公司获取订单的方式

公司获取订单的方式

随着科技手段的不断发展，公司获取订单的方式不仅仅局限于单纯的实地拜访客户，随着公司销售方针的不断完善，获取订单的方式多种多样。如：商务人员现场拜访、电话拜访、网络营销、老客户转介绍、招投标方式。

一、实地拜访获取订单

实地拜访客户是最原始的获取订单的方式，销售人员通过实地拜访客户，向客户展示产品，与客户洽谈合作模式，从而与客户达成一致，促成合作。

其实地拜访的流程为：

销售人员——实地拜访客户——洽谈业务——确定合作意向——合同/协议审核——签订合同/协议——合同/协议执行

二、电话拜访获取订单

随着消费者为主导的市场的形成，通过使用电话，来实现有计划、有组织并且高效率地扩大顾客群、提高顾客满意度、维护老顾客等市场行为是公司销售人员与客户洽谈的有效方法之一。电话营销的快捷、方便灵活的特点是很多订单签订的重要因素。

公司电话营销的流程为：

项目信息明确——电话拜访——业务洽谈（实地拜访）——确定合作意向——同审核——签订合同/协议——合同/协议执行

三、网络营销获取订单

通过互联网的形式为基本手段，营造网上经营环境的各种活动，是公司近几年获取订单的主要方式之一。通过电商平台接洽客户，进行前期洽谈，并通过其传播范围广、不受时空限制，成本低、速度快、更改灵活的特点，成为公司的主要销售模式之一。

公司市场部专门负责网络平台，负责网络推广、客户接待以及项目的前期洽谈。根据项目进展情况，项目确立后，转至销售，进行深入洽谈，直至签订合同/协议并执行合同/协议。

网络营销的流程为：

客户网上询问——网上接洽（业务洽谈、客户接待）——项目确立——转至

销售——深入洽谈——达成合作意向——合同/协议审核——签订合同/协议——合同/协议执行

四、老客户转介绍获取订单

老客户接收新客户也是获取订单的重要方式，通过服务好老客户，并由其转介绍新的客户，此种方式洽谈成功的概率往往较高。

老客户转介绍的流程如下：

老客户提供新客户信息——电话/实地拜访——业务洽谈——达成合作意向——合同/协议审核——签订合同/协议——合同/协议执行

五、公开投标获取订单

公司通过招标网站方式，获取招标公告信息，根据招标要求，编制标书，公开投标，取得中标，获取中标通知书，从而与招标单位签订合同/协议、下单生产。

投标流程大致如下：

获取招标公告信息——购买标书——标书评审——投标确认函回复——制作标书——投标——开标——获取中标通知书——审核合同/协议——签订合同/协议——合同/协议执行

（一）投标

通过招标公司购买标书后，需进行标书评审，根据招标书的招标要求结合公司产品的情况，确认是否参加投标。一旦确认投标并回复投标确认函后，便开始着手进行投标相关工作：确定投标/现场讲标人、标书制作（方案设计、商务部分、技术部分制作）、投标资料准备（公司证件、案例等）、标书审核及盖章。

（1）确定投标/现场讲标人

根据招标书的难易程度，项目的重要程度以及项目进展情况，结合销售人员的自身销售能力情况，由公司确定投标/现场讲标人。

（2）标书制作

标书制作一般分为3分部分：方案设计、商务部分制作、技术部分制作。其中商务部分的标书一般由现场投标的销售人员和销售助理进行制作，方案及标书技术部分可根据公司相应OA流程，由售前设计人员协助制作。

方案设计主要是根据招标要求对产品的外观进行设计，销售人员需按照OA 流程中“xx项目产品外观效果图设计流程（标准、非标）-【售前006】”进行提交，要求产品名称、型号、LOGO明确，设计内容表述清楚完整。

具体流程为：销售发起——销售经理（审批）——售前技术主管（审核）——外观设计人员设计

技术部分制作主要是按照招标书的技术要求结合公司产品技术进行标书制作，销售人员需按照OA流程中“xx项目技术支持设计审批流程-【售前005】”进行提交。

具体流程为：销售发起——销售经理（审批）——售前技术主管（审核）——产品设计人员制作

（3）投标资料准备

为响应招标要求，提高投标分数，需按照招标书中要求准备投标资料，如公司资质、案例，样品展板等。则需销售人员进行相应的流程申请。

资质、案例准备需向公司申请借用资质、案例，需按照OA流程中“xx项目资质借用流程”提交，根据招标要求中要求的资料进行填写，要求所借用的资质名称、案例名称准确、清晰。

具体流程：销售发起——销售经理（审核）——计划财务部（备案）——办公室资料准备

样品展板的准备主要由制作标书技术部分的产品设计人员与工厂技术、采购等相关部门进行准备。

（4）标书评审及盖章

标书制作完成后，为确保标书准确性，以及报价的合理性，不致因标书错误或价格太高而导致废标、流标，标书需经过公司相关部门的审核。主要由销售根据OA流程中“xx项目投标、招标书评审流程-【售前004】”进行提交，同时需提交招标文件及做好的招标书，由相关部门进行审核。

具体流程：销售发起——销售经理（审核）——售前设计人员（审核）——计划财务部（审核、备案）

标书审核通过后，对标书进行盖章、封标。由现场投标/讲标人员带着标书前往投标地点进行投标。

（二）中标

投标结束后，一般在30个日历天，招标单位会向招标公司发送中标通知书。接到中标通知书后，项目负责人开始着手与客户确认合同细节、生产配置、确认产品外观样式，并根据与客户洽谈的情况，修改合同，双方进行合同审核。

