计算机系统权限申请表

华润湖南双舟医药有限公司

计算机系统权限申请表 申请日期：

xxx 有限公司

计算机系统权限申请表 申请日期：

计算机软件著作权登记申请表填写说明

计算机软件着作权登记申请表填写说明 本表适用范围： 本表适用于着作权人原始取得着作权，以及通过转让、继承或承受取得着作权的软件着作权人登记申请时填写。 1、软件基本信息： 软件名称 a.全称：申请着作权登记的软件的全称。软件全称应简短明确、针对性强，各种文件中的软件全称应填写一致。可参考软件行业协会发布的：品牌 + 产品用途与功能+“软件”的命名规范；（目前以软件、系统、平台、插件、中间件等结尾的软件名称可以申请，如以工具、计算、系列等结尾软件名称需慎用） b.简称（没有简称可以不填此栏）。对登记软件全称进行简化的名称。如：DOS、Windows、WPS等；（软件简称不能与软件全称完全一样） c.分类号：按照分类代码选择填写； d.版本号：申请登记软件的版本号。（版本号应按规范填写，如或这两种模式）特别提示：登记证书中的软件版本号以申请表中填报的为准，申请人提交的鉴别材料的页眉的软件版本号应与申请表中符合一致，但有无V以申请表中为准。 软件作品说明 选择申请软件是原创软件还是修改软件。软件为升级版本的，应在申请表软件基本信息栏中的软件作品说明中，选择“修改”并填写

修改说明，前期版本已登记的应填写原登记号并提交原证书复印件，修改他人软件的，需选择“修改软件须经原权利人授权”并提交授权书。 开发完成日期：填写开发完成软件的日期，即将该软件全部固定在某种有形载体（例如：硬盘、CDROM等磁介质）上的日期。 发表状态：填写着作权人首次将该软件公之于众的日期。发表的方式包括：销售和向他人提供复制件，以及网上发布、产品发布、为销售目的的展示等。 a.软件已发表的，请选择已发表选项，并填写首次发表日期和首次发表地点所在的国家或城市； b.软件未发表的，请选择未发表选项。 开发方式：原始取得着作权的情况，选择填写表中提供的方式之一： a.单独开发：指依靠自身的条件自行开发完成的软件； b.合作开发：指两人或两人以上依据合作协议共同开发完成的软件 需要提供的证明文件：证明申请人享有权利合作开发协议； c.委托开发：指委托人与被委托人之间依据委托协议开发完成的软件 需要提供的证明文件：证明申请人享有着作权的委托协议； d.下达任务开发：指根据国家机关下达的项目任务书开发完成的软件

信息系统权限及数据管理办法

******股份有限公司 信息系统权限及数据管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强对******股份有限公司（简称：公司）各运行信息系统权限和数据的管理，明确权限及数据管理相关责任部门，提高信息系统的安全运行和生产能力，规范公司业务系统权限申请及数据管理流程，防范业务系统操作风险，公司制定了信息系统权限及数据管理办法，以供全公司规范执行。 第二条本办法所指信息系统权限及数据包括，但不仅限于公司运行的OA 办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理，以及数据的提取和变更。 第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理，控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。 第四条信息技术部是本办法主要执行部门，设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。其它相关部门应指定专人（简称：数据权限管理员）负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作，或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。 第五条用户授权和权限管理应采取保守原则，选择最小的权限满足用户需求。 第二章系统权限管理 第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成，风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批，信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限（信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限），风险与合规部拥有超级用户权限，风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限，以方便行使监督职能。

计算机权限审批表

单位名称茌平县百年康润医药连锁 有限公司 申请 部门 采购部申请 岗位 采购员 申请原因按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在岗位赋予下列权限内容。 批准人 及批准 意见 更改密码更改用户密码 经营品种档案管理对商品进行增加，删除，修改 供货单位档案管理对供货商信息进行增加，删除，修改 首营供货单位申请首次经营企业审批表填制 查询首营企业审批表查询首营供货单位审批表 首营经营品种申请首次经营药品审批表填制 首营经营品种审批表查询首次经营药品审批表查询 进口药品登记表进口药品登记表登记 进货计划生成进货计划 反向生成进货计划根据所选的进货单生成进货计划 查询进货计划查询进货计划 增加进货合同增加新进货合同 查询进货合同查询进货合同信息 采购订单生成进货需求计划 查询进货订单查询进货订单 反向生成采购订单根据所选进货单生成采购订单 进货退货(有进货单)按原进货单据退货 进货单据流转情况查询进货单据流转情况 销售单据流转情况查询销售单据流转情况 供货商证照日期查询查询供货商证照到期情况 客户证照日期查询查询客户证照到期情况 查询当前商品库存商品库存综合查询 中药饮片购进记录中药饮片购进记录 中药饮片验收记录中药饮片验收记录 药品购进记录药品购进记录 购进退货记录购进退货记录 进口药品验收记录进口药品验收记录 近效期药品催销报表近效期药品催销报表 发送即时消息给其他用户发送留言或消息 本部门近效期库存报警程序启动时弹出当天本部门近效期商品的报警

