出差人员乘坐交通工具的等级表

出差人员乘坐交通工具的

等级表

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出差人员乘坐交通工具的等级表

关于外出公干办事乘坐交通工具管理规定(试行)

外出公干办事乘坐交通工具管理规定（试行） 第一条：目的 为规范公司员工工作时间外出办事往返乘坐交通工具及相关费用管理，特制定本制度。 第二条：适用范围 1、本制度所述员工外出办事是指员工在公司正常工作时需要外出（深圳市内）公干、联系业务等情况，不包括离开深圳市外出出差所乘交通，外出出差交通另按员工出差管理办法执行； 2、本制度员工是指公司中层及以下员工。 第三条：原则 1、深圳市内外出办事遵循效率与节约相结合原则； 2、履行手续原则。 第四条：具体规定 1、公司员工外出（深圳市内及周边郊区）办事，本着节约原则，应尽量乘坐市内普通公交车辆（公交车、地铁、城铁），除特殊情况外，原则上不许乘出租车及滴滴快车；对于办急事特事、携带公司大额现金、危险（贵重）品、随身携带5KG以上公司物品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况经请示后可乘市内出租车、滴滴快车或开自驾车外出办事； 2、员工外出办事，需事先向本部门领导或向直接上级主管领导请示，经同意后在公司外出办事登记册上进行登记，方可外出办事； 3、员工外出办事经批准后，事先到行政部领取公共交通卡（一卡通），持卡外出办事，公司不另外给予市内交通补贴和报销交通费用； 4、公司员工持卡乘市内交通办事完毕后，应及时返还交通卡至人事行政部，每次由行政部人员作好员工领用登记，根据交通卡消费情况，由行政部人员定期或不定期进行充值；

5、对部分自已有车的员工，经公司同意并覆行审批手续，经部门主管和主管领导批准同意后可自驾车外出办事，具体规定请参见公司《私车公用管理规定》； 6、为提高外出办事效率，公司开通了滴滴快车出行企业版，员工可根据实际情况使用，每人每月限额为300元，超出部分需请示直属领导审批。 第五条：其它 1、公司有权对执行中存在问题进行修改调整； 2、本制度由公司负责解释；过程中未尽事宜，将另补充规定； 3、本制度从2016年5月1日起执行。 附：《员工外出办事申请单》 《外出办事申请单》 申请人：部门： 申请时间：外出办事时间： 外出事由 外出乘坐交通：（1）交通卡（2）自驾车（3）出租车/滴滴快车（4）其它 办事地点：总公里数： 部门（或领导）意见：批准人： 深圳市中科德睿智能科技有限公司 2016年4月22日

差旅费管理办法(简单版)

差旅费管理办法 一、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。 二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费。 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表： ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。 三、住宿费 1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下： ①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元； ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元；

四、伙食补助费 1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。 五、长期出差补贴 员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15天以下的不进行另外补贴。 六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。 人事行政部 2018年3月7日附件： 出差申请单

集团公司企业领导人员因公出差乘坐交通工具补充管理规定

中国*产业集团有限公司企业领导人员 因公出差乘坐交通工具补充管理规定 第一条为认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，牢固树立企业领导人员廉洁自律意识，进一步规范企业领导人员因公出差乘坐交通工具行为，持续推进党员干部作风建设，特制定本规定。 第二条集团公司所属各级企业领导人员因公出差乘坐 第三条特殊情况下，企业领导人员因公出差确需超标准乘坐交通工具的，须履行事先请示、事后审批手续，具体要求如下： （一）二级企业主要领导人员因工作需要，事先请示集团公司党组书记或总经理批准同意后，可乘坐飞机头等舱、高铁商务座。并须在事后10个工作日内，向集团公司报送书面情况说明，经批准人签字确认后，作为报销凭证予以报销。 （二）二级企业其他领导人员因工作需要，事先请示本

