风险防控和隐患排查制度汇编最终版

风险控制和隐患排查管理

制度汇编

编制部门：安环部

审核人：

批准人：

石嘴山市惠义冶金工贸有限公司

2016年11月修订2016年11月15日发布实施

发布令

公司各部门、车间：

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，促进风险控制和隐患治理信息系统建设，加强安全隐患排查治理和信息上报，彻底消除事故隐患，有效防范各类生产安全事故的发生，建立风险控制和隐患排查治理长效机制，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令）、《自治区安全生产委员会关于科学辨识安全风险加快推进企业安全风险预防控制信息系统建设的通知》（宁安委〔2016〕6号）等有关规定，结合公司实际情况，于2016年11月对隐患排查治理管理制度进行了修订，形成《风险控制和隐患排查管理制度汇编》。

《风险控制和隐患排查管理制度汇编》经石嘴山市惠义冶金工贸有限公司总经理办公会议审议通过，现予以批准发布，于2016年11月15日起实施，望各部门、车间认真学习领会，并严格遵照执行。

石嘴山市惠义冶金工贸有限公司

总经理：

2016年11月15日

目录

风险控制和隐患排查治理及建档监控责任制制度 (1)

总经理风险控制和隐患排查治理职责 (7)

副总经理风险控制和隐患排查治理职责 (8)

办公室主任风险控制和隐患排查治理职责 (9)

安环部部长风险控制和隐患排查治理职责 (10)

财务部部长风险控制和隐患排查治理责任制 (12)

销售部部长风险控制和隐患排查治理职责 (12)

供应部部长风险控制和隐患排查治理职责 (12)

生产车间主任风险控制和隐患排查治理岗位责任制 (13)

化验（质检）室主任风险控制和隐患排查治理责任制 (13)

安全员风险控制和隐患排查治理责任制 (7)

班组长安全生产风险控制和隐患排查治理岗位责任制 (8)

职工风险控制和隐患排查治理责任制 (9)

风险控制和事故隐患排查治理奖惩制度 (17)

事故隐患通报制度 (21)

风险控制和事故隐患排查治理资金使用专项制度 (23)

风险控制和事故隐患排查治理制度 (26)

风险控制和隐患排查治理及建档监控责任制制度

1、目的

为加强风险控制和隐患排查治理工作，把企业绩效评估指标内容转化为企业内部管理制度，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和公司财产安全，根据《安全生产法》、《安全生产事故和隐患排查治理暂行规定》及安全风险控制和隐患排查治理体系建设有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司作业区域内风险控制和隐患排查治理及建档监控工作。

3、职责

3.1成立主要负责人担任组长的风险控制和排查治理领导小组，并依据公司安全生产责任制确定其职责。

3.2隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的风险控制和事故隐患排查治理工作负责，安环部对风险控制和事故隐患排查治理工作实施监督管理。

3.3生产经营项目、场所、设备发包、出租的，安环部应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管理职责。公司对承包、承租单位的风险控制和事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

4、风险控制和事故隐患排查治理和监控

4.1事故隐患定义

事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2事故隐患分级

根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停产停产业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4.3事故隐患排查

4.3.1公司安全管理人员每日对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查；各部门（专业）负责人根据其岗位职责，每周对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查。发现事故隐患的，立即通知现场负责人。

4.3.2风险控制和事故隐患排查治理领导小组每月组织安全生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员对下列事项进行排查：（1）安全生产法律、法规和规章制度、操作规程的贯彻落实过程中是否存在事故隐患；

（2）设施、设备的使用、维护和保养过程中是否存在事故隐患；

（3）动火作业、临时用电等危险作业的现场安全管理过程中是

否存在事故隐患；

（4）风险辨识、监控预警过程中是否存在缺陷；

（5）从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗事宜是否落实到位；

（6）劳动防护用品的配备、发放和使用是否落实到位；

（7）应急救援预案制定、演练，应急救援物质、设备的配备过程中是否存在缺陷；

（8）操作过程中人的不安全行为；

（9）生产工艺的合理性。

4.3.3风险控制和事故隐患排查治理领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展风险辨识和定期、日常隐患排查，并根据需要制定季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查工作。

4.3.4公司员工有隐患排查和上报的义务，在日常的工作中发现隐患应立即上报公司安全管理人员。

4.3.5公司各部门、专业、班组人员要按照风险辨识的结果制定的风险控制和隐患排查治理清单进行检查，将检查结果如实上报上级部门或信息系统。

4.4事故隐患治理和监控

4.4.1一般事故隐患

隐患发生部门（专业）负责人或者有关人员立即组织整改，并按规定对隐患治理形成闭路循环。

4.4.2重大事故隐患

对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司主要负责人和安环部，安环部组织专业技术人员进行风险评估，明确事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度、隐患治理方案。公司没有安全工程专业技术人员的，应委托具备相应资质的专业机构进行风险评估。

（1）报送内容包括：

隐患的现状及其产生的原因

隐患的危害程度和整改难易程度分析

隐患的治理方案

（2）隐患治理方案内容包括：

方法和措施：隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。

经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求。

人员需求：针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。

治理时限：根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。

安全措施和应急预案：在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。

4.4.3各部门（车间）在事故隐患治理过程中，应当落实相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法

保证安全的，应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应制定可靠的防范措施，防止事故发生。

4.4.4安环部是重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办部门，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。重大事故隐患整改结束后，安环部应及时组织验收，并将验收结果向安全监管部门报告。

4.5公司各级人员应共同努力，保证每季度的事故隐患整改率应达到98%以上。

5.建档

5.1公司应配备专人建立隐患排查治理信息档案，保存至少两年以上。信息档案内容应全面，至少应包含下列内容：

（一）排查事故隐患的人员、时间、部位或者场所；

（二）事故隐患的具体情形、数量、性质、级别等情况；

（三）事故隐患的治理情况；

（四）明确隐患治理责任人。

6.报告

实行全员查报隐患制度，发现隐患立即报告，落实三级查报员制度，发现隐患逐级上报。公司安全管理人员将制定的风险防控清单发

放到各个层级，各层级严格对照清单进行隐患排查，将检查结果及时上报“企业安全风险控制和隐患治理信息系统”。系统管理员要每天登录信息系统，及时对上报的隐患进行检查确认，及时了解信息系统内的文件要求，并向企业负责人报告，对于限期整改的隐患要下发整改通知单，告知安全责任人在规定时间内消除隐患并在信息系统上填写整改回复单，经系统管理员检查确认后归档处理，形成闭环管理。重大事故隐患立即向属地和行业安全监管部门报告，并录入信息系统，配合相关部门核查，整改结束后立即报告行业安全监管部门验收，验收合格后予以销案，更新内容并及时录入系统。

