关于公司每 盘库流程及要求管理办法

关于山东兆鑫石油工具有限公司月度盘库工作流程及要求

的管理办法

为全面保证生产的正常进行、清晰准确的管理与核实公司资产，以达到合理有效的规范库存管理及完善财务核算与监管职能的目的，公司决定每月定期对现有原材料、半成品、产成品种类及数量进行实地盘存，现将月度盘存工作流程及要求通知如下：

一、工作目的

合理有效的规范库存管理、完善财务核算与监管职能。

二、参与部门及人员

主盘部门：财务部（成本会计1人）

监盘部门：物料部（采购人员1人）

受盘部门：仓库（仓管员1人）

三、盘存时间、盘存地点及方式、盘存对象

盘存时间：每月月初第一个工作日

盘存地点及方式：对公司现有库房及库房外的露天堆放进行实地盘存

盘存对象：实际入库的原材料、半成品及产成品种类及数量

四、具体盘存流程

1.财务部人员应在盘存前导出账面库存明细并编辑打印当月库存盘点明细表（见附表.1)一式两份（财务人员与采购人员各1份），账面数据要严格保密，严谨盘存前与仓管员沟通以进行不当调整。

2.仓管员应于盘存日前将盘存对象按照种类、型号、入库日期等相应顺序进行归类整理，确保摆放整齐有序，以方便盘点工作的进行，提高盘存效率。

3.盘存人员在仓管员的指引下实地盘查库存盘点明细表上所列项目的种类与数量，并将所盘实际数据进行登记。

4.库存盘点明细表由财务人员与采购人员分别独立填写，盘点完成后进行数据比对，如两方数据出现差异，则对该盘存对象重新进行盘存；数据一致后，主盘人员、监盘人员、仓管员应在库存盘点明细表相应的签名栏内签名，并对盘存

结果负责。库存盘点表原表由财务部与物料部分别留存，待当月盘存工作全部完成后入档。

5.由财务部根据库存盘点明细表原表编制当月库存盘点差异明细表（见附表.2），并将以上两表报送财务负责人，同时抄报仓库与物料部。

6.由仓管员在财务部与物料部的配合下主要负责对盘点中存在差异的盘存对象进行核查，并按照实际查明的盘亏原因，填报当月盘存差异情况说明表（见附表.3），于盘存完成后3个工作日内报送财务负责人并抄送财务部与物料部，由财务负责人指令财务部监督其整改；如果盘亏原因无法查明，则有财务负责人报知总经理后，指令财务部对亏损资产进行账目处理，并按相关照规定对相关责任人进行处罚。

五、盘存要求

1.公司要求各参与部门高度重视月度盘存工作，每月按时进行，做到相互配合，认真负责，任何相关员工不得以工作繁忙及其他理由拒绝参与或消极对待。

2.月度盘点工作应于盘点之日起5个工作日内全部完成，不得拖延。

3.对于盘存中出现的问题，相关责任人应积极解决，认真负责，不得部门间相互推诿扯皮。

4.月度盘存工作具体细节，由财务部门负责解释。

5.本办法自颁布之日起开始生效。

附表.1

年月库存盘点明细表

主盘人员：监盘人员：仓管员：

附表.2

年月库存盘点差异明细表

填报人：附表.3

年月盘存差异情况说明表

连锁超市盘点管理办法

**盘点管理办法 为进一步加强门店商品的盘点管理，对比和修正商品实际库存与系统库存的差异，确保商品的账实相符，结合实际，制定本办法。 一、盘点的类型 （一）循环盘点 1.门店商品（生鲜商品除外）的循环盘点每月进行一次，各门店盘点日程由优家营运部统一安排，特殊情况另行通知。集团财务进行的清资盘点为统一盘点，即所有门店、仓库在同一时间内进行盘点，具体时间由集团财务部门统一安排。 2.对于高单价、小体积、易损耗的商品，门店可自行增加盘点次数（如名烟名酒，可每日进行不记账盘点）。 3.每年元旦之前，门店根据财务中心日程安排，与其派出人员共同对全部商品进行年终大盘点。 （二）新店开业盘点 1.新开门店应在开业后30天对全部商品（生鲜商品除外）进行盘点，且必须在2日内完成。盘点日程由优家营运部安排，集团财务中心、总经办派出人员进行会盘。 2.新店开业盘点之后，按门店年度循环盘点计划进行盘点。 （三）专案性盘点 遇部门或门店负责人工作交接或集团特殊安排等情形，须按要求进行专案性盘点。

二、盘点日程的修改 门店因以下情形无法按原定日程盘点的，须上报**营运部并经总经理审批后修改盘点日程： 1.盘点无缘故损耗过大必须进行重新盘点的； 2.重大节庆日与原定盘点日期冲突的； 3.其它事件。 三、盘点时间的安排 盘点按区域分为总部仓库盘点和门店（卖场仓库）盘点。营运仓库盘点自盘点日当天营业开始时间至盘点日17时；门店盘点自盘点日营业结束时间至次日营业开始时间。 四、盘点前期的准备 循环盘点工作由盘点小组、仓库管理员、盘点门店员工（店长、收银员、理货员，下同）参与；大盘点工作由集团财务负责人负责，优家采购、营运及门店全体员工参与。具体任务分工执行《优家商品盘点任务分工表》（附件1）。参与盘点人员名单应存档2年以上。 五、盘点的流程 （一）优家总部仓库盘点流程 总部仓库每月进行一次大盘点，流程如下： 1.整理商品。盘点日前1天，仓库管理员整理仓库，做到一品一位，确保无单支和混装商品，并清空周转区退货和调拨商品。 2.生成盘点单。在盘点日营业时间初盘开始之前，盘点小组生成营运仓库盘点单，保存系统库存。

