公司内部报销方案

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程

借支规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

借款流程

(一) 借款人按规定填写《借支单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→副总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分费用报销一般规定及流程

报销规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(四) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

报销流程

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→副总经理审批→到出纳处报销。

第四部分差旅费报销一般标准

费用标准:

统一标准交通工具住宿标准伙食标准

动车(二等座) 元/天省内出差补助按照100元/天执行

省外出差补助按照200元/天执行

补充说明：

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2．交通费根据实际产生的费用报销，原则上出行以公交车、地铁为主，紧急情况可以乘坐的士或预约专车，报销时需备注说明。

3. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返荆时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

4. 伙食标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

5. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

6. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

第五部分交通费报销规定及流程

报销规定

(一)因公外出办事需要主要交通工具以公交车和地铁为主，以下情况可以可酌情乘坐的士或预约专车（1）携带大量现金票据时（2）时间紧急情况下可申请（3）特殊情况申请获得批准后

(二)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

报销流程

1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，按规定填好《交通费报销单》。

2. 审批:按日常费用审批程序审批。

3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

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公司业务费用报销管理规定

业务费用报销管理规定 （修订稿） 为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定： 一、费用管理细则 （一）差旅费、交通费 1、出差申请与批准 员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》（格式见附件2）和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。 2、出差借款 2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。 2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。 2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资；新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元；如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。 3、费用报销 3.1报销时间：原则上每周一、周六报销（特殊费用随时报销）。 市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。 3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》 3.3票据的管理： 3.3.1出差人员凭取得的车票（含船票、机票）、住宿或会务发票、其他票据（不含保险费单据）报销；取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。 3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车（船、飞机）票、住宿发票或会务票据、其他票据（不含保险费单据）并注明单据张数；车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须

后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。 3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。 3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。 3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销（特殊情况必须经公司总经理特批）；如出差单据丢失，责任自负。 3.3.6购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销；退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。 3.3.7出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。 4、出差补助： 根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。 4.1伙食补助： 4.1.1出差（市区以内不按出差计算）来回时间不超过8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准（10元/日）领取补助。 4.1.2出差人员外出参加各类会议（培训）时，如会议（培训）费中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议（培训）期间的伙食补助。 4.1.3出差人员出差期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费同时报销。 4.1.4无特殊原因不得单独报销异地招待费用。 4.1.5未出差期间，相关人员凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐补助（10元/日）。 4.1.6出差人员连续乘火车超过12小时或夜间（晚八时至次日凌晨七时）连续乘火车超过6小时且未坐卧铺者，补助20元，不再享受伙食补助。

公司员工活动策划方案

公司员工活动策划方案 公司员工举办聚餐活动,可以增进各部门员工间的了解,增强公司凝聚力与团体合作精神,体现人文关怀,进一步推动公司企业文化建设,让每位员工切实感受到公司大家庭的温暖。下面就是整理的公司员工活动策划方案,欢迎阅读。 公司员工活动策划方案 在公司各级领导下,公司全体员工围绕公司团结奋斗目标,上下同心,在业绩上取得一定的突破,为全面完成公司目标作出了积极贡献。为回馈员工辛勤工作,同时鼓舞员工士气,增强公司凝聚力,提高员工对公司的认可度,并为同事间相互交流、进一步认识提供机会,培育企业团结奋进的团队精神,公司决定举行一次全体员工聚餐及文化活动。 一、活动方案 1。活动原则:玩好、吃好、让员工开开心心,; 2。活动项: 1)在特色饭店聚餐,大包间; 2)预订桌席:两桌,每桌10人标准; 点菜标准:每桌600元,包括酒水,预算共计1200元; 2)KTV唱歌 魔方KTV唱歌,活动时间控制在:4个小时内; 3。活动预算: 用餐1200元+唱歌1500元+回家出租车费用300元;

总预算控制在3000元;人均消费预算150元; 4。活动组织事宜: 3)活动组织负责人:黄满亮、黄帅; 4)活动日期:20xx年5月28日星期六,下午18:00出发; 5)地点:饭店:怡丰路;南城第一国际汇一城 6)活动纪律:参加者统一接受组织人员的安排,不得擅自离开团队单独行动,有事者须向相关组织人员请假,活动期间员工自己保管好自身的钱物,小心丢失。 二、其她: 1。活动结束后,员工结伴打车回家; 2。活动最终解释权归公司所有。 公司员工活动策划方案 一、活动目标 为增进各部门员工间的了解增强公司凝聚力与团体合作精神体现人文关怀进一步推动公司企业文化建设让每位员工切实感受到公司大家庭的温暖增强大家的娱乐的同时也能培养大家各方面的能力如组织能力、表演能力等多方面的素质激发大家的创造力。人力资源部特拟定月份的聚餐活动策划书以此此聚餐活动为主线中间穿插一些竞技小游戏并对游戏的获胜者进行一定的物质奖励。 二、具体流程 1。月日由人力资源部作为活动倡导部门制定活动策划草