单位名称茌平县百年康润医药连锁 有限公司 申请 部门 申请 岗位 验收员 申请原因按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在岗位赋予下列权限内容。 批准人 及批准 意见 更改密码更改用户密码 查询首营企业审批表查询首营供货单位审批表 查询首营品种审批表查询首次经营品种审批表 查询首营客户审批表查询首次经营客户审批表 验收录入验收录入 查询销售数据查询销售数据 查询销售订单查询、打印销售单据 销售流向查询查询商品销售流向 查询库存药品质量养护登记查询库存药品质量养护登记 批号乘差单批号乘差单 可疑问题药品处理将库存商品转入不合格药品库区 药品解除停售将不合格药品转回原仓库 不合格药品销毁申请不合格药品销毁申请 采购质检确认进货单检验审核 销售单质检确认销售单检验审核 供货商证照日期查询查询供货商证照到期情况 查询当前商品库存商品库存综合查询 查询近效期药品库存按日期查询近效期药品库存情况 查询进货数据查询进货数据 查询进货单据查询、打印普通进货单，代销进货单，补差单查询冷藏冷冻药品收货记录查询冷藏冷冻药品收货记录 中药饮片购进记录中药饮片购进记录 中药饮片验收记录中药饮片验收记录 购进退货记录购进退货记录 药品购进验收记录药品购进验收记录 进口药品验收记录进口药品验收记录 特殊药品验收记录特殊药品验收记录 批发销售记录批发销售记录 批发销售退货记录批发销售退货记录 批发销售退回验收记录批发销售退回验收记录 批发销售出库复核记录批发销售出库复核记录 销售退货验收记录销售退货验收记录 进口药品退回验收记录进口药品退回验收记录 特殊药品退回验收记录特殊药品退回验收记录 特殊药品出库复核记录特殊药品出库复核记录

信息系统用户帐号和角色权限管理流程

信息系统用户帐号与角色权限管理流程 一、目的 碧桂园的信息系统已经在集团下下各公司推广应用，为了确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行，我们需要对应用信息系统用户帐号和用户权限申请与审批进行规范化管理,特制定本管理规定。 二、适用范围 适用于公司应用信息系统和信息服务，包括ERP系统、协同办公系统、各类业务应用系统、电子邮箱及互联网服务、数据管理平台等。 三、术语和定义 用户：被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。 用户帐号：在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。 权限：允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。 角色：应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。 四、用户管理 （一）用户分类 1.系统管理员：系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置，用户帐号开通与维护管理、设定角 色与权限关系，维护公司组织机构代码和物品编码等基础资料。 2.普通用户：指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户，拥有在被授权范围内 登陆和使用应用信息系统的权限。 （二）用户角色与权限关系 1.应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系，对用户帐号授予某个角色 或多个角色的组合来实现的，一个角色对应一定的权限（即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点 集合的权力），一个用户帐号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。 2.由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同，因此对角色的设置以及同样的角 色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异，所以每个应用信息系统都需要在遵循《应 用信息系统角色与权限设置规范》基础上，分别制定适用于本系统的《碧桂园应用信息系统角色与权限