7.考核

公司各级人员要明确各自职责，落实责任，严格执行公司有关制度。对不认真履行职责、不按要求进行隐患排查的个人，公司将按照公司有关考评方法进行考核。

总经理风险控制和隐患排查治理职责

1、总经理是本公司安全生产风险控制和隐患排查治理的第一责任者，对本公司安全生产风险控制和隐患排查治理和监控负全面责任。

2、宣传《安全生产法》、《安全生产事故和隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令）、《国务院关于预防生产安全事故的特别规定》的等有关安全生产风险控制和隐患排查治理的法律、法规。传达上级有关安全生产风险控制和隐患排查治理的决定、通知精神，并结合本企业实际，组织制定风险控制和隐患排查治理方案，并督促落实。

3、根据本企业实际，负责制定本企业年度安全技术措施计划，并组织实施，保证企业有足够的安全资金投入。

4、组织制定本企业安全生产风险控制和隐患排查治理的各项规章制度，建立健全本企业的安全生产责任制。

5、主持召开本企业的安全生产事故和隐患排查治理会议，研究存在的安全问题及事故隐患，制定切实可行的解决办法及措施，并督促有关人员限期解决。安全生产和隐患排查治理会议应根据需要不定期地召开。

6、经常性地组织公司级安全生产事故隐患排查工作。对排查中发现的安全问题及事故隐患，指定专人负责，进行分类处理；能立即解决的，立即处理解决；难以立即解决的，组织进行研究，限期整改，并在人、财、物方面予以保证。同时，对事故隐患整改和安全技术措

施的落实情况进行监督检查，确保整改到位。

7、组织制定培训教育计划，定期组织本企业的职工学习安全规程、作业规程、操作规程及有关的安全生产知识；对新工人进行“三级”安全教育和培训。组织公司副总经理、安全管理人员和特种作业人员参加上级有关部门组织的培训。

8、组织制定并实施本公司生产安全事故应急救援预案。根据本企业实际，组织有关管理人员和专业技术人员，认真研究本企业可能出现的事故类型，制定出符合实际、操作性强的救援预案。

9、公司发生事故时，应立即赶赴现场，迅速采取有效措施，组织抢救。同时，迅速向上级安监主管有关部门报告。

副总经理风险控制和隐患排查治理职责

1、协助总经理抓好全面安全生产工作,对安全生产负直接领导责任,负责公司安全生产风险控制和隐患排查治理综合协调工作。

2、组织实施上级有关安全生产风险控制和隐患排查治理方面的规定和技术规范。

3、协助总经理做好召开安全生产风险控制和隐患排查治理例会的准备工作,对例会决定的事项,负责贯彻落实。

4、组织制定并落实安全生产风险控制和隐患排查治理方面的各项管理制度,并不断修改完善,适应安全生产需要。

5、组织编制安全生产规划、计划和安全生产技术措施计划,并组织实施,有计划地组织解决重大安全隐患和职业危害。

6、协助总经理并具体组织定期的安全生产风险控制和隐患排查

治理检查,对查出的重大安全隐患制定整改措施,并限期检查落实。

7、按月组织分析安全生产风险控制和隐患排查治理情况,及时研究解决生产中的不安全问题。

8、协助总经理组织重大伤亡事故的调查,分析处理,拟订改进措施,组织落实。

9、负责组织对职工的安全生产教育和培训,总结推广先进经验,奖励先进单位和个人。

10、检查各部门、专业履行安全生产风险控制和隐患排查治理职责情况和安全生产工作情况。

11、组织各部门、专业、班组等进行风险辨识工作，并对辨识结果进行分级管理。

12、经常深入生产施工现场，协调解决安全技术方面的问题；对潜在的事故隐患，要从技术管理角度，超前预测，组织诊断，及时采取预防措施。

13、发生重大人身伤亡事故时，亲临现场勘察；负责全公司各类事故的追查，并做出处理决定。

办公室主任风险控制和隐患排查治理职责

1、负责本公司食堂、门卫、人力资源等方面的安全管理制度的贯彻实施，做好本部门的风险控制和隐患排查治理工作。

2、负责公司内厂区交通、禁烟、外来人员及车辆的管理和风险控制和隐患排查治理工作。

3、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及

时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。做好公司安全会议（活动）记录，对安全管理人员的有关资料及时组织汇审下发。

4、按培训教育计划组织开展公司的培训教育工作，负责对所属人员的安全教育。

5、积极参与公司组织的风险辨识工作，认真辨识本部门的危险源，并加以防控。

安环部部长风险控制和隐患排查治理职责

1、是本部门风险控制和隐患排查治理第一责任人,对风险控制和隐患排查治理监督工作负全责。

2、在副总经理领导下在全公司开展安全生产风险控制和隐患排查治理工作,负责公司安全管理和对公司所属专业（部门）的风险控制和隐患排查治理工作进行监督指导。

3、对公司所属部门贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和国家安全生产的法律、法规情况负监督检查责任。