（三）合同/协议/协议签订

合同/协议正式签订之前，需进行合同/协议审核流程。销售人员需按照OA 流程中“XX项目合同/协议（订单）评审流程”进行提交。

《合同/协议评审表》内容必须依次详细填写，且必须与所提交的合同/协议、订单内容相符，如果表格模板所列事项与合同/协议实际不符，申请人可自行修改相关条目。

产品合同/协议中必须附有效果图及配置清单。

合同/协议内容必须填写完整，末尾需要手写签名的须留白，如果合同/协议为标准范本且改动细微可以直接上传审核，如果合同/协议为非公司标准范本或者对标准合同/协议修改较多，申请人提交前应事先交合同专员审核或者协助起草、修订。

合同/协议应由签约人自行提交，委托提交的，受托人应保证对合同/协议内容细节清楚，有相应修改权限或者能及时按照合同专员的要求提供相关信息，以免审核拖延妨碍项目进展。

合同/协议审核表格填写不清楚，相关资料不完整审核不予通过，OA流程将予以退回。

合同/协议审批完成的合同/协议均由合同专员进行打印盖章。盖章完成后通知合同/协议提交人完成对方盖章事宜。

公司与他方签订完成的合同/协议原件，必须及时交合同专员，如未及时提交，产生任何责任由未及时提交人负责。

合同/协议审核流程为：销售发起——销售经理（审批）——合同专员（审核）——技术（配置审核）——财务部（审核、备案）——合同盖章

采购订单样本

产品加工订货合同 供方（全称）： 需方（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守。 一、品名、规格、数量、价格、交（提）货日期 二、技术资料、图纸提供办法及保密需求： 三、验收标准，方法和期限：。 四、交（提）货方法、地点及运杂费负担： 五、货款结算时间及方法： 六、包装要求及包装物回收办法，费用负担： 七、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效，任何一方不得擅自修改或终止。如需修改或终止的，应经双方协商同意，另立补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。 八、本合同在履行期内任何一方违约，承担总金额1%违约金。 九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成依法向人民法院起诉。 十、其他：如因使用过程中出现质量问题由供方负责。 十一、本合同一式两份，双方各执一份。 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 地址：地址： 开户银行及账号：开户银行及账号： 电话/传真：电话/传真： 邮编：邮编： 年月日订立 工矿产品买卖合同 甲方（买方全称）： 乙方（卖方全称）：

为了增强买卖双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。第一条产品的名称、规格型号、数量、金额、供货时间： 第二条产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（）项执行： a) 按国家标准执行； b) 无国家标准而有行业标准的。按行业标准执行； c) 无国家及行业标准的，按企业标准执行； d) 没有上述标准的或虽有上述标准，但甲乙方有特殊要求的，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行（附后）。 第三条产品的包装标准及包装物的供应及回收： 第四条运输方式，交（提）货地点和费用负担： 第五条验收方法及提出异议期限： 1、甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面于天内向乙方提出书面异议。 2、甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。 3、甲方因使用、保管、保养不善等造成的产品质量下降的，不得提出异议。 4、乙方在接到甲方书面异议后，应在个工作日内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第六条货款结算，货到后天内结清。 第七条违约责任：违约方承担总金额的%为违约金。 第八条合同争议的解决方式，本合同在履行过程中如发生争议由双方当事人协商解决。协商不成，按下列第种方式解决： 1、提交仲裁委员会仲裁； 2、向乙方所在地人民法院提起诉讼。 第九条本合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 第十条其他： 第十一条本合同生效时间：合同双方签字盖章后即生效。合同一式二份，双方各执一份。 （以下无正文） 甲方章乙方章

订单采购合同模板

编号： CG-20215283 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 订单采购合同模板 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.

[标签:titlecontent] 订单采购合同(一)】 合同编号： 甲方：乙方： 地址：地址 电话: 电话： 传真: 传真： 根据经济合同法，经双方友好协商，签订如下协议： 第二条订货 (一)实际订购以订购单形式确定，每款最低订购数量为╳╳。 (二)订购物品的品种、规格、数量及交货日期以订购单为准。 (三)乙方收到订单，需在个工作日内对货期进行确认，然后签字回传。 第三条交货 (一)交货日期：从下单之日起天内交货(乙方送货的，到货日期以甲方实际签收之日为准;甲方自提的，以通知提货之日为准)。并以采购订单上的交货日期为准。

(二)交货方式： 1、乙方送货到甲方工厂仓库(运费由乙方承担)。 2、乙方发货到，甲方自提。 3、乙方发货到，甲方自提。 (三)交货地点：1、略2、略 (四)签收：甲方在收到乙方货物时应按送货单进行清点，甲方经办人签收确认。 第四条包装规格 (一)标准纸箱装包装,纸箱不能破烂。纸箱不回收。(二)纸箱须标识产品代码、名称，数量。 (三)产品包装物：由乙方负责按照甲方的要求提供相应的包装。纸箱不回收。第五条质量与检验标准 (一) 乙方须保证其生产的产品符合国家标准、双方约定的质量标准或甲方出具的《企业检测标准》之___________________。验收以甲方确认样板为准。凡属不符合认定标准的均为不合格品，甲方有权拒收或退货。 (二)异议：甲方在产品验收或使用过程中对产品质量问题有异议的，应立即封存有关的产品，并以书面向乙方提出。乙方收到甲方提出的异议后，应在天内会同甲方对产品进行检验，并对有质量瑕疵的产品提出返工、更换、退货等处理意见。 (三)溢、欠装：订货数量在套(件)以下，交货数量与订货数量误差在%以内的，按实际交货数量进行结算，按实际交货数量进行结算;超过此标准的，甲方有权决定是否按实际交货数量收货及结算。

