营销管理中心制度汇编
适合营销公司的全套管理资料之三销售管理上海百胜斯生物科技有限公司
营销管理中心制度汇编
目录
第一章营销管理中心及分公司人员结构 (03)
第2章营销管理中心工作流程及管理制度 (03)
第1节营销管理中心表格上报管理规定及规范 (05)
第2节收发文管理规定及规范 (08)
第3节营销管理中心文书档案管理办法 (08)
第4节试用装发放管理办法 (10)
第5节特殊用途产品发放管理办法 (10)
第6节要（发）货申请流程/规定（适用于代理市场） (11)
第7节要（发）货申请流程/规定（适用于自营市场） (12)
第8节分公司经营费用申请流程及规定 (14)
第9节分公司广告宣传费用申请流程及规定 (14)
第3章分公司档案资料的上报管理规定 (16)
第1章营销管理中心及分公司人员结构
一、营销管理中心人员编制共计5人；
（一）中心主任１人
（二）内勤1人
（三）计调1人
（四）交流1人（兼）
（五）商务1人（兼）
二、分公司人员编制
管理人员固定编制7人，业务人员人数编制应市场所需待定，促销人员的编制根据专柜的数量和销售淡旺季而定，促销人员上岗前签订《促销员聘用合同》，公司其他人员的招聘，除上报营销中心批准的人员外均为临时人员聘用，临时人员上岗前签订《临时聘用人员合同》。公司招聘人员细则，遵照营销中心人力资源部相关文件要求。
（1）公司经理1人；
（2）分公司副经理1人；
（3）会计1人；
（4）出纳兼任库管1人；
（5）业务主管1人；
（6）专业咨询老师1人；
（7）前台文员兼任内勤1人；
（8）业务员若干人；
（9）专柜促销员（待定）人/专柜；（机动编制）
（10）临时性员工若干人；（不（11）计入固定编制）
第二章营销管理中心工作流程及管理制度（见下页）
上海百胜斯生物科技有限公司
营销管理中心工作流程图
第一节营销管理中心表格上报管理规定及规范
为了更好地规范各分公司系统表格上报情况，特制定以下规定：
一、系统表格的填写规定
（1）计划性表格：需要分公司经理于每月25日制定好如实填具在各项表格上，（2）且具体执行。
（3）汇总性表格：需由营销管理中心在各项工作完成后，（4）对数据进行分类汇总，（5）如实填写在各项表格上。
（6）汇报性表格：由各分公司经理或营销管理中心主任结合上月实际工作重点及员工表现情况，（7）客观实际地给予评定，（8）并如实填写。
（9）通知性表格：在终端用户或客户有异动后如实填写各项内容并于24小时内回传营销管理中心。
（10）申请性表格：在发生要申请事项时及时打申请，（11）坚决杜绝先斩后凑现象。
二、系统表格上报方式的规定
（1）根据各类表格所报资料的数量，（2）制定以下三种上报方式：传真、邮寄和E-mail（具体方式见后《营销管理中心作业表格汇总表》），（3）要求：
1、所传资料必须附发文确认单，
2、并索回签收回单，
3、否则出现问题营销管理中心不
4、负责任。
5、所邮寄报表必须分类整理，
6、且附上资料清单。
7、邮寄当日必须电话通知营销管理中心，8、以便查收。
9、E-mail文件必须在发完邮件后落实是否收到，10、否则出现问题营销管理中心不11、负责任。
（4）系统表格上报时间的规定
1、各项表格必须严格按照所规定时间上报，
2、特殊情况需与总部及时沟通。迟报或未报，
3、将按具体情况处理。（具体时间详见后《营销管理中心作业表格汇总表》）。
三、以上规定请各分公司能予以配合遵照执行，方能使系统化管理能真正落到实处，发挥其重要作用。
上海百胜斯生物科技有限公司营销管理中心作业表格汇总
序号类别表格名称表格使用部门上报部门上报内容上报日期受理部门建档部门方式
1 日例行日销量汇报分公司销管中心当日销量及销额数次日10：00前营销管理中心销管中心电话报数
2 周例行业务周清表分公司销管中心1、周销量统计报数2、已完成/未完成/需支持工作项周一10：00前营销管理中心销管中心传真
3 财务周报表分公司财务中心周各项款额的发生记录周一10：00前财务中心财务中心传真
4 终端消费者数据库分公司销管中心每周消费者情况更改详细内容周一10：00前营销管理中心分公司/销管中心e-mail
5 月例行月工作总结分公司销管中心1、已完成/未完成工作项总结2、存在问题及需支持工作项25日/月12：00前销管中心/总经理分公司/销管中心传真
6 月工作计划/必须附具体时间进度分公司销管中心一月内重点工作计划及实施进
度25日/月12：00前销管中心/总经理分公司/销管中心传真
7 月度费用预算提报表分公司/销管中心销管中心/总经办1、分公司各类费用预算统计2、部门内日常开支及特殊费用25日/月12：00前销管中心/总经理财务中心/销管中心传真
8 月度订货单分公司销管中心分公司次月订货量25日/月12：00前销管中心/总经理销管中心传真
9 全国订货单汇总表销管中心总经理各分公司次月订货量汇总/报北京用28日/月12：00前总经理/北京销管中心传真
10 月度各分公司销量汇总及分析表销管中心总经理各分公司销量汇总排名及图表分析3日/月12：00前总经理销管中心
11 月度各分公司库存汇总及分析表销管中心总经理各分公司库存汇总及图表分析3日/月12：00前总经理销管中心
12 人事月报人力中心销管中心/平行各分公司人员一月内变化详述3日/月12：00前销管中心/平行销管中心/人力中心平行传递
13 各分公司人员月动态花名册人力中心销管中心/平行各分公司月最新人员花名册3日/月12：00前销管中心/平行销管中心/人力中心平行传递
14 通用签呈单分公司销管中心所需批示办理的具体事宜机动销管中心/相关部门销管中心传真
15 广告报审表分公司销管中心当地所做媒体、制作等报审排期/机动销管中心分公司传真
16 发货通知单/收货确认单分公司销管中心所有货物/宣传品等两地运输机动销
管中心销管中心传真
注：1、所有工作时间均以表格所列日期为考核标准。2、该作业内容将随市场开拓进展，将适时变化，界时另行通知！3、所有传真件各分公司都必须电脑打印后相关责任人签字再传，否则不予受理。
第2节收发文管理规定及规范
一、传真及电话是各分公司与营销管理中心、营销管理中心与各相关单位及部门联系沟通的一个重要途径。
二、为了更好地衔接营销管理中心与相关单位及部门和各分公司的各项工作，做到及时准确、不延误，特针对收发文管理做出以下规定：
（1）发文必须设专人管理，（2）以便落实责任。
（3）任何传真收发文，（4）必须配合使用收发文确认单。收文人必须在收文后依发文类别不同，（5）于24小时内给予回复（6）（紧急事务于1小时内回复（7）），
（8）若实在无法回复，（9）应及时电话通知相关责任人。发文人在24小时（或1小时）内未收到确认单应及时追踪。
（10）任何传真收发文，（11）必须做好书面记录，（12）且需存档，（13）以备（14）查找。
（15）收文人必须将各类文件依类别不同（16）及时交给责任人处理，（17）且需做好传递记录。
（18）传真大量文件时（十页以上），（19）应先电话通知对方，（20）相互沟通后方可传真，（21）以节省传真机费用。
（22）收发文工作简单却繁琐，（23）必须要以积极、细心、耐心的态度去对待。配套使用《收发文确认单》、《营销管理中心收文索引》及《营销管理中心发文索引》。（24）各分公司可参照此条例在公司内部做好该项工作。
见附表—行政类。
第3节营销管理中心文书档案管理办法
文书档案管理工作是内勤工作中重要的工作之一，它承载着公司内部重要事项的历史记录，起着承前启后的作用。为建立健全营销管理中心文书档案工作，加强文档工作的科学管理，积极服务于市场，做到适时了解掌控一线市场情况，及时记录并保存资料信息，方便公司领导随时查阅知晓一线情况，提供真实有价值的参考资料，营销管理中心特拟定本条例。
一、营销管理中心文书档案是市场运用的真实历史记录，是公司的宝贵财富，对工作查考，总结经验等具有重要作用，营销管理中心文书档案由部门内勤统一管理，如需查阅，必须办理相关手续。
二、营销管理中心文书档案的归档范围
（1）公司针对本部门的重要指（2）示、批复（3）、批转、通报、通知等贯彻执行的指（4）导性文件。
