环境、危险源辨识清单
中咨工程建设监理公司
环境因素辨识清单
编制部门北京地铁14号线马泉营车辆段工程
审批
日期
咨监表CX18D-1（2）编号2011-1（1）
环境因素辨识清单
区域/项目：总监办及驻地办办公区（1）
序号活动/产品
/服务过程
环境因素环境影响
重要性
评价
辨识评价控制方式
1 日常办公纸张使用资源消耗重要集中处理
2 日常办公复印机使用空气污染/辐射重要集中处理
3 日常办公空调使用空气和噪声污染一般集中处理
4 日常办公其他办公
用品使用
废物污染一般注意通风
5 日常办公用电能源消耗一般节约用电
6 日常办公卫生间污水水污染一般节约用水
7 日常办公清洁用水水污染一般节约用水
8 日常办公生活用水水资源消耗/水污染一般节约用水
9 日常办公废墨盒、硒
鼓
有害废物污染重要集中处理
10 日常办公废显示器有害废物污染一般集中处理
11 日常办公废电池有害废物污染一般集中处理
12 日常办公废灯管有害废物污染一般集中处理
13 日常办公生活垃圾废物污染一般集中处理
14 日常办公火灾环境污染重要应急预案
15 日常办公吸烟室内空气污染一般办公区禁止
吸烟
咨监表CX18D-1（2）编号2011-1（3）
环境因素辨识清单
区域/项目：工程现场（4-1）
序号活动/产品
/服务过程
环境因素环境影响
重要性
评价
辨识评价控制方式
1 现场砂石土料堆放大气污染一般审查防尘措
施
2 机械设备噪声噪声污染一般审查降噪措
施
3 机械设备油品泄漏土地污染一般
4 机械设备火灾大气污染重要
5 机械设备粉尘大气污染一般
6 交通运输扬尘大气污染一般
7 交通运输机械、车辆自燃大气污染一般
8 交通运输施工粉尘的排放大气污染一般
9 场平及临设施工粉尘的排放大气污染一般
10 场平及临设运输渣土的遗撒污染路面一般
11 场平及临设施工现场配电室
火灾
大气污染一般
12
13
14
15
16
17
18
注：控制方式包括管理方案、控制程序、规定办法、应急预案等。
咨监表CX18D-1（2）编号2011-1（4）
环境因素辨识清单
区域/项目：工程现场（4-2）
序号活动/产品
/服务过程
环境因素环境影响
重要性
评价
辨识评价控制方式
19 车站土方施
工
扬尘大气污染一般
20 车站主体建筑垃圾土地污染
和占用
一般
21 装修噪声噪声污染一般
22 装修有毒气体大气污染一般
23 装修火灾大气污染重要应急预案
24 装修粉尘烟尘大气污染一般
25 装修建筑垃圾土地污染
和占用
一般
26 装修废油漆涂料土地污染一般
27 装修包装物土地污染一般
28 装修粉料作业大气污染一般
29 装修油漆大气污染一般
30 装修粉料搅拌大气污染一般
31 装修材料切割大气污染
噪声污染
一般
32 安装化学品
土地
/大气污染
一般
33 安装包装物土地污染一般
34 安装有毒气体大气污染一般
35 安装腐蚀物土地污染一般
注：控制方式包括管理方案、控制程序、规定办法、应急预案等。
咨监表CX18D-1（2）编号2011-1（5）
环境因素辨识清单
区域/项目：工程现场（4-3）
序号活动/产品
/服务过程
环境因素环境影响
重要性
评价
辨识评价控制方式
36 安装爆炸大气污染一般
37 安装火灾大气污染一般
38 安装废品土地占用一般
39 安装噪声噪声污染一般
40 安装粉尘大气污染一般
41 安装油品土地污染一般
42 安装废液排放土地/水源污染一般
注：控制方式包括管理方案、控制程序、规定办法、应急预案等。
咨监表CX18D-2 （1）
中咨工程建设监理公司
危险源辨识清单
编制部门北京地铁14号线马泉营车辆段工程
审批
日期
咨监表CX18D-2 （2）编号2011-1（1）
危险源辨识清单
区域/项目：办公区（2-1）
序号活动/产品
/服务过程
危险源危害影响
重要性
评价
辨识评价控制方式
1 日常办公地面湿滑人身伤害一般保持办公区的卫生和清洁状况
2 日常办公桌椅使用人身伤害一般保持办公家具的完好性，使用时应垫平放稳勿堆放过高物品文件
3 日常办公文件柜使用人身伤害一般
4 日常办公复印机使用有害气体/辐射一般加强通风
5 日常办公电脑使用电磁辐射/职业病一般控制使用时间
6 日常办公物体坠落人身伤害一般注意物体摆放
7 日常办公空调使用人体健康一般保持室内空气清
洁
8 日常办公高温环境中暑一般高温天气注意防暑，必要时使用防暑药品