烘焙商品盘点流程标准

烘焙商品盘点标准烘焙商品盘点时间表

一、盘点计算标准 ①盘点损耗的计算：以烘焙柜组计算损耗结果 ②损耗率计算公式：损耗额（成本）/自营销售（成本）*100% ③损耗额=日常损益+盘点损益 ④日常损溢=营运损溢+报损 ⑤日常损溢计算周期：各柜组盘点扎帐次日至本次盘点当日 ⑥销售成本计算周期：各柜组盘点扎帐日至本次盘点扎帐当日 ⑦损耗额计算周期：各柜组盘点扎帐次日至本次盘点扎帐当日 ⑧损耗数据的提取，以捷成门店各部门损耗分析报表数据为准 二、烘焙盘点内容 1.核实盘点日前电脑所有单据是否已处理完毕（订单、库存更正、内部转货、退货等） 2.根据信息部门提供的商品盘点清单核实商品是否正确列在相应的分类。 3.做好烘焙人员安排，合理调配班次。 4.盘点前整库：在仓库整理物品时，不能靠墙多层堆积商品，而应左右相邻堆积，便于盘点。 5.盘点当日的生烘焙收货，一律在16：00点前完成收货录入工作。 6.下午17：00点柜组人员检查货架价格卡是否齐全、正确，以利盘点作业。 三、烘焙盘点作业 1.正确完成盘点前的准备工作。 2．准备盘点表和信息提供的商品清单表，在17：00点安排人员盘点库存，稽核 人员到场稽核，烘焙主管和防损经理务必监督库存盘点。 3.营业中，盘点库存区冷藏、冷库库房先行盘点，盘点前视当日销售情况先进行最后一次补货动作，再开始盘点。 4.营业后首先进行烘焙零星商品收回就位动作（孤儿回收）。接着盘点卖场销售区域全部商品数量。 5.盘点后，填写盘点库存数量单（表）。

四、复盘 1.差异太大时，再进行第二次复盘动作。 五．烘焙盘点注意事项 1.由烘焙主管按人员安排，分配盘点区域。 2．自加工称重商品，需初盘、复盘，稽核人员要监盘。 3．货架上盘点由员工完成，排面及价签整理后，由一人盘点、一人抄录，抄录时以价签货号为准。 4.盘点顺序由左至右，由上至下盘点（以货架为单位）： 5.未加工的烘焙原料、配料及生鲜包装材料、用品一律按进货单位为准， 6.已报损的商品或腐烂即将报废的商品，一律不准列入盘点。 7.盘点错误时不可擅自涂改，需经主管同意，并在涂改处签名确认。 8.所有盘点结果都必须正确的列入盘点表。

公司资产盘点管理制度

公司资产盘点管理制度 第一条为了加强公司固定资产、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。 第二条本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。 第三条根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。 1、固定资产：单位价值1000元以上（含1000元），或使用年限1年以上的有形资产。 2、低值易耗品：单位价值在100元以下（不含100元）的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限1年以下。 第四条公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，采购负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。 第五条综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。第六条固定资产、低值易耗品的购置：各部门提出采购要求，报综合部（资产管理员）审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由综合部管理部上交申购单给采购人员采购。 第七条固定资产、低值易耗品的验收：采购的资产由采供部和综合管理部依据《物品采购申请表》联合验收，详细核对品名、规格、数量、仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存；对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。 第八条固定资产的发放：发放固定资产时，须经相关申请的方能办理，使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定（资产的50%）赔偿。 第九条低值易耗品的发放：发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在《出库单》中签字确认。 第十条办公资产使用人离职时，须将办公资产移交或归还所用办公资产，经相关部门负责人核实、确认后方可。 第十一条固定资产的登记与转移：综合管理部负责核查、统计各部门的固定资产，明确部门使用人管理责任。综合管理部资产管理员应及时转移资产到使用人名下。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写《固定资产处置申请单》经总经理及相关领导审批后，及时在系统处理相关固定资产； 第十二条低值易耗品的登记：综合部资产管理员依据《低耗品出库单》，分设（部门个人）进行登记出账。 第十三条固定资产的报废：固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，由使用部门申请报废，相关部门同意后仓库办理相应手续。 第十四条低值易耗品的报废：经采购维修组确定无维修价值后，方可报废。 第十五条资产的盘点、检查 1、各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，并将清查盘点情况报综

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度（试行） 目的：保证公司库存商品的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 范围：本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责：财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理，不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理；不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。 团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日，物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘，财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。