（5）本部门在工作中形成的指（6）示、批示、批复（7）、批转、命令、决议、通报、通知、工作计划、总结、财务预决算、会议记录、规定、规章制度及重要请示、报告等文件材料，（8）重要会议全过程形成的文件材料，（9）各种活动中形成的文件材料，（10）反映工作中重要活动的简报、录音、录像、照片等，（11）汇总的各种统计报表和统计资料以及规划、各种合同（12）、协议书、奖励、处分等文件材料。
（13）本部门召开的各种重要会议文件和参加上级召开和重要会议上的讲话材料等。（14）本部门具有参考价值的一般性文件和分公司往来业务的重要文（函）件等。（15）重要事项领导批示办理情况材料。
三、本部门在各项工作中形成的全部文书档案，作为一个全宗进行管理。全宗内的案卷要按照时间、组织结构、问题进行分类。
四、立卷的原则是保持文件的历史联系，区分不同保存价值，使案卷能真实地反映本部门各项工作的历史面貌，便于保管、查找和利用。
五、若为几个部门合办的文件，由主办部门立卷；跨年度的文件放在行文最后一年立卷；长远计划、规划放在开始一年立卷；请示和批复，正文和附件合并立卷。
六、做好平时文件积累工作
（1）内勤应做好平时文件积累工作，（2）有收文、发文、借阅登记本；
（3）对收集到的文件按问题、按年度装载，（4）并标（5）明目录内容。做到用时拿得出，（6）归档时材料齐全、配套、完整。
七、做好预立卷工作。案卷归档前要做好以下事项：
（1）要简明扼要的拟写案卷标（2）题，（3）包括文件制发机关、内容、文种三个部分，（4）标（5）题要反映案卷的内容。
（6）根据档案保管期限的规定，（7）注明每一案卷的保管期限永久、长期、短期。（8）填写卷内目录、备（9）考表及案卷皮、编号，（10）装订成卷。
八、内勤对档案的收进、移出、销毁、管理、借阅利用等情况要进行登记。
九、档案存放地要坚固、安全，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防高温、防潮、通风等项工作。定期检查清点，如发现档案破损、变质时要及时修补复制；按公司规定将部门档案按时移交公司档案室，并做好移交目录，双方签字。
十、对保管的档案要积极提供利用，严格执行借阅制度。外部门查阅档案必须经营销管理中心负责人或营销中心主任或总经理批准签字后方可到本部门查阅。
十一、利用档案的人员应当爱护档案，严禁对档案拆卷、涂改、污损、转借和擅自翻印。对档案的利用情况要进行登记。
十二、以上管理办法各分公司在内部亦可参照执行。
第4节试用装发放管理办法
1、为了实施管理好试用装发放事项，
2、特制定本办法。
3、所有试用装发放出去，
4、都要做好出库记录，
5、必须要有经理签批及领用人签收；特殊情况，
6、经理可做授权业务主管签批，
7、但必须备
8、案财务，
9、进行监控。
10、若为内部员工个人领用必须做好签收台帐；若为目标11、消费者试用，12、必须有试用人员跟踪表进行跟踪，13、并详细登记使用情况录入数据库中等。
14、所有签收都需备15、案，16、作为总公司核查依据。业务部门每周汇总一张新增试用人群登记表传真反馈至总部营销管理中心，17、做抽查回访。
18、原则上每个目标19、消费者只有一次试用机会，20、即只赠送一套试用装。若为特殊情况需各分公司经理酌情给予批准。
21、若为促销月赠送活动等，22、则以当月市场推广中心活动方案或者当地分公司提前报批并获准的活动方案为依据做调整，23、活动结束则自动恢复24、原赠送标
25、准。
26、以上规定请各分公司务必遵照严格执行。
第5节特殊用途产品发放管理办法
1、各分公司（职能中心）在业务开展的时候，
2、很多时候会有各方面渠道疏通的需要，
3、可能会用到产品（包括试用装和正品装）作为媒介，
4、就此现象做出相关规定。
5、所有特殊用途产品必须有签呈报批及批复，
6、方可依据出库，
7、否则视为私自出库。
8、审批权限如下（超权限部分需逐级上报，9、所用报批格式为《签呈单》）：
品名审批权限备注
分公司经理公司总经理助理
试用装≤10套≤20套
正品装5 10
会员装5 10
礼品装3 5
10、所有该部分支出的物品，11、当地分公司必须做好备12、案记录，13、随时待查。
14、财务开票专员必须在见到有效的审批手续后方可办理开票出库（否则可以拒开），
15、一票一签呈，16、若发现无手续私自出库现象，17、则追究经理及开票发货人责任。
第六节要（发）货申请流程/规定
（适用于代理市场）
为了各代理市场能及时提报月度订单，并有效反馈回代理市场，落实具体货源量，营销管理中心特制定如下文件，以规范订货程序，保证市场货源充足。
1、所有货源的申请必须通过营销管理中心统一调配；不
2、得以个人名
3、义向上级或平级单位私自调货，
4、否则视为违规操作。
5、代理市场申请货源，
6、必须使用营销管理中心统一制发的《代理商订货申请单》，
7、并于每月25日提交下月度订货单，
8、必须有代理市场负责人签字并盖章方视为有效订单，
9、否则不10、予接收。
11、营销管理中心在每月28日汇总全国代理市场订单，12、统一提报北京生产基地进行生产确认，13、北京生产基地于30日确认反馈上海销管中心，同14、时上海将最终确认量反馈回代理市场。
15、代理商在收到订单确认量后5个工作日内将足额订货款打至我公司指16、定账户，17、款到后我公司安排北京于15个工作日内发货。
18、北京在发出货物后第一时间将有效《发货明细签收单》传真至上海营销管理中心，
19、在确认各类市场收货完毕后，20、上海营销中心做签收回传北京生产基地。21、营销管理中心在北京发出货物的同22、时会传真一份《发货通知单/收货确认单》到要货代理市场，23、请代理市场相关负责人在收到货24小时内签字回传营销管理中心相关人员。如有异样，24、必须详细注明，25、必要时写情况报告单反馈至营销管理中心备26、案处理。
27、代理市场都应根据当月市场销售情况尽量准确的提报下月订单，28、一般在订单确认反馈后不29、再做调整（特殊情况除外），30、请代理市场详细分解月度销售计划，31、做好订单计划。
32、若遇重大业务购买者，33、当地存货量不34、足时，35、或者优惠条件超出正常额定量时，36、必须及时与营销管理中心取得联系，37、确定具体交货日期及优惠政策，38、再做答复，39、不40、得随意乱承诺，41、让我公司信誉扫地。否则将追究相关责任人责任。
42、以上程序文件各类市场财务及物流人员做好相关备43、档，44、并严格把关。
第七节要（发）货申请流程/规定
（适用于自营市场）
为了各分公司及时提报月度订单，并有效反馈回各分公司，落实具体货源量，营销管中心特制定如下文件，以规范订货程序，保证市场货源充足。
一、所有货源的申请必须通过营销管理中心统一调配；不得以个人名义向上级或平级单位私自调货，否则视为违规操作。
二、分公司申请货源，必须使用营销管理中心统一制发的《分公司订货申请单》，并于每月25日提交下月度订货单，必须要有分公司经理签字并盖章方视为有效订单，否则不予接收。
三、分公司在提交下月订单时，必须同时附上当月最新准确的库存报表，以供营销管理中心做好调配工作。
四、营销管理中心在每月28日汇总全国订单（附表3），统一提报北京生产基地进行生产确认，北京生产基地于30日确认反馈上海销管中心，同时上海将最终确认量反馈回各分公司。
五、北京生产基地于每月10日前直接将本月确认订单数量发货至各分公司指定地点。
六、北京在发出货物后第一时间将有效《发货明细签收单》（附表4）传真至上海营销管理中心，在确认各分公司收货完毕后，上海营销中心做签收回传北京生产基地。七、营销管理中心在北京发出货物的同时会传真一份《发货通知单/收货确认单》（附表5）到各要货分公司，请各经理及库管员在收到货24小时内签字回传营销管理中心相关人员。如有异样，必须详细注明，必要时写情况报告单反馈至营销管理中心备案处理。
27、分公司都应根据当月市场销售情况尽量准确的提报下月订单，28、一般在订单确认反馈后不29、再做调整（特殊情况除外），30、请各分公司详细分解月度销售计划，31、做好订单计划。