9 日常办公空气污浊人体健康一般保持室内通风
10 日常办公空气干燥人体健康一般冬季采取加湿措
施
11 日常办公电源插座触电/火灾重要使用合格的电源
插座
12 日常办公火灾人身伤亡/财产损
失
重要应急预案响应
14 日常办公疫病人身伤亡/财产损
失
一般
定期检查身体，
发现身体异常及
时就医
15 日常办公饮用水人体健康一般注意饮用水卫生
16 日常办公食物人体健康一般注意饮食卫生
注：控制方式包括管理方案、控制程序、规定办法、应急预案等。
咨监表CX18D-2 （2）编号2011-1（2）
危险源辨识清单
区域/项目：办公区（2-2）
序号活动/产品
/服务过程
危险源危害影响
重要性
评价
辨识评价控制方式
17 日常办公噪音人体健康一般采取隔音措施
18 日常办公照明条件人体健康一般保证办公区照
明亮度
19 日常办公蚊虫人体健康一般采取驱虫措施
20 日常办公吸烟人体健康一般办公区设禁止吸烟标志
21 日常办公家具中有害
物超标
人体健康一般加强通风
22 办公用电电器使用触电伤害一般注意用电安全
23 日常办公粉尘人体健康一般保持室内清洁注：控制方式包括管理方案、控制程序、规定办法、应急预案等。
危险源辨识清单
区域/项目： 工程现场 （4-1） 序号 活动/产品 /服务过程 危险源 危害影响 重要性
评价 辨识 评价
控制方式
1.
钻孔桩施工
人员坠落 人身伤害 一般 审核施工方案加强安全防护
措施 2. 土方开挖（开挖深度≥5米
的基坑、槽） 坍塌
人身伤害
重要
3.
基坑支护工程（开挖深度≥5米的基坑）
坍塌 人身伤害 重要
4.
张拉、锚固设备 断裂、滑脱 人身伤害 /财产损失 一般 加强防护措施避开有安全隐患的部位
5. 主体 物体坠落 人身伤害 /财产损失 重要
6. 主体 人员坠落 人身伤害 /财产损失 重要
7. 主体 防护不当 人身伤害 /财产损失 一般
8. 主体 周边管线保护
不当 人身伤害/财产损失 一般 9. 主体 马道搭设不符
合规程 人身伤害 一般 10. 主体 人员高空坠落
人身伤害 重要 11. 主体 踩空 人身伤害 一般 12. 主体 四口防护不当 人身伤害 重要 13. 主体 锋利物体 人身伤害 一般 14. 主体 模板倒塌
人身伤害 /财产损失
一般 15. 16.
注：控制方式包括管理方案、控制程序、规定办法、应急预案等。
危险源辨识清单区域/项目：工程现场（4-2）
序号活动/产品
/服务过程
危险源危害影响
重要性
评价
辨识评价控制方式
17.钢筋加工
机械
飞溅
人身伤害/财
产损失
一般
审核方案中
加工场地布
置及施工机
械报验
18.焊接烫伤、烧伤人身伤害/财
产损失
一般
审查焊接施
工方案
19.砼搅拌机、
空压机、发
电机
噪音人体健康一般审查施工方
案中的降噪
技术措施
20.砼泵噪音、振动人体健康一般
21.交通运输
设备使用
交通事故
人身伤害/财
产损失
一般
审核驾驶人员
证件
22.高处作业临边、孔洞、坠物高处坠落、物
体打击
重要
采取安全防护
措施，审查安
全预案
23.起重提升设
备
信号指挥不畅
人身伤害
/财产损失
一般
审查施工方
案，
审核施工单位
施工机械安全
设施验收检查
表以及司机、
信号工等特殊
工种上岗证
24.起重提升
设备
高空坠落
人身伤害/财
产损失
重要
25.起重提升
设备
倾倒
人身伤害/财
产损失
一般
26.起重提升
设备
钢丝绳断裂滑脱
人身伤害/财
产损失
一般
27.起重提升
设备
着火
人身伤害/财
产损失
一般
28.起重提升
设备
违章作业
人身伤害/财
产损失
重要
29.起重提升
设备
跨越钢丝绳
人身伤害/财
产损失
一般
30.现场临时用
电
配电箱不符合规范触电、火灾一般检查施工用电
设备的完好性
31.施工照明漏电/短路/局部高
温
触电/火灾一般
注：控制方式包括管理方案、控制程序、规定办法、应急预案等。
危险源辨识清单
区域/项目： 工程现场 （4-3）
序号 活动/产品 /服务过程 危险源 危害影响 重要性
评价 辨识 评价 控制方式
32. 装修 有害物质 人体健康 一般 审查施工单位报送的施工方案，重点审查其中的安全技术措施。 33. 装修 放射性物质 人体健康 一般
34. 装修 粉尘 人体健康 一般 35. 装修 噪声 人体健康 一般
36.