4、经常深入现场了解现场情况,掌握安全动态,对公司的安全情况做到心中有数,对事故隐患提出处理意见,对严重隐患提出停止生产,限期整改意见。

5、负责公司安全大检查和公司级风险控制和隐患排查治理清单检查的组织安排。

6、对公司职工安全技术培训工作负监督检查责任。

7、对公司安全技术措施费用的提取和使用负监督检查责任。

8、负责受理公司隐患报告和举报，受理在安全工作中因坚持原

则、按章办事而遭到打击报复的事件。

9、组织公司全员进行风险辨识培训，对员工辨识过程中存在的问题，要及时纠正；

10、检查公司各单位风险控制和隐患排查治理是否按照清单内容和检查频次进行上报，定期抽查各单位检查落实情况。

11、定期接收上级安监部门下发的文件，积极落实文件要求。

12、维护风险控制和隐患排查治理信息系统其他内容，保证正常运行。

13、组织参加安全事故的抢救、分析、处理工作。

14、监督相关人员做好事故隐患在排查治理信息系统的管理、维护。

15、及时通报事故隐患排查治理。

16、负责对相关方进行安全告知，签订相关方安全管理协议，明确双方风险控制和隐患排查治理职责和要求。

17、配合相关部门对相关方、外来业务人员进行安全教育。

18、负责对客户进行有关本公司规定的安全知识宣传教育和管理，监督和检举相关方在厂区内进行违章、违规作业，定期对相关方进行隐患排查，并将排查结果及时报送安环部。

财务部部长风险控制和隐患排查治理责任制

1、在总经理的领导下,负责本公司的安全投入、隐患排查治理专项资金的落实等工作。

2、按照隐患排查治理的相关制度组织部门人员定期开展安全隐

患排查工作。

3、做好对事故隐患报告、举报人的奖励金额的审核，执行公司奖励决定。

4、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。

5、负责对本部门所属人员的安全教育。

销售部部长风险控制和隐患排查治理职责

1、对销售系统的安全工作全面负责。

2、组织销售部门的安全检查，落实销售部门重大事故隐患的整改。

3、负责组织或参加销售部门上报事故的调查处理。

供应部部长风险控制和隐患排查治理职责

1、负责本公司运输、购买原料及相关人员等方面的安全管理制度的贯彻实施，做好本部门的风险控制和隐患排查治理。

2、负责本部门安全教育工作，编制本部门安全措施项目和安全措施实施计划。

3、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知，参加公司安全会议。

4、辨识本公司在车辆运输、购买原料等方面的风险点，并组织人员进行培训，并加以防控。

车间主任风险控制和隐患排查治理岗位责任制

1、是所属车间风险控制和隐患排查治理第一责任人，对本车间

安全管理工作负全责。

2、负责组织本部门安全工作会议，平衡、协调各专业安全技术工作。

3、主持制定本部门的安全工作制度，并对执行情况进行监督、检查。

4、负责传达、贯彻公司安全隐患排查工作部署，对公司各生产车间安全生产隐患排查工作进行指导。

化验（质检）室主任风险控制和隐患排查治理责任制

1、在总经理的领导下,负责本公司的化验（质检）管理等方面的工作。

2、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。参加公司安全会议。

3、负责化验室（质检）隐患排查治理治理工作。

安全员风险控制和隐患排查治理责任制

1、协助安环部部长认真落实安全生产责任制，加强有关安全生产法律法规、事故案例的宣传及传达，扎实做好安全培训工作，坚定地履行《安全生产责任书》承诺，确保顺利实现公司安全生产工作目标。积极参与本专业及公司有关部门组织的事故隐患排查，并监督落实隐患整改，定期上报本专业风险控制和事故隐患排查治理情况。

2、负责落实专业特殊作业施工时的安全措施，按规定办理作业票证，及时进行现场安全监督，坚决制止各类违章，对于不进行改正的有权责令其停止作业。发现事故隐患或发生初期事故时应立即上

报，并督促专业相关人员落实措施及时整改。

3、积极学习安全生产管理知识和风险控制和事故隐患排查治理信息系统的操作方法。

4、做好公司风险控制和事故隐患排查治理台帐的整理和完善工作。

5、及时通报事故隐患排查治理。

6、负责对相关方进行安全告知，签订相关方安全管理协议，明确双方风险控制和隐患排查治理职责和要求。

7、配合相关部门对相关方、外来业务人员进行安全教育。

8、负责对客户进行有关本公司规定的安全知识宣传教育和管理，监督和检举相关方在厂区内进行违章、违规作业，定期对相关方进行隐患排查，并将排查结果及时报送安环部。

班组长安全生产风险控制和隐患排查治理岗位责任制

1、班组长是所属班组的安全、生产第一责任者，是所属班组风险控制和隐患排查治理第一责任人。

①领会上级的安全生产方针和需求,做到认真贯彻执行。积极组织参加每周的安全技术学习和安全活动。

②深入了解施工现场的情况,做到心中有数,正确指挥,制止违章行为的发生。

③知道本班职工的思想状况,做到有针对性地帮助教育和重点检查。

④每天对本班组安全生产隐患进行排查治理。

⑤定期进行风险控制和隐患排查治理工作上报，将风险控制和事故隐患排查治理清单上报专业。

2、搞好现场管理和设备管理

①召开班前会,安排工作人员,交待安全要点,检查安全设施和劳保用具的佩带情况,准确及时地统计班组成员完成任务等情况。

②时时处处了解职工的安全思想动态,发现职工休息不好情绪差以及酒后上岗要立即阻止。全面负责职工工作中现场安全。

③设备管理要坚持八字要求:整齐清洁,润滑安全。严格执行设备管理条例,坚持日、周、月检制,专人负责,按时参加周检、月检。

④检查设备运行保养情况及记录填写情况,并在各种检修记录本上签字。负责机房记录本的更换工作。

3、搞好班组技术培训工作

①按月度计划组织班织成员进行业务学习和岗位练兵。

②进行质量意识教育,树立质量第一的思想。

③推行岗位手册,做好上岗前的考核、试岗和上岗等工作。

职工风险控制和隐患排查治理责任制

1、在班组长直接领导下，直接参与隐患排查与治理工作，发现事故隐患及时上报，营造安全、健康的工作环境。

2、作业是遵章守纪，做到四不伤害（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害），不形成事故隐患。

3、检查出安全生产事故隐患后，要在现场班组长或最指挥者的具体安排下及时解决。

4、学会进行风险辨识工作，对工作过程中存在的隐患要及时上报。

5、发现危及人身安全生产的重大事故隐患，要及时主动撤出危险区域，待隐患排除后方可生产作业。

岗位安全事故隐患排查治理制度

生产安全事故隐患排查治理制度 目的 为了贯彻落实国家的相关安全生产管理规定，做好公司各项安全生产工作任务，巩固和提高企业安全生产工作，结合本单位现场实际情况，特制定本制度。 一、工作目标 认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。 二、检查类型： 1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对生产现场检查，检查要有深度，能及时发现并解决问题。 2、经常性安全生产检查：每月采取日常的巡视方式来对现场生产过程中，进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。企业领导、安全员、班组长等不定期检查。 3、季节性及节假日前后安全生产检查： 根据季节变化，按事故发生的规律对易发生的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。 由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在放假上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。