32、若遇重大业务购买者，33、当地存货量不34、足时，35、或者优惠条件超出正常额定量时，36、必须及时与营销管理中心取得联系，37、确定具体交货日期及优惠政策，38、再做答复，39、不40、得随意乱承诺，41、让公司信誉扫地。否则将追究相关责任人责任。
42、以上程序文件各类市场财务及物流人员做好相关备43、档，44、并严格把关。附表—物流类
上海百胜斯生物科技有限公司发货流程图
注：
1、各环节负责人应该认真填写营销管理中心设计的相关表格，及时以传真方式通知相关各方；
2、代理商、分公司、北京密云生产基地、上海百胜斯营销管理中心之间的沟通应以书面为准，特殊情况除外；
3、图中“特殊情况反馈”指生产基地库存不足或无法按营销管理中心要求发货，应该及时以电话形式与营销管理中心沟通，不应擅自改动发货计划；
4、图中“发货特殊情况反馈”指收到的货品质量、数量上有问题，由营销管理中心协调解决；
5、图中虚线指或有事件的处理流程。
第8节分公司经营费用申请流程及规定
1、分公司经营费用是指
2、：工资、房租、水电费、协作费、购置费、邮寄费、通讯费、办公费、差旅费、运杂费、业务招待费、促销佣金等。
3、分公司在每月25日前，
4、填报下月经营费用计划表，
5、传真至营销管理中心，同
6、时附后下个月份公司工作计划。
7、分公司日常经营费用的申请标8、准参照财务管理中心制度执行。
9、营销管理中心审核后，10、报子公司总经理批准，11、通知财务中心按计划拨付款项。
12、营销管理中心审核后，13、如有调整，14、报公司总经理批准，15、将调整后的内容传真至分公司确认后，16、通知财务管理中心按计划拨付款项。
见附表—月例行
第9节分公司广告宣传费用申请流程及规定
1、广告宣传用费包括：电视、广播、报纸、户外、终端、各种宣传品的发放和张贴费用，
2、各类促销费用等。
3、分公司在每月25日前，
4、填报下月广告费用计划表，
5、传导真至营销管理中心，同
6、时附传下月地区分工作计划。
7、营销管理中心审核后，8、报公司总经理批准，9、通知财务管理中心按计划拨付款项。
10、营销管理中心审核后，11、如有调整，12、报公司总经理批准，13、将调整后的内容传真至分公司确认后，14、通知财务管理中心按计划拨付款项。
见附表—通用类
上海百胜斯生物科技有限公司分公司费用预算申请流程图
第三章分公司档案资料的上报管理规定
为了加强对分公司的规范管理，保证分公司资料完整性，保证所辖地区及市场资料的完整性，特制定以下规定：
1、营销管理中心对所有成立的分公司都分别建立档案（档案目录附后）。
2、各分公司负责人到位后，
3、完成房屋租赁、人员招聘、市场及责任人划分、销售指
4、标
5、制订等工作后，
6、必须将以下书面资料传真或寄回营销管理中心：（1）分公司营业执照复（2）印件；
（3）分公司房屋租赁合同（4）
（5）分公司组织架构图、分公司人员花名（6）册及其档案
（7）终端开发目标（8）设定表
（9）分公司月、季、年市场开拓计划书
（10）分公司市场调研报告
国资公司管理制度汇编word版本
国资公司管理制度汇编 第一章：总则 为规范经营管理，提高办事效率，明确工作职责，适应现代企业制度需要，建立与社会主义市场经济相适应的国有资产经营公司管理模式，特制定以下管理制度。 第二章：公司经营理念 优化国有资产配置，盘活国有资产存量。 第三章：公司决策制度 （一）董事会议事制度 1、公司决定重大事项，由董事会采取会议审议方式进行。有特殊情况不能到会的董事，可提交书面意见或建议。 2、董事会原则上每季召开一次例会。经董事长或三分之一以上董事提议以及监事会提议，可召开董事会临时会议。 3、召开董事会议，应在会议召开3日前将会议时间、地点和议题书面通知全体董事。 4、董事会会议由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。 5、董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行。公司监事会主席、非经理班子成员和所议议题相关人员可按通知要求列席会议。公司办公室主任负责记录（列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权）。董事会作出决议，必须经全体董事超过半数通过。当董事对基本事项表决赞成票与反对票相等的情况下，董事长拥有多一票的表决权。 6、董事会审议或决策的重大事项，是按照《公司章程》规定董事会职责所界定的内容。 7、在公司投资决策方面，由董事会委托经理班子组织有关人员拟定公司中长期发展规划，年度投资计划和重大项目投资方案，提交董事会审议后形成决定，由经理班子组织实施。 8、在公司人事任免方面，由公司总经理提名，经董事会讨论通过后作出决议。 9、对于公司财务决算工作，由董事会委托经理班子拟定公司年度财务预决算，盈余分配和亏损弥补等方案，提交董事会审议确定后由经理组织实施。 10、对于重大事项的决策，董事长在审核签署由董事会决定的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性；必要时可召开专业委员会进行审议，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以实施科学民主决策。 11、董事会会议应对所作的决议作详细记录并形成纪要，由出席会议的董事会签名，可安排专人对决议的实施情况进行跟踪检查，督促落实。 （二）监事会议事制度 1、监事会要对公司重大生产经营活动行使监督权，对董事、经理执行公司职责时违反法律、法规或公司章程行为进行监督，当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正，不予纠正的，有权向出资者报告。 2、监事有权检查公司业务及财务状况。审核注册文件，并有权请求董事会或经理提供有关情况报告。对董事会每个年度所出具的会计报表进行检查审核，
营销管理中心制度(试行)
营销管理中心管理制度 编制日期： 编制人员： 目录 第一章营销管理中心职能 第二章营销管理中心、项目公司销售部与项目公司工作流程第三章营销管理中心对项目公司销售部业绩考核奖励制度第四章各项目公司月度会议及汇报制度 第五章各项目公司营销体系外派人员特别福利 第六章各项目销售案场执行管理手册
第一章营销管理中心职能 部门名称：营销管理中心 直接上级：总（副总）经理、董事长 下属部门：各项目公司营销团队 一、主要职能： 1、营销管理体系（流程）建设工作组织及执行监督； 2、客户服务管理体系（流程）建设工作组织及执行监督。 3、营销类一级计划（项目总体及年度营销进度计划、总体及年度收 支计划）编制工作组织及执行监督； 4、营销类经营指标核定、执行监督和考核参与。 5、营销与客户服务信息管理系统建设与维护、集团统计数据管理； 6、营销与客户服务档案管理工作组织及执行监督。 7、重要营销合作服务商招标指导、谈判参与及合作监督工作； 8、项目总体及年度营销策划与市场推广方案组织制定、审核与执行 监督；
9、项目价格方案（含基准价格表）的制定指导、审核与执行监督； 10、对区域/城市公司阶段性重点工作支持。 11、所属公司相关开发与经营区域及城市的行业与市场研究； 12、住宅与商业项目市场需求及产品定位研究。 13、营销类中高级人才培养与输送、业务指导与培训。 14、品牌宣传与推广组织工作的参与及营销工作品质控制。 第二章公司销售部与项目公司工作流程 参见附件1 :营销管理中心流程(试行) 备注：所有广告发布及销售物料准备由各项目销售团队指定标准，根据现实情况排好制作周期并负责寻找2-3家相应的发布单位及制作公司提供价格参考和制作周期依据，然后由各项目公司办公室负责进行价格谈判及制作周期确认，发布及制作效果由各项目公司销售团队进行监控，如发生质量问题，项目公司销售团队有权拒收并上报集团追究责任。第三章营销管理中心对项目公司销售部业绩考核