公司日常费用报销规定及流程图(1)

费用报销规定 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章请款报销程序 第二条请款报销的审批权限 （一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字； （二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审 批。第三条请款审批手续 （一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批； （三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付； （四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。 第四条报销管理程序 （一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； （二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账； （三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； 第三章差旅费报销程序

第五条关于差旅费报销标准的规定

（一）坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准； （二）出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销； （三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销； （四）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6 小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助； （五）白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车超过6小时者，按一天计算补助；不足6小时满4小时者，按半天计算补助；不足4小时者，当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费； （六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费； （七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销； （八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。 第四章交通费、通讯费报销程序 第六条交通费、通讯费报销管理的规定 （一）报销标准 1．交通费报销标准 （1）部门主任、副主任每月不得超过300元；

公司员工集体活动策划方案范本

公司员工集体活动策划方案范本 一、活动目标 此项活动是我们新员工进入公司以来组织的第一项集体娱乐活动，希望通过这次联欢活动，增进各部门新工之间的了解，增强大家的团体合作精神，娱乐的同时也能培养大家各方面的能力，如组织能力、表演能力等多方面的素质，激发大家的创造力。此次活动以唱歌为主线，中间穿插一些竞技小游戏，并对游戏的获胜者进行一定的物质奖励。 二、具体做法 8月份 由×××作为活动倡导人，进行活动效果预测，制定活动策划草案，送总经办审批； 统计愿意参加此次活动的人员名单。 9月15日 经总经办批准后，做好活动的准备工作。 （1）游戏道具和奖品的购买； （2）购买活动中要吃的食品； （3）提前电话预定a-miss的大包间； （4）与公司总务联系安排活动人员的晚饭和用车。 9月16日 17：00 召集活动人员去餐厅吃饭； 17：30 准时从公司出发，到达目的地后开始活动。 22：00 活动结束，安排将人员送回。 三、游戏内容 1、愚工移山 游戏道具：乒乓球（20个）、粗吸管（4根）、盆子（2个、用a4纸折叠便可） 游戏规则：用嘴巴含住吸管吸气，将10个乒乓球从a盆移入b盆，a盆、b盆相距4米，移

动过程中双手不能碰球，否则犯规不算，要重新移取。最先移完10个球一方获胜（上好佳）。活动人数：2人，安排两组。 2、“爱”字大比拚 游戏规则：将活动参加人员自由分为两组进行对歌比赛，每人各唱一句，所唱的歌中必须要有“爱”字，坚持到最后的一方获胜（恰恰瓜子）。 3、一双魔鬼鞋 游戏道具：胶鞋（1双）、一条长长的、滑滑的、活的小动物（保密）、 游戏规则： 两名表演者：由“自然显现”的方式产生，两人各自穿上一只胶鞋，其中一人穿的鞋里有小动物，两人穿好鞋后围绕场地走两圈，并且不能说话，要表现的若无其事。 其余人员：在以上两位人员行走时，注意察言观色，并作出选择：“谁的鞋里有东东？”，选对的给予奖励（棒棒糖）。如果受奖励人员超过半数，惩罚表演者唱一首歌。 4、夹气球 游戏道具：气球（4个） 游戏规则：将活动参加人员自由分为两组排成两队，每人将手背在身后，从第一个人开始用头和身体夹住气球传给下一个，逐个传递，最先传完的一组获胜。（口香糖） 四、活动经费预算 1、活动场地：a-miss ktv大包（独立卫生间） 20：00以前54元/小时 20：00以后144元/小时预计要400元以内。 2、活动道具及奖品：奖品控制在3元/个以内。 物品名称 单价（元）

公司日常费用报销管理制度

经办人填” 写报销单. 部门负贵人 审批签字2 4预算会计审査” *预算执行情况亠 公司負责 人审舲 公司日常费用报销管理制度 一、目的 为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制, 的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。 二、报销项目 日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、 交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算 三、费用报销基本流程: 四、费用报销标准: 1、差旅费 注：出差到境外，住宿标准可上浮200%。原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具。

2、通讯费 2.1 手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中 2.2 享受公司通讯补助的手机必须保持24 小时开机。 3、办公费用 3.1 公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。 3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。 4、招待费 4.1 一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以上的，业务招待费用不超过800 元，特殊情况需经总经理批准。 4.2 公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。 5、交通费 5.1 公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。 5.2 公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。 5.3 因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。 5.4 其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。 6、培训费： 6.1 公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。