三、排查治理内容 1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况； 2、隐患排查治理制度制定与落实情况； 3、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录； 4、生产现场安全警示标志设置情况； 5、安全教育培训、安全技术交底情况； 6、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格； 四、排查治理工作方法 工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”： 一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题； 二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制； 三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导； 四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全度。

环境安全隐患排查制度

环境安全隐患排查治理制度 为切实加强本单位安全生产管理，严格落实各类事故隐患排查治理责任，有效预防事故的发生，为安全生产、安全发展创造良好的环境，依据有关法律法规及标准，特制定隐患排查、整改、登记消除报告、隐患排查责任、事故隐患奖惩五项制度。 一、隐患排查制度 1、建立由主要负责人任组长的安全生产隐患排查治理领导小组，全面负责本单位安全生产隐患排查治理工作。 2、实行每日排查制度，逐环节、逐部位排查，掌握隐患的存在，分布情况，分析产生隐患的原因，制定整改和防范措施。 3、排查的主要内容包括：安全生产责任制是否落实到人头，安全生产规章制度是否健全、完善、设备、设施是否处于正常的安全运行状态；有毒、有害等危险作业场所安全生产状况；从业人员是否经过三级培训教育，具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗；从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程，发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩带；现场生产管理，指挥人员有无违章指挥，强令从业人员冒险作业行为；现场生产管理，指挥人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止；危险源的检测监控措施是否落实到位等情况。 4、对排查出的隐患，按照《隐患排查登记和消除报告制度》执行。

5、设立公开举报电话，畅通隐患举报渠道，鼓励广大职工积极参与和监督隐患排查治理工作，并对及时发现的重大安全隐患进行举报，按照《事故隐患奖惩制度》标准兑现奖励。 6、积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动，落实隐患整改措施和责任。 二、安全隐患整改制度 事故隐患是指生产作业过程中存在的人的安全因素、物的不安全状态和管理上的缺陷。只有及时采取措施消除隐患，才能把事故消灭在萌芽状态，做到防患于未然。为及时消除安全隐患，制定本制度： 1、隐患整改的基本原则是：“六定、五不准”。六定：定安全隐患项目、定隐患整改措施、定隐患整改责任人、定隐患整改时间、定隐患整改质量要求、定整改验收部门。五不准：凡个人能整改的不准推到班组；凡本班能整改的不准推到下班；凡班组能整改的不准推到车间（或分厂）；凡车间（分厂）能整改的不准推到公司；凡立即能整改的不准延迟时间。 2、各级各部门对发现的安全隐患，应及时报告，重大隐患可直接上报公司主要领导，以保证尽快解决。 3、职工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 4、对严重威胁安全生产的隐患，基层有条件整改的项目，要立即下达安全隐患整改通知书，并立即整改到位；不能立即整改

某公司安全风险管理制度汇编(全)

1 安全风险管理实施细则 2xxx 发布 2xxx 实施 XX 公司 发布 目 次 刖 言_:言 ............................................................................................................. 2.. 1、 适用范围..................... ............................................................................................................. 3. 2、 依据 ........................ ............................................................................................................. 3. 3、 定义 ........................ ............................................................................................................. 3. 4、 风险预控管理 ................. ............................................................................................................. 3. 4.1 组织机构与职责 .......... ............................................................................................................. 4.. 4.2 风险点辨识与分类统计 .. ............................................................................................................. 5.. 4.4 风险评估 ................. ............................................................................................................. 6. 4.5 风险分级 ............... ............................................................................................................. 7. 4.6 风险控制 ................. ............................................................................................................. 7.. 4.7 风险公示 ............... ............................................................................................................. 9. X X 公司企业标准

安全生产隐患排查治理与安全风险防控制度(标准版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全生产隐患排查治理与安全风险防控制度(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全生产隐患排查治理与安全风险防控制 度(标准版) 第一章总则 第一条为进一步实现安全生产的目标，依据国家安全生产方针，结合我公司实际，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特别修订本制度。 第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍

程度。 第三条各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。 第四条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理和报告。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。 第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。 第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未

安全生产事故隐患排查治理制度

安全生产事故隐患排查治理制度 1

第一条为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,预防和减少生产安全事故,保障人民群众生命财产安全,根据<中华人民共和国安全生产法>、<山西省安全生产条例>等有关法律法规的规定,结合我市实际,制定本制度。 第二条安全生产事故隐患(以下称事故隐患)是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定,或者因其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。 一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,依照法律、法规规定应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 第三条各县(市、区)、各级负有安全生产监管职责的部门

(以下简称有关部门)应根据本制度要求,结合本行业、本事域实际,制订实施细则。 第四条任何单位和个人发现事故隐患,均有权向有关部门举报。 有关部门接到事故隐患举报后,应当按照职责分工立即组织核实并予以查处;所举报事故隐患应当由其它部门处理的,应当及时移送,并履行交接程序。 第五条事故隐患的排查治理 (一)生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。应当把隐患排查治理工作贯穿到生产活动全过程,建立实时检查、班组检查、日常排查等隐患排查治理制度,明确排查地点、项目、标准、责任,将隐患排查治理经常化。应当建立事故隐患排查治理的档案台账制度、监控和应急管理制度、挂牌制度、限期整改销号制度、专项资金使用制度、岗位责任制度、统计分析制度、公告公示制度、定期报告和举报奖励等制度,组织事故隐患排查,及时发现并排除从业人员存在的各类违章行为和带病运行的设备、设施及生产场所的各类事故隐患。 3

安全环保隐患排查治理管理制度

安全环保隐患排查治理管理制度 1.目的及要求 1.1为了切实落实公司安全生产主体责任制，建立公司事故隐患排查治理的长效制，及时排查、消除事故隐患做到有效防范，特制定本度。 1.2基本要求、按照“三个必须”、“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则。 2.范围及依据 2.1适用于本公司在各项管理、生产和服务过程的安全检查，以及在安全检查 和风险评价过程中查出的安全隐患的治理。 2.2依据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》。 3.定义 3.1隐患：因其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2：一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.3重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停业停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营自身难以排除的隐患。 4.职责 4.1公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。 分管负责人负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研解决隐患排查治理工作中的问题，及时向负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。其它负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。 4.2隐患排查要做到全面覆盖、责任到人、定期排查与日常管理相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底及时发现不留死角。 4.3隐患治理排查要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实责任，防止隐患发展为事故。 4.4公司安全生产环保部以及各车间要建立健全各种安全隐患排查治理台账及检查记录并及时存档。 4.5公司各部门进行隐患排查要按专业和部位、明确排查的责任人、排查内容、排查频次、和登记上报的工作流程。 4.6公司各部门、各车间隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确级别，按照“五