装修 物体坠落 人身伤害/财产损失 一般 ● 装修 锋利物体 人身伤害 一般 ●
装修
过敏、中毒 人体健康 一般 ● 安装调试 倾覆 人身伤害 一般
检查施工设备、设施的完好性，操作规程的落实情况 ● 安装调试 焊接 人身伤害 一般 ● 安装调试 腐蚀 人身伤害 一般
● 安装调试
爆炸
人身伤害
一般
37.
拆脚手架、平
台
管件坠落 砸伤、碰伤 一般
检查架体、脚手板及杆件的连接，要求施工单位作好验收，合格后方可使用 38. 个人防护 不戴或不正确 配戴安全帽 物体打击 重要 注意配带个人安全防护用品 39. 个人防护 高空作业未系安全
带
坠落 重要 40.
现场
吸烟
火灾
重要
现场设禁止吸烟标志 注：控制方式包括管理方案、控制程序、规定办法、应急预案等。
危险源管理全套表格
目录 1.设备（设施）清单 (2) 2.岗位清单 (2) 3.作业活动清单 (3) 4.作业条件危险性分析（LEC）评价表 (5) 5.级风险、控制改进措施清单 (5) 6.风险控制改进措施完成情况记录 (6) 7.部门风险评价报告 (8) 8.风险、控制改进措施清单发放记录 (11) 9.重大危险源辨识记录表 (12) 10.重大危险源管理台账 (13) 11.重大危险源安全检查记录 (14)
设备（设施）清单 部门：作业区：更新日期：年月日 序号设备（设施）名称编号类别投用时间使用单位备注 1 压面机 2 和面机 3 制冰机 4 冲击钻 5 电钻 6 管道疏通机 7 发电机 8 电焊机 9 变压器 11 低压配电屏 12 13 14 15 16 填写人：部门主管领导（签字）： 岗位清单（全员） 部门：更新日期：年月日
序号岗位名称定编人数值班情况上级领导备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 填写人：部门主管领导（签字）： 作业活动清单 部门：更新日期：年月日序号作业活动地点(岗位) 作业活动名称备注
1 动土作业 2 临时用电作业 3 4 登高作业 2米以上 5 有限空间作业 6 7 8 9 10 11 12 13 14 填写人：部门主管领导（签字）：
作业条件危险性分析（LEC）评价表部门：班组：岗位：编号：№： 序号危险类 别 危险源 危险来源 分布情况 何人或何物 可能受伤害 伤害将如何发生后果 风险评估风险 级别 控制措施 L E C D 机械 伤害 级风险、控制改进措施清单 单位： 日期：年月日
危险源辨识汇总表(镀锌车间)
云南东电线路器材有限公司危险源辨识汇总表 编制: 审核： 日期： 2014年8月8日
云南东电线路器材有限公司危险源辨识汇总表单位名称：镀锌车间统计日期： 2014年8月8日 专业 或工种内容序 号 危险源名称危险源描述控制措施 第一 类危险源1 配电箱、电源 线 若人身体任何部位或物 料触及箱内，易造成导电、 触电事故，电源线老化，导 电体外露，电源线相碰会造 成电弧烧伤，火灾等事故； ①确保每个班组区域内配电箱在开、关完电源后，必须关闭电源 箱门； ②在配电箱门上标识明显的警示标识；配电箱外壳有良好接地。 ③加强员工安全用电知识；保证电源线、箱、柜干燥。 ④保证电源线路绝缘良好，漏电保护转置处于良好装态； ⑤发现电源线路、箱、柜有安全隐患及时报维修工修理，电源线 路搭接必须由电工完成，禁止私拉乱接； ⑥电气操作人员必须经过正规培训，持证上岗； 第一 类危险源2 变压器 配电室 1)变压器绝缘柱上及配电 室电线如果碰、触，会 产生触电； 若操作不当或由于电器事故 还会造成短路形成火灾。 ①建立健全岗位职责； ②配电室由专职电工负责； ③配专用灭火器、绝缘杆、绝缘靴、手套等物品； ④在明显位置挂相关警示牌警示路人或操作人员。 ⑤配电房地面必须铺有绝缘垫，保持配电房干燥、清洁。
云南东电线路器材有限公司危险源辨识汇总表单位名称：镀锌车间统计日期： 2014年8月8日 专业 或工种内容序 号 危险源名称危险源描述控制措施 第一 类危险源3 气体、气瓶 1)氧气、乙炔使用不当会 发生火灾、爆炸； 2)气瓶不能进行强烈碰 撞，发生碰撞会引起爆 炸； 3)所有气体属于高压低温 气，不能暴晒，管理不 当易发生事故。 4)乙炔使用不当，会发生 回火，导致割枪，气管 气压表被烧坏，若处理 不当会引起气瓶爆炸。 ①各班组须设定专人使用，非使用人员不得擅自使用，氧气乙炔 使用前必须检查气阀、气管、气压表及气瓶完好，并做好记录，使用前 观察使用地点是否有油污、有油污不得使用氧气乙炔。