连锁药店计算机系统各岗位操作权限设置

1.目的：为确保系统使用人员权限分配合理，并经过审批。 2.依据：根据GSP的规定制定本规程。 3.适用范围：公司内部对泽成软件的使用。 4.责任人：所有使用泽成软件客户端的人员。 5.操作规程： 5.1根据公司的组织结构和各岗位的职责,对所使用的泽成软件操作系统的客户端位置、数量、客户权限进行明确规划，以保证各岗位正确使用该操作系统，并在授权范围内合理使用。 5.2 各系统客户端的位置、权限确定情况： 5.2.1质量管理科科长:负责提供各岗位操作权限给计算机管理员，并审核各岗位人员的基础信息、操作权限。负责首营企业、首营品种质管科科长审核。各门店处方审核。配送退货不合格复检。报损药品质管科科长审核。不合格药品确认。职员操作岗位、岗位功能审批、不合格药品确认记录、验收记录的数据查询。 质量副总：负责首营企业、首营品种质量副总审核。各门店处方审核。配送退货不合格复检。报损药品质管科审核。不合格药品确认。重点养护品种确认。不合格药品确认记录、验收记录的数据查询。 质量管理员：负责录入首营企业、首营品种信息。 验收员：负责验收收货。配送退货验收。来货拒收单。收货、验收记录查询。 计算机管理员：负责根据质管科提供的各岗位人员基础信息分配岗位权限。负责后台监督各运行情况。 5.2.2业务科科长：负责审核首营企业，首营品种。审核采购订单，采购订单作废。报损审核。盘点审核。采购退货审核。采购数据查询。 采购员：负责收集首营企业、首营品种资料。制定采购订单。采购退货单。采购数据查询。 库管员：负责采购收货。配送出库。配送退货收货。填写报损单。准备盘点表。填写移库单。采购、配送、移库、报损、盘点、在库商品的记录查询。 库管主任养护员：负责采购收货作废。采购退货执行。配送出库复核。审核报损商品。填写移库单。采购、配送、移库、报损、盘点、在库商品的记录查询。负责药品养护计划，药品养护情况登记。质量疑问药品登记。养护记录查询。 5.3 权限审批按照以下流程进行。 5.3.1根据各科室工作实际需要，由各科长提出本部门的各使用客户端所需要的权限，报质量管理部审核。

公司信息化系统用户权限管理制度

公司信息化系统用户权限管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司信息化系统的权限管理工作，明确系统用户权限的管理职责，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条相关名词解释 信息化系统:公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、热轧自动仓储、冷轧自动仓储、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理等系统。 权限：在信息化系统中用户所能够执行的操作及访问的数据。 第三条本制度的适用范围为公司各单位，其中派驻站、ERP权限变更按照其归属部门流程提报。 第二章职责分工 第四条运营改善部作为信息化系统用户权限的归口 管理部门，主要负责各系统内用户权限的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。负责《公司信息化系统用户权限管理制度》的修订、培训、实施、检查。 第五条各相关部室和作业部负责指定本单位权限管理员和权限审批者参与权限管理工作，权限管理员负责本单位信息系统权限的收集、申请、下发、测试、反馈；权限审

批者负责本单位申请的系统权限进行审批把关，并对权限申请后形成的业务结果负责。 第六条系统用户负责本人权限测试、保管工作；负责权限密码泄密后的上报和密码更换工作；负责依据本人权限进行相应系统操作。 第三章系统用户权限管理 第七条用户权限的申请 业务部门根据实际业务，需要新建（变更）信息化系统用户的权限，由本部门权限管理员在公司IT运行管理系统中填报权限新增（变更）申请。 第八条用户权限的审批 信息系统用户权限新增（变更）申请在公司IT运行管理系统中由申请单位权限审批者进行审批。 第九条用户权限的系统实现 经公司IT运行管理系统申请的系统权限，由运营改善部权限管理员于收到权限申请后一个工作日内完成权限审批、配置、变更工作，对于审批通过的ERP权限申请，由运营改善部按照《R/3系统用户申请表》、《用户权限变更申请表》要求完成上报工作。 第十条用户权限的系统测试 申请单位权限管理员在接到权限配置完成的信息后，应及时通知相关用户，在两个工作日之内完成系统权限测试，存在问题的由权限管理员反馈运营改善部。申请单位权限管

系统用户及权限管理制度

航开发系统用户账号及权限管理制度 第一章总则 第一条 航开发系统用户的管理包括系统用户ID的命名；用户ID的主数据的建立；用户ID的增加、修改；用户ID的终止；用户密码的修改；用户ID的锁定和解锁；临时用户的管理；应急用户的管理；用户ID的安全管理等。 第二章管理要求 第二条 航开发系统管理员（以下简称系统管理员）在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID，必须根据《系统用户账号申请及权限审批表》和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档存档。 第三条 用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户ID的所有者登录系统。 第四条 用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非法授权用户恶意登录系统，保证系统的安全。 第五条 用户ID持有人要对其在系统内的行为负责，各部门领导要对本部门用户的行为负责。

第六条 用户ID的命名由系统管理员执行，用户ID命名应遵循用户ID的命名规则，不得随意命名。 第七条 用户ID主数据库的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，用户管理员应及时保证主数据库的更新，并做好用户ID变更的归档工作。 第八条 对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档，不得遗失。 第九条 公司NC-ERP系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。 第三章增加、修改用户ID的管理第十条 公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一： 1、因工作需要新增或修改用户ID； 2、用户ID持有人改变； 3、用户ID封存、冻结、解冻； 4、单位或部门合并、分离、撤消； 5、岗位重新设置； 6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中用户ID的情况。 第十一条