公司内部员工活动方案

公司内部员工活动方案 为加强公司企业文化的建设，促进各项目之间的员工交流与感情联络，调动员工的工作积极性，提高公司的凝聚力，逐步完善公司的福利机制。下面是公司内部员工活动方案，欢迎参考阅读！ 方案一：员工团队活动方案一、训练背景 由于公司的业务迅速扩张，规模日益扩大。人员需求越来越大，新进员工越来越多，部分新进员工还未能充分职业化，他们的责任意识、沟通意识、创新意识、团队意识还有待提高。为实现新员工特训目标，打造一支优异的蓝韵人力资源队伍，培训发展部经过充分的研讨，认为有必要在新员工特训中增加团队拓展训练。 二、训练目标 1、树立主动沟通的意识，学习有效团队沟通技巧。 2、打破成规，重新审视自我，增强创意思维能力。 3、增进学员相互认知和理解，提高团队的信任和宽容。 4、熔炼团队精神，加强团队凝聚力，树立合力制胜的信念。 三、拓展训练后参训人员的如下素质和意识将得到提高 1、积极主动的沟通精神 2、双赢思维、补位意识

3、面对变化的正确管理方法 4、对团队具有高度的责任感 5、富于创新精神、主动求变 6、欣赏他人，鼓励他人，赞美他人 四、方案设计理论特点 项目整合训练内容包含室内项目和户外项目，整个培训中体力与脑力活动充分结合，在项目的实施中充分进行体验和感受，并共享别人的体会与心得。一系列活动使得参训员工对整个培训保持高度的热情及参与感，项目设计环环相扣，对于一些基本理论在游戏中进行意识、体会和理解，再分享讨论并融会贯通形成理论，进而运用到实际工作、生活当中。 五、拓展培训纪律要求 1、培训时必须严格遵守培训规则和公司有关纪律，严禁脱离团队擅自行动。 2、参加培训时必须穿运动鞋，着装简洁适合运动，女士请不要穿裙子。 3、如患有不适于参加激烈运动疾病人员应事先培训组织者，以作统一安排。 4、请保持训练区域的整洁，产生的垃圾或废物请随身带走，自觉保护环境卫生。 六、课程设计方案 1、参训人员：新员工特训班全体员工

公司报销制度及流程

日常费用报销制度及流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用公司全体员工。 第二部分日常费用报销制度及流程 第一条日常费用报销相关人员的职责范围： 1.报销人员提交经合理审批的费用申请单及支持文件并对其（包括但不限于发票）真实性、准确性、 完整性负责。 2.费用报销申请应在费用发生之日起30天内完成相应的审批并提交至财务部。 3.报销人员根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写；金额大小写须完全一致(不得 涂改)；简述费用内容或事由；将所有发票及其他支出文件完整清晰地分类粘贴于报销申请后。 4.各部门负责人应严格按照预算，审核业务真实性，控制本部门的费用支出。 5.财务负责审核业务票据的合法性、业务发生的合理性、审核费用支出是否在预算之内以及审批流程 是否符合规定。 第二条日常费用主要包括、、、、、固定资产和无形资产购置以及其他费用等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 1.差旅费 1.1定义：指员工因公往返自己常驻工作地和差旅目的地之间所发生的交通费、住宿费、出差补助等 费用，包括国内差旅费和国际差旅费。常驻工作地根据国家行政区域划分，以地区或市为标准判 断；在常驻工作地所在的地区或市内的往返不算出差。 1.2费用标准： 表一：国内差旅费执行标准

表二：国际差旅费执行标准 注：除有CEO事前书面批准的情况外，出差补助超标准的部分不予报销。 1.3总体报销原则 ?在不超出上述标准范围内实报实销。出差前需要在“钉钉”上提出出差申请，根据系统引导填写相关内容进行提交，系统将按照设置好的审批流程进行审批差旅费报销审批流程。 ?出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 1.4出差地分类 北京、上海、广州、深圳为一类地区；其他省会城市为二类地区；其他非省会城市为三类地区。 1.5出差交通费 ?交通费需凭真实发票报销，公司派车出行则不再予以报销交通费。 ?出差地当地交通：优先使用公共交通工具，例如地铁、公交等，如有特殊情况需要打的或者使用滴滴叫车，需要总裁审批。 ?每次出差允许报销的交通费限额＝出差天数（返回日期－出行日期＋1）×交通费标准，报销交通费应以实际发生的票据进行报销，不允许使用其他替代发票（特别不允许使用公交充 值卡发票）。 1.6出差补助 ?出差补助天数按法定工作日计算。 ?出差补助直接填写报销，可不必提供发票。 2.业务招待费 2.1定义：企业为经营业务的合理需要而支付的餐费和应酬相关的费用（如餐饮、娱乐、礼品、住宿 等支出）。公司部门之间以及部门内部的团队建设费按照人力资源部相关政策执行不在此列。2.2费用标准: 各部门的业务招待费由部门负责人统一管理提报，业务招待费执行标准200元/人。除有CEO事前书面批准的情况外，业务招待费超标准的部分不予报销。

