单位廉政风险点查找情况登记表
单位廉政风险点查找情况登记表表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
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表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
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单位（部门）名称：长白县经济局行政审批办公室填表日期：2012年5月20
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规划投资科
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单位（部门）名称：长白县经济局中小企业服务中心填表日期：2012年5月
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廉政风险点一览表
日期：【2012-05-18】阅读: 【阅读:868次】鼓楼区司法局廉政风险点一览表
海口市司法局关于开展“排查防控廉政风险点”活动情况的总结 报告 [ 2009-09-09 ] 海口市司法局关于开展“排查防控廉政风险点”活动情况的总结报告根据《中共海口市纪律检查委员会海口市监察局关于在市直机关开展“排查防控廉政风险”活动实施方案》的要求，结合深入学习实践科学发展观活动，我局从3月20日起开展了“排查防控廉政风险点”活动。由于领导重视，组织严密，措施到位，排查防控活动扎实推进，目前，各阶段任务已全面完成，现将有关情况报告如下： 一、主要作法 （一）加强领导，周密部署。市纪委实施方案下发后，局党组高度重视，周密部署。一是加强组织领导。明确各单位、各部门“一把手”是“排查防控廉政风险”活动的第一
责任人。成立了局“排查防控廉政风险”活动领导小组，负责对整个活动的组织领导、检查督导及协调保障工作。李传芳局长亲自挂帅，担任组长，并多次督查活动落实情况。副组长由分管纪检工作的局党组成员、政治部主任黄孙明同志担任，政治部副主任邓昌晶、办公室主任王睿、法规处处长高秋萍为小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在局政治部，办公室主任由黄孙明同志兼任。针对排查工作中出现的问题，领导小组多次召开会议研究，积极采取措施，确保了活动按要求扎实推进。二是及时制订工作方案。研究制定并印发了《海口市司法局开展“排查防控廉政风险”活动实施方案》，明确了指导思想、工作步骤和工作要求，为排查防控活动的顺利开展提供了制度保障。三是作好思想发动工作。5月7日，我们召开了机关全体人员及下属单位负责人大会，对开展“排查防控廉政风险”活动进行动员部署，及时消除机关干部对频繁开展各类活动产生的厌倦情绪，使广大党员干部认识到开展“排查防控廉政风险”活动，是贯彻落实党的十七大关于加强源头治腐的重要举措，是加强机关效能建设，落实科学发展观的一项重要工作，从而积极主动地投身到排查防控活动中。 （二）深入排查，反复修改。在排查过程中，我局采取了“两上两下”的作法。首先，要求各单位、各部门根据“三定”方案和个人岗位职责逐项排查权力事项，找出风险点，对应风险点制定预防措施和工作流程图。市纪委举办培训班和市纪委第五派驻组召开排查工作座谈会提出新要求后，局领导小组及时调整了工作思路，召开党组扩大会对排查工作重新进行了部署，将排查工作切入点从个人工作岗位调整到整体的权力事项，要求各单位部门按照“三定”方案和部门职能重新进行排查。6月10日，各单位、各部门排查工作基本完成。局领导小组办用了3天时间，对各单位、各部门排查出的风险点、预防措施和流程图进行了认真审查，逐项提出了修改意见，要求各单位、各部门认真修改，并于6月18日向局领导小组办报送。领导小组办再次审查修改后，提交局党组会议审议。6月23日上午，局党组召开会议对《海口市司法局廉政风险点及防控措施表》和权力运行流程图进行全面审议，并原则通过。6月24日，报朱副市长审批后，于6月25日上报市“排查防控廉政风险”活动领导小组和市纪委第五派驻组审核。8月上旬，根据“排查防控廉政风险”活动领导小组反馈的意见，我局再次对《海口市司法局廉政风险点及防控措施表》和权力运行流程图进行了修改，并于8日按时上报。 （三）突出重点，注重实效。查找廉政风险，建立防控机制，核心环节是控。排查风险点中，我们重点围绕违纪违法案件多发易发的重点领域、重点环节、社会、群众关注的