安全风险管控管理制度汇编(全)

安全风险管控管理制度 1、安全生产措施 进场后我们将根据中华人民共和国安全生产法》、建筑施工安全检查标准》、安阳市建设工程施工现场管理办法》以及公司质量、环境、职业健康安全管理体系》程序文件的要求管理现场；针对本工程特点，建立现场安全、文明管理体系，制定安全、文明生产责任制及相应的措施和制度，确保安全生产目标的实现。 1.1、安全生产管理方针 安全第一、预防为主、综合冶理”； 1.2、安全生产管理目标 本工程安全生产目标：杜绝发生人身伤亡事故、火灾、爆炸、机械设备、煤气中毒等事故；因工死亡率为0,重伤率为0,轻伤事故频率低于 3.0%°。 1.3、安全生产保证体系 建立以项目经理为组长,项目副经理、项目技术负责人、专职安全员为副组长，各专业专（兼）职安全员为组员的项目安全施工领导小组，在市政府有关部门及公司安全部门的领导监督下，项目形成安全管理的纵横网络。项目总承包管理部配备主管安全总监一名 专职安全员3名，各专业分包队伍必须配备专职安全员，专门负责各分包队伍的安全管理 安全管理体系图

1.4、安全生产责任制 1.4.1、项目经理是项目安全生产的第一责任人，对整个工程项目的安全生产负责。 142、安全总监、项目技术负责人负责主持整个项目的安全技术措施、脚手架的搭设及拆除、大型机械设备的安装及拆卸、季节性安全施工措施的编制、审核工作。 143、项目各部门经理具体负责安全生产的计划和组织落实。 144、项目各专业工长是其工作区域（或服务对象）安全生产的直接责任人，对其工作区域（或服务对象）的安全生产负直接责任。 1.4.5、专职安全员负责对分管的施工现场，对所属各专业分包队伍的安全生产负监督检查、督促整改的责任。 1.5、安全生产管理制度 1.5.1、安全教育制度： 所有进场施工人员必须经过安全培训，经公司、项目、岗位三级教育，考核合格后方 可上岗。 1.5.2、安全学习制度： 项目经理部必须针对现场安全管理特点，分阶段组织管理人员进行安全学习。各专业 分包队伍在专职安全员的组织下坚持每周一次安全学习，施工班组必须针对当天工作内容 进行每天的班前教育，通过安全学习提高全员的安全意识，树立安全第一，预防为主”的

环境风险隐患排查治理制度

环境风险隐患排查治理制度 为切实加强本公司的环境风险管理，严格落实本公司环境风险隐患的排查治理工作，有效预防环境风险事故的发生，特制定本制度。 1、建立由主要负责人任组长的环境风险隐患排查治理领导小组，全面负责本公司的环境风险隐患排查治理工作。 2、实行定期（专项、季节、节假日等隐患检查）或不定期（日常的隐患排查）的隐患排查，及时根据隐患产生的原因，制定隐患整改方案和防范措施。 3、主要从以下几点进行环境风险排查： （1）设备、设施是否处于正常的安全运行状态； （2）有毒、有害等危险作业场所的安全状况； （3）从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程，是否正确佩带劳动防护用品； （4）现场生产管理或指挥人员有无违章指挥； （5）危险源的检测监控措施是否落实到位等情况。 4、对排查出的隐患，及时查找原因，及时整改，整改责任单位，必须按规定的时间进行整改，不得互相推诿、扯皮，拖期、延期。 5、积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动，落实隐患整改措施和责任。 6、其他各部门及人员对发现的环境风险隐患，应及时报告，重大隐患可直接上报公司主要领导，以保证尽快解决。 7、职工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 8、对于由于资金或技术问题等暂时不能立即整改的隐患问题，必须采取

可靠的防范措施，如实告知现场工作人员存在的危险因素；对于重大安全隐患无法保证安全的，要立即停产整改。 9、对需要整改的环境隐患问题，要下达隐患整改通知书、验收意见书等书面资料，要认真填写，并经有关人员签字后存档。 10、对未按期、按要求整改隐患的，视情节轻重对相关责任部门和人员给于经济处罚，由此引起重大伤亡事故的，承担相应的法律责任。 11、对所排查的隐患问题，要有隐患排查记录台帐和隐患治理台帐，要存档备案。（备注：根据本公司实际情况，本公司的环境隐患排查排查记录台账和隐患治理台账、下达的隐患整改通知书、验收意见书等并入安全生产隐患排查记录台账和隐患治理台账、下达的隐患整改通知书、验收意见书，一并管理。） 12、对上级有关部门挂牌督办的隐患，予以公示告知，限期治理，治理工作结束后，要向负责督办的单位提出书面复查申请。 13、对已整改或未整改的隐患问题都要做为下次排查的重点。 14、本隐患排查治理工作坚持“谁排查，谁负责。谁签字，谁负责。谁主管，谁负责”的原则，实行分级管理，逐级管理。 15、对因排查隐患不深入、不细致或对排查出的隐患整改措施不到位，责任制不落实致隐患长期得不到整改的，依据本公司有关规定严肃追究其责任，情节严重者，给予适当的经济处罚。 16、对在本公司隐患排查治理工作中做出显著成绩者，给予奖励。

事故隐患排查和治理制度

XX安全生产事故隐患排查和治理制度 为了响应国家相关法律、法规，加强安全生产工作，防止和减少安全事故对人身和财产的危害，提高本店的安全生产水平，保障消费者和员工的生命财产安全，特制定此安全生产事故隐患排查和治理制度： 一、事故隐患的分类 事故隐患按照其可能造成的事故性质和危害程度，可分为三大类： 1、一般事故隐患：指在一定情况下，有可能导致一般性安全生产事故的隐患。 2、重大事故隐患：指随时可能导致安全生产事故发生的隐患。 3、特别重大事故隐患：指随时能够造成重特大安全生产事故，而且事故特征比较明显，已经危及公司和人身安全的隐患。 二、事故隐患发现途径和方式 1、在例行进行安全巡查、检查时发现。 2、随即有人发现并汇报。 3、已经产生先期征兆，特征比较明显。 三、隐患排查和治理制度 1、认真执行相关法律法规，落实执行，权责分明。