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度 1.目的 为严格控制费用支出，加强费用管理，为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。 2.原则 2.1 费用报销需提前申请 2.2 费用按照标准及要求预算申请 2.3 到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿 3.适用部门 公司招商部员工 4.执行部门 人力资源部 5.监督部门 财务部总经办 6.借款管理制度 6.1借款审批流程 根据工作需要，公司员工因公出差或业务活动等可预先向公司借支借款（现金或支票），借支人应填写《借款单》，借支额度根据实际情况确定，并注明借款事由及行程，由部门经理审签后，财务总监及总经理签批。 6.2借款申请要求 6.2.1现金借款：员工因公办理业务需要借现金的，应填写《借款单》，详细注明借款的内容、金额；并依照审批流程签批后，方可交财务部记账存档。员工每次借款原则上不得超过人民币1000元，员工须在工作完毕后的第一天将合法的报销单据整齐粘贴后，填写报销单，依照审批流程签批后再交财务部办理报销，结清借款。

6.2.1.1对借款未还清者，不得再借支款项，对超过一个月不归还的借款，从该员工下月工资中扣回。 6.2.2其他预付款项：如购买办公用品、维修费、加油费等，通过填写《借款单》，写明用途、金额，办理审批手续后，财务予以支付。 6.2.3借款流程：经办人预借现金时，填制《借款单》，按审批流程签批后交由费用核算会计编制记账凭证，由财务负责人复核、签章，出纳根据复核后的记账凭证，向经办人支付现金，同时经办人须在记账凭证上签字。如需领用支票，经办人按审批流程签批后直接到出纳处领取支票。 现金借款流程：经办人→部门经理→总经理→费用核算员→财务经理→出纳； 7.差旅费报销 7.1因公出差审批权限 部门经理因公出差（包括拜访代理商、参加工作会议、学习、培训等），应事先填写《出差申请表》。将凭审批后的《出差申请表》到财务部办理差旅费借款及差旅费报销手续。 7.2出差报销流程 7.2.1员工出差会司当天填写《费用报销单》交至上级领导签字，由总经理审批后方可报销 报销人—→部门经理—→财务经理—→总经理 7.2.2报销单后必须附有所报销所有项目的发票或者消费凭据，否则一律不予报销 7.3出差报销程序 报销人按规定要求自行粘贴票据并填制《费用报销单》，按规定流程审批后财务复核，财务根据复核后的记账凭证通过网银打卡方式向报销人支付报销款或收取归还的借款余款；出纳收取归还的借款余款须向报销人开具收据，借款单不予退回 8.招待费报销 此制度仅限于到司来访的代理商使用

公司内部活动策划实施方案

公司内部活动策划方案

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河南纳斯达员工培训运营方案 ——首期雏鹰训练营 一、培训背景 河南省纳斯达科技有限公司是一家为政府和企事业单位提供信息化解决方案的高科技软件公司，公司立足于河南省，业务遍及中原地区各行各业。公司日前推出了微信营销平台---“微亮剑”，旨在为广大中小型企业提供方便、快捷、高效的营销模式和运营平台，帮助企业在移动互联网时代抢占先机，提高竞争力！ 但是近年来，由于我公司的营销业绩一直停止不前，且同行业竞争激烈，这严重影响了公司规模持续扩张和经济效益稳步提升目标的实现，再加上现有员工的综合素质和技能无法满足公司快速发展的需求，因此公司决定对全体员工进行为期两天的系统培训，使他们更好的认知公司，超额完成公司领导安排的工作，同时合理的规划自己的未来。 二、培训目标 纳斯达公司总经理冯志东先生深知员工培训的重要性，为了保证培训效果，首先明确了本次培训的目标，主要包括以下几点： （1）使员工重新的认知自己的岗位职责，认同公司文化。 （2）使员工了解并接受公司新的行为规范及行为准则。 （3）员工对未来公司工作的规划以及销售能力的提升。 （4）培养员工的工作归属感，加强员工与员工之间的沟通，增强团队合作能力。 三、培训安排 纳斯达员工综合能力培训时间为两天一夜(2014年7月30日——2014年7月31日），培训地点为君庭商务酒店。新员工培训主题和内容如下表示： 序号培训主题培训日期培训讲师 冯志东 1 8月30日上午9： 00—12：00 2 8月30日下午2： 冯志东 00—6:00 3 8月30日晚上冯志东 4 8月31日上午9:00 冯志东 —12:00