个人岗位廉政风险点与防控措施一览表
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位 :泌阳县国土资源局填表时间 :2010 年 12 月 3 日 姓 廉政风险点表现形式 风险防控措施原因分析 名等级防控措施 接待客人用名烟名酒把关不严，没有按纪委有关规定严格按照纪委廉洁自律1．超标准接待执行。有关规定执行，来客一 律使用本地烟酒。 老领导、同事办私事同事、熟人使用公车办私事。严格按照公车使用制2．公车私用 刘度，节假日车随人公休。松 3 洋4 5． 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 泌阳县国土资源局财务股填表时间 : 2010 年 12 月 1日 姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施 有时把关不严个别票工作忙时有疏忽现象。C严格加强票据的审核制1．日常财务管出现无经手人签字现度，实行票据经经办人理象。签字再经领导集体审签 后列支入账。 2．政府采购不外地的票据通过转账外地票据应在外地进行政府采C2000 元以上的票据坚决后在本地无法采购购。实行政府采购，外地票 太见健全 李据采购后方可入账。强 4 5． 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位:地籍股填表时间:年月日
姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施 ① 第二次土地调查①作业队伍的素质问题；②监理 C① 严格按照程序进行； 1．第二次土地是一项大工程，直接队伍责任心问题；③ 招投标过②加大监理力度，提高调查成果质量关系到国计民生，投程中容易出现的问题监理人员素质，严把质项目进度、招入资金多，质量要求量关，确保按质按量按投标高时完成任务③严格按 程序、按要求招投标 ①亲友及领导说情，①人情在所难免，办不成要做好C①杜绝人情，严格按规刘2．办理土地使同事说情；②由于目解释；②土地政策在执行过程中定执行；②尽量健全制存 用证时的人情前制度问题引起的问把握比较难，有些程序未严格按度；③加强学习 生 问题；把关不题③个人素质问题，照法律执行；③ 当前土地新政 严问题对政策了解不够，导较多，工作一忙，顾不上学习 致失误 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 规划股填表时间 :2010 年 12 月 1 日 姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施1．不符合规划一些项目急于立项，项目急于立项，上级政策安排时依法办事 通过预审先预审，不符合规划间紧。 2．上报不符合对超过规划建设规模未进行实地踏勘，把关不严。按程序审核，没有踏勘规划项目用地，同意上报的不予以上报 张 3 预审时间过有的项目用地预审时由于工作量较大，时间紧加强责任感，提高服务 向长 间较长意识 阳 4①②③??①②③??①②③??5．①②③??①②③??①②③??6①②③??①②③??①②③??7①②③??①②③??①②③??8①②③??①②③??①②③??个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 矿产开发管理股填表时间 :2010年12月3 日 姓名廉政风险点表现形式原因分析风险防控措施等级防控措施 沈德1．是否有矿业① 不按程序办理① 对工作不认真Ｃ严格按照《中华人民共和建权审批中违反② 违规办理② 原则性不强，没有依国矿产资源法》和《矿产
查找廉政风险点总结
查找廉政风险点制定预防措施 4月26日，执法大队党支部召开党员大会，组织开展查找廉政风险点。会上，王殿立同志对全体党员进行了动员教育，进一步统一了思想，充分认识查找廉政风险点的积极意义。要求大家通过学习文件，提高思想认识，紧紧围绕工作岗位，深刻查找廉政风险点。 会后，大队领导班子成员分头参加各党小组的讨论，大家针对"思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险"三个方面存在的廉政风险，认真查找确认各个环节和行为可能存在的风险点。通过个人自查、他人帮查、分组讨论，经过归纳总结，查找出目前存在的风险点。经过讨论大家认为执法大队存在以下风险点：在思想道德风险方面，一是存在理想信念不坚定，思想动摇问题。表现为：对政策制度产生怀疑；对社会现象不满，发牢骚讲怪话；思想自由散漫；不注意学习党的路线、方针、政策，不注意提高自身修养；容易受不良思想和文化的侵蚀；辨别是非能力低，政治立场和态度易随波逐流。