使用气体时应先 把气瓶摆稳防止倒碰;气管的节头必须扎紧，防止脱落、伤人。 ②安装回火装置在乙炔减压器上避免火回到气瓶内；所有气体瓶 禁止在太阳下暴晒，使用、保存时禁止明火接近。 ③所有气瓶严禁在气瓶上进行电焊引弧、立放使用时必须有防倾 倒措施，禁止敲击、碰撞、转运中不得滚动，不得随意摆放氧气乙炔， 在使用时，分开放置，必须保证安全距离。禁止在高温的太阳下长时间 使用氧气,需有遮阳罩。 ④氧气乙炔使用及存放安全距离都必须保持8米以上，与明火距 离不得小于10米，有必要时应有可靠隔垫防护措施，但不得小于5米。 ⑤领用气体，班组只允许领用当天使用的气体，各班组内不得存
危险源辨识表
危险源辨识及风险评价表 单位: 日期:
X04/JL-1 单位：环境因素调查评价表 16危险源辨识和风险评价管理制度1?目的
通过对公司所有作业活动中危险源的辨识、评价、更新，制定相应措施，并对其不可接受的风险实施控制，确保进入工作场所的所有人员的安全及生产过程的顺利开展。 2．适用范围 适用于公司质量 / 环境/ 职业健康安全一体化管理体系中危险源的辨识和风险评价。 3．职责 3.1安全环保部门是危险源辨识和风险评价的主管部门，负责全公司重大危险源的汇总登记、监督检查。 3.2各车间、协作公司协助安全环保部门进行危险源辨识和风险评价。 3.3各车间、协作公司负责本单位、本部门所属范围内的危险源辨识和风险评价，并填写危险源调查表。 3.4公司主管安全生产副经理、安全环保部门负责主持召开风险评价小组会议，对所找出的危险源进行系统地风险评价，确定重大危险源，并对不可接受风险清单进行审批，报上级主管部门备案。 4．资源配置专业技术、管理人员，法律、法规，公司安全生产管理制度，操作规程及专项方案或管理方案；危险源辨识、评价与控制策划的相关资料、信息。 5．程序 5.1危险源的调查 5.1.1由安全环部门制定《危险源辨识及风险评价表》表式。 5.1.2各车间、协作公司每年一次按其生产活动、后勤活动和其它支持性活动及管理活动过程逐项识别危险源。 5.1.3每项危险源应确定其时态、状态、类型。 时态：过去、现在、将来 状态：正常、异常、紧急
类型：物理、化学、生物、生理、心理、行为、其他 5.1.4对识别出的危险源按直接判断法和LEC法确定其风险级别，包括一?五级，并将初步判别结果汇总成《危险源辨识及风险评价表》。 5.1.5危险源识别应收集的信息 ——国家法律、法规、地方法规 --- 相关的行业安全技术标准、规范 --- 历史上的事故、事件的记录资料 ――安全检查、审核中发现的结果 ――管理评审的情况 ——员工及相关方意见 5.2危险源的评价 5.2.1安全环保部门组织相关专业、经验丰富的人员组成风险评价小组，对调查表中列出的危险源进行风险评价。 5.2.2评价准则 风险评价LEC法，D=LEC D—风险值 L—发生事故的可能性大小。 E—暴露于危险的频繁程度。 C—发生事故产生的后果。 1）、事故发生的可能性（L）
危险点、危险源辨识清单
精品文档主要危险点、危险源辨识清单及预防措施 作业活备注序号危险点危险源危害结果控制措施 动 对施工中可 1. 充分调查现场施工环境； 能出现的危险 2. 进行危险源和环境因素辨识； 源和环境因素， 施工组 人身伤害、设 3. 按规定制订措施； 1 如气、水、油、 织设计备事故 4. 加强人员培训； 渣、尘、及噪声、 5. 监理工程师详细审查，及时向 振动等，辨识不 施工单位提出整改措施。 充分 1.必须按安全规定、规程制订安 全技术措施，重大、重要、特殊 项目必须制订安全技术措施（雨 季施工、夜间施工、交通运输、施工安无施工安全措 人身伤害、设混凝土浇筑等），并按权限报批； 2 全技术施；安全施工措 备事故 2.安全技术措施计划应包括安全措施施不完善 技术措施和设施、宣传、安全技 术开发研制、试验等方面，能改 善劳动条件，防止工伤、职业病、 职业中毒等。 合理安排工作任务和作业人员工作安（混凝土浇筑时，作业人员劳动 工作安排不妥人身伤害 3 排时间过长，应实行三班或两班 制）。 1.认真做好交底，有针对性讲解 危险点及预防措施，交底人与被 交底人双方签字； 安全交未经安全交底人身伤害、设 2.认真执行“公司、项目部、班 4 底施工备事故组”三级交底制度； 3. 对无安全措施或未经安全技术 交底的施工项目，施工人员有权 拒绝施工。 组织措安全责任不落人身伤害、设建立健全各级安全责任制并签订 5 施实备事故责任书（公司、项目部、班组）
.