3盘点流程和要求

4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内（包括物流损失）；门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下（含5元）可以剔除，不做损耗处理，有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下（含5元）中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗，确定部门和门店的奖罚，由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣，节约奖励（库存损耗未超过限额的，节约部分的20％可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。）”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 （1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 （2）盘点采取见货盘货形式，门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕，修订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘点日到货差异除外）。 （3）盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点，并且真实填列盘点表内容，初盘完毕，盘点表必须有初盘人员签字确认，《盘点表》如有涂改，盘点人须在涂改处签名。修订库存之后，因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异，考核责任人员10元/单品。 （4）盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据，进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入，并签名确认。修订库之后，因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异，考核责任人（盘点录入人员）10元/单品。 （5）盘点后，总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈

盘点管理规定

XXXXXXXXXXXXXX 文件申请及修订表 精品

1．0目的 1．1规范盘点及其相关环节的业务操作流程；使盘点有序进行。 2．0适用范围 本规定适用于惠州市三力实业有限公司盘点操作相关流程。 3．0术语\定义 盘点：定期或不定期对公司财产进行清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。盘点又可分为年终大盘点、年中大盘点 、季度盘点、月度盘点等。 4．0管理职责 4．1财务部负责发布盘点指令，指定盘点组织部门及组织人员，以及对盘点结果进行最终核定； 4．2制造部负责在盘点时对所有在制品、库存品、原材料进行整理； 4．3其余各部门在盘点期间均须参加盘点，以保证盘点工作的有序展开。5．0管理内容与要求 5．1盘点的分类。 5．1.1本公司盘点主要分二种，一为季度盘点，二为年终大盘点； 5．1.2季度盘点主要盘点物品为公司所有在制品、库存品、外发物料、原材料、以及所有直接用于产品生产的物料等；年终大盘点主要盘点 物品为公司所有资产，包含季度盘点中所有盘点物品，同时增加如 固定资产（设备）、办公用品、劳保用品、设备配件等物品。 5．1.3季度盘点和年终盘点所采用的盘点流程一致，仅在盘点规模上有大有小； 5．2盘点流程 5．2.1财务部根据公司要求在每个季度末、年末，经总经理批准后发出盘点通知；并指定盘点组织部门及相关负责人； 5．2.2盘点前工作内容： 5．2.2.1盘点中心负责人根据在制品、库存品、原材料状况进行盘点 票的申请（格式见附表1）； 5．2.2.2盘点中心负责人制定盘点要求、盘点组织架构、盘点期间的 出入库时间规定、系统关帐时间等，并以会议形式召集各部 门经理及盘点区域负责人进行宣导；

仓库盘点制度及盘点流程

仓库盘点制度及流程 1.0目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围 盘点范围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 《仓库制度及流程》《仓管员绩效考核制度》 4.0定义:对库存物料进行清点 5.0职责 仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 1. 周抽盘： ①每周仓管员自盘，主管负责抽盘； ②周抽盘由仓库每周自行安排，盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整； 2. 月末盘点： ①由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核（抽盘）； ②盘点时间由仓库与财务协商决定； ③盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整； 3. 年终盘点： ①仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； ②年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核（抽盘）； ③定期盘点作业流程参照6.2-6.15执行； 6.2 盘点方法及注意事项 ①盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； ②盘点时注意物料的摆放，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，盘点后需要对物料进行整理，保持原来 的或合理的摆放顺序； 佛山市顺德区通昊电器有限公司 文件编号 TH-CK-002 管制章 版本 A/0

③所负责区域内（仓位）物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（盘点表）； ④参照初盘、复盘、稽核（抽盘）时需要注意的事项； ⑤盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3.周抽盘 ①由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘20项，并记录《周抽盘表》； ②根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； ③数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批； ④及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚； 6.4月末盘点 ①月末盘点时间由仓库与财务部协商决定； ②确定好时间后，仓管员需先对库位进行整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数； ③盘点前一天由仓管员自盘，并记录《盘点表》，书写清晰明了，无涂改； ④盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘20项，并记录在《盘点表》的抽盘一栏； ⑤根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； ⑥数据有差异时，将盘点表交由总经理审批； ⑦仓库主管需根据盘点结果，作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚； 6.5 年终盘点计划 1.盘点计划书 ①月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； ②年终盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 2.年终盘点时间安排 ①初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成； ②复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； ③稽核（抽盘）时间：稽核（抽盘）初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核（抽盘）时间根据稽核（抽盘）人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； ④盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 3.人员安排 ①人员分工 ②初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； ③复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内（仓位）的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一