2、落实每周安全检查、每两小时巡查制度，认真做好记录。 3、监督餐饮企业每日营业前后落实检查燃气、电器、食品加工器具等是否有故障。 4、人员密集场所、区域加大检查巡查。 5、各XX监督辖区单位、企业落实执行自己职责，对场所用火用电部位、安全出口、疏散通道、应急疏散标志、防火卷帘门、常闭式防火门、消防设施器材、校方应急标志、消防安全重点部位人员在岗情况进行重点排查。 6、各XX监管辖区单位、企业认真分析研究店内容易发生事故的地点、设施设备，制定出安全生产事故隐患排查的重点。 7、容易发生事故隐患的单位、企业，要加强管理力度，明确分管责任人，并落实到位。 8、制定有效的容易发生事故单位、企业的防范和应急措施。 9、各XX要求容易发生隐患的的负责人及时向所属各社区汇报事故隐患处理情况和设备设施的运行情况，再由所属各社区将情况上报。 10、建立安全生产事故追究制度，XX安全负责人不得以任何原因不进行容易发生事故隐患的部门、部位及设施设备的排查，如因此造成事故，将追究相应领导人责任，并按XX

环境安全隐患排查治理制度标准范本

管理制度编号：LX-FS-A73952 环境安全隐患排查治理制度标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

环境安全隐患排查治理制度标准范 本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 为切实加强本单位安全生产管理，严格落实各类事故隐患排查治理责任，有效预防事故的发生，为安全生产、安全发展创造良好的环境，依据有关法律法规及标准，特制定隐患排查、整改、登记消除报告、隐患排查责任、事故隐患奖惩五项制度。 一、隐患排查制度 1、建立由主要负责人任组长的安全生产隐患排查治理领导小组，全面负责本单位安全生产隐患排查治理工作。 2、实行每日排查制度，逐环节、逐部位排查，

风险控制管理制度汇编

风险控制管理制度 第一章总则 第一条为了增强**市**区**小额贷款（以下简称本公司）防和控制风险的能力，加强风险管理的组织建设、机制建设和制度建设，促进可持续发展，根据国家政策和有关法律法规规章及本公司章程的规定，制定本风险监控（以下简称本制度）。 第二条风险管理的基本任务是：贯彻执行国家关于防和处置金融风险的各项政策措施，树立全面风险管理理念，健全风险管理组织体系，改进风险管理监控方法，强化风险全程管理，增强识别、计量、预警、防和处置风险能力，提高风险管理水平，确保风险在可控目标之，严格执行贷出款项单户金额不得超过实收资本的5％等规定上。确保安全经营稳健发展，确保风险收益的优化。 第三条风险管理遵循全面管理、制度优先、预防为主、职责分明的原则。（一）全面管理原则。资产、负债、所有者权益和收入、支出、损益以及人员、薪酬、奖惩等经营管理的各项事务和每个环节，都全面地进行风险管理，涉及风险控制人人参与、各司其职。 （二）制度优先原则。开展各项事务先制定相应制度，尽可能使制订的制度科学、合理并严格按照制度执行，并对制度执行效力和结果实行全程监控。（三）预防为主原则。各类风险应防于未然，以预防预警为主，出现问 2 题及时采取针对性措施予以处置化解。 （四）职责分明原则。防和处置风险明确各职能部门和责任人，明确相应的权利和义务，对因渎职、失职或营私舞弊造成风险和损失的行为，依法追究 相应责任人的责任。 第二章风险管理的目标和要素 第四条风险是指对目标产生不利（负面）影响的事件发生的可能性。风险类型包括：战略风险、声誉风险、法律风险、合规风险、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险。战略风险，是指由重大事项的决策失误或战略规划的严重偏差所造成的风险。 声誉风险，是指由部管理与服务的问题引起自身外部社会名声、信誉和公众信任度下降所造成的风险。

风险隐患排查制度(标准版)

风险隐患排查制度(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0907

风险隐患排查制度(标准版) 为确保辖区突发公共卫生事件风险隐患早发现、早报告、早预防、早处置，最大限度地防止各类突发事件发生和把灾害损失降到最低，维护辖区持续安全稳定。制定村、小组二级排查机制。 一、排查范围 突发公共卫生事件包括与人民群众生活密切相关的各类突发公共卫生事件存在的风险隐患。具体指可能出现的危险源、危险区域、安全隐患和社会不稳定因素等。 二、排查重点 公共卫生事件以霍乱、伤寒副伤寒、手足口病、麻疹、H7N9、发热伴血小板减少综合征、AFP、麻疹、新破、登革热布病等急性传染病、不明原因疾病、水生生物疾病、狂犬病、高致病性禽流感、

集体食物中毒、急性职业中毒等为主。 三、风险隐患排查标准 具体标准按《浙江省突发公共卫生事件信息报送标准（试行）》执行。 四、责任分工 各应急成员单位按照各自职责开展隐患排查工作，全面掌握好各自职能范围的各类风险隐患情况，按“属地管理”的原则具体负责各类突发公共卫生事件风险隐患的排查工作。 五、排查方法 （一）村（居）、小组二级排查。一是村（居）充分发挥基层工作职能，积极协调社区警务室、出租屋综合管理所和有关单位、部门，结合社区实际，每周至少开展一次以上排查工作，准确掌握辖区内突发公共卫生事件风险隐患情况，加强日常监管工作。街道卫生应急办针对收集各方面的隐患信息，进行分析和研判，及时督导排查突发公共卫生事件风险隐患。 （二）集中排查。应急指挥中心每季度组织应急成员相关单位

事故隐患排查治理规章制度

事故隐患排查治理制度 一、隐患排查制度 一公司安全管理部门是安全检查管理的职能部门，负责公司事故隐患安全检查管理工作。 二由公司安全管理部门组织安全管理人员进行事故隐患排查，每周检查一次。检查需填写《安全隐患检查记录》。 三日常安全隐患检查以查违章、查隐患、查管理为主要内容。 四季节性安全隐患检查： （一）春季安全检查，以防雷、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容； （二）夏季安全检查，以防汛、防暑、防人身伤害为重点检查内容； （三）秋季安全检查，以防火为重点检查内容； （四）冬季安全检查，以防火、防冻为检查内容； （五）季节性安全检查由安全管理部门组织技术人员、安全员进行检查。 五专业性安全隐患检查： （一）检查防火、防爆、用火管理及消防设施； （二）检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、噪声等； （三）检查防爆、防触电、防雷接地等； （四）检查特殊工种及用具等； （五）检查设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况； （六）检查运输车辆等安全状况； （七）检查环境卫生等； （八）专业性安全隐患检查由安全管理部门组织公司主要领导进行联合大检查，每月检查一次。 六节假日安全隐患检查：