1.建立健全安全监督机构及安全 管理制度； 安监机构和规 2.对作业过程中人的行为、作业 章制度不健全， 方法和操作动作进行监督监护； 管理混乱 3. 做好劳保用品检查； 4. 开展危险预测预控活动。 未经三级安全 1.搞好安全教育和培训，提高人 教育和考试，不员安安素质； 懂安全操作知 2.每两年由总工程师组织技术、 识管理、安监人员和班组长参加教 育培训和考试，每年初和新工程 开工前，组织施工人员经常一次 安全工作规程、规定、制度的培 训学习与考试； 3. 新进厂人员进行不少于40 课 安全教人身伤害、设 6 时的三级安全教育，考试合格。 育培训安全意识水平备事故 持证上岗； 低下，安全意识 4.职工改换工种或离岗一年以上 与技能掌握不 重新上岗时，进行相应的车间级 够 和班组级安全教育； 5.实施新工艺新技术或使用新设 备新材料时，进行针对性安全教 育； 6.临时招用当地民工施工前，由 施工负责人讲解工作。 及时处理安全隐患，并闭环处理隐患处未及时消除安人身伤害、设 7 （安全管理人员违章、麻痹和不理全事故隐患备事故 负责任）。 1.按“四不放过”的原则，对事 事故发生后，未 故进行认真处理 事故处认真吸取教训，人身伤害、设 8 2.违章及事故责任下岗职工，应 理未及时采取有备事故 进行复工前安全培训、教育，经 效措施 考试后重新竞争上岗 违反分包单位、 工程项目范围 1.安监部门对分包项目和单位进 规定、招用未经人身伤害、设行严格的安全资质审查； 9 分包 安全资质审查备事故 2.对分包项目和单位必须进行严 不合格的分包格的管理，禁止“以包代管” 单位 .
危险源辨识清单
危险源辨识清单 部门:公司所有部门汇总 暴露于风险伤害的伤害严风险是否重风险控序号业务活动危险源辨识风险时态状态备注中的人员可能性重程度级别大风险制措施灭火器使用不正确火灾消防人员过去现在异常有可能一般 3 B 1. 2. 灭火器失效火灾全体人员过去现在异常有可能一般 3 B 3. 灭火器配置不合理火灾全体人员过去现在异常有可能一般 3 B 应急处理 4. 消防器材不合格火灾全体人员过去异常有可能一般 3 B 5. 消防通道堵塞不畅通火灾全体人员过去现在异常有可能一般 3 B 6. 灭火器数量不够，更换不及时火灾全体人员过去现在异常有可能一般 3 B 7. 消防栓水压不够火灾全体人员过去现在异常有可能一般 4 B 8. 消防箱内枪带配置不全火灾全体人员过去现在异常不可能一般 4 B 9. 未进行消防安全培训火灾消防人员过去异常不可能一般 4 B 10. 紧急情况发生时处理不当火灾爆炸等消防人员将来紧急有可能一般 3 B 11. 安全标识不明确，设置不全火灾爆炸等消防人员过去现在异常有可能一般 3 B 12. 检修无标志及修理电器未设监护人触电操作相关人员过去现在异常有可能严重 2 B 配 13. 油表、电表失效火灾操作相关人员过去现在异常有可能一般 3 B 电 过去现在将来 14. 房高压线下吊物火灾操作相关人员异常不可能严重3 B /发过去现在 15. 安全装置损坏火灾触电操作相关人员异常有可能一般3 B