服装店铺盘点制度

服装店铺盘点制度 一、店铺盘点的程序 1、关门停止营业（如盘点人员到店铺时正好有客人在消费时，可以稍等一下，等客人离开后再开始盘点）。 2、盘点员向店铺出示并宣讲盘点制度，要求店铺确认知道制度后开始盘点。 3、登记店铺结存（盘点前一天的结存，可以直接在内网上查询）。 4、盘点前盘点员要求店铺先清理在外面的货品，包括改衫、做版、电台做广告及其它原因在外面暂时无法到位的货品，说明原因和条码明细，并且做好登记。 5、登记店铺当日的进、销、存数据，包括销售、客户退换、调出（退仓、公关退仓）、调入。 6、店铺清理、整理、摆放现有的衣服、赠品，便于盘点员盘点。如果因为店铺整理、摆放方面的原因，导致盘点差异，店铺负责。 7、店铺应该把整理好的衣服、赠品分成多批，进行盘点。 8、盘点员盘点时，不能对着一个条码扫描，必须逐一对着货品条码进行扫描。 9、没有吊牌的衣服，店铺必须补条码盘点（盘点完成后，要求店铺把没有吊牌的衣服退仓或者补上条码）。如果店铺不能补上条码的货品，店铺做退货，由盘点员带回公司补条码后与数据监控组核对。 10、盘点员每盘点完一批货品，店铺负责与盘点员进行核对。如果核对有差异，盘点员立即对本批货品重新盘点，双方核对无误后，方可进行下一批货品的盘点；如果店铺不核对或者不认真核对，视为本批盘点没有问题。 11、所有衣服盘点完成后，盘点员与店铺进行总核对。如果核对出现差异，盘点员与店铺找出出错原因，协同解决；如果店铺不核对或者不认真核对，视为所有盘点都没有问题，因此造成的差异由店铺负责。 12、店铺确认整个盘点数据正确后，把盘点数据传回数据监控组 13、数据监控组立即查出盘点差异表，发到店铺 14、盘点员与店铺一起，结合”前一天的结存”、”当日的进销存数据”、”盘点数据”，核对盘点差异表。如果仍有差异，盘点员与店铺协同解决。 15、店铺查找丢失的货品，必须是盘点员在场时一小时内找到，盘点员负责把找到的货品录入。盘点员离开后找到的货品，一律不予承认。 16、盘点员如实填写盘点报告，店铺应签名确认。如果无正当理由，店铺不签名，盘点员当场通知市场营销部督导、经理后，在盘点报告上注明店铺拒签情况。 17、盘点员与店铺双方确认后，通知数据监控组，数据监控组直接按照店铺确认的盘点记录进行入仓、出仓调整。 18、店铺经数据监控组同意后，开始做电脑。如果店铺未经允许做电脑，由店铺负责。 二、店铺配合 1、保证盘点时有充足的人员上班，配合盘点。 2、保证整个盘点过程，关门停止营业。 3、店铺保证盘点员在上班时间能核对盘点差异。因盘点完成需要数据监控组发送盘点差异表，供盘点员、店铺当场核对，而且店铺下午生意较好，盘点最好上午进行。如果下午盘点，最迟不能晚于下午四点完成盘点。 4、积极主动地配合盘点员的工作，做好清理、登记、点数、核查等工作。 5、保证盘点核对后的货架上的衣服，在整个盘点完成前，不改变位置，便于核对。 6、在数据监控组核对完成前，店铺不能用电脑做进销存。店铺做电脑前，一定要联系数据监控组，并且得到同意后开始做电脑。 7、店铺及时把没有条码的货品退回总仓补条码。如果盘点时发现没有补条码的货品超过20件，盘点员应该及时登记并上报市场营销部处理。 8、如果因为店铺配合不好，或者不予配合，由此造成的差异，由店铺负责。 9、店铺自动更改吊牌的货品，店铺应该事先告诉盘点员，把货品单独放置。如果店铺不告诉或者不单独放置，事后不能以该理由要求更改盘点记录。 10、店铺应该及时清查、处理本店的负数库存。库存负数超过10件，数据监控组有权要求店铺盘点。 三、店铺自己盘点的注意事项 1、店铺盘点最好是在督导在场指导下盘点。

公司盘点管理办法

车间存货盘点管理制度 1 目的 为加强车间存货管理，保障存货完整性、准确性，及时、真实地反映存货的结存及利用状况，使存货盘点更加规范化、制度化，为公司生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本制度。 2 适用范围与有关定义 2.1 适用范围 1 2.1 本制度适用于公司车间存货的清查盘点。 2.2 有关定义 a) 自盘：车间组织人员对存货进行的盘点。 b) 复盘：综合统计组织人员对存货进行的盘点。 3 职责分工 2 1 2 3 3.1 综合统计负责组织、协调、指导存货盘点工作。包括发布盘 点通知、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、发布盘点工作考核通报。 3.2 各车间负责盘点的具体实施、确认、统计、上报工作。 4 盘点时间 4 4.1 自盘：每月26日定为月例行盘点日，节假日顺延。除特殊情 况不再另行通知。 4.2 复盘：每月综合统计在车间自盘结束当日及时组织人员对其 中一个车间进行复盘，原则上各车间轮流执行。 4.3 综合统计每季度应至少安排一次不定期盘点，重点检查账、 卡、物相符率。 5 盘点方法 5

5.1 盘点过程中，对于价值较大的外购件、自制件、自制半成 品、产成品必须采用实地清点盘点法，对于价值小、数量大、不便逐一清点的存货可采用抽样盘点法和估算法。 6 盘点要求 6 6.1 盘点前各车间应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好 存货，并粘贴好物料标识卡。 6.2 盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量，如实 填报盘点结果，真实反映资产结存状况，严禁弄虚作假，盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚。 6.3 盘点时应先清点或称量实物，后对《物料标识卡》，再填 《盘点表》核对账面数，盘点时发现物、卡、账不符，实物保管人员负责核实、查明原因。 6.4 复盘时物料管理人员需认真回答复盘人员提出的问题，并说 明实物出现盈亏、残损的原因，由复盘人员记录在案，当场未查实的问题则按。 7.1.e办理。 6.5 各类存货的账、物、卡相符率要求为100％。 7 盘点程序 7 7.1 自盘 a) 各车间统计员在盘点日打印《盘点表》分发给盘点人员。 b) 盘点人员按照《盘点表》所列物料清单进行盘点，盘点完后签 字确认交统计员。 c) 统计人员核对盘点结果是否与统计表结存数量相符，如不符， 则同物料管理人员查找不符原因，直至查清原因为止。 d) 统计员将核对后的《盘点表》签字确认后交车间主任审核签 字，在盘点日后2个工作日内交综合统计。 e) 统计员对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告》交车间主 任审核签字。在盘点日后2个工作日内交综合统计。 7.2 复盘 a) 复盘人员在车间物料管理人员的陪同下进入盘点区域进行实物 盘点。 b) 复盘可采用100％复盘，也可采用抽盘，但复盘比例不得低于 物料种类的50%。