（一）重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全隐患检查； （二）节假日安全隐患检查由安全管理部门组织人员进行自查并做好记录； （三）节日前需认真检查下列情况： 1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情况； 2、假日生产安全措施的安排落实情况； 3、劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况； 4、各类设备的安全运行以及隐患整改情况； 5、节假日值班人员的落实情况。 七不定期安全隐患检查 临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全隐患检查。 八各级隐患安全检查，必须认真做好记录。

医院环境安全隐患排查制度

医院环境安全隐患排查制度 一、预防与排查： （一）岗位安全责任： 医院主要领导为本单位安全第一责任人，对本单位安全工作负全面责任；各科室负责人为本科室安全第一责任人，应落实岗位职责中的安全责任要求，确保各种工作环境的安全，保证每一位员工及患者的安全。 （二）排查内容： 凡有可能引发各类安全事故、造成人员健康、财产损失的事故隐患，都是排查整治专项行动的重点。结合我院实际情况，主要包括： 1、突出抓好安全生产及消防隐患排查整治： （1）各类安全生产、灾害事故应急处置预案及应急器材、物资、药品、准备情况等。 （2）消防设施、器材、通道等安全情况。 （3）酒精等各类易燃易爆物品的管理及储存场所。 （4）配电房、中央空调、电梯、高压灭菌器等特种设备的管理、维护保养。 （5）医院体检车、中巴车及其它交通车辆的管理、维修保养。 2、血液安全工作： （1）临床用血安全的各项规章制度及操作规程落实。 （2）差错事故的预防、登记及处理。 （3）化学试剂、血液等危险物品的管理及储运场所。

（4）实验室安全检查及登记制度落实。 （三）安全大检查： 各科室每月应对本科室环境安全隐患进行自我排查，并及时组织整改，不断消除隐患。必要时上报职能科室，由职能科协助消除隐患。院委会成员不定时进行抽查。 二、报告与整改 （一）安全隐患报告： 1、医院的每一位职工均有发现、报告和处置（能力范围内）安全隐患的义务。 2、排查出来的安全隐患，应及时报告院委会或责任科室，院委会和责任科室应及时、妥善处置，消除安全隐患。 （二）安全隐患通报与整改： 1、安全隐患必要时可以通报的形式，予以通告。 2、安全隐患通告的责任科室应及时整改被通告的安全隐患。 3、对经常出现或较严重的安全隐患，院委会应对科室负责人下发安全隐患整改通知书，并督促限期整改。 三、处罚与奖励： （一）安全隐患被通报，情节轻微，视情节对责任人或科室按20－50元/次予以处罚。 （二）安全隐患严重，下发整改通知，未予整改的、视情节对责任人或科室按50－200元/次予以处罚。 （三）安全责任事故：视情节按200－500元/次予以处罚。严格执行

保密风险评估及管理制度汇编

保密风险评估与管理制度 第一条本制度规定了所采用的风险评估方法。通过识别信息资产、风险等级评估，认知公司的风险，在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适控制目标和控制方式将风险控制在可接受的水平，保持公司业务持续性发展，以满足管理方针的要求。 第二条本制度适用于第一次完整的风险评估和定期的再评估。在辨识资产时，本着尽量细化的原则进行，但在评估时我司又会把资产按照系统进行规划。辨识与评估的重点是信息资产，不区分物理资产、软件和硬件。 第三条技术部负责牵头成立风险评估小组。 第四条风险评估小组每半年至少一次，或当体系、组织、业务、技术、环境等影响企业的重大事项发生变更、重大事故事件发生后，负责编制风险评估计划，确认评估结果，形成《风险评估报告》。 第五条各部门负责部门使用或管理的信息资产的识别和风险评估，并负责部门所涉及的信息资产的具体安全控制工作。 第六条各部门负责人负责部门的信息资产识别。技术部经理负责汇总、校对全公司的信息资产。

第七条技术部负责风险评估的策划。 第八条技术部牵头成立风险评估小组，小组成员至少应该包含：管理保密部门的成员、重要责任部门的成员。 第九条信息资产 1)软件：应用软件、系统软件和适用程序等。 2)硬件：计算机设备、通讯设备、可移动介质和其他设 备。 3)数据：数据库数据、系统文档、计划、报告、用户手 册、客户配置策略等 4)服务：培训服务、租赁服务、公用设施（能源、电 力）。 5)文档：纸质的各种文件、传真、电报、财务报告、发 展计划等 6)人员：人员的资格、技能和经验。 7)其他：组织的声誉、商标、形象。 第十条本公司的资产范围包括： 系统文件、研究信息、用户手册、培训教材、培训操作、培训软件、支持性程序、业务连续性计划、应变安排、审核记录、审核的追踪、归档信息。 第十一条评估程序 本评估应考虑：范围、目的、时间、效果、组织文化、

安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度(全套)

xxxxxx有限公司 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件汇编 编制：xxx 审核： xxx 签发： xxx

xxxxxx有限公司 2018年3月 目录 一、xxxxxx有限公司安全生产风险管理领导小组的通知4 二、安全生产风险管理组织机构及职责4 三、xxxxxx有限公司职业病危害领导小组的通知12 四、职业病危害管理工作领导小组组织机构及职责12 五、组织机构图及安全承诺书14 六、双体系建设实施方案17 七、两个体系建设培训计划26 八、2017年度安全培训教育计划32 九、安全风险分级管控和隐患排渣治理教育制度34 十、会议记录汇总38 十一、安全培训教育记录汇总53 十二、两个体系培训教育教材74 1.、两个体系建设基础知识问答手册75 2、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则及通则91 3、生产安全事故隐患排查治理体系通则111