电过去现在 16. 无禁火标志引起火灾火灾操作相关人员紧急不可能严 重 2 B 识别人识别日期 2014年4月19日确认人确认日期 2014年4月19日注: 风险控制措施:A运行控制 B目标指标管理方案 C应急计划是否重大风险:Y 是， 空白表示不是重大风险。 危险源辨识清单 部门:公司所有部门汇总 暴露于风险伤害的伤害严风险是否重风险控序号业务活动危险源辨识风 险时态状态备注中的人员可能性重程度级别大风险制措施机触电火灾泄露等将来操作相关人员异常不可能严重 3 B 17. 与高压 电线距离小、无防护措施 过去现在将来 18. 发电机示采取隔声、消声降噪声防护噪声聋操作工异常 可能一般 2 B 过去现在将来 19. 发电机操作工未进行噪声防护噪声聋操作工异常可能 一般 2 B 20. 水管、水箱、油管破裂泄露操作相关人员将来异常有可能一 般 3 B 21. 柴油机飞车火灾爆炸操作相关人员将来异常不可能严重 3 B 22. 操作工未经培训上岗爆炸操作相关人员过去现在异常有可能一般 3 B 23. 压力表、安全阀失效爆炸操作相关人员过去现在异常不可能一般 4 B 24. 空压机作业修理时杂物掉入汔缸储气罐爆炸操作相关人员将来异常不可能 一般 4 A 25. 发现异常未及时修理爆炸操作相关人员过去现在异常不可能 一般 4 A 26. 房内存放易燃物爆炸火灾操作相关人员过去现在异常不可能 严重 3 B 27. 工作场所照明不良机械伤害操作人员过去现在异常有可能一 般 3 B 28. 操作不当或误触操作开关机械伤害操作人员过去现在异常有可能一般 3 A 29. 机械设备的磨损、松动机械伤害操作人员过去现在异常有可能
最全危险源辨识清单
序 涉及场所/ 活动危险源风险 风险等级 重 大 般 1工作环境有传染病源疾病√2长时间使用计算机、复印机辐射伤人√3办公室高温中暑√ 4 超时加班人体伤害√ 5 办公活动 烟屁股未灭丢进垃圾桶内火灾√6 办公橱柜高处落物物体打击√7 电器线路老化短路、过载、乱拉乱接火灾√ 8消防设施缺少 火灾范围扩 大 √ 9 电器绝缘损坏触电√ 10 生熟食混放疾病√ 11 食堂过期、变质食品加工疾病√ 12 破坏分子恶意投毒中毒√ 13 人员未持证上岗车辆伤害√ 14 车队车辆按照要求开展维修和保养，车辆性能 不佳，定期未检定 车辆伤害√ Word 资料.
精心整理 15 酒后驾车，超载，超速，人货混装等，不 按照交通安全法规驾驶车辆 车辆伤害√ 16 车辆未配备灭火器材，人员不懂得急救知 识 火灾√ 17车辆性能不佳，定期未检定车辆伤害√ 18 管理酒后驾车，超载，超速，人货混装等，不 按照交通安全法规驾驶车辆 车辆伤害√ 19 车辆未配备灭火器材，人员不懂得急救知 识 火灾√20 外出人员发生交通事故交通事故√21 进入供方现场不遵守供方现场的安全管 理? 规定 各种伤害√22 现场检验未佩戴劳保用品物体打击√ 23 管理爬分段没有爬梯，云梯没有扶手或脚手架 没有支撑 高空坠落√ 24 现场物品乱堆放，钢板、钢管坠落物体打击√ 25跌落水中淹溺 √ 26进入密闭舱室舱室内有害气体浓度超标中毒窒息 √ 27进入密闭舱室没有采取双人监护作业中毒和窒息 √ 28去喷涂场所或其他有易燃易爆物品场所吸爆炸 √
烟、动用明火等 29去现场未遵守现场安全规章制度各种伤害√ 30修剪花草时剪刀等工具伤人割伤√31修剪花草时电动工具伤人割伤√32现场检验未佩戴劳保用品物体打击√ 33检验员在低处作业，高处有人切割作业物体打击√ 34 现场检验高处检验船舶建造质量情况落水高坠、淹溺√ 35 系泊、航行试验不服从指挥，未按照操作 规程操作 各种伤害√ 36 射线探伤辐射辐射√ 37 探伤未制定应急预案；人员无安全防护措施； 人员未做到持证上岗等 辐射√ 38 检测设备中辐射源未取得安全许可证辐射√39 检验人员未佩戴个人计量仪辐射√40 系泊试验管理不当各种伤害√ 41系泊试验缆绳受力不平均断裂物体打击 √ 42天气试航时天气状况不好 机械伤害、 沉船 √43 靠离码头抵泊余速控制不当、横距和靠拢角度控制碰撞√ Word 资料.