采购订单-详细

采购订单 订单编号： 生效日： 采购摘要： 卖方将根据所援引的采购协议向［公司］交付上述订单表格描述的产品和/或服务。如订单表格未援引任何采购协议，则《［公司］采购订单条款和条件》适用于本订单并成为本订单的组成部分。采购订单条款和条件见后附。由［公司］有效签

发的本订单，经卖方签署并回传我们或卖方交付本订单项下的产品或服务的，视为卖方已经阅读并接受本订单。 ［公司］确认和签署卖方确认和签署 附件：标准订单条款和条件 采购订单条款和条件 1.订单接受 卖方以书面签署或其他行为（包括根据本订单交付产品或提供服务）确认本订单的存在，将视为卖方按照本订单的所有条款和条件接受本订单。本订单的条款和条件、首页订单表格中的内容、援引的规格、图纸或其他文件，以及所有附件和补充条款（如有），将构成［公司］与卖方就产品和服务采购所达成的全部协议。卖方只能按本订单的条款和条件接受订单。除非［公司］明确书面同意，否则任何意图对本订单的修改、添加或删除均无效，无论其是否体现在经［公司］接受的卖方任何建议、报价单、发票或付款通知、订单确认书或是其他类似交易文件中。订单表格中如有对卖方此类交易文件的援引，此类文件中包含或援引的条款和条件均应被排除，不具有约束力。任何当地习惯、通用标准或行业惯例等均不得被视为构成对本订单的变更。如本订单援引了由卖方与［公司］（或其各自的关联［公司］或被承继方）签署的某个书面协议（统称为“采购协议”），则采购协议的条款和条件取代本订单标准条款和条件并适用于本订单。如订单表格中的内容与订单条款和条件不一致，订单表格中的约定优先适用。［公司］仅对通过以下方式有效签发的订单负责：（a）由［公司］采购经理或明确且充分的授权代表签发；（b）通过［公司］明确指定和授权的用于签发和接受订单的电子邮箱、传真机或电子商务系统发出；或（c）加盖与指明用途相符的［公司］有效印章确认，任何此外的其他订单、核准及承诺等均无效且对［公司］无约束力。卖方信赖非有效签发的订单导致的损失由卖方自行承担。 2.产品、服务和软件

采购订单范本.doc

采购订单 供方：订单号： 联系人: 联系人: 电话: 电话： 传真: 传真： 物料品名规格数量单位交期单价(￥) 合计(￥）备注 金额合计（大写）：金额合计（小写）： 交货地点: 一、交货原则： 1、供应商收到订单后，请检查单价、数量、产品规格、交货期，确认后回传，8小时内未回传视为默认； 2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处，每延迟半个工作日交货按货款总额30%赔 偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我司保留索赔权利； 供 3、供应商在规定时间内所送物料必须符合订单要求，送错料或送少料，应在一天内更换或补料，否则，所带来的损失由供应商全 部承担。 应 二、不良品处理： 条 1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收，同时，造成的误工误时误料以及我司客户的索赔，供应商须承担全部责任； 2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品，否则，48小时后我司将自行处理 例 四、付款原则： 1、结款前，供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐； 2、结款时，须有加盖贵司公章的送货单回单（必须注明我司本厂订单号和采购单号）、收据及我司入库单。 1 特别提示：本协议仅供参考和学习使用，请使用者结合自 身实际情况进行合理的调整，如有需要可联系交流。鉴于法律及各地的法规 存在调整、变更及发布者自身时间安排限制等因素，发布者无法做到实时变更条款，建议阅看人在使用时及时的咨询专业律师，以确 保自身合法权益。

备 注1. 请供应商务必按照“供应条列”与我司合作，否则，所产生的后果由供应商自行解决 2. 请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量； 3. 谢谢合作！ 采购员：批准：供应商加签： 日期：日期： 2 特别提示：本协议仅供参考和学习使用，请使用者结合自身实际情况进行合理的调整，如有需要可联系交流。鉴于法律及各地的法规 存在调整、变更及发布者自身时间安排限制等因素，发布者无法做到实时变更条款，建议阅看人在使用时及时的咨询专业律师，以确保自身合法权益。

采购单范本

采购单 嘉多彩五金塑料粉末厂订购单编号： 地址：南海小塘镇小塘工业区订购单日期： 电话：(0757) 6639881传真：(0757)6638872 承办人： ============================================================= ====== == 本厂（买方）向贵公司（卖方）订购下列商品，经双方同意，议定条件如厂商：传真：联系人： 备注：确保质量、交期 ============================================================= ======== 核准：供方签章： ============================================================= ======== ============================================================= ======== 本公司所开立的订购单编号，必须标示在送货单及包装箱正面，以便迅速查验。 订购合约附件 1.逾期交货和不交货所引起之后果，卖方应负完全责任。 2.卖方需在以前，提供出货标准样品个，经买方确认后，始可按期交货。如已送样合格，请按样品生产并按期交货。 3.商品之检验是根据买方所订立之检验标准，全部或一部分不合格时，应由卖方取回调换，依限期交清，因退换所发生之费用及其损失概由卖方负担。 4.若卖方无法如期交货，买方有权在约定交货期后日内自行解除本订购单之约定义务，并可向卖方要求赔偿，因验收不合格而致逾原定交货期，概作逾期 5.更改订单所列之条件，必须以书面为之，并需经买方有权签章人员签章同意，否则无效。