销售部管理制度汇总完整篇.doc_0完整篇.doc
销售部管理制度汇总1 佳纳房地产销售部制度 销售部制度汇总 目录 一、部门文化 二、销售部工作职责 （一）部门职责 （二）岗位职责 1、销售经理岗位职责 2、销售主管岗位职责 3、置业顾问岗位职责 4、销售统计岗位职责 三、销售部工作流程 （一）项目前期市场调研工作流程 （二）前期策划工作流程 （三）营销策划流程 （四）销售执行流程
（五）交房流程 （六）售后服务流程 （七）销售部危机处理流程 四、销售案场管理细则 一、部门文化： 销售部工作作风：没有不行的理由，只有能行的办法； 销售部服务理念：“保姆式”专家服务，良好关系； 销售部销售宗旨：为客户选择最合适的房子； 销售部工作目标：超越市场，领先一步。 二、销售部工作职责 改变观念，解放思想，适应当前的竞争形势，满足业主对置业顾问高要求的趋势，打造佳纳房地产销售人员对客户全程的“保姆式”的服务模式。 1、做好业主购房的“顾问”。 2、购房、按揭、产权证，“一站式”服务。 3、售前、售中、售后期间积极协调的“全程”服务。 （一）部门职责 1、公司目标地块的市场调研
1）、目标地块所在地市场状况分析 2）、城市状况、区域状况、发展状况分析 3）、目标地块销售周期、销售价格预测 2、公司房地产项目的策划工作 1）、项目前期定位建议 2）、项目推广策略的制定与实施 3）、与各种媒体沟通联系，进行项目的广告宣传 4）、项目各种推广活动的组织实施 3、公司房地产项目的销售管理工作 1）、售楼中心的现场销售管理 2）、销售案场的准备及布置 3）、各种销售资料的准备及制作 4）、销售人员的管理及考核 5）、销售档案的整理、记录及销售情况总结分析上报。6）、销售价格策略的制定及调整。 7）、客户关系的维护协调。 8）、配合财务部门，做出资金回笼预算以及支出预计。
最全面的公司制度汇编汇编制度汇编
二○○九年八月
前言 为了更好的贯彻执行公司管理制度、规定，现将各部门的管理制度整理、修改后汇编成蒙丰特钢有限公司管理制度，本册载入的管理制度、规定包括了公司各部门、岗位职责及工作目标。公司要求广大员工在系统、深入的学习的基础上严格执行公司管理制度、规定，加强管理，向管理要效益。 管理制度是一种手段而非目的，是对企业经营活动中出现的各种问题进行规范和制约，以使企业各种经营活动有序进行，从而保障企业的生存和不断发展。本《管理制度汇编》涵盖面广，内容翔实，基本上涉及到公司经营管理的各方面。 本《管理制度汇编》，在遵守国家法律、法规的大前提下，从公司自身特点出发，它体现了约束条件的公平、公正、公开，摒弃管理的随意性，坚持“事前有要求，事后有依据”的管理原则，有很强的约束性。杜绝了内容洋洋大观、事无巨细，但实施起来，又变成形式化的东西，无对照可言，无办法可施，本《管理制度汇编》明确了公司各部门、岗位职责及工作目标，有很强的可操作性。 较完善的管理制度有待于在执行中得到检验，在检验中形成回馈，在回馈中进行修改、调整，在调整中再执行，螺旋式上升才会形成真正的企业指南。关于这一点，我很坚信我们能做得更好，让我们携手一起为公司的发展做出贡献。
目录 第一部分综合部管理制度 1.公司劳动纪律手册管理制度 (11) 2.公司例会规定 (12) 3.公章管理制度 (13) 4.公司员工胸牌管理制度 (15) 5.固定资产管理制度 (17) 6.车辆管理制 (18) 7.保安队管理制度 (19) 8.资料归档管理制度 (20) 9.办公用品管理制度 (21) 10.食堂卫生管理制度 (22) 11.食堂运行管理办法 (23) 12.清洁工管理制度 (24) 13.宿舍管理制度 (25) 14.关于加强劳动纪律、电器使用的管理规定 (26) 15.法定节日薪资支付规定 (28) 16.员工招聘流程及规定 (29) 17.员工转正考核管理办法 (36) 18.员工调动制度 (43) 19. 内部培训师管理制度 (47)
营销中心管理制度及奖惩条款
营销中心管理制度及奖惩条款（试行） 为了完善营销中心的内部管理，提高员工自律性，特制定以下管理制度，希望全员自觉遵守： 1、本制度执行采取奖惩方式进行监督，由营销中心主任、副主任、客服专员监督考核，考核人员一旦发现本中心人员违反本制度条款，即进行记录，每月统计一次报营销中心主任并告知违反制度者，违反者对违规行为不得有任何申诉。为了避免违反者再次出现类似的违反行为，考核人员记录后也可即时提醒违反者马上改进，具体视违反行为而定。销售经理严格配合监督考核，置业顾问按揭回款、合同管理、合同签订等由销售经理和后台专员共同监督，各小组工作执行和完成情况由小组负责人及营销中心主任负责监督，不得有包庇行为，一旦发现知情不报将予以双倍扣罚。除了有特别说明的外每违反一条细则扣除1分。 2、该制度以扣分制执行，1分10元，每月（季度）在发放提成时扣取，所罚款作为奖励费用，剩余部分作为本中心活动费用。 3、每季度设有三个奖项：最佳贡献奖，800元；最佳业绩奖，奖金500元；最佳服务奖，奖金300元。以上三个奖励采取民意选出或部门直接指定，以现金形式进行奖励。 4、置业顾问考核制度：每季度考核一次(按项目分组考核)，根据每季度销售任务完成量考核，以新增销售和回款率（本季度所产生的销售回款额占新增销售额的比率）进行综合考核：新增销售额占70%比重，回款率占30%，计算方式：根据置业顾问季度新增销售和回款率进行排名，第1名是10分，第2名是9分，以此类推，比如：张三的销售额排第1名，回款率排第5名，则销售额得分10*70%=7，回款率得分6*30%=1.8，综合得分是8.8，每位置业顾问以最终的综合分进行排名，连续两个季度排名最后将被淘汰。 5、本中心所有员工均严格遵守本制度，本制度自2010年9月起执行，不完善或不合理的条款将于不断进行补充或调整。 营销中心 二○一○年九月十七日
物业服务中心内部管理制度汇编
物业服务中心内部管理制度汇编 客户服务部管理制度 客户意见调查和回访制度 1.0目的 明确物业服务中心满意度调查与分析的程序和方法，以确保调查分析的有效性，从而达到改进物业管理服务质量的目的。 2.0适用范围 适用于物业服务中心对客户的意见进行调查与分析工作。 3.0职责 3.1项目经理制定满意度调查方案，并组织实施。 3.2客户服务部负责对客户意见和建议的收集统计。 4.0工作程序 4.1客户意见的收集、统计与处理。 4.1.1物业服务中心每年组织一次客户意见调查。 4.1.2客户服务部负责向客户发放《满意度调查表》，并负责收回，然后将《满意度调查表》进行统计。 4.1.3项目经理对《满意度调查表》进行分析后，形成意见调查报告，报告内容应包括： 1）客户意见调查结果概述（包括调查表发放份数、回收份数、回收率、总满意率及分项满意率）。 2）客户对物业服务工作意见及建议的汇总。 3）服务处针对调查结果提出的改进措施。 4.2客户意见反馈 4.2.1客户服务部将客户意见调查结果及整改情况在调查结束后一个月内向客户进行通报。 5.客户服务部主管及管理员、工程管理部经理、项目经理、项目经理助理应定期对相关客户进行回访。 5.1回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，做好《客户投诉处理表》、《回访记录》。 5.2回访中，对客户的询问、意见，不能当即答复的，应告知预约答复时间。