办公室危险源辨识
办公室危险源辨识
常熟市龙腾特种钢有限公司 OHSAS危险源辨识、风险评价和风险控制表 序号 作业 活动/ 设备 危险源 (风险 因素)名 称 现有控 制措施 可能发生 的 事故或职 业病 L E C D 等 级 相 关 部 门 类 型拟定控制措施 1 电器 使用 电器漏 电 检查 触电伤害11115 各 科 室 管 理 2 电脑 操作 电磁辐 射 检查 伤害人体631185 各 科 室 管 理 3 电脑 操作 电脑操 作 检查 诱发职业 病 631185 各 科 室 管 理
9 复印、 打印 激光管 破裂 检查 伤害人体11115 各 科 室 管 理 1 0 复印、 打印热辐射 远离 伤害人体631185 各 科 室 管 理 1 1 空调 运行 长期处 于空调 环境 定期开 窗 诱发空调 病 361185 各 科 室 管 理
1 2 开水 器运 行 电器漏 电 手套 触电伤害11115 各 科 室 管 理 1 3 开水 器运 行 开水泄 漏 手套 烫伤人体11115 各 科 室 管 理 1 4 打扫 卫生 地面湿 滑 穿软底 鞋子 可能滑倒 摔伤 1313 5 各 科 室 管 理 评价者：日期：审核：日期：批准：日期： 填表说明： 1 对可能发生的事故或职业病一栏中填写事故或职业病名称。如属于“其他伤害”事故的需写出可能发生的具体伤害，如“跌伤、碰伤、挤压伤”等。 2 “类型”填“管理”或“改善”。 2.1 改善型，“拟定控制措施”填写“拟实施××××年技改、维工或检修项目（项目名称：×××）”。 2.2 管理型，“拟定控制措施”填写“拟采取的具体控制措施，如加强培训、完善规程或预案、演练”。 3 各部门制作的表格应采用电子表格形式，以便于统计、汇总。 4、该表请转化成电子表格形式。 保存期3年
行政办公室危险源辨识
危险源辨识，风险评价及风险控制策划 部门：行政办公室编号：XWGT-C-YTH-JL003 序号场所危险源及潜在风险现有控制措施事故发 生的可 能性 暴露于危险 环境的频繁 程度 发生事 故的后 果 风险 等级 划分 结论风险控制措施 1. 行 政 办 公 室电源插座电伤禁用湿手接触0.1 3 3 0.9一级安装漏电保护器 2.饮水机长期通电，无水干 烧易引起火灾 用时通电，不用时断 电；无水断电防止干烧 0.1 6 3 1.8一级维持现有控制措施 3.打印机有害气体对身体的 伤害 使用时开窗通风 1 6 1 6 一级维持现有控制措施 4.电脑辐射对身体的伤害购买符合国标的电脑 1 6 1 6 一级维持现有控制措施 5.手机辐射对身体的伤害购买符合国标的手机 1 6 1 6 一级维持现有控制措施 6. 食 堂电源插座漏电引发触电事 故 接班时或上班期间及 时检查，发现问题及时 处理 1 0.5 1 0.5 一级维持现有措施 7.液化气装置的不当使用爆 炸。 严格按照操作规程操 作。 0.5 1 3 1.5 一级维持现有措施 8.无防鼠隔板易引发疾病加强巡检设立防鼠规 定 0.5 0.5 1 0.25 一级设立防鼠隔板 9.地面油污太多易滑倒要即时的清理 1 0.5 1 0.5 一级维持现有措施 10.自镇流灯和室内照明灯爆 裂引发事故 加强巡检 0.2 0.5 1 1 一级维持现有措施 11.液化气泄漏发生中毒注重通风和巡检0.5 1 1 0.5 一级维持现有措施
12.非电工擅自乱扯电线，触 电。 非电气人员严禁，乱拉 电线。 1 1 7 7 一级 加强员工安全培训， 提高员工安全意识。 13.开关无漏电保护器，引发 触电。 加装漏电保护器0.5 2 7 7 一级 加强员工安全培训， 提高员工安全意识。 14.零线与保护地线混接，引 发触电。 设备安装完后，认真检 查，提高员工责任心 0.5 1 15 7.5 一级 加强员工安全培训， 提高员工安全意识。 15.用电设备未断电，检修引 发触电。 严禁带电作业0.5 2 15 15 一级 加强员工安全培训， 提高员工安全意识。 16.菜刀用完后不放在指定位 置，划伤 定期监督检查0.5 6 3 9 一级加强员工安全培训， 提高员工安全意识 17.食堂员工，无健康证上岗， 引发传染病 加强管理，必须持证上 岗 0.2 2 7 2.8 一级 加强人员任职管理 18.蔬菜残留农药过高引发食 物中毒。 与供货商签定好协议 书，定期检查蔬菜质量 0.2 3 3 1.8 一级 加强员工安全培训， 提高员工责任心 19.食物变质引发食物中毒根据人数做饭，尽量不 剩饭，对购进的食品经 检查后， 1 3 1 3 一级 加强员工安全培训， 提高员工安全意识
ISO9001：2015版全套体系文件-安全风险辨识管控-风险辨识与管控相关档案
XX有限公司 ISO 9001：2015 版全套体系文件-安全风险辨识管控 1.0 版） 制订： 审批： 2020-1-1发布-风险辨识与管控相关档案 2020-1-1 实施