某公司盘点流程及办法

盘点流程及办法 确保公司的物存货和固定资产帐面数量和实物数量相符，保证公司的财产不受损失，特制订盘点制度。 1、存货盘点： （1）、存货具体指原材料，包装物，半成品，成品，辅助材料，周转转物品（垫板，周转箱，塑料周转治具）等。 2、资产盘点： （1）、固定资产具体指房物及附属建物，机械设备，模具，电子设备，运输设备和其他设备。 （2）、列管物品具本指使用时间一年以上，单位价值较低(大于RMB100元，且小于RMB2000元)，未列入固定资产管理的物品。 （3）、固定资产的分类和列管物品判定标准详视附件一。 1.存货盘点： （1）、仓管部：原物料仓，包装仓，半成品仓，成品仓，五金仓，模具仓，丝印仓，喷油仓。 （2）、生产部门：组装部，丝印部，喷油部，注塑部，五金部，模具部。2．资产盘点： （1）、生产部门：组装部，丝印部，喷油部，注塑部，五金部，模具部。（2）、非生产部门：工程部，品管部,行政部，财务部，生管和业务，部仓管部。

1.财务部负责盘点流程及办法制作，抽调复盘人员工作安排，盘点资料收集和 整理。 2.财务部负责存货和资产盘点资料抽查及监督。 3.各部门负责存货和资产整理，分区存放，清点数量，贴盘点票，制作初盘报 表，存货盘点表（附件二），固定资产盘点表（附件三），列管物品盘点表（附件四） 4.各部门负责完成初盘后，应在规定时间内把盘点表交财务部。初盘部门应于 复盘时间内安排人员协助复盘人员和财务部盘点稽查人员复盘存货和资产数量。 5.存货和资产复盘人员由财务部分配人数，各部门应于财务部要求的时间内提 供参加复盘人员名单给财务部赵芹。 6.各部门应提供存货和资产盘点表电子档，财务负责存货和资产盘点表电子档 的纸质盘点表数据核对。 7.财务部负责制作存货和资产盘盈亏表，把盘盈亏结果报告董事长和总经理。 8.存货和资产出现盘盈亏的责任部门负责提供盈亏报告，详述盘盈亏原因及后 续再发防止对策。 9.盘点票粘贴要求：存货盘点票（附件五）由各初盘部门自行安排人员贴上存 货外包装物醒目的位置。资产盘点票由各初盘部门粘票于资产主体或资产外包装物上。

餐厅门店盘点管理制度

餐厅门店盘点管理制度 目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。 1、盘点范围 （1）存货盘点：系指酱汁，冻品，其他食材、原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 （2）财务盘点：系指现金、票据。 （3）财产盘点：系指固定资产、低值易耗品等的盘点。 2、盘点方式、时间 每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点

一次，时间为每月30日。 3、人员的指派与职责 （1）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。 （2）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（3）监盘人：由总经理派人担任。 4、盘点前的准备事项 （1）盘点人将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。 a、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。 b、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 c、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有

关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。 5、盘点实施要求 （1）要求主盘人、盘点人、监盘人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。 （2）盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。 （3）根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。 6、出入库管理办法 （1）出库时间定为每天的上午9：30-10：30点和下午的16：00-17：00点（特殊情况除外）。 （2）办理出库必须在出库单上签字注明领取物料

及经手人签名方可出库。 （3）原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材 料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房 和生产部，只需要办理验收手续即可。 （4）固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。 （5）保管员要对入库物品保质期、外观质量进行 监督，发现问题应不与办理入库手续。 （6）除制定领料人之外，其他人员未经允许不能擅自出入仓库。

物资盘点管理办法

物资盘点管理办法（试行） 第一条目的 为加强公司内部管理，及时掌握公司各单位物资的数量及状态，准确真是地核算项目成本和消耗定额，保证公司财产的安全性、完整性、真实性，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司属各单位。 第三条依据 《中交第一航务工程局有限公司项目管理标准化手册》 《中交第一航务工程局有限公司物资管理细则》 《物资管理部工作手册》 《周转材料管理办法》 《废旧钢铁管理办法》 第四条盘点概述 4.1定义 物资盘点是指对在库储存保管着的全部物资进行清点数 量的一项业务管理活动。即为了掌握物资的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。 4.2公司物资盘点的主要方法