5.3回访遇到的重大问题，应上例会讨论，找出解决方案，做到件件有落实，事事有回音。 6.0每月报修回访率达到100% 7.0入住走访户数达到入住户数的5%。 8.0相关表格 《满意度调查表》 《满意度统计表》 《客户投诉处理表》 《回访记录》 客户投诉处理制度 1.0客户投诉接收 1.1 凡客户对公司服务方面的投诉，不论采取何种方式，如信函、电话、传真或来人面谈，统一由客户服务部前台人员集中登记、组织处理、向客户反馈处理结果。 1.2各责任部门接到投诉后，在预定时间内向客户答复采取何种补救措施，答复时间最长不应超过三天。 1.3物业服务中心对每一份投诉或意见均予以记录，填写《客户投诉处理表》。 1.4为便于跟踪、检索，每一份《客户投诉处理表》应进行编号，并与《客户来电来访登记表》中的编号保持一致。 2.0客户投诉处理（必须符合公司对客户承诺的要求，酌情处理。） 2.1客户服务部将《客户投诉处理表》连同客户投诉责成相应班组进行处理。 2.2相关班组负责人对投诉提出整改方案，作出补救措施，经项目经理或项目经理助理确认，经与投诉人沟通后，根据投诉的程度等级（轻微、一般、严重）由客户服务部主管或项目经理助理敦促相关班组尽快付诸实施责，客户服务部填写处理报告，由客户服务部主管负责与客户联系，报告处理结果，直到客户满意为止。 2.3 对重大问题的投诉，物业服务中心处理不了需经公司协调的问题，直接反馈公司品质管理部解决。 2.4对需采取纠正措施的问题要在《纠正预防措施实施验证报告》中记录，以便跟踪检索。 2.5对客户的投诉，分半年和年终进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。 2.6．相关表格 《客户投诉处理表》
营销部管理制度汇编
营销部管理制度汇编 一、营销部内部机构设置及其职能 1、营销部部门职责 2、营销部组织构架 3、岗位描述 3.1营销部经理岗位描述 3.2营销部经理助理（现场销售经理）岗位描述 3.3营销部经理助理（策划推广经理）岗位描述 3.4外联营销主管岗位描述 3.5 文书岗位描述 3.6 营销代表岗位描述 二、营销管理工作细项 三、销售业务管理制度 1、客户服务制度 1.1客户接待、热线接听制度 1.2接待客户礼仪制度 1.3介绍产品 1.4购买洽谈 1.5暂未成交 1.6 客户登记制度 1.7 客户追踪制度 1.8成交收取定金管理规定 1.9签定合同 1.10退订、换户、合同更名及退房管理制度 1.11 售后服务制度 2、合同审核、管理制度 3、房源管理制度 4、价格管理制度 5、销售人员培训制度 6、销售人员业绩考核及激励制度 四、市场推广管理制度 1、房地产广告策划流程 2、广告发布审核制度 五、行政管理制度 1、营销部管理人员守则 2、销售人员行为准则 3、考勤管理制度 4、现场纪律 5、销售人员的自我衡量标准 6、工作例会制度
第一部分营销部内部机构设置及其职能 一、营销部部门职责 1收集市场信息、掌握市场动态，做好楼盘的市场调研工作。 2、根据企业发展战略和市场调研情况，确定楼盘的产品定位、形象定位。 3、根据市场调研和公司整体目标，负责编制楼盘的价格策略。 4、负责楼盘的广告推广计划及广告费用计划的制定、实施和检查工作。 6、制定促销活动的策划设计工作。 7、根据销售进度，定期做好市场调研，并及时提供调研报告，供领导决策。 8负责销售人员的招聘、教育和培训，加强业务人员的专业知识学习，不断提高人员素质 9、根据市场预测和销售趋势，编制楼盘的销售计划。 10、做好楼盘的现场销售工作，联系客户，建立客户档案，反馈客户的意见和建议 11做好预售许可证的领取工作。 12、加强合同管理，负责合同条款的拟定，合同的签订，销售款项的回笼。 13、定期做好销售信息汇总分析工作，及时上报董事会、总经理室、财务部等各部门关心的销售信息。 14、努力做好售后服务及投诉的处理，树立良好的企业形象和楼盘形象，提高企业知名度，树立企业品牌。 15、配合做好楼盘初期物业管理工作。 二、营销部组织构架
营销管理中心制度汇编格式
营销管理中心制度汇编格 式 It was last revised on January 2, 2021
营销管理中心制度汇编目录 第一章营销管理中心及分公司人员结构 (03) 第2章营销管理中心工作流程及管理制度 (03) 第1节营销管理中心表格上报管理规定及规范 (05) 第2节收发文管理规定及规范 (08) 第3节营销管理中心文书档案管理办法 (08) 第4节试用装发放管理办法 (10) 第5节特殊用途产品发放管理办法 (10) 第6节要（发）货申请流程/规定（适用于代理市场） (11) 第7节要（发）货申请流程/规定（适用于自营市场） (12) 第8节分公司经营费用申请流程及规定 (14) 第9节分公司广告宣传费用申请流程及规定 (14) 第3章分公司档案资料的上报管理规定 (16)
第1章营销管理中心及分公司人员结构 一、营销管理中心人员编制共计 5人； （一）中心主任１人 （二）内勤1人 （三）计调1人 （四）交流1人（兼） （五）商务1人（兼） 二、分公司人员编制 管理人员固定编制7人，业务人员人数编制应市场所需待定，促销人员的编制根据专柜的数量和销售淡旺季而定，促销人员上岗前签订《促销员聘用合同》，公司其他人员的招聘，除上报营销中心批准的人员外均为临时人员聘用，临时人员上岗前签订
《临时聘用人员合同》。公司招聘人员细则，遵照营销中心人力资源部相关文件要求。 （1）公司经理1人； （2）分公司副经理1人； （3）会计1人； （4）出纳兼任库管1人； （5）业务主管1人； （6）专业咨询老师1人； （7）前台文员兼任内勤1人； （8）业务员若干人； （9）专柜促销员（待定）人/专柜；（机动编制） （10）临时性员工若干人；（不（11）计入固定编制） 第二章营销管理中心工作流程及管理制度（见下页） 上海百胜斯生物科技有限公司 营销管理中心工作流程图
饮食管理服务中心岗位职责规章制度汇编
饮食管理服务中心岗位职责规章制度汇编
饮食管理服务中心职能范围 饮食管理服务中心在后勤管理处的领导下，负责学院、师生员工们的饮食管理服务工作，其职能范围是： 1、研究深化伙食管理改革，推行科学化管理，充分发挥组织、领导、协调、控制等管理功能，合理利用人、财、物，提高管理效益，办好各类食堂，为院内教学、科研提供后勤生活服务保障。 2、建立健全饮食管理服务中心工作岗位职责、规章制度。 3、按照国家的“食品卫生法”，贯彻食品饮食卫生各项制度，切实搞好饮食卫生，严防病从口入和食物中毒事故的发生。 4、加强炊管人员的政治思想工作，树立为师生员工提供优质服务的思想。经常对员工进行职业道德教育，组织职工技术练兵和业务培训，不断提高炊管人员的管理素质和业务技能。 5、加强饮食管理服务中心内部管理，努力降低成本，开源节流，维护广大就餐者的利益。 6、做好金龙卡的发行管理与监督，搞好饮食管理服务中心的安全保卫和财产管理工作，及时维护各食堂餐厅内的机械设备和电器、厨房灶具等设备。 7．开展师生共建工作，协助伙食管理委员会开展工作，增强学生与炊事员的沟通与理解，让学生了解市场行情和食堂的状况，抓好民主管理，努力共建师生文明食堂。 8、加强对临时工的教育和管理，按规定录用临时工人员，注意对临时工的队伍的考察和培养，提高其素质和修养。 饮食管理服务中心职业道德准则 饮服员工服务居首
职业道德对照行动 规章制度严格遵循 食品卫生牢记心中 一日三餐方便提供 对待师生视若亲朋 容貌整洁言语文明 同事合作团结友爱 厨艺技术精益求精 核算成本开源节流 中心主任岗位职责 1、全面负责饮食管理服务中心的行政管理和经营管理工作。负责制定和实施饮食管理中心的各项规章制度，合理使用中心的人、财、物。实行责权利相结合的改革进程。 2、主持中心日常工作，组织安排中心人员包括各对外承包餐厅人员的职业道德和遵纪守法教育。监督、检查食堂、各承包餐厅的目标责任制的执行情况，使全中心职工热爱本职工作，确立服务育人的观念。 3、督促各食堂管理员、班组长做好安全生产，饮食卫生、环境卫生、采购以及各项指标的考核工作，定期听取汇报，协调中心在工作中出现的各类问题，重大问题集体讨论。 4、严格遵守食品卫生法，采取各项措施，切实抓好饮食卫生，杜绝食物中毒。 5、落实财务管理制度，严格控制成本，加强成本核算，注意开源节流，严格审批手续，勤俭办事。 6、掌握学生餐饮规律，主持制定和修改发展规划和目标责任制。确保各
公司管理制度汇编大全
公司管理制度汇编大全 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。 第一条总则 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机