采购订单范本

采购订单范本 信息来源：【通印网】发布时间：2011-4-21 18:42:22 定义：采购订单表示了对与供应商进行采购业务的正式的和最终的确认。采购订单是存货在采购业务中流动的起点，是详细记录企业物流的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需 要的经营运作信息的关键。通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收货情况和订单执行状况，通过采购订单的关联跟踪，采购业务的处理过程可以一目了然。 采购业务的目标，一是满足对物料的需求，二是降低成本，第三还包括质量，质量是采购业务能够发生的前提条件，肯定要满足。在采购管理中还有一个重要管理内容，那就是如 何做内控，因为采购往往是企业花钱最多的部门，内控做得不好，最终影响产品成本和质量。 采购合同范本（就是和供方做生意前签订的买卖合同，有别于订单合同哦） 甲方（买方全称）： 乙方（卖方全称）： 为了增强买卖双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。 第一条产品的名称、规格型号、数量、金额、供货时间： 产品名称 规格 型号 牌号 商标 计量单位 数量 单价 金额 交（提）货时间及数量或按甲方订单传真（允许生产的时间） 备注 合计金额（大写）：

第二条产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（）项执行： a) 按国家标准执行； b) 无国家标准而有行业标准的。按行业标准执行； c) 无国家及行业标准的，按企业标准执行； d) 没有上述标准的或虽有上述标准，但甲乙方有特殊要求的，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行（附后）。 第三条产品的包装标准及包装物的供应及回收： 第四条运输方式，交（提）货地点和费用负担： 第五条验收方法及提出异议期限： 1、甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面于天内向乙方提出书面异议。 2、甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。 3、甲方因使用、保管、保养不善等造成的产品质量下降的，不得提出异议。 4、乙方在接到甲方书面异议后，应在个工作日内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第六条货款结算，货到后天内结清。 第七条违约责任：违约方承担总金额的%为违约金。 第八条合同争议的解决方式，本合同在履行过程中如发生争议由双方当事人协商解决。协商不成，按下列第种方式解决： 1、提交仲裁委员会仲裁； 2、向乙方所在地人民法院提起诉讼。 第九条本合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 第十条其他： 第十一条本合同生效时间：合同双方签字盖章后即生效。合同一式二份，双方各执一份。

某公司SAP实施与采购订单收货流程

第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订 单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存 在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可 对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实 际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比 系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行 拒收。

3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。

采购订单范本

采购订单范本 篇一：采购订单模板 采购订单 合同编号：日期：项目名称：行业属性：甲方（购货方）：乙方（供货方）: 一、合同标的 二、质量要求、技术标准、乙方对质量的条件和期限：。 三、清算方式及期限 。 四、交货时间及地点 1、交货时间：。 2、交货地点：。 七、设计联络、试验、检验：按合同及甲方要求免费实施。乙方为甲方提供全方面的售前、售中、售后服务，以及各种技术咨询等，技术咨询服务电话：。 甲方：（盖章）代表人（签字）：日期：地址: 电话：收货联系人： 收货人电话： 乙方：（盖章）代表人（签字）：日期：开户行：账号：税号：地址：电话： 1 / 1 篇二：外贸采购订单双语版

采购订单Purchase Order 采购订单号：订单日期： 申请人：审核： 注：Remark Please click our requirements of the invoice issued corresponding tax rate, invoice note column must indicate the order number and the corresponding our your company's delivery order number. 1.请按我司要求开具相应税率的发票，发票备注栏内必须注明我司对应的订单号码和贵司的送货单号码。 2.贵司送货时出示的送货单必须正确无误地填写我司的订单号码、规格、数量。 When sending your company produce the delivery note should be correct and fill in we order number, specification, quantity. When sending to each product must make proper and packaging, packaging to indicate this product in the drawing number, name, and the corresponding number Please strict quantity to quality, on time delivery if because of your company quality, quantity, delivery time and so on the force majeure cause influence our, our company has right to pursue responsibility;For our losses to your company, our company have the right to claim for compensation. The goods sent to us by our inspection, and get our purchasing

SAP跨公司采购

跨公司采购 1.业务总览 由于各种原因，采购订单中经常会采购工厂和收货工厂属于不同公司代码，销售订单中销售工厂和发货工厂属于不同的公司代码的情况。这种情况发生在销售模块成为跨公司销售，发生在采购模块称为跨公司采购（也称为集中采购），对于集团型的公司，这种情况经常会发生。 对于跨公司采购，有以下两个典型的场景： ●场景一 由于某些特殊原因，对供应商的收货是收到某个公司（如生产性的公司B），而对供应商的付款是由另外一家公司（如贸易性质的公司A）采购，如在国内，不少公司在香港特别行政区会成立这类贸易性质的公司，当需要向国外进口一些原材料则通过HK公司，实际供应商送货直接送至国内的工厂。 ●场景二 某集团下，有多家公司（如公司B、公司C）都需要使用同一个原材料，采用集中采购的模式，有其中一家公司A与供应商签订协议，财务相关付款业务全部有A公司操作，但送货根据每家公司（公司B、C等）的需求送至各自公司的工厂中，如A公司可能是财务共享性质的公司或者母公司，统一负责对外部供应商的付款。 2.方案分析 对于上诉两个业务场景有以下两种方案 2.1.方案一 认为是二次采购行为，相应的创建两张采购订单。 首先是在系统中创建对外部供应商的采购订单，采购组织、收货工厂均为A 公司，并创建针对A公司的公司间的采购订单，采购组织、收货公司为B公司。