公司物资盘点采用永续盘存制，亦称“账面盘存制”。它是对于存货的增加和减少，根据各种有关凭证，在账簿中逐日逐笔进行登记，并随时结算出各种资产账面结存数额的一种方法。采用这种盘存制度，要按存货明细账收发、结存数量予以记录。 公式：期末结存数=期初结存数+本期增加数-本期减少数 一般情况下，各企业都应采用永续盘存制。 物资盘点采用永续盘点和定期盘点相结合的方式。 1）定期盘点。指一定时间点对库房和料场保存的物资进行全面、彻底盘点。达到有物有账，账物相符，账账相符。把数量、规格、质量及主要用途搞清楚。 2）永续盘点。对库房每日有变动（增加、减少）的物资，当日复查一次，即当天对库房收入或发出的物资，核对账、卡、物是否对口；每月抽查库存物资的一半；季末全面盘点。必须做到当天收发、当天记账和登卡。 第五条盘点内容 公司管理要求各单位对主材（钢筋、砼原材）、周转材料进行月度盘点，每月25日前完成盘点；每季度最后一个月25号前对本单位内所有物资进行全面盘点（包括在账、账外、报废、待报废物资）。 第六条盘点要求 ㈠盘点工作必须统一领导，事先制定计划，做好组织工作。

库存盘点的步骤和方法

库存盘点的步骤与方法详解 在库存过程中，在些货物因存放时间太长或保管不当使其质量受到影响。为了对库存产品的数量进行有效控制，并查清商品在库中的质量状况，必须定期或不定期地对各储存场所进行清点、查核，这一过程就是盘点。 盘点的目的主要是： 1.查清实际库存数量 由于众多原因，如收发中记录库存数量时多记、误记、漏记﹔作业中导致商品损坏、遗失，验收与出货时清点有误﹔盘点时误盘、重盘、漏盘等，往往导致账面库存数量与实际存货数量不符，通过盘点清查实际库存数量与账面数量，发现问题并查明原因，及时调整。 2.计算企业资产的损益 库存物料总金额直接反映企业流动资产的使用情况，库存量过高，流动资金的正常运转将受到威胁，而库存金额又与库存量及其单价成正比，盘点就可以准确地计算出企业实际损益。 3.发现物料管理中存在的问题 通过盘点查明盈亏原因，发现作业与管理中存在的问题，并做出相应的措施，从而提高库存管理水平，减少损失。 一般来说，盘点作出的内容主要有以下几项： 1.货物数量 通过点数计数查明物料在库的实际数量，核对库存账面资料与实际库存数量是否一致。 2.货物质量 检查在库商品质量有无变化，有无超过有效期和保质期，有无长期积压等现象，必要时还必须对商品进行技朮检验。 3.保管条件 检查保管条件是否与各种商品的保管要求相符合。如堆码是否合理稳固，库内温度是否符合要求，各类计量器具是否准确等。 4.库存安全状况 检查各种安全措施和消防、器材是否符合安全要求，建筑物和设备是否处于安全状态。 4稽核仓库账务工作的落实度 一旦料账不准，对生产与现场生产工作绝对是致命的伤害，因此企业经营阶层一定会审慎地订定仓储物料管理办法，授权仓库管理人员依规定执行料账登账作业。 虽然做好料账工作是仓库人员天经地义的责任，但是“一样米养百样人”，难免有些仓库人员的工作意识不足，责任感也不够，或者疏忽，或者“拖”的习性难改，日久顽生，使料账产生大差异。 为了及早发现“人”的问题点，及早警示处理，而且可以及早警惕仓库作业人员，及早修正其偏差习性，定时尤其不定时的稽核有其必要性。经复查结果，一切落实正确，当然更好，如有偏差，

零售门店盘点管理制度及细则

连锁药房门店盘点制度细则 为加强门店商品数据管理，优化财务数据统计的流程及准确性，特制定盘点管理制度如下： 一、盘点的重要性 1、盘点数据是公司衡量盘点单位商品管理好与差的重要参考依据，若盘点数据不准确，则严重影响公司对盘点单位的经营管理。 2、盘点盈亏的大小直接关系到公司和员工的经济利益。 二、盘点的目的 1、使公司和门店准确掌握库存金额和数量，同时保持所有商品的电脑库存数据的准确性。 2、了解门店在盘点周期内的盈亏状况。 3、针对盘点差异较大的门店，分析原因重点跟进，以便在下一个营运周期加强商品管理，控制损耗。 4、加强对滞销商品、效期商品的管理。 三、盘点的周期 1、例行盘点。 1.1开业六个月以上的门店，每90天即两个月盘点一次，盘点范围必须包括（西药、参茸、中药）。 1.2开业六个月以内的门店即新店，每30天盘点一次，连续盘三个月后，再按三个月盘点一次。盘点范围必须包括西药、参茸、门店备用金、也可以包括中药;但第三次盘点必须包括中药。 1.3“活动商品”的盘点：各门店必须在每月最后一天营业结束提交数据完毕后对活动商品进行盘点，如果该天是促销活动日，可不盘点，待活动结束后第一天提交数据完毕再进行盘点。 2、店长工作调动或离职时，需在离岗前对该店全部商品、备用金等进行盘点，要求人事变动须安排在盘点结束后进行。 3、商品数量发生特殊变化时，如成批商品被盗，须请示盘点专管员马上安排盘点。 4、盘点时间：由各公司盘点专管员负责安排。一般安排在晚上营业结束并提交数据完毕后进行，具体时间根据当地实际情况由公司盘点专管员确定。 五、盘点的方式 手工盘点：在盘点前按货架位置，手工抄写《盘点表》，一式两份，按商品实际品种进行品名、规格、单位、生产厂家、零售单价抄写。 七、盘点前准备 1、由盘点门店的店长负责盘点的事前准备组织工作。 初盘职责：初盘人员负责 复盘职责：复盘人员负责对初盘商品进行盘点。 复核职责：监录人员负责核对手工盘点表与电脑盘点表上的商品代码、名称、盘点数量是否一致。 盘点员职责：盘点人员根据店长的指令负责将全部盘点完毕的商品进行整理、还原。 财务员职责：财务部门负责通知门店对盘点结果进行确认，打印出盘点差异品种，让门店分析差异原因，进行第二次确认；最后得出盈亏明细。 电脑系统管理员职责：管理员审核门店商品库存数量、调正库存。