二是存在人生观价值观发生变化的问题。具体表现为生活情趣不高雅；观看不健康音像制品、书籍；出入不健康场所；追求不良生活方式；道德情操不高尚；生活作风不端正。三是存在为基层和群众服务的思想树的不牢固的问题。表现为作为行政执法人员存在高高在上思想，放不下架子，下去检查指手画脚，只挑毛病，不指导服务；开展执法检查不能一碗水端平，办事不公道，标准不统一，存在"人情"执法考核现象；粗暴对待相对人，态度蛮横，盛气凌人。在制度机制风险方面，一是执法办案流程应当进一步公开透明；二是专项考核规定必须由被考核人签字规定，存在"人情"考核结果；三是城管系统体制不垂直存在队伍管理形象建设风险。在岗位职责风险方面，一是分队长存在带领队员集体违反规定，接受被考核单位"吃请"风险；二是奥运会期间面对诸多新闻媒体，存在坐执法车睡觉、穿制服抽烟，着装不整，影响城管队伍形象情况；三是执法检查过程中，执法队员存在对检查问题是否立案选择；四是案件办理人员调查案件情况，存在违法形态描述是否客观真实情况；五是一个案件承办人对当事人进行谈话调查。根据查找出的廉政风险点，大队党支部组织党员积极建立预防措施，具体如下： 一、加强责任心教育，增强内控制度的执行力，严格履行岗位职责，遵守职业道德。如执法大队队员与分队长，分队长与大队长签定了"平安奥运责任书"，将履职情况纳入到对分队及个人的考核中，定期在召集大队全体队员进行廉正情况自查。 二、建立预防职务腐败风险点，如把执法和考核岗位定位为风险点等级的A类，从风险点责任主体、潜在风险、预防措施等方面加以管理，预防腐败问题的发生。 三、开展重大事项申报制度，执法大队开展执法队员外出执法在外就餐、执法车辆使用等情况的申报，起到了较好的约束作用。 四、加强案卷制作、专项考核等业务技能培训，特别是加强行政处罚法等法律知识的培训，使执法队员检查执法及检查考核时，能依法办事，避免违法行政。 五、实行定期轮岗制度，以消除长期固定辖区执法检查及考核形成的关系网络，实现更优的人力资源配置。 通过查找廉政风险点，制定风险防范措施，使广大党员提高了自我查找风险、自我防范风险的积极性和主动性，增强了党员干部的风险意识和廉政意识。
社区廉政风险防控登记表
廉政风险防控登记表单位赤道社区党工委、管委会单位负责人 单位职责1、宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动； 2、办理本地区公共事务和公益事业； 3、调解民间纠纷； 4、协助维护社会治安； 5、做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作； 廉政风险点及自评风险等级1、在思想意识方面，放松勤政为民思想和廉政自律意识；（三级） 2、在制度机制方面，忽视廉政制度和廉政约束机制；（二级） 3、在岗位职责方面，超越职权，违背岗位职责行事；（二级） 4、在工作流程方面，忽略工作程序，简化工作环节；（二级） 5、在外部环境方面，不能很好地抵御市场经济的冲击，受“人情关”、“金钱关”的困扰较大。（三级）
廉政风险防控措施1、成立廉政风险防控组织机构，落实领导责任。明确了岗位责任制度，主要领导负总责，分管领导靠上抓，形成了上下联动、左右互通的社区工作新格局。 2、加强和谐社区氛围的营造，利用网络、宣传栏、发放征求意见表等方式，大力宣传廉政工作的必要性和重要性，详细介绍风险防范的相关知识，认真总结推广好的经验和做法，积极营造良好的舆论氛围。 3、找准风险点，做好风险等级评估。一是内部通过“自己找、互相查、领导点、组织审”的方式纵横交叉查找风险点；二是对外采取走访、抽查等途径，逐步完善风险点；三是在实践中，针对信访举报、专项检查、社区村民评议等渠道掌握的工作人员动态信息，实时修正、增补风险点。经过多种形式的排查防范。 4、立足自身职能，精心绘制工作流程图。以“规范行政执法运行程序、提升社区服务效能”为目标，由党工委、管委会领导牵头，各办公室副主任具体负责，对各社区业务工作环节加以规范完善，精心绘制运行各项制度流程图，确保权力更加明晰、流程更加优化、监督更加具体、管理更加规范、服务更加到位。 单位 党工委 审定年月日
单位廉政风险点排查表