公司费用报销制度及流程

公司费用报销制度及流程 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、交通费用、招待费培训费、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程，本制度适用公司全体员工。 一、交通报销管理规定 （一）费用标准： 1、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下，原则上应乘公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况需要坐出租车的，经部门经理批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点、时间及因何外出等情况说明，实报实销。 2、因公公交车费应保存相应车票报销。 （二）报销流程 1、员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填写《费用报销单》。 2、审批:按日常费用审批程序审批。 3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 二、办公费、工程材料报销制度及流程 (一)管理规定 1、为了合理控制费用支出,办公费用由公司人事部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

2、公司所有工程材料由工程部统一采购并由工程部领导签字确认， 否则财务部不予执行。 (二)报销流程 1、购置申请：公司人事根据需求及库存情况编制购置预算，实际购 置时填写物品购置申请单，由总经理审批后方可购置。 2、报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用 报销流程付款或冲抵借支。 三、招待费、培训费及其他报销制度及流程 (一)费用标准 1、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理 的同意。 2、培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人事部 统一管理，各部门培训需求应及时报送人事。人事根据实际需要编 制培训计划报总经理审批。 3、其他费用：根据实际需要据实支付。 （二)报销流程： 1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销 手续。 2.培训费由人事部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。 3.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。 四、工薪福利及相关费用支付流程 (一) 工资支付流程： (1)每月2日由各部门领导将本月经公司总经理审批后的工资表转交 财务部;

某公司费用报销管理制度

颁布时间：2017 年8 月 1 日生效时间： 2017 年 8 月 1 日 承制单位： 准人： 版本号：001-20170801 费用报销管理制度 二零一七年八月

费用报销管理规定 一、差旅费支出标准管理程序 1.1. 管理目标 1.1.1控制差旅费支出在部门预算范围内 1.1.2培养经常出差员工良好的费用控制意识 1.2. 适用于公司全体员工 1.2.1. 本规定报销以：工作室/部门/事业部为单位 1.3 出差员工费用标准 （含）后到达），出发地/目的地和机场之间的出租车费用及机场高速费用可凭票实报实销 1.3.1. 2.出差期间的费用，以去车站第一张票据至回到出发地的最后一张票据为整个出差期间的费用（市内交通以地铁、轻轨、大巴等公共交通工具为标准），按日期发生的先后顺序填写报销单，与本次出差无关的票据不应填写在本次费用里。 1.3.1.3.乘飞机出差请保留好登记牌，在报销时请将机票和登记牌一起粘贴在报销单 中,如没有登机牌，此机票不能作为报销凭证，除非报销人自己承担机票总额15％的税金或从航空公司取得同等金额的发票。

1.3. 2.1.关于出差天数的相关规定：出差天数以往返车票、机票上的时间为准进行计算。 1、出发当日12点前（含12点）出发，按1天计算；12点后出发，按半 天计算 2、返回当日12点前（含12点）返回，按半天计算；12点后返回，按1 天计算。 1.3. 2.2. 员工出差乘坐的交通工具及住宿标准按上述两表执行。应以最经济、有效的 方式到达目的地，如机票价格超过6折需经总经理邮件批复或口头批复，否则按照最大为机票全价6折金额予以报销。 1.3. 2. 3.员工出差如2人同性别同时出差，须同住一间标准房。 1.3. 2.4.法定节假日采取补休或其他方式，非特殊情况下不报支加班费。 1.3. 2.5.如出差员工自己解决住宿，则可获得住宿标准30％的节约奖励。 1.3. 2.6.员工在驻地省内出差,能当天来回的,应回驻地办事处住宿. 1.3. 2.7.出差期间统一安排食宿的（如会议或培训班），出差人员按实际支出报销差旅费。 1.3. 2.8.出差期间尽量乘坐公共交通工具，如确因公务需乘坐出租车时，发生的 出租车费，凭车票报销。填写报销单时，必须注明起止点（地点为当地地名，不可简化为“公司”这样的简称），出差期间每天的交通费用不得超过100元，超出部分不予报销。 1.3. 2.9.原则上北京、广州、成都三地员工因工作发生的临时或长期调动，不 适用于本费用管理制度。 1.3. 2.10.出差期间，由于其它与工作无涉的事情所发生的费用，或由于员工本 人的原因导致发生的额外费用（如退票费、改签费等），一律由该员工本人承担。 1.3. 2.11.特殊情况超过以上报销额度要求的，须提前预算好，报批总经理审批。 1.4 申请审批程序 1.4.1.员工出差前应以邮件形式向部门总监申请并抄送人力资源部，写 明原因、目的地、交通方式、时间、住宿地等，并报批总经办同意。