资产盘点管理制度

资产盘点管理制度

物资盘点管理制度 第一条：目的 为了更准确的做好公司物资盘点工作，使物资账实物相符，为公司资产的管理提供可靠的数据，规范物资合理的盘点作业流程，经过物资盘点发现作业与管理中存在的问题、体现物资管理员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高资产管理水平，减少损失以达到财产管理的目的，特制定本办法。 第二条：盘点范围 (一)存货盘点：指原材料、辅料、产成品。 (二)财产盘点：指固定资产、低值易耗品等保管资产的盘点。 1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置物。 2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的低值易耗品等管理用具、器具。 第三条：盘点方式：盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点是按公司要求和出现帐务异常情况下组织的盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。 （一）年中、年终盘点 1、存货盘点：由物管部会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

清点一次。 (二)月末盘点 每月末所有存货，由物管部实施及财务部门监督清点一次。 (三)月份检查 由财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。（三）不定期抽盘 (1)由总经理视实际需要，随时指派人员抽点； (2)盘点日期及项目，以不预先通知经管部门为原则。 (3)盘点前应由会计部门将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结存数，再行盘点 (4)不定期抽点，应填列"盘存表"。 第四条：人员、职责、流程 (一)盘点编组： 1、由财务部门主管，于每次盘点前，事先依盘点物资种类、项目编制"盘点人员编组表"，呈报总经理核定，相关部门负责人同意后公布。 2、财务部门应于呈报总经理核准后，签发盘点通知，并负责召集各相关部门的盘点负责人召开盘点协调会后，设立盘点组、拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。 盘点组指定总盘人、主盘人、复盘人、记录人。 (1)总盘人：由财务经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。 (2)主盘人：由盘点组指定人担任，负责实际盘点中物资清点；

仓库盘点制度和流程步骤.doc

仓库盘点制度和流程步骤 仓库盘点制度和流程 一、盘点目的 为了发现库存管理中存在的问题，对存在的账面差异及时找出原因，加强仓库库存管理，同时也是为了了解物品的存货水平，库存商品的周转情况，为生产、采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定该盘点制度 二、盘点方式定期盘点：月度盘点，季度盘点、年终盘点，须财务部门参与 不定期盘点：仓库根据需要自行安排的盘点，不需要财务部门参与 三、盘点准备 盘点需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备工作的内容如下： 1.确定盘点的程序与方法。对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点的程序和方法，公司的盘点和程序和方法，应经过会议通过后列入公司的正式的盘点程序或盘点制度中。 2.盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算。 3.盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有级别顺序。 4.盘点的用的报表和表格必须事先印妥，并进行演练。 5.仓库的清理工作，账目的结清工作。 四、确定盘点日期 一般物料每半年或一年盘点一次。对于容易毁损、败坏的

物料而其盘点手续并不困难的，可酌情增加盘点次数。为便于正确计算损益以及表达财务实况，盘点最好在财务结算前进行。在淡旺季明显的季节里，盘点工作一般在淡季进行，淡季物料的存量较少，盘点起来容易，二则停工所受损失较少，且调动人手比较容易方便。盘点时间太多造成极大浪费，故盘点时间要尽可能缩短，通常利用连续假期，于二、三日内盘点完成较佳。 五、人员培训 为了使盘点工作顺利进行，每当定期盘点时，必须定期抽调人手增援。对于从各部门抽来的人员，必须加以组织分配，并进行短期培训，使每一位人员在盘点工作中确实能够彻底了解并担任其应尽的任务。对于认识物料的培训，重点在于复盘人员与监盘人员，因复盘人员与监盘人员多半对物料不太熟悉。 工厂的盘点程序与盘点方法经过会议通过后，即成为公司的制度。参加初盘、复盘、抽盘、监盘的人员必须根据盘点管理程序加以培训，必须对盘点的程序、盘点的方法、盘点使用的表单等等整个过程充分了解，这样盘点工作才能得心应手。 六、盘点准备 1.供应商送货过来的物料尚未办完手续的，不属于本公司的物料，所有权应为供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以盘于公司的物料中。 2.验收完成物料应及时整理归仓，若一时来不及入仓，得暂在于现场，收在现场的临时帐上。 3.仓库关闭之前，必须通知各用料部门预领关闭期间所需的物料。 4.清理清洁仓库，整理仓库货品及物料，最好分类摆放，使仓库井然有序，便于计数与盘点。 5.将呆料、不良物料和废料预先鉴定，与一般物料划定界限，以便正式盘点作最后的鉴定。