企业党委书记或总经理批准同意后，可乘坐飞机公务舱；事先请示本企业党委书记或总经理并报集团公司党组书记或总经理批准同意后，可乘坐飞机头等舱、高铁商务座。并须在事后10个工作日内报送书面情况说明，经批准人签字确认后，作为报销凭证予以报销。 第四条企业领导人员因公出差超标准乘坐交通工具未按要求履行事先请示、事后审批手续，或个人当年超标准乘坐超过三次的，企业和个人须向集团公司党组纪检组提交书面情况说明。 第五条各级企业领导人员因公出差乘坐火车（含高铁、动车），因身体等个人原因，可以超出规定标准订票，但超出标准部分的费用由本人负担，且不得从其他费用中抵扣。 因公出差乘坐飞机，超出规定标准订票且不符合审批要求的，须由本人全额负担机票费用，不得予以报销，也不得采取与低档仓位补差价的方式进行报销。 第六条集团公司所属各级境内企业的职业经理人及派往参股企业任职的领导人员，参照本规定执行。 第七条各二级企业应对所属企业领导人员因公出差乘坐交通工具行为严格管理，明确审批程序。 第八条各二级企业人力资源部门负责汇总当年度本企业内各级领导人员超标准乘坐交通工具的情况，形成书面报告，在次年1月31日前向集团公司人力资源部报备。 第九条本规定自印发之日起执行，《中国*产业集团有限公司企业领导人员履职待遇、业务支出管理暂行办法》（*人

(完整版)关于乘坐交通工具的有关规定条款

关于乘坐交通工具的有关规定条款 一、2007年1月1日起施行，财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行〔2006〕313号）：第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞

机。 （三）副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。 二、2007年5月8日发布，《关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答（二）的通知》：3．2007年4月铁路第六次提速后，增开了全列软席列车。一般工作人员出差能否乘坐全列软席列车，车票如何报销？ 答：全国铁路第六次提速后，全列软席列车的数量大幅增加。根据客观情况的变化，为了保证工作人员出差的需要，对差旅费管理办法补充修订如下： （1）工作人员出差，可以乘坐全列软席列车。 （2）全列软席列车设有一、二等软座的，副司（局）级及以上人员出差，可以乘坐一等软座，并按照一等软座车票报销；处级及以下人员出差，可以乘坐二等软座，并按照二等软座车票报销。 （3）乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧，并按照软卧车票报销。 （4）出差人员乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按照软座车票的40%计发补助费。 三、2007年7月12日起施行，《中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定》（国管财(2007)218号）：（一）出

公司差旅费管理办法--含出差乘坐交通工具及住宿等级报销标准、差旅费报销单等

公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强公司差旅费支出的管理，统一公司差旅费报销标准，使之更加规范化、制度化，特制定本办法。 第二条本制度适用于***科技有限公司。 第二章细则 第一节差旅费开支范围 第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第二节差旅费报销办法及标准 第四条员工出差前应填写《出差申请单》，并经本室负责人和分管领导等批准(审批流程详见费用管理办法），《出差申请单》是办理借款和报账时必需提交的资料之一。 第五条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。伙食补助和市内交通费的包干，按出差的自然（日历）天数计算。 第六条公司工作人员出差的城市间交通费和住宿费开支标 准：

（1）乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准，见附件1。 （2）附件1中“其他交通工具”不包括出租汽车。 第七条城市间交通费开支办法 （1）公司工作人员（除公司高级管理人员和公司聘任的高级研发人员、各室负责人外）因公出差，原则上不得乘坐飞机；在控制费用的同时为节省时间及提高效率鼓励乘坐直达列车或高铁；出差路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，事前需经总经理批准，方可报销。违反此规定的，超标部分自理。 （2）如果员工自行购买飞机票，机票净价(不含机场建设费和燃油费)金额不超过列车或高铁票价10%以内的，可据实报销。 （3）乘坐火车超过8小时没买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的70%计算个人补助。 第八条市内交通费开支办法 （1）公司工作人员出差期间，除公司高级管理人员和公司聘任的高级研发人员可按实报销交通费外，其他人员（不分职务高低，不分省内省外）原则上给予每人每天40元的交通补助，如因业务需要实际发生的市内交通费，可凭票在额度内报销；对可乘坐飞机的出差人员，其乘坐民航的往返机场的专线客车费用，可凭票报销。报销了的士费的不再给予交通补助。 （2）单位所在地或常驻地（如*）市内交通费需在注明往返地点、事由，经批准后方可报销。享受自购车辆交通补贴的人员，不再报销*市内交通费。