费用报销制度及流程67219

费用报销制度及流程 (试行） 第一章总则 第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。 第二条本制度根据公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪酬福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二章借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三）各项借款金额超过5000元的，应至少提前一天通知财务部备款。原则上单笔支出超过2000元的不宜采用现金支付。 (四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 (五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从个人工资中扣回。 第五条借款流程

（一）借款人或费用申请人按规定填写《付款审批单》（附件2〉，注明借款或费用申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改〕、支付方式。 （二）一般审批流程：申请人→行政人事部审核→分管领导确认→总经理审批。 （三）财务付款：凭审批后的《付款审批单》到财务部办理领款手续。 （四）财务从收到己由分管领导签字的付款申请起，正常3个工作日内办结（含申请当天〕；对于紧急的、临时的付款申请，员工可使用邮件方式进行申请，财务以相关领导回复为依据，经财务总监确认，1个工作日内进行及时打款。 （五）无法办理书面申请借款的，以邮件方式走完所有审批流程，财务以打印邮件内容作为付款的附件。 第三章日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、市内交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条报销费用的一般规定： （一）报销人必须取得相应的、合法有效的报销单据，且发票背面有经办人签名（原则上要求应取得机打发票并要求对方提供明细清单〉。以下凭证视为合法、有效据，准予报销： 1.有全国统一发票监制章的税务发票； 2.财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 3.邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 4.机打发票上必须开具公司全称、纳税人识别号，开户行及账号，公司地址等，定额发票除外。 （二）费用报销单填写及票据粘贴要求：

公司员工活动方案

公司员工活动方案 公司员工活动方案范文 为了加强公司员工的凝聚力和向心力，调动员工的工作热情 和斗志，增强组织活力，改善组织文化，走进自然，放松心情， 提升组织整体沟通与协调的精神和能力，同时欢迎新员工的加入，让新员工尽快融入公司，培养新员工对公司的信任感和归属感。 人事部决定于本周六前往广州笑翻天乐园参加一天的户外拓展活动，具体流程如下： 08：00 集合，从公司出发，前方广州笑翻天乐园。 09：00 -- 09：30 集中进入笑翻天拓展基地：由教练介绍拓 展活动的科目，讲解安全等注意事项。 09：30 -- 09：45 组建团队：进行拓展分队,选队长,取队名,确定新队的队歌和口号。 09：45 -- 10：00 破冰训练(团队热身) 视团队队员的男女比例、年龄情况组织进行2-3个团队热身 游戏，目的让队员之间增进了解，消除隔阂，逐步增进队员的团 队意识。为拓展活动作前期准备。 10：00 -- 11：45 (山谷游乐区)竞技项目： 突出重围---攀壁：参与人员站立于悬空的钢丝上，保持良 好的身体平衡状态，障碍物重重的包围圈后须徒手攀登5米高的 斜壁上。需要良好的心理素质、队员的紧密配合，坚韧不拔的意

志是成功的关键。(良好的体能，坚强的耐力和意志力是完成任务的关键!) 木桩桥---天罗地网：队员在通过摇晃不定的木桩桥后，必须经过设置结构错综复杂障碍重重的天罗地网。前有堵截、后有追兵，时间紧迫、困难重重，如何过关? (要步调一致、灵活应变、果敢的行动，才能完成任务!) 空中钢丝—极速圆木：参训队员从出发点通过位于高空的钢丝，然后再经过连绵起伏的圆木桥返回原地。须具备良好的心理素质和相互支持、紧密配合团队协作精神才能取得优异成绩!(克服心理障碍，面对困难，勇于挑战自我!) 竖网桥--- 悬空摇摆：参训队员分别站立于竖网的两侧，双手抓紧网绳通过跨度长达40米之宽的终点站，然后从晃荡不定的伸展桥返回。(良好的身体及心理素质、队员的紧密配合，坚韧不拔的意志是成功的关键) 11：45 -- 12：00 活动点评：根据上午各参训竞技团队的具体表现，各队队长的组织领导和队员的组织纪律、精神面貌、团队协作以及团队中存在的不足等方面进行点评! 12：00 -- 14：00 午餐时间(参观杨四将军庙) 14：00 — 16：00 团队大比拼竞技项目： 踏笼飞渡：此项目由连绵起伏的浮箱和摇晃不定的竹笼组成，极大地考验参训队员的体能和意志，参训队员必须一步一个脚印，脚踏实地，坚定不移，才能顺利通过。(检验队员的团结协

费用报销管理制度(公司内部)