十三、培训试卷（样本）125 十四、成绩单（样本）128 十五、签到表（样本）129 十六、培训照片（样本）130 十七、安全风险分级管控制度132 十八、事故隐患排查治理制度159 十九、风险分级管控实施指南167 二十、事故隐患排查治理体系实施指南197 二十一、文件发放记录（样本）222 二十二、安全生产风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩管理制度224 二十三、两个体系考核记录229 二十四、两个体系建设工作考核制度236 二十五、两个体系建设工作考核记录243 二十六、风险评价准则248 二十七、安全风险公告制度266 二十八、风险评估报告270

xxxxxx有限公司 安全生产风险管理组织机构及职责 编制: 审核： 审批：

事故隐患排查治理制度

马道头煤业公司事故隐患排查治理制度 第一章总则 第一条为扎实推进事故隐患排查治理工作，落实排查治理的主体责任，强化隐患排查治理的过程管控，及时消除事故隐患，有效遏制生产安全事故，制定本制度。 第二条公司各单位的事故隐患排查治理工作必须遵守本 制度。 第二章工作机制 第三条安监站为负责事故隐患排查治理管理工作的部门，负责制度建设、组织实施、统计上报、归类分析、督办落实、验收销号等工作。 第四条建立事故隐患排查治理工作责任体系。董事长（总经理）全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作。董事长（总经理）、分管负责人、科室、区队、班组、 岗位人员职责明确，并对相应职责范围的隐患排查治理工作负责。 第五条对排查出的事故隐患进行分级管理，按照事故隐患等级，明确整改、验收、督办的责任单位（部门）、人员，台账、记录相一致。 第三章事故隐患排查 第六条在编制年度生产作业计划时，同步编制事故隐患年度排查计划，两个计划同时下发同时落实，以提高隐患排查治理工作的计划性、针对性、时效性。 第七条事故隐患排查计划明确排查范围、内容和排查周期。排查范围覆盖生产各系统和各岗位（即全覆盖）。

第八条排查周期： 1、董事长（总经理）每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。 2、公司各分管负责人及相关职能部门每旬组织相关人员对分管业务范围进行一次全面的事故隐患排查。 3、各区（队）、项目部每周组织相关人员对本单位作业区域范围进行一次全面的事故隐患排查。 4、公司各职能部门、区队每天要安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。 5、各单位岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。 第九条登记上报。排查出的事故隐患逐项登记，建立事故隐患排查台账。集团公司业务主管部门、各级煤矿安全监管监察机构及其它上级的各类检查隐患也要登记在台账内。 排查发现重大事故隐患要及时向对口职能部门及属地煤矿安全监管监察机构书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。 第四章事故隐患治理 第十条对排查出的事故隐患要分级治理。 1、能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录； 2、不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施； 3、重大事故隐患由董事长（总经理）组织制定专项治理方

小额贷款公司风险管理制度汇编

XXX小额贷款公司风险管理制度 第一章总则 第一条为了增强XXX小额贷款公司（以下简称本公司）风险防和风险控制的能力，加强风险管理的组织建设、机制建设和制度建设，促进可持续发展，根据国家金融方针政策和有关法律法规规章以及本公司章程的规定，制定XXX小额贷款公司风险管理制度。 第二条风险管理的基本任务是：贯彻执行国家关于防和处置金融风险的各项政策措施，树立全面风险管理理念，健全风险管理组织体系，改进风险管理监控方法，强化风险全程管理，增强识别、计量、预警、防和处置风险能力，提高风险管理水平，确保风险在可控目标之，确保安全经营，稳健发展，确保风险收益的优化。 第三条风险管理应遵循全面管理、制度优先、预防为主、职责分明的原则。 (一)全面管理原则。资产、负债、所有者权益和收入、支出、损益以及人员、薪酬、奖惩等各项事务，都应全面地进行风险管理，涉及风险控制应当人人参与。 (二)制度优先原则。开展各项事务应优先制定相应制度，尽可能使制订的制度科学、合理并严格按照制度执行，word格式版本

对制度执行效力和结果应实行全程监控。 (三)预防为主原则。各类风险应防于未然，以预防预警为主，出现问题应及时采取针对性措施予以处置化解。 (四)职责分明原则。防和处置风险应明确职能部门和责任人，明确其相应的权力和义务，对因渎职、失职或营私舞弊造成风险和损失的行为，应依法追究相应责任人的责任。 第二章风险管理的目标和要素 第四条风险是指对目标产生不利（负面）影响的事件发生的可能性。风险类型包括：战略风险、声誉风险、法律风险、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险。 战略风险是指由重大事项的决策失误或战略规划的严重偏差所造成的风险。 声誉风险是指由部管理与服务的问题引起自身外部社会名声、信誉和公众信任度下降所造成的风险。 法律风险是指由不当的法律文书、制度或行为所造成的风险。 信用风险是指由借款人或市场交易对手违约所造成的风险。 市场风险是指由市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动所造成的表和表外业务发生损失的风险。 word格式版本

风险隐患排查制度通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD792 风险隐患排查制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

风险隐患排查制度通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 为确保辖区突发公共卫生事件风险隐患早发现、早报告、早预防、早处置，最大限度地防止各类突发事件发生和把灾害损失降到最低，维护辖区持续安全稳定。制定村、小组二级排查机制。 一、排查范围 突发公共卫生事件包括与人民群众生活密切相关的各类突发公共卫生事件存在的风险隐患。具体指可能出现的危险源、危险区域、安全隐患和社会不稳定因素等。 二、排查重点 公共卫生事件以霍乱、伤寒副伤寒、手足口病、麻疹、H7N9、发热伴血小板减少综合征、AFP、麻疹、新破、登革热布病等急性传染病、不明原因疾病、水生生物疾病、狂犬病、高致病性禽流感、集体食物中毒、急性职业中毒等为主。 三、风险隐患排查标准 具体标准按《浙江省突发公共卫生事件信息报送标准（试行）》执行。

(完整)安全事故隐患排查治理制度

(完整)安全事故隐患排查治理制度 编辑整理： 尊敬的读者朋友们： 这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)安全事故隐患排查治理制度）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。 本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)安全事故隐患排查治理制度的全部内容。

安全事故隐患排查治理制度 根据《中华人民共和国安全生产法（2014年修正）》和国家安全生产监督管理总局下发的《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》要求，为了建立生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，特制定本制度. 1 总则 1。1本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 1。2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患. 1.3各单位负责人、项目负责人和班组长作为各单位、项目部和班组安全生产隐患排查治理工作的第一责任人，应分别督促安全生产管理机构、项目部专职安全管理人员和班组成员做好隐患排查工作，并督促和协调相关单位、人员做好隐患排查治理工作.