供应商反恐审核报告