费用报销管理制度 第一章：总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、购买工具、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第三条：报销人必须取得合法有效的报销单据或发票。 第四条：Expense report填写及收据发票要求： 1、Expense report填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、收据发票扫描要求清晰明了，格式为pdf，并按照Expense report的顺序标出号码； 3、报销票据在扫描时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 4、报销单据签字一律用黑色钢笔或签字笔填写； 5、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准； 6、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票正面签名确认，需入库的实物单据应附入库单及packing list； 7、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料； 第五条：单笔报销总额超过3000元，需要提前一天通知财务备款。 第六条：费用报销基本流程： 经办人填写expense report 部门负责人审 批签字 会计审核报 销凭证 公司负责人 审批 出纳审核并 付款 经办人领款 签字

第七条：差旅费报销 1、因公出差的办理程序 1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。 1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前账不清，后账不借。 1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。 1.4出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。 1.5出差人员应在回公司后3个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。 2、差旅费标准 费用类型报销金额票据类型备注 交通费凭票实报实销汽车票、火车票、机票等必须提供发票 出差当地交通费凭票实报实销公交票、的士票、加油票票据正面注明起始地点，业务内容 住宿费 140元/天 2人（含）以下酒店、宾馆、招待所发票 自行解决住宿公司补贴60元/天，可使用其他的费用 发票报销 餐饮费30元/天提供餐饮发票如超出标准由个人自行承担招待费100元/人（客户）提供正规发票超出100元/人需请示总经理 出差补贴 30元/天 50元/天提供其他费用发票 公司或分支机构驻地的省内补贴30元/天，省外补贴 50元/天 补充说明： 2.1 员工订机票原则上是经济舱，如有特殊情况，经上级批准可以购买头等舱或者商务舱，如未经上级批准，超出部分费用由员工自行承担。 2.2住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。 2.3报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前出发及12点之后返回按一天计算，反之则按半天计算。 2.4出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 2.5上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。

公司职工活动方案3篇.doc

公司职工活动方案 3 篇 公司职工活动方案 1 为了加强精神文明建设和企业文化建设，增强公司员工 的团队协作精神，丰富职工体育文化生活，增强职工体质， 提高公司全体职工的凝聚力，向心力。从本届运动会开始， 各项常规比赛数据记录将进行存档。实施方案如下： 一、运动会项目：男子篮球、男女乒乓球单打、中国象 棋、扑克、拨河、接力赛、 100 米短跑、 1500 米长跑、羽毛 球、趣味体育共十个大项，二十个小项。 二、项目的组织( 详情请仔细阅读比赛规则) ： 1、男子篮球：团体赛，循环赛积分制，每队限报12 人。 2、乒乓球：男女单打。员工自愿报名，人数不限，比 赛方式选择预赛分组三局二胜淘汰赛，然后进行五局三胜决 赛。 3、中国象棋、扑克( 三付牌升级 ) ：员工自愿报名，人 数不限，性别不限，三局两胜制，比赛方式选择单淘汰赛。 4、拨河：每队选手10 名，三局两胜制，循环赛计积分。 5、100 米短跑：分男女组。员工自愿报名参加，人数不

限。 6、1500 米长跑：分男女两组。员工自愿报名参加，人 数不限。 7、接力赛：分男4× 100 米，女 4×50 米两组。各车间 部门组队参加，每队选手 4 名。 8、羽毛球团体赛：团体赛，由各车间部门组队进行男 单、女单、混双淘汰赛。每队限报2男，2女。 9、趣味体育：搭桥板，呼啦圈竞走比赛( 女 ); 袋鼠跳， 踢毽比赛 ( 男 );5 人竞足赛，齐心协力 (8 人) ，分男女两组，员 工自愿报名参加，人数不限。 三、每项奖励名额： ( 以下为初步名额，具体看报名参 赛选手而定 ) 1、男子篮球、拨河、趣味体育团体赛：男篮奖励前 2 名。 2、4× 50 米接力、羽毛球团体赛、乒乓球、中国象棋、 扑克、 100 米、 1500 米长跑、趣味体育个人赛：奖励前3名。 四、运动会赛程安排：报名结束后另行通知。 五、选手报名时间：由各队组织报名，时间从11月10 日开始至 11 月 20 日止。