收到供应商的事务后，首先A公司进行收货，然后再从A公司针对公司间采购订单创建发货单，发给B公司，B公司再做收货。 A公司财务流 采购原材料入库 借：库存100 贷：GR/IR 100 发票过账 借：GR/IR 100 进项税17 贷：应付账款117 销售原材料出库 借：发出商品100 贷：库存100 销售开票 借：应收账款117 贷：营业收入100 销项税17 B公司财务流 采购原材料入库 借：库存100

英文采购订单模板

Please supply us with the following sample of product: Purchase Order PO Xi'an Hardis Import and Export Trading Co.,Ltd. Purchase Date : , Fengcheng Road, Purchaser: Weiyang District, Xi’an City,Shaanxi Province, China. Mobile:+86 - Tel:+86‐29‐ Page 1/2 E‐mail: Purchase from: Delivery Address: Fitzgerald Industries International Xi'an Hardis Import and Export Trading Co.,Ltd. 30 Sudbury Road, Suite 1A N, Building, Acton, MA 01720 South Area of XianFeng Garden, USA. East Section of FengCheng Road, T: Weiyang District, Xi’an City, Shaanxi Province, E: China. W: T: +86‐29‐ M:+86- E‐mail: SKU Product Name Catalog Quantity Unit Price(USD) Amount(USD) CRP protein 30‐AC05PP 5mg Sample

*Packaging: The goods shall be packed suitable for air/inland transportation. *Deliver as soon as possible; *Please send an order confirmation by e‐mail; *Please place our order number on the invoice; *The?packing?list?should?indicate?the?weight?of?a?balk?and?the?quantity?of? bales; *Please send the following files by e-mail for our customs clearance and inspection: Page 2/2 list; of lading; ; specifications; processing; safety data.

采购订单管理办法

采购订单管理办法 1、目的 为了体现所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划的要求 2、适用范围 适用于公司所有正常下达的采购订单 3、术语 无 4、职责 4.1物流部负责所有物料的请购申请 4.2商务部负责所有《请购单》的有效下达及所有采购物料的跟进 5、工作程序 5.1物料请购 5.1.1物流部根据市场部销售定单、BOM表、生产周计划、库存物料，进行物料运算，生成《请购单》 5.1.2物流部经理审核批准《请购单》，并将《请购单》传递商务部 5.2物料采购 5.2.1商务部签收《请购单》，对交期无法到要求的，4小时内通知物流部。 5.2.2商务部根据《请购单》4小时在U8中填写《采购定单》 5.2.3商务部经理审核批准《采购定单》 5.2.4商务部将《采购定单》以邮件、传真、电话等方式传递供应商，并要求供应对商对供货信息进行确认。 5.2.4商务部将《采购定单》书面形式传物流部，便于物流部收货。 5.3物料跟踪 5.3.1商务部订单发出的同时会确定相应的跟踪接触日期。 5.3.2商务部全面掌握供应商交货信息，对于不能按交期交货，在生产前2天通知物流部门、市场部门更变生产计。 5.4物料到货 5.4.1物流部收货员根据《采购定单》核实供应商《送货单》，要求定单号、名称、规格型号、数量一致，发现不相符交30分钟内交商务部处理。 5.4.2来料定单号、名称、规格型号不相符的，物流部拒收，商务部作退货处理。 5.4.3超定单来料≤10%由商务部经理批准审核接收，超定单来料≤20%由分管副总批准审核接收。商务部作超定单来料备查账，后续采购定单中扣除。专用材料不充许超定单来料，由商务部超出部退回供应商。 5.4.4来料不足的，商务部负责补齐数量，对影响生产计划的缺料，由商务部组织物流部、市场部、生产部

采购订单模板最新版本

采购订单 需方（甲方）： 地址： 供方（乙方）： 地址： 订单编号： 日期：年月日 说明： 一、产品名称、数量、价格、交期等具体信息参见上述表格。甲方须在收到乙方发出的采购订单后2日内回复，如有异议，甲方须在24H内书面通知乙方进行确认。若甲方未在约定的时限内回复确认，视为甲方默认此采购订单。 二、交货地点：甲方所在地或甲方指定地点【需发货前7日书面通知乙方】。 三、交付方式及费用承担：甲乙双方约定由方安排运输，运输费用由方承担。 四、产品所有权及风险转移：自乙方将产品交付至甲方所在地/甲方指定地点/第三方承运人时，产品的所有权及风险转移至甲方。 五、结算周期及方式： 1、甲乙双方约定，以每月的日为对账结算日。待对账确认无误并签字盖章后，乙方为甲方开具等额有效的增值税专用发票。

