“两书一表”管理规定

“两书一表”管理规定

1 范围与应用领域

1.1 目的 为了规范“两书一表”的框架、格式和内容，指导岗位作业人员及施

工单位规范工作和安全操作，将风险控制和应急措施落实到每个岗位、每个操作环节，特制定本规定。

1.2 适用范围

本规定适用于本规定适用于公司、直属企业、直属单位、基层单位及

承包商。

2 职责

2.1 质量安全环保处（保卫处）负责制定“两书一表”管理规定，并

监督管理。

2.2 库站管理处负责对公司油库、加油（气）站HSE 作业指导书和HSE

现场检查表的实施进行监督。

2.3 投资建设管理处负责对公司工程建设项目HSE 作业计划书和HSE

现场检查表的实施进行监督。

2.4直属企业安全管理部门负责本单位HSE 作业指导书和HSE 现场检查

表的审核、审批和监督管理。

2.5 直属企业油库、加油站管理部门负责本单位油库、加油（气）站

作业现场HSE 作业指导书、HSE 现场检查表”的审核和监督实施。

发行版本: B 修 改 码: 0 文件编码: XJXS/HSE.GL.ZAHC.43-2011

2.6 直属企业投资建设管理部门负责本单位建设施工项目 HSE作业计划书和HSE现场检查表的审核、审批和监督实施。

2.7油库、加油（气）站负责本单位HSE作业指导书和HSE现场检查表的编制和实施。

3 直属企业“两书一表”框架内容要求

3.1 总要求

3.1.1油库、加油（气）站必须编制和实施“HSE作业指导书”、“HSE现场检查表”，控制生产作业现场存在的各种风险。

3.1.2 新、改、扩建施工项目必须编制和实施“HSE作业计划书”、“HSE现场检查表”，控制施工作业现场存在的各种风险。

3.1.3 常规检维修项目和施工周期小于5天且项目单一的改建施工项目，必须编制风险控制单，控制检维修及施工作业现场存在的各种风险。

3.2 HSE作业指导书

油库、加油（气）站HSE作业指导书是规范油库、加油（气）站岗位员工常规操作行为的工作指南，是HSE管理体系在操作岗位的延伸，是岗位的管理手册。

HSE作业指导书的格式及框架内容见《HSE作业指导书编制内容及框架》附录A。

3.3 HSE作业计划书

HSE作业计划书是规范公司非常规作业的操作行为工作指南。当油库、加油（气）站作业环境、工艺、设备设施等发生变化（变更）时开展作业活动或承包商施工作业时，进行作业风险评估并制定风险控制措施的管理

方法

。公司油库、加油（气）站非常规作业执行《作业许可管理规定》。

作业HSE计划书的格式及框架内容见《HSE作业计划书编制内容及框架》附录B。

3.4 HSE现场检查表

HSE现场检查表是对HSE作业指导书和HSE作业计划书现场实施符合性的验证标准。主要包括：

a) 油库、加油（气）站作业HSE现场检查表；

b) 建设施工项目HSE现场检查表。

3.5 “两书一表”的制定和管理

3.5.1 编制

3.5.1.1 油库、加油（气）站HSE作业指导书及HSE现场检查表由油库、加油（气）站负责人组织编写，遵循规范基层HSE管理、便于掌握和使用的原则。

3.5.1.2 投资建设管理部门在施工项目开工前，组织施工单位编制建设项目施工作业HSE计划书及HSE现场检查表，遵循规范施工现场HSE管理，有效控制施工作业风险的原则。

3.5.2审批

3.5.2.1 直属企业油库、加油站管理部门在油库、加油（气）站提交HSE 作业指导书及HSE现场检查表后，组织人员进行初审，审核通过后提交直属企业安全管理部门审批。