信息系统用户和权限管理制度三篇

信息系统用户和权限管理制度三篇 篇一：信息系统用户和权限管理制度 第一章总则 第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。 第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。 第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。 第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。 第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是： （一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。 （二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。 （四）严禁杜绝一人多账号登记注册。 第二章管理职责 第七条系统管理员职责 负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。包括创建各类申请用户、用

户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。 第八条业务管理员职责 负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。 第九条用户职责 用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。 第三章用户管理 第十条用户申请和创建 （一）申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况，提交本部门负责人； （二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。 （三）信息系统管理部门经理进行审批后，由系统管理员和业务员创建用户或者变更权限。 （四）系统管理员和业务管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人，并要求申请人及时变更口令； （五）系统管理员和业务管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。

管理信息系统权限管理制度(定稿)

XXXXXX有限公司 管理信息系统权限管理制度 XXX-XX-XX 第一章总则 第一条目的 为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条定义 （一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。 （二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。 （三）操作员：上述软件系统使用人员。 第三条适用范围 本制度适用于XXXXXX有限公司（以下简称XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX 有限公司、XXXXXXXX有限公司。 XXXX股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报XXXX质量信息部备案。 第二章职责划分 第四条管理信息系统管理部门 公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。 第五条管理信息系统操作部门 除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的

操作部门，使用人员为各岗位操作员。 具体岗位职责如下： （一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。 （二）负责所使用模块的数据安全。 第六条管理信息系统系统管理员 管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。 系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。 第三章用户权限管理 第七条用户权限申请 各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。 第八条用户权限审批 《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。 第九条用户权限配置 用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作，并以电子邮件通知申请人以及部门领导。 第十条用户权限测试 申请人在接到权限开通通知后，须在三个工作日之内完成系统权限测试，如有问题可通过电子邮件（包含问题的文字说明及截图）反馈到系统管理员。系统管理员应及时给予解决，并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。 在三个工作日之内无问题反馈的，系统管理员将视此权限设置正确，后续如有问题

GSP计算机系统授权权限审批表

计算机系统授权权限审批表 申请日期： 单位名称申请部门申请岗位 申请原因及 申请人 按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在XX岗位赋予下列权限内容。批准意见及 批准人 1.采购管理 首营商品管理 首营企 业管理 首营药品登记表 首营企业资料登 记 首营品种登记作 废 首营企业登记删 除 首营品种申请人 员作业跟踪 首营企业申请人 员作业跟踪 首营品种审批表 （业务） 首营企业审批 （业务） 首营品种审批表 （质管） 首营企业审批 （质管） 首营品种审批表 （物价） 首营企业审批 （总经理） 首营品种审批表 （企业负责人） 供货方资质变更 登记 药品质量档案记 录 药品质量档案一 览表 首营品种一览表 本企业所经营的 进口品种一览表 经营品种一览表 合格供货方管理 采购计 划管理 合格供货方档案 采购月度计划填 制

供货单位法定资 格及质量信誉调查表药品采购进货计划表 合格供方企业一 览表采购计划首营企业一览表 合格供货方评审 记录 合格供货方资质 变更表 合格客户一览表 合格客户资质变 更表 采购合同管理 药品到 货通知 单 采购合同填制到货通知单填制采购合同删除到货通知单删除 购进退出 采购冲 差价 购进退出通知单 填制采购冲差价开单购进退出通知单 删除 采购冲差价开单 作废 采购冲差价复核 单 采购审核 采购确 认 采购月度计划审 核采购验收入库采购合同审核购进退货出库单到货通知单审核 退货通知单审核 采购冲差价审核 GSP验收 采购结 算 进货入库GSP验 收 采购商品勾兑结 算

进货质量验收抽检采购结算单据冲红 进货入库验收 GSP取消 进货退出GSP复 核 进货退出GSP复 核取消 药品拒收报告单 药品验收拒收台 帐 采购分析 采购库存分析 供应商采购库存 分析 商品入库价格分 析 商品采购补货计 划 供应商供货统计 表 入库验收记录 采购业 务查询 购进验收记录 采购月度计划查 询表 进口药品购进验 收记录采购合同查询玻璃仪器购进验 收记录到货通知单查询非药品购进验收 记录进货入库查询中成药购进验收 记录退出通知单查询生物制品购进验 收记录退出出库查询消杀药品购进验 收记录采购冲差价查询医疗用毒性药品 购进验收记录进货结算查询