某出差乘用交通工具管理规定范本

工作行为规范系列 某出差乘用交通工具规定（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-37613某出差乘用交通工具规定 Regulations for a certain business passenger 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 出差乘用交通工具规定 根据学校相关规定，结合集团实际情况，为进一步规范管理集团各级员工因公出差乘用交通工具，特制定本规定。 因公出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分必须经集团领导审核、签字后方可报销;未经审批同意的，超支部分自理。 出差人员乘用交通工具的规定如下: 各单位副总经理级以上的干部:选择乘用飞机经济舱或火车软卧单程; 各单位部门经理级干部:选择火车硬卧双程; 普通员工:原则上选择乘坐火车软、硬座;但如出现在当天晚8点至次日晨7点，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可乘坐硬卧。

乘坐飞机、火车，往返机场、车站的交通费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。 按照集团相关规定，副总经理级以上干部因公出差的，必须在集团党政办公室备案;各单位部门经理级干部及普通员工因公出差的，必须在本单位备案。 因特殊情况紧急出差、或者需到达火车不能通行的城市而必须乘坐飞机的，须向集团主管领导进行汇报，经审批同意后方可执行。 因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格低于规定标准火车票的，在集团主管领导审批同意后方可选择购买打折飞机票。 本规定自20xx年10月15日起实行。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

关于乘坐交通工具的有关规定条款

关于乘坐交通工具的有 关规定条款 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

关于乘坐交通工具的有关规定条款 一、2007年1月1日起施行，财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行〔2006〕313号）：第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。

（三）副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。 二、2007年5月8日发布，《关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答（二）的通知》：3．2007年4月铁路第六次提速后，增开了全列软席列车。一般工作人员出差能否乘坐全列软席列车，车票如何报销 答：全国铁路第六次提速后，全列软席列车的数量大幅增加。根据客观情况的变化，为了保证工作人员出差的需要，对差旅费管理办法补充修订如下： （1）工作人员出差，可以乘坐全列软席列车。 （2）全列软席列车设有一、二等软座的，副司（局）级及以上人员出差，可以乘坐一等软座，并按照一等软座车票报销；处级及以下人员出差，可以乘坐二等软座，并按照二等软座车票报销。 （3）乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧，并按照软卧车票报销。 （4）出差人员乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按照软座车票的40%计发补助费。

员工出差操作流程

员工出差操作流程 出差部门内部准备出差手续办理出差出差报告及费用报开始 出差人员事先填写 员工出差申请单 所在部门找职务替代人并交接工作出差人员向财务部 申请出差费用 出差人员向人力资 源部办理出差手续 出差人员按时完成 出差工作并按规定 控制出差费用支出 出差人员填写出差 报告书并交负责人 出差人员须提供相 关报销凭证向财务 部报销出差费用 出差人员到人力资 源部办理考勤等相 关手续 结束

出差申请表 出差日期：年月日 出差申请人部门岗位 随同出差人员□无；□有，姓名：部门：岗位：联系方式 出差日期年月日至年月日出差目的地途径地点 乘坐交通工具□汽车；□火车；□轮船；□飞机；□自备车。 出差事由 出差期间工作 代理安排 携带物品□无；□有，物品名称、数量： 携带文件资料□无；□有，文件资料名称、数量： 金额：元大写： 出差借支 携带方式：□现金；□支票；□汇票；□转账；其他：部门领导审核总经理审批行政办公室签字

出差报告 差旅费总计￥元姓名报告日期出差目的及预期行程 出差申请人所属部门 出差目的 预期行程时间地点（单位） 内容备注 (注：此表可添加) 实际出差行程及总结 时间内容 1、 2、 1、 2、 主要成果 待解决的问题 需要哪些支持

出差资料清单 材料1 材料2 材料3 材料4 材料5 (注：此表可添加)

受访个人信息总汇 受访人基本信息1 姓名单位职务 办公电话移动电话电子邮件其他说明 受访人基本信息2 姓名单位职务 办公电话移动电话电子邮件其他说明 受访人基本信息3 姓名单位职务 办公电话移动电话电子邮件其他说明 (注：此表可添加)