会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二条办公室管理制度 1、文件收发规定 （1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。 （2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 （3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 （4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
（5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 （6）经签发的文件原稿送办公室存档。 （7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 （8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在【】日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。【】日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 2、文印管理规定 （1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 （2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
公司各部门职责及其管理制度汇编
公司各部门职责与相关管理制度 一、生产技术部职责 1.负责编制公司各种产品工艺技术文件、原辅料质量标准 及产品（含中间产品）质量标准，并控制技术文件的有效性使用，同时负责生产过程中技术方面的作业指导。 2.根据公司经营计划和产品的要求，组织、实施生产。 3.负责生产过程的调度指挥，做好各种生产要素的合理组 合，并充分利用各生产要素，实现劳动生产高效率。 4.加强生产过程的控制管理，做好各生产环节的平衡，保 证生产经营计划按时、按质、按量完成。并进行生产经济考核。 5.在生产过程中抓好产品质量的管理、督促、检查及指导 工作。 解决生产过程中质量方面的问题，防止质量事故的发 生。 6.抓好车间生产过程中的物料管理，节约用料、降低消 耗，降 低生产成本。 7.负责对生产车间日常管理工作的指导，处理好各种突发性生产事故、质量事故，对生产过程中重要环节和控制点，应保持日常监控和督导。
8.负责对成品、重要中间产品不合格情况（包括潜在不合格）
的调查分析，组织制定纠正、预防措施，并监督检查措 施的完成情况。 9.负责与各职能部门的沟通与联系，获取各方面工作的配 合支持，使生产顺利进行。 10.负责售后服务工作，对顾客投诉的产品质量进行鉴定， 监督责任部门针对质量问题制定纠正、预防措施，并督促 检查措施完成情况。 11.负责技术开发、技术改造、技术引进方面的管理工作， 包括项目的计划方案、调研论证、实施监管、项目验 收和评审，不断促进公司的技术进步。 12.根据公司发展规划，进行新产品策划、研发、试制工作 的管理，并按有关要求组织新产品的鉴定工作。 13.负责制定公司各种产品原辅料的消耗指标，并提出原辅 料的采购计划。 14.负责公司的安全生产工作，进行监督、检查。督促责任 部门针对安全问题制定纠正、预防措施，并督促检查 措施完成情况。 15.完成公司交办的其他工作。 二、生产部技术部责任与权限 1.生产技术部的工作对主管总经理负责。 2.有权根据生产变化对计划进行调整。 3.有权协调、组织车间完成生产计划。 4.有权对车间进行综合考核。
市场部管理制度汇编
市场部管理制度 为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本部门管理制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作，严格遵守。 1. 市场部人员要牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司的正确领导下积极开展工作。 2. 市场部人员必须对公司负责，严守公司产品、商业机密，严格遵守公司各项规章制度。 3. 市场部人员应严格遵守公司及部门考勤制度（市场部考勤制度见附1）。 4. 市场部人员应严格遵守客户申报制度（客户申报制度见附2）。 5. 市场部人员应严格遵守各岗位责任制制度（各岗位职责见附3）。 6. 市场部人员如需办公用品、固定资产领用，需先在部门内部由经理审批，审批通过后，由助理统一上报申请。 7. 市场部人员跟客户联系，应使用普通话，面访时应衣着得体；如有宴请、招待需公司承担费用时，需提前上报经理审批。 8. 市场部人员如离职或部门调动，需提前上报经理，做好客户、项目情况交接。 9. 在建项目，市场部相关项目负责人应配合公司其它部门积极与客户方沟通，
负责尾款催要等工作。 10.市场部人员应积极参与配合公司集会等活动安排，积极参与部门组织的会议、活动等。 11.销售人员可自行安排客户会见时间，每周五18：00前必须以周报形式上报经理一周客户会见行程及联系方式，以备确认查证。 12.市场部人员必须遵守部门奖罚制度（市场部奖罚制度见附4） 13.市场部人员必须遵守部门优胜劣汰制度（市场部优胜劣汰制度见附5） 14.完成公司或部门交办的其他工作。 附1：市场部考勤制度 1. 部门上下班时间规定：上午工作时间：8：00-12：00；下午工作时间：14： 00-18：00。 2. 迟到、早退规定：上班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离
公司企业管理规章制度汇编大全(精华版)
公司企业管理规章制度汇编大全(精华版) 企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的活动过程。并能实行行之有效管理,从而使企业获得最大的经济和社会效益。增强企业发展后劲,做大做强企业。使企业强起来,职工富起来。 结合企业管理实际,根据国家法律、法规,和现有条件自身情况,本照“合法、合理、具体”的原则,在此基础上制订该管理制度,目的是：使企业职责明确,运作平稳、流畅、高效,团结奋进,开拓创新,使企业更加繁荣昌盛! 第一章行政管理 一、总经理岗位责任制 1、认真贯彻党和国家的方针、政策、法律法规,并遵守有关法令法规,做到合法经营。 2、主持公司的日常生产经营管理,实施公司年度经营计划；根据市场需求和公司实际,制定公司的市场运营、发展战略及规划。 3、拟订公司的基本管理制度。领导公司建立各级组织机构,并按公司战略规划进行机构调整；制定各种规章制度,并深入贯彻实施；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。 4、代表公司参加重大的内外活动,加强企业文化建设,抓好公司的文明建设,培育企业文化,提高职工素质,改善职工福利,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。 5、定期主持召开员工座谈会,了解员工动向,指导生产、销售、服务的每个环节；检查、督促和协调各部门的工作进展情况。 6、加强公司质量、环保、安全管理工作,负责处理公司重大突发事件,重大质量事故。对质量、环保、安全工作作出成绩的个人和集体进行表彰奖励。 7、定期主持召开生产例会,质量、安全及经济活动分析会,并制定合理,可行的应变对策。 8、充分发挥预测与计划,组织与指挥,督促与检查,教育与激励,革新与挖潜的各项工作。 二、生产部经理岗位责任制 1、负责公司的日常生产、设备、电气、安全管理。协助总经理制定公司的质量方针、目标,完成公司年度生产计划。负责生产任务完成。 2、根据市场需要,及时调整配料,按计划生产各种强度等级的水泥,满足工程的需要,并配合销售部服务跟踪信息反馈。 3、制定公司内部各项生产管理,奖惩制度,充分调动员工的工作积极性,保证完成各月生产任务。 4、及时处理生产中设备、电气和排查生产中的各项隐患,事先预防,深入了解实情,针对薄弱环节,分析处理。 5、协调配合,加强公司质量、安全、环保工作,并对做出成绩的个人和集体给予表彰奖励。 6、深入实际,了解情况,查看现场,掌握当天的生产动态,做出总结,分析,提高,召开相关会议,及时安排、布置处理。 7、抓好公司建设,培育企业文化,注重辖区环境,改善生产条件,树立企业形象。 8、注重生产节能降耗,减亏增效,逐步实现清洁生产。 三、质量部经理责任制 1、认真贯彻执行国家《产品质量法》、《水泥质量管理规程》等方面的法律、法规和政策。协助总经理抓好节能、降耗、减污、增效的工作。 2、负责企业质量管理工作,确定企业质量方针目标,根据市场的动态制订产品质量发展规划,在总经理的领导下对公司的质量管理工作负主要责任。