安全风险辨识管控 一、目的风险识别、评价和控制，是安全工作标准化的核心。做好这项工作，使风险达到可以接受的程度，确保生产安全运行，保障员工生命安全、身体健康，有效地预防和控制各类 事故的发生。 二、控制程序 1、由安全科和生产办制订《危险源辨识及风险评价表》并经主要领导批准实施。 2、成立公司、车间两级风险评价识别工作组，做到领导亲自参与，员工全员参与。 3、安全科和生产办组织各部门负责人、安全员、员工进行培训，让大家了解风险辨识的相关要求。 4、安全科和生产办制定《危险源辨识及风险评价表》指导各部门、基层班组开展识别、评价工作，并进行收集和总结。 5、各职能部门、基层班组、施工方、员工积极参加风险辨识和评价工作，并制定出控制措施。 6、通过风险辨识，确定公司重大风险源和重大风险，并填写《重大风险清单》。 7、风险识别的频次为每年一次，如发生下列情况应及时进行识别管控： （1）新的或变更的法律、法规和其他要求； （2）操作条件或工艺变化； （3）扩建、改建、新建、技改项目； （4）对事故、事件或其它信息新的认识; （5）组织机构、岗位人员有重大变动； （6）风险控制考虑可行性、可靠性，应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施。 三、风险辨识及评价的依据、范围及方法。 （1）依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008 （2）公司设计规范，技术标准。 （3）公司安全管理方针及制度标准。 （4）风险级别判定 （5）轻微或可忽略风险值（LXS=1-3） （6）可接受风险值（LXS=4-8） （7）中等风险值（LXS9=12）
综合办公室危险源辨识及评价记录表
山西晋西南天然气有限责任公司综合办公室危险源辨识及评价记录表 序号作业活动区域/ 部位/ 设备 作业步骤 可能涉 及岗位 危害因素 可能产生的 后果 风 险 等 级 现有措施 措施 后风 险等 级 需增 补的 措施 1 消防 1.1 消防设备维护火灾报 警系统 1、外观检查和清灰 2、设备状态检查 3、松动部位进行紧固 保安 1、高处作业、迷眼 2、静电损坏仪表 1、人员伤害 2、不能准确的 提供火灾报警 信息，可能造 成误判断 低 1、做好风险分析和防护措施； 2、一人操作一人监护； 3、损坏后及时维修； 4、按设备操作维护作业指导书进行操 作。 低 1.2 消防设备故障 处理 火灾报 警系统 1、设备故障检查； 2、设 备更换或维修；3、现场 测试 保安 1、高处作业、迷眼； 2、静电损坏仪表 1、人员伤害； 2、损坏备件 低 1、做好风险分析和防护措施； 2、一人操作一人监护； 3、损坏后及时维修； 4、按设备操作维护作业指导书进行操 作。 低 1.3 消防系统检测火灾报 警系统 功能测试保安 1、高处跌落； 2、 静电 1、人员伤害； 2、设备器件 损坏 中 1、按设备操作维护作业指导书进行操 作； 低 1.4 消防消防系 统 检查泵/消防栓是否正常保安泵或消防栓故障系统故障低 加强设备日常巡检；定期对消防泵进行 试运转，确保设备灵活好用 低
1.5 消防火灾报 警控制 器 检查报警功能保安 设备故障不能正常 报警； 不能及时提 供报警信息， 导致事故发 生及事故扩 大 中 定期对报警功能进行检查检测；现场巡 检检查泄漏；通过工业电视监控有无火 灾。对故障严重设备及时进行更新改造 低 1.6 消防可燃气 体报警 器 是否定期检测/设备是否 正常 保安 个别设备故障不能 正常报警； 不能及时提 供报警信息， 导致事故发 生及事故扩 大 中 定期对报警功能进行检查检测；现场巡 检利用便携式设备进行泄漏检查。对故 障严重设备及时进行更新改造 低 1.7 消防感温感 烟探头 是否定期检测/设备是否 正常 保安 个别设备故障不能 正常报警； 不能及时提 供报警信息， 导致事故发 生及事故扩 大 中 定期对报警功能进行检查检测；通过工 业电视监控有无火灾。对故障严重设备 及时进行更新改造 低 1.8 消防设施、设备办公区长期放置保安设备过期不能正常使 用 低 定期设备检查、岗位培训、安全教育和 宣传、应急演练 低 1.9 逃生设施、设备办公区长期放置保安设备故障不能正常使 用 低 定期设备检查、岗位培训、安全教育和 宣传、应急演练 低 2 仓库管理
风险分级管控体系文件全套
文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控 XXX有限公司 风险分级管控体系文件 2017年月日
企业基本信息 填表人：联系电话：填表日期： XXX有限公司 安全生产风险分级管控体系 作业指导书
2017年8月
1 分级管控目的 结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 2 分级管控的依据 2.1法律法规及相关规范 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求 GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南 GB/T 23694 风险管理术语 GB/T 24353 风险管理原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理风险评估技术 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB6441 企业伤亡事故分类 GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则 《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）