公司报销管理规定

公司内部文件 第 1 页，共5 页文件编号: 中[2020]第 001 号 发文日期: 年 月 日 文件类别: 通知 拟文: 审核: 批准: 收文者: 全体员工 收文部门: 公司费用报销管理规定 一、适用范围 本规定适用于公司全体员工。 二、报销管理总则 (一)业务范围：本规定适用于员工个人费用报销行为,公司级采购报销行为另行规定。 (二)费用涵义：费用是指在符合国家法律法规的基础上，以符合 业务需求为前提，员工个人真实 发生，并能够提供有效凭据的各项支出。 (三)票据要求：报销必须以收款方出具的收款凭证为依据，发票开具内容应与报销科目相符。实名 制度：员工费用报销必须采用实名制报销，任何员工不得代其他员工报销费用，且报销实际收 款人必须是报销人本人。 (四)员工借款：针对于员工需要提前列支的费用，公司为员工提供费用透支服务（即办理各商业银 行商务贷记卡），所以不再办理员工个人的各种类型的现金借款业务。 (五)审批权限：工程师费用由技术总监审核，公司负责人最终审批，其他人员由公司公司负责人直 接审批。 (六)报销基本流程：费用报销必须经过报销人提交单据、主管审批和财务审核三个环节。 1、报销人职责： （1）报销人应严格按照财务要求，完整填写报销单据。 （2）报销单后附的原始单据须按清单顺序、错开整齐粘贴。 （3）报销人的所有费用应为：为公司业务需要且真实发生的各项费用。 （4）报销人应在任何时间接受公司相应管理部门对于报销事项的问询，报销人应清晰完整回答费用 发生的合理性、真实性。 2、业务审批人职责： （1）审批人应对所审批事项的完备性、真实性、合理性以及该事项的各种风险承担全部连带责任。 （2）审批人应在任何时间接受公司对于报销事项的问询，审批人应清晰完整回答费用发生的合理 性、真实性。

公司职工文体活动方案

公司文化体育活动方案 以“健康、团结、互助、进步”为指导，促进精神文明建设，丰富职工业余文化生活，增强团队向心力和凝聚力，营造积极向上、健康活泼的环境氛围，对内陶冶人文情操，锤炼强健体魄，对外展现良好风貌，更好地完成工作目标，特制定本方案如下： 一、参加对象 全体在职员工 二、组织领导 为了切实做好本次活动的各项工作安排，特成立文体活动工作领导小组，同志任活动工作领导小组组长；同志为组织协调负责人，具体负责活动的领导组织；同志为后勤保障负责人，负责活动所需各项物资采购和后勤服务保障服务；、和同志分别为活动联系人，负责配合和组织本部门员工参与文体活动。 三、活动方式及内容 根据各类文体活动性质特点，结合公司现有活动场地设施及职工兴趣爱好，分运动、节日两大类十四项活动内容： （1）运动类 1、跳绳：在规定的区域内以一分钟为计时单位，取数量最多者依次得出一、二、三等奖，其他参与人员为鼓励奖。准备物品：跳绳根，矿泉水2箱。活动费用元。场地：公司。 2、踢毽子：在规定的区域内以三分钟为计时单位，取数量最多者依次得出一、二、三等奖，其他参与人员为鼓励奖。准备物品：毽子10副，精

美纪念品个，矿泉水2箱。活动费用：元。场地：公司。 3、套圈。设置四个参赛人员站在投掷线后，向前扔掷圈，每人连续投10次，套中不同的标杆得到不同奖品即可，每个标杆限定套中一次。准备物品：套圈50副，精美奖品个，矿泉水2箱。活动费用：元。场地：公司。 4、往返跑团队接力：设置20-50米距离，标注起点与中转点，参赛员工在裁判员发令后以最快的速度出发，绕过标志点返回起点，第二名队员接上以此进行到所有队员接力完成，取时间最快的参赛队依次得出一、二、三等奖，其他参赛队为鼓励奖。准备物品：接力棒4根，矿泉水5箱。活动费用：元。场地：公司。 5、飞镖团体赛：各组每人轮流扔一镖，由记分员依次计入该参赛队的总得分，最后按组人数得出平均分，最终按平均分进行排名，决出团体一、二、三等奖，其他参赛队为鼓励奖。准备物品：飞镖盘及飞镖1套，矿泉水2箱。活动费用：元。活动费用：1000元。场地：电教室。 6、台球比赛比赛：采用三局两胜淘汰赛制（一胜一平为胜出），抽签决定比赛对手，第一轮胜出者下一轮比赛，最终决出团体一、二、三等奖，其他参赛队为鼓励奖。准备物品：台球器械2套，矿泉水2箱。活动费用：元。场地：公司。 7、乒乓球比赛：采用抽签的方式将参赛人员分成ABCD四组，各小组采用采取三局二胜循环淘汰赛（一胜一平为胜出）的方式取前两名，第二阶段比赛采用A对B、C对D小组前两名交叉比赛，胜者进半决赛，半决赛采用上述AB组、CD组交叉赛胜者对阵，依次决出团体一、二、三等奖，其