营销管理中心财务管理制度.doc
营销管理中心财务管理制度1 营销管理中心财务管理制度 第一章总则 第一条为加强营销管理中心的财务管理，根据《公司财务管理制度》及有关规定和流程， 汇编本制度。 第二条本制度是指导营销采购中心开展财务管理的纲领性文件，营销采购中心应当定期组织学习和检查，确保本制度能够贯彻执行；同时，营销采购中心应当结合实际情况及时提出修正意见或补充条款，经财务管理中心审核确认，并上报总经理审批后执行。 财务管理中心有权根据企业发展战略需要和企业日常经营管理需要，补充和修正本制度。 第三条本制度除与财务管理中心直接有关的条款外，由营销采购中心总监负责实施，财务 管理中心的责任是监督和反馈制度落实情况。 第四条营销采购管理中心业务内勤主管负责销售合同管理、采购合同管理、销售价格管理、采购价格管理、客户资信管理，以及内外有关财务管理的协调工作。 第五条合同和价格资料是企业重点的保密资料，应当妥善保管和处理，未经审批不得私自
复印和传阅。 第二章合同管理 第六条公司所有销售行为和采购行为，都应当与客户（包括供应商，下同）签订正式合同、合约（或协议），或以订单形式双方签字确认（以下统称：合同）。 合同签订后统一上交业务内勤主管，由业务内勤主管按照有关流程上报办公室和财务管理中 心存档。 第七条合同经办人应当经过合同法和有关法律知识的培训，掌握有关业务知识。 第八条合同、合约和订单文本应当统一，文本由营销采购中心负责起草，并由营销采购中心组织、会同财务管理中心、生产管理中心有关人员共同审核确认，经总经理审批后，方可作为 文本。 第九条合同签订后应当在第一时间内归档，正式合同和合约原件归档办公室，复印件归档财务管理中心和营销采购中心，如果原件两份其中一份归档财务管理中心。 第三章销售价管理 第十条销售价是指企业产品对外销售被客户认同（签字确认）的价格。 第十一条销售价未经客户认同后，不能通知生产管理中心安排生产，也不
公司信息系统管理规章制度汇编
长城证券有限责任公司
信息系统治理制度汇编 长城证券有限责任公司 信息技术中心
前言 随着计算机技术的迅猛进展，信息系统已成为证券业各项业务顺利运转的关键设施，因此保证信息系统的正常运转和防范技术风险，已成为证券业工作重心之一。
为了提高证券行业的整体技术水平，有效地防范和化解技术风险，中国证监会于1998年3月颁布了证券业的第一个技术标准《证券经营机构营业部信息系统技术治理规范（试行）》（以下简称《规范》），将证券业的信息系统建设与治理工作纳入了规范进展的轨道。 如何使《规范》落到实处，切实做到技术治理制度化、日常操作规范化，是当前证券业信息系统规范化建设的一项重要内容。为此，公司信息技术中心依照《规范》要求，结合公司实际情况，以公司计算机应用治理科学化、规范化、高效、安全、有用、集中统一为原则，起草了长城证券有限责任公司信息系统治理的一系列规章制度，并广泛征求了公司有关部门与部分营业部的意见，最终形成这本《长城证券有限责任公司信息系统治理制度汇编》（以下简称《制度汇编》）。 本《制度汇编》分为三大部分。一是公司信息系统治理方法（试行），共有18条，要紧包括公司信息技术中心的工作职责、证券营业部（以下简称营业部）电脑部的职责、以及有关营业部搬迁、扩租、电子设备购置等事项报批程序与治理方法等。二是
公司信息系统治理实施细则（试行），共分12 章，要紧包括计算机应用项目立项和审批程序、应用软件开发治理、计算机设备购置和使用治理、网络治理、机房治理、计算机设备报废治理、耗材治理、防病毒治理、技术文档治理以及系统安全保密治理等； 三是营业部信息系统治理方法（试行），共分 ? 章，比较详细地制定了营业部电脑部工作职责、人员治理、岗位设置、安全及风险防范、软硬件设备治理、数据治理、资料治理等各项规章制度。 本《制度汇编》由公司信息技术中心统一组织实施，并负责监督、检查相关规章制度的贯彻执行。 本《制度汇编》的修改、解释权归公司信息技术中心。 本《制度汇编》属公司内部资料，应妥善保管、注意保密。
房地产销售管理规定汇编
房地产销售管理规定汇 编 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
销售部管理制度汇编 （草稿） 云南百大房地产有限公司 《销售部管理汇编手册》使用说明书 一、内容及使用范围 本手册是百大地产销售部的内部管理制度、业务操作、分配和实务操作程序的汇编，用于向管理人员和各销售单位专职人员提供日常操作的参考、查询和政策指导。 此手册仅供百大地产公司销售部正式职员、办公室人事管理人员、公司部门经理以上人员查阅。 二、关于页码 手册出台后，遇有政策、制度上的变更或流程上的增减，将可能随时 增加或变更手册的相关内容，所以三本手册采用活页形成装订，以利于新 版内容的替换。相应地，页码编采用“章节号+文章序号”的形成，给一篇 文章整体编号。 三、关于板式 本手册版本为电子版（在公司LOUSE网中“部门信息”栏目查阅）和 文字版（发至每个售楼处项目经理、销售部内管员、办公室人事主管各一份）； 四、关于字体颜色
本手册中黑色字体为成文法令文件，灰色字体为近期（1-3个月内）即将发布法令（查阅人员可对此类法令提出异议或建议）,红色字体为罚则条目号。 五、关于本手册管理 由销售部内管员负责：本手册的发放和签收、领用人离职时收回并保管、本手册的内容答疑和解说推广为。 六、手册持有人注意事项 1、当职员发生疑问时，依据手册向职员提供查询、答复； 2、保管手册，不得损毁、丢失； 3、更换手册新内容，并将旧版内容交本单位人事专职人员处； 4、离职时，交回手册。 云南百大房地产有限公司 销售部 1999 年11月 权密和权益说明 本手册仅百大地产部门经理级以上管理人员 和人事专职人员使用及百大地产销售部正式职员 内部查阅。 未经百大地产销售部书面特别授权， 不得供公司外人员借阅、复印、拷贝或以任何形式加以使用。 如有百大地产以外人员申请借阅此手册，
公司管理制度汇编样板
公司管理制度汇编 样板
公司管理制度目录 管理大纲 (3) 员工守则.............................................4-6考勤管理.............................................6-9卫生管理制度..........................................9-10 安全管理制度..........................................10-13 行政管理制度..........................................13-17