2、月结日。 3、甲方需按照双方的约定时限以银行转账、票据等方式向乙方支付相应的货款。 4、乙方指定的银行账户信息如下： 账户名称： 开户银行： 银行账号： 六、质量标准： 1、乙方保证所供产品符合国家标准或行业相关标准。 2、质保期：1年。 七、技术标准：按甲乙双方确认的规格书或样品或其他确认文件标准执行。 八、包装要求：乙方按照产品的特性及乙方管理要求进行产品的包装，若甲方有特殊要求的，甲方应提前30日书面通知乙方。 九、验收标准及期限：自甲方接收到产品当日，甲方应当按照甲乙双方约定的技术标准进行初步验收，检查货物的数量、外包装与订单是否相符。如有不符，甲方有权选择拒收并在24H内通知乙方取回。 十、违约责任：如因甲乙双方任何一方原因，致使本采购订单约定事项不能履行的(不可抗力除外)，守约方有权终止本采购订单，同时，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部损失。 十一、争议解决：甲乙双方在履行本采购订单约定事项时发生争议，甲乙双方首先应友好协商解决，协商不成或不能协商时，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。 十二、其他事项： 1、本采购订单一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。若甲乙双方通过传真、电子邮件或其他方式进行回传而形成的影印件，甲乙双方均收悉并同意此影印件与原件具有同等法律效力。 2、本采购订单签署后，甲乙双方不得擅自更改或取消，如甲乙双方任何一方需要变更相关事项的，须提前30日书面通知另一方并征得同意后，方可执行。 3、甲乙双方业务联系人、联系方式等信息如下：

采购订单(PO

公司 采购订单（Purchsaing Order) 供应商名称：供应商联系人：结算方式：订单号： 收货地址： __________________________________________________: 物料代码物料名称规格型号单位数量含税单价金额交货日期PR单号备注 合计： 订单条约： 一.鉴于本公司奉行廉洁精神，并严格限制属下员工利用职权直接或间接地索取或收利益（包括礼物、借贷、小费、娱乐、餐饮 、佣金、服务、优惠等），以避免与本公司利益产生冲突，帮现特别重申，本公司及下属员工谢绝收受供应商/承包商任何形式 之礼物或利益。一经发现，本公司员工将会遭受纪律处分及送交当地公检机关处理。而有关供货商本公司亦必定追究其责任及 停止支付所有货款。 二. 供方应在一个工作日内盖章确认并签回（传真件有效），逾期未签回亦未书面通知不接受该订单的，视为供方已接受订单， 如供应方未能履行该订单，我司有权要求供方承担不能履行订单货款总值的20%作为违约金，并有权要求供方赔偿由此给我司造 成的所有损失。 三. 供方应按订单需求数量交货，供方超出订单需求数量发出的货，我司有权拒绝接收。交货的产品必须与我方确认物料的品 名、品牌型号/规格、质量均相符，如有不符，我方可拒绝签收或退货，由此造成交期延误，所有责任由供方承担。供方送货单 的填写内容，必须依据我司采购单（PR单）之相关内容一致，否则我司将给予拒收。 四.供方必须按订单所示交货期或采购部书面通知的日期交货,如因供方原因造成交期延误，延迟一天扣此批货款3‰，如此类推， 超过30天视为供方根本性无法履行，我司有权解除订单且有权要求供方偿付不能交付部分货款总值的20%作为违约金，我司可另选 第三方供货，并有权要求供方赔偿由此造成的所有损失。供方未按约定的方式对订单进行确认或通知而直接交货的，我司有权决 定是否接受，但即使我司多次选择接受此类交货，也不应认为这种直接交货方式已经形成双方之间已确立的交易惯例。 五. 供方应保证所供物料产品的合法性，包括但不限于符合有关国家强制性安全规定或行业规定等，如因供方提供货品不符合前 述要求，我司有权要求供方承担订单货款总值的20%作为违约金，并有权要求供方赔偿由此给我司造成的所有损失。 六. 供方供应的物料经我司检验判定是不合格品时，供方接到我司通知品质有问题之日起，必须在五天内到我司处理并取走，逾 期未进行处理的视为默认其产品不合格，许可我司自其未付款项中直接扣除不合格品货款且放弃该不合格品的所有权而由我司自 行处置。 七. 供方必须要保密本公司所有资料，不可泄漏包括所订物料、图纸、价格等。如经发现，取消供应商资格并追究法律责任。 八、双方将通过合理的努力协商解决因订单的履行相关的任何争议，若协商不成的供方与我司约定以我司所在地法院为管辖权法院。 购方采购经办：供方印鉴及签名： 电话：电话： 传真：传真： 日期：日期：

采购订单 及详细法律条款 适用于外企及大型企业

[公司名称] 采购订单 地址和电话 采购订单号： 供应商名称（“供应商”）：日期： 供应商电话：装运经由/至： 供应商传真： 装运日期： 运费付款方式：订购人： 买方联系人： 付款条件： __________________________________________________________________________________________________________ 本采购订单所附的“采购条款”构成本采购订单的一部分，应适用于上述物品的采购，对双方均有约束力，并取代卖方发票或其它文件 中所包含的任何不一致条款。 [实体名称] （“买方”） _____________________________________________ _____________________________________________