公司生产盘点管理办法

物质盘点管理办法 第一条、盘点的目的及作用 1、目的：定期进行公司物质库存量的检查和确认，保证公司各种物质进销存准确性。 2、作用：通过盘点，既可以及时发现管理中存在的问题，又可以确认工作效果和效率，并为下一步工作的决策提供依据。 第二条、盘点范围 1、公司生产用煤、柴油、水渣、熟料、石灰石、石膏等原燃材料； 2、公司半成品和成品； 3、公司材料、备件等。 第三条、盘点组织机构和职责： 1、盘点组织机构： 组长： 2、职责： 组长主持全公司的盘点工作，负责盘点工作的监督、审核，人员的调派； 副组长负责盘点工作的实施、整理盘点数据、汇总汇报等； 组员参与盘点工作的全过程，并针对各自发现的问题进行整治和整改，确保各自管辖的数据真实、可靠。 第四条、盘点时间： 每月的10日、20日各进行一次内部盘点，生产统计对报表误差进行调整； 月度盘点为月末最后一个工作日的下午； 年度的盘点为每年12月31日。 第五条、每月盘点主要内容： 1、水渣库存、消耗量。 2、干渣库存、消耗量。 3、熟料库存、消耗量。 4、石膏库存、消耗量。 5、石灰石库存、消耗量。

6、矿渣微粉S75、S95、运往永发矿渣微粉的库存、消耗量。 7、水泥库存、消耗量。 8、柴油库存与消耗； 9、备件、材料库存与消耗等。 第六条、盘点方法及注意事项 1、水渣、煤原料堆场的盘点采用丈量的方法。 2、干渣、熟料、矿渣微粉等半成品、成品库采用库空测量的方法。 3、盘点采用实盘实点方法，在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点,禁止目测数量、估计数量。 4、库空测量要定点测量孔、测量绳具，测量时要防止绳索及其它异物掉入库内造成堵塞，测量完毕恢复测量孔密封。 5、计算方法：体积×物料容重，计量单位为吨。 本制度由综合办公室制订，从下发日开始执行。 2013年11月1日附1、《原料库、成品库规格表》

连锁药房盘点制度

连锁药房盘点制度 目的： 合理的掌握库存，减少商品的积压，防止效期商品的出现 执行对象：盘点专员、各门店和仓库 盘点操作流程 盘点周期： 每两月一次，由各门店申报，盘点专员根据实际情况统筹安排确定盘点具体日期，并提前三天告知门店。 盘点前准备工作： 1. 单据整理 检查本店电脑系统中有无已经配送到店但还没有入库的单据；检查有无调回总部、退回总部或调拨到其他分店还没有做出库处理的单据。同时总部是否已经做了相对应的操作。----此项工作由门店负责在盘点前两天完成。盘点专员审核确认。 2. 盘点前商品准备 必须对本店的所有商品进行清查，并将其放到相应的货架上，不能留出死角，确保商品架位的唯一性。（该项工作是进行临时货架编写的前提条件）此项工作必须在盘点前一天完成。----此项工作由门店负责，盘点当天做完。

3. 盘点当日停止电脑销售，上传销售数据并做好日清，提取盘点表 4. 盘点专员开始操作盘点 盘点操作流程 5.复盘和抽盘 录入完毕后，盘点组导出盈亏数返回分店负责人，分店负责人在一天内安排人员进行复盘查询，并进行调整。 6.记帐，出盘点结果；根据盘点出错率在复盘结束后一天内对分店抽盘50-100个商品进行差错率评估。 7、撰写盘点报告。由盘点专员将盘点数据结果及相关问题分析报告递交给总部商品部、运营部统一管理，为相关营销或管理决策提供参考依据。 盘点制度要求 1、严格按照盘点流程进行规范操作，任何流程环节责任人出问题，应承担相应的责任。 2、盘点要做到耐心、细致、严谨、公正。力求提高盘点准确度。

3、根据管理需要及各门店实际情况，盘点专员合理规定盘点日期，并将最终确定的各门店的盘点日期通告各门店。 注意事项： 1、进出库频繁的商品最容易出差错，要以周或月进行短期盘点。 2、做好盘点先期准备工作。较大规模盘点前，各部门要合理分工，明确各方责任，就一些 相关细节做出具体布置，比如统一表格格式、安排盘点人员、盘点工具等等。盘点完成后，要及时核对盘点结果，对有差异的结果要多遍复盘，确保盘点准确率。 3、规划商品整理、货物归类摆放、商品摆放要整齐，名称、规格型号清晰，数量准确，将商品整理一步到位！ 盘点确认后亏损溢结果惩罚制度 1、会员卡报损的按零售价赔偿。 2、赠品独立计算盘溢不能抵亏损金额，亏损按正常报损。 3、西药盘溢不能抵亏损金额，亏损按进价赔付。 4、西药拆零卖的异常报溢金额只能抵相应商品拆零的亏损金额。 5、中西药亏损溢不能互抵。 6、中药免赔千分之十。