3.5.2.2 直属企业投资建设管理部门对施工单位HSE作业计划书及HSE现场检查表进行初审，经直属企业安全管理部门审核后，由投资建设管理部门批准实施。

3.5.2.3 油库、加油（气）站HSE作业指导书，由油库、加油（气）站主管领导批准后发布实施。

3.5.3使用

3.5.3.1 油库、加油站员工应按照HSE作业指导书的要求进行岗位操作，新、转岗员工应熟知HSE作业指导书的内容后，方可上岗操作。

3.5.3.2施工单位应按照HSE作业计划书的要求开展施工作业，施工单位应按照HSE作业计划书的内容，提供风险控制必要的资源，落实安全防范措施，方可施工作业。

3.5.3.3油库、加油站应根据HSE检查表内容对作业现场进行日、周、月三级检查；投资建设管理部门与工程建设现场负责人应按照HSE检查表内容，定期对施工现场进行检查。

3.5.4 监督

3.5.

4.1公司、直属企业油库、加油站管理部门应每年定期、不定期对油库、加油（气）站HSE作业指导书及HSE现场检查表的实施进行监督。

3.5.

4.2公司、直属企业投资建设管理部门在建设项目施工期间应定期、不定期组织对建设项目HSE作业计划书及HSE现场检查表的应用情况进行监督。

3.5.

4.3公司、直属企业安全管理部门应定期、不定期对“两书一表”的落实情况进行监督管理。

3.6 文件修改补充

3.6.1 当油库、加油（气）站设备设施、作业环境、工艺流程等发生变更，HSE作业指导书不能有效指导岗位人员安全操作时，编写单位应对

HSE作业指导书的内容进行修订。

3.6.2使用过程中，发现“两书一表”存在缺陷，影响正常操作时，编写单位应及时进行补充完善。

3.6.3“两书一表”修订过程中的编制、审核、批准、发布等工作与制定新文件的过程相同。

4 管理系统

4.1 资源支持

公司、直属企业及基层单位都是协助实施本规定的可利用资源。

4.2 管理记录

质量安全环保处（保卫处）保留本制度各版本留存的记录和修改明细。

4.3 审核要求

公司、直属企业每年应以内部审核和专项审核形式对本规定的适用性、有效性和符合性开展审核或检查。

4.4 复审与更新

质量安全环保处（保卫处）对本规定至少每三年进行一次复审或根据需要及时进行修订更新，以确保本规定的适宜性。

4.5培训和沟通

本规定由质量安全环保处（保卫处）负责组织培训。各职能处室和直属企业及所属基层单位的相关人员都应接受培训。

本规定应在公司范围内沟通。

4.6 解释

本规定由质量安全环保处（保卫处）负责解释。

附录A 作业指导书编制内容及框架

附录B 作业计划书编制内容及框架

附录C HSE检查表

附录D 施工作业风险控制单

编写部门：质量安全环保处（保卫处）

编写人：张鹏

审核人：陈津煌审批人：胡顺铭

附录A

作业指导书编制内容及框架

作业指导书的框架内容的要求如下：

一、概况

1、地理位置及设计能力

2、联系电话

二、组织机构及职责

1、岗位设置（加油站或油库组织机构图）

2、职责（按照组织机构图描述相应岗位的职责）

3、岗位任职条件

三、岗位HSE目标指标

岗位HSE目标指标具体见年度《业绩合同》及《安全环保责任书》的相关内容。

四、执行体系制度、记录清单

1、执行新疆销售公司体系制度目录

2、执行分公司体系制度目录

3、执行标准规范目录

4、加油站或油库记录清单

五、工艺流程图、主要设备技术参数

1、工艺流程图

2、采暖系统图

3、给排水平面图

4、电器线路平面图

5、加油站或油库危险区域划分图

6、主要设备及规格参数

六、HSE管理检查控制点流程图

七、操作规范

八、风险识别及控制措施

1、岗位危害因素清单

具体见兴达加油站《危害因素台帐》。

2、重大危害因素

具体见加油站或油库《重大危害因素台帐》。

3、风险控制措施

一般危害因素具体见加油站或油库《危害因素台帐》的内容，重大危害因素控制措施具体见加油站或油库《重大危害因素管理方案》。

九、应急预案及演练

应急预案具体见《兴达加油站应急预案》，演练具体执行《加油站管理规范》的要求。