供应商签字买方签字姓名：姓名：职位：职位：日期：日期：

采购条款 1. 接受、同意。供应商按本采购订单开始提供商品或服务或装运任何此类商品（以发生较早的为准）应视为接受本采购订单。接受本采购订单仅限于接受本采购订单正面和背面上所包含的明确条款。特此反对并拒绝供应商提出任何额外或不同的条款或在任何程度上试图变更本要约的任何条款，但是除非此类变更针对的是商品或服务的条款、描述、数量、质量、价格、商品或服务的交付时间表、交付地点、交付方式、违约责任或争议解决方式（但应视为此类要约的重大变更，并应视为供应商接受除所述额外或不同条款外的所述要约），否则此类提议不得作为拒绝本要约的理由。如果本采购订单被视为先前的要约为供应商所接受，则此类接受仅限于本采购订单正面和背面上所包含的明确条款。供应商先前要约条款中所包含的任何额外或不同的条款应视为实质性变更，特此反对此类额外或不同的条款；然而，除非此类变更针对的是商品或服务的条款、描述、数量、质量、价格、商品或服务的交付时间表、交付地点、交付方式、违约责任或争议解决方式，否则本采购订单不得作为拒绝该先前要约的理由。 2. 自行终止。买方保留自行终止本订单或其任何部分的权利。在自行终止的情况下，供应商应立即停止本订单项下的所有工作，并应立即让其供应商或分包商停止此类工作。买方将向供应商补偿因买方自行终止本订单而直接产生的合理费用（不包括间接成本或损失的利润）。买方不必对供应商在收到买方自行终止本订单的通知后所做的任何工作予以支付,也不对本应该因供应商可以合理避免的供应商的供应商或分包商所产生的任何费用予以支付。无正当理由，供应商不得提前履行本订单的要求。 3. 因故终止。若供应商有任何违约、延迟交付、交付有瑕疵或不符合本订单的商品或服务，或者供应商未能遵守本协议的任何条款或未能在买方的请求下为买方提供其将来能如约履行的足够担保，买方还可以因故终止本订单或其任何部分。在因故终止的情况下，买方对供应商概不承担任何费用，对于因故终止的情况所造成的任何所有损害，供应商应对买方承担责任。如果确定买方因故终止本合同的行为不当，此类终止应视为自行终止。 4. 变更。买方有权随时变更图纸、设计、规格、材料、包装、交付时间和地点、运输方式。如果任何此类变更造成所需成本或履约时间的增加或减少，则应进行公平调整，并对本协议进行相应的书面修改。依据本条，供应商同意接受任何此类变更。 5. 保证。供应商明确保证本协议项下所提供的所有商品或服务在各方面均应符合买方提供的或本订单所根据的任何规格、图纸、样品或产品描述，应为全新，保持最高质量，材料或工艺没有任何瑕疵。供应商保证所有此类商品或服务均应与装运此类商品或服务的货箱、此类物品或服务的标签或其广告上的任何陈述相符，任何商品均应被充分的包裹、包装、做标记和标签。供应商保证商品或服务应符合所有适用的技术和安全规定并符合所有适用的行业、国家及当地法律、法规、指令和标准，包括但不限于有关安全、劳动力、健康、环境和防火的相关规定。供应商进一步保证本协议项下所提供的所有商品或服务均为可买卖的、安全的并与通常使用此类商品或服务的目的相适应。如果供应商知道或有理由知道买方是出于特定的目的而使用该商品或服务，则供应商保证此类商品或服务将适合于此类特定目的。供应商保证提供的商品或服务将与样品完全符合。检查、测试、验收或使用本协议项下所提供的商品或服务不得影响供应商在本保证项下的义务，在检查、测试、验收和使用之后，此类保证仍然生效。供应商的保证应适用于买方及其继承人、受让人、客户和买方销售产品的用户。在买方发出此类不合格通知时，供应商同意及时更换不符合上述保证内容的任何商品或服务或纠正不符合上述保证内容的任何商品或服务的瑕疵，不向买方收取任何费用，前提是买方选择为供应商提供这种机会。如果供应商未能及时纠正瑕疵和/或更换不合格的商品或服务，买方在向供应商发出合理通知之后可以对此种不合格商品或服务进行此类纠正或更换并向供应商收取买方所产生的费用。除非另有书面协议，否则保证期限应为从买方制造厂收到商品或享受服务之日起两（2）年。 6. 价格保证。供应商保证依照本协议卖给买方的商品或服务价格不高于目前供应商为其任何其它客户提供类似数量的相同或相似物品的价格。如果供应商在本订单期限内降低此类物品的价格，供应商同意对本订单的价格进行相应的降低。供应商保证本采购订单上所示的价格应为全价，未经买方明确书面同意，不得加收任何额外费用。此类额外费用包括但不限于装运、包装、标签、关税、税金、存放、保险和装箱。如果订单未说明价格，价格应为上次为买方提供的价格或目前的市场价格，以较低的为准。