管理大纲 为了加强公司的规范管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理大纲。 一、公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立”一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉和破坏公司发展的事情。 三、公司经过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系、实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 五、公司实行”岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利
保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 员工守则 (一)基本原则 1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德,要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。 2 、员工的一切职务行为,必须以公司利益为重,对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。 3 、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系,员工之间应互相尊重,相互协作。 一、员工未经公司法人代表授权或批准,不能从事下列活动: 1 、以公司名义考察、谈判、签约; 2 、以公司名义提供担保或证明; 3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息; 4 、代表公司出席公众活动。 二、公司禁止下列情形兼职
销售部门管理制度范本
内部管理制度系列 销售部门管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-69162 销售部门管理制度 Model of sales department management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一.制定目的: 为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 二.适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员 三.制度总述:本营销制度具体分为 1.管理制度细则; 2.营销人员岗位责任; 3.营销人员绩效考核制度;三个部分。 四.制度细则 1.管理制度细则: 1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将
依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。 1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。 1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。 1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。 1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。 1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。 1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。 1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予
业务部规章管理制度汇编
业务部规章管理制度 为了更好的配合公司的营销战略，顺利的展开国内销售部工作，明确国内销售部各员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 制度适用范围：本制度适用公司的一切营销活动与营销人员。 制度细则： 1：考勤与纪律制度 2：岗位职责 3：会议制度 4：工作报告制度 5：考核制度 6：差旅费用支出与报销管理 7：业务员每日工作内容 一：考勤与纪律制度 1：公司实行考勤签到制度 2：业务人员每天上班时间：上午：9.00-下午：6.00 3;:指纹打卡是作为公司考勤形式，出勤记载和核算薪资的重要依据，，没有打卡视为没有出勤。 4：因公事出差没有打卡签到者，可第二天补签到并注明事由
5：公司实行每月26天出勤，业务员每个礼拜天公休，平时不得无故迟到与早退。 6：因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批，1-2天交由业务总监审批，3天或以上需由总经理审批并提前3天申请，如遇到特殊情况未能提前申请，应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。 7：业务员需要外出公干的需要提前告知上级领导。 8：上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件，游戏，影音文件和网站。 9：保持好办公室的环境整洁。 二：岗位职责： 业务员岗位职责： 1：认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平。 2掌握市场动态和趋势。根据市场变化规律，提出具体的营销计划方案以及个人的营销工作流程和细则。 3扩大销售网络，熟悉市场特点，营销特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。 4做好市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动，热情，满意，周到服务。 负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应手销售款项。 5定期拜访客户，了解客户各种信息。 6对客户在销售和使用过程中出现的问题，须办理有关手续，帮助或联系有关部
销售部案场管理制度汇编
---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 案场管理制度 一、销售案场卫生管理制度 为了维护销售现场的良好形象，保持良好的销售及工作环境，利于促进案场销售工作的顺利进行，特指定本制度： 1、除正常的清洁外，客户用的烟灰缸，纸杯等应由其接待人员负责及时清理，如接待人员正在接待其它客户，则由暂未轮值的销售人员帮忙清理。 2、个人物品、公用物品应整齐的摆放在指定地点，保持现场物品的摆放井然有序，谈判桌桌面随时保持整齐、简单。 3、所有人员都有维护案场卫生的义务。 二、考勤管理制度 1、上班时间：上午8:00-12:00,下午15:00-18:00值班人员到晚上18:30（根据具体情况进行调整） 2、销售部人员每天上、下班必须打卡签到，如有代签、漏签者，均视为迟到或早退。 3、上班时间迟到或早退，5分钟以内罚款20元，30分钟以上按旷工半天处理（旷工一天扣3天工资）；当月第二次迟到或早退翻番，以此类推。 4、销售人员实行每周六天工作制，休假由销售主管统一安排，经销售总监审批后执行，如有特殊情况须向上级领导请示，批准后办理好交接工作后离岗。 5、每天例会及相关培训会议均不能缺席，如有特殊情况须及时向上级领导请示，批准后执行。 6、请假必须提前一天填写请假条申请，请假一天由销售主管批准，两天以上的须由销售总监批准方可离岗（病假须出示医院病假单）。 7、如遇突发事件需请假，须及时告知上级领导且获得批准后离岗，并在上班后的一个工作日内补办请假手续，若没有及时告知或补办请假手续，则按旷工处理并予以口头警告。 8、上班时间内因个人原因需要外出者，应在外出之前向上级领导和当班同事说明，并填写外出登记表，按登记表外出时间及时返回，如未经批准离开岗位三十分钟以上，事后又没有合理的解释，作旷工处理。 三、仪容仪表 1、全体员工上班时须仪表整洁，制服整洁。