单位廉政风险点排查表 填表时间: 2012年8月28日单位名称屯溪区农业委员会单位主要负责人 张震职权名称运行环节风险点及其表现形式 1、登记漏登漏记，拖延登记 2、根据信访内容决定转办、交漏登漏记，拖延登记办、督办信访工作 3、属于立案交办件的，以办公泄露信访人举报的内容和案情，督办时以案谋私、吃拿卡要室名义移交相关部门办理 4、对办结的交办件整理归档不按照规定保存已办结的交办案件 1、拟定方案工作不规范，方案不符合要求，不实事求是 1(工作不规范，徇私舞弊 2、干部调配 2(未按规定程序推荐干部、未按综合得分名次实行择优录取、不按程序对拟任人干部任免员进行考察 1(对反映问题不调查核实或不如实报告 3、考察和公示 2(接受考察对象的财物或吃请 4、任免职务工作不规范，玩忽职守 公务接待1、在指定饭店按标准订餐超标准接待 - 1 - 餐费管理 2、核算发生费用、制作明细单收费不合理，账目不清楚 3、订餐单位核查并认可签字记录不准确，出现错项与漏项 4、报销违反财务管理制度 1、工作用车公车私用，违反十条禁令。 未按要求到政府采购指定的保险公司投保，不在指定汽车修理厂进行车辆维护保车辆管理 2、车辆维护保养养;增加非必要维修项目;维修费用超标
3、油耗管理油耗超标 1、报销人持票报销报销发票不真实、准确、手续不齐全 2、财务会计审核不能严格按规章制度进行审核财务报销 3、部门领导审批对本部门经办事项管理不严 4、分管财务领导审批不能严格财务管理、监督 5、出纳处报销报销现金、开具支票不准确、合规 1、编制采购预算大额度采购预算不请示、不科学、不合理政府采购 2、编制采购计划计划性不强、不科学、不合理，不符合厉行节约的原则 3、制定采购方案拆分采购项目规避公开招标 - 2 - 4、采购申请审批工作不严谨、不规范 5、采购方案变更审批不请示、不请示、不研究、不规范不研究 6、组织实施采购不按计划采购，采购程序违反有关规定 7、汇总上报年度采购信息统计统计上报数据不及时、不准确、不真实、不完整 未按规定进行采编，未经领导审批同意私自印发，或涉密刊物未按要求发送、保管，1、信息刊物编发泄露国家秘密 未按规定对委、办发文进行政府信息公开审查，或未按规定程序，及时主动地向社政务信息 2、政府信息公开会公开应主动公开的政府信息 未按规定对申请件进行审查、登记，或未按规定程序、未在规定时限内进行办理、3、依申请公开政府信息工作答复。办理申请件时，乱收费 1、文件收发未通过指定途径或邮局寄发文件信函，私自违规处理 1(用印审核未经相关领导签字审批同意，利用熟人关系等私自用印印章 管理 2(在指定地方用印空白纸或空白介绍信上用印
廉政风险点查找
单位廉政风险点 一、环境性廉政风险 1、在工作中不注重服务态度和言行举止，对咨询企业和种植户，没有提供很好的技术服务，有损单位形象。 2、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，争先创优意识不强，可能导致创新发展、技术推广工作进度慢。 二、机制性廉政风险 1、制度不够科学，不够严谨，缺乏时效性、没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。 2、各项管理制度执行不到位，缺乏约束力和监督力，不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。 三、程序性廉政风险 1、未经领导批准或不按程序采购原料、配件等物资，导致违纪行为发生的风险。 2、未严格按照上级批复的用途、标准使用项目资金。 3、生产、试验不按照技术规程操作，出现不严格、不规范操作，影响产品质量和试验效果. 四、管理廉政风险 1、对项目试验设计不科学，对重大项目试验设计不科学，实施跟踪力度不够，造成项目完成质量不高。
2、在行政（日常）管理工作中，有为难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。 3、不按照车间（科研基地）生产制度管理和技术操作管理，导致生产出现问题。 4、单位设备、器材等物资管理不善，造成丢失或损坏。 五、财务管理风险 1、因保管不善丢失票据造成损失。 2、项目资金使用缺少监管，可能出现专项经费的挪用和资金使用效率不高。 3、不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。 4、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。 5、挪用专项资金，擅自改变用途。 6、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。 六、政策性廉政风险 1、政策理解有误或领悟不够深入，对重大方针政策宣传部到位。 2、全局观念和大局意识不强，对上级决策部署贯彻执行不严，可能出现违纪违规现象。 3、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治