采购订单

采购订单 采购订单是企业根据产品的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至供应商执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪，以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品，为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。 采购订单是存货在采购业务中流动的起点，是详细记录企业物流的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收货情况和订单执行状况，通过采购订单的关联跟踪，采购业务的处理过程可以一目了然。 分单方法 采购业务的目标，一是满足对物料的需求，二是降低成本，第三还包括质量，质量是采购业务能够发生的前提条件，肯定要满足。在采购管理中还有一个重要管理内容，那就是如何做内控，因为采购往往是企业花钱最多的部门，内控做得不好，最终影响产品成本和质量。 订单分配是采购管理的一个核心问题，也是一个难题，因为分单需要综合平衡内外各种关系以实现采购业务目标，同时还要加强内控。假设采购一种物料N吨，有三个供应商ABC，如何给三个供应商分采购量？我采购与供应[1]最近了解到企业的一些做法，很有意思，值得参考借鉴。 80/20方法。绝大部分给A企业（例如80%），另外小部分给另外B企业，或者B、C 企业；这样做的好处是绝大部分订单量给A，可以获得批量经济折扣，获得更低成本。B、C做为培养关系的供应商，在A出问题时候可以快速补充，相当于备份的大供应商，可以避免供应中断。 这种操作方式存在一种内控上的难题，最大的采购量到底给哪一家？面向各个供应商采购不同的量，采购价格如何确定？供应商可以通过向采购决策人公关以获取最大的采购量，而供应量小的供应商也可以公关获得好的采购价格，因为量不一样，价格和采购量大的不能完全比较。实际上大小供应商都有发挥空间。 解决的方法：通过供应商评估确定优先供应商，备份供应商，明确主供应商和备份供应商的量的分配比例原则，减少了第一层次的内控（不过，这需要定期评估，以评估小组操作）； 第二层次的内控，那只有参考市场价格了，很难内控；或许可以通过对采购人员整体部门KPI的相关考核来加强内控，比如考核年采购成本降低金额等。

采购订单合同标准范本

协议编号：LX-FS-A49024 采购订单合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

采购订单合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 联系人： 地址/邮编： 电话/传真： 乙方：【 联系人： 地址/邮编： 电话/传真： (甲方与乙方在本合同中单独称为“一方”，合称为“双方”) 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相

关法律法规规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购(下称“货物”)事宜达成一致意见，并签订本合同，以兹共同遵守。 一、合同期限 本合同有效期自年月日起至年月日止。甲方将于合同期内以订单(订单格式见附件一)形式向乙方采购货物。 二、货物价格 本合同项下货物价格(详见附件二：报价单)为包干单价，该价格已包括货物制造/销售、包装、运输、保险【、安装调试】等全部成本费用及应得利润、所有税费等。 三、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限 1、本合同项下货物应为原厂生产，质量符合国

集团股份有限公司采购订单

集团股份有限公司 深圳市福田区 电话：（总机） 传真： 采购订单 编号：CORP-PS-BG02 第 1 页共 2页供应商名称: 地址： 联系人： 联系电话： 传真： 订单日期： 订单编号： 交货日期： 交货地点： 联系人： 联系电话： 发票抬头： 请供应商按本订单的如下条款在交货日期之内将以下物品/材料/设备交至交货地点： 本订单合计总价超过人民币(大写)无效。

第2页,共2页 供货及结算条款： 1.本订单以传真方式发出,请供应商在收到后 24 小时内签字盖章确认，并传回本公司。 2.所有物品/材料/设备应符合国家标准/行业标准/生产厂商标准及供应商的质量保证承诺。 3.供应商所交物品/材料/设备应为全新且未经使用的合格产品。 4.迟延交货和部分交货是不可接受的,除非本公司事先书面同意。 5.物品/材料/设备的价格已包括包装费、运输费、（保险费）及税费等交货前的所有费用。 6.付款条件:货到验收合格并收到供应商正式发票及有关支持文件后30天付款。 7.供应商须在交货前2天，通知本公司联系人具体的交货时间及运输条件。 8.供应商未按时交货或所交货物与订单要求不符的，本公司除有权取消订单、拒收货物或要求供应商无条件部分或全部换货外，还有权要求供应商承担本订单合计总价20%的违约金，违约金不足以偿付本公司损失的，本公司有权向供应商索赔。 9.与本订单有关的技术规范、质量标准、售后服务承诺等，对双方均具约束力。 10.本订单在双方签字盖章起生效，传真件有效。 甲方盖章：乙方盖章： 甲方法定代表或授权乙方法定代表或授权 代表签字：代表签字： 签订日期：签订日期：

采购订单范本

1 特别提示：本协议仅供参考和学习使用，请使用者结合自身实际情况进行合理的调整，如有需要可联系交流。鉴于法律及各地的法规 采 购 订 单 供 方： 订单号： 联系人: 联系人: 电 话: 电话： 传 真: 传真： 物料品名规格 数量 单位 交 期 单价(￥) 合计(￥） 备注 金额合计（大写）： 金额合计（小写）： 交货地点: 供 应 条 例 一、交货原则： 1、供应商收到订单后，请检查单价、数量、产品规格、交货期，确认后回传，8小时内未回传视为默认； 2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处，每延迟半个工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我司保留索赔权利； 3、供应商在规定时间内所送物料必须符合订单要求，送错料或送少料，应在一天内更换或补料，否则，所带来的损失由供应商全 部承担。 二、不良品处理： 1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收，同时，造成的误工误时误料以及我司客户的索赔，供应商须承担全部责任； 2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品，否则，48小时后我司将自行处理 四、付款原则： 1、结款前，供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐； 2、结款时，须有加盖贵司公章的送货单回单（必须注明我司本厂订单号和采购单号）、收据及我司入库单。

2 特别提示：本协议仅供参考和学习使用，请使用者结合自身实际情况进行合理的调整，如有需要可联系交流。鉴于法律及各地的法规备 注 1.请供应商务必按照“供应条列”与我司合作，否则，所产生的后果由供应商自行解决2.请供应商务必开据送货单且 在送货单上注明我司订单号码和所下单数量；3.谢谢合作！ 采购员： 批准： 供应商加签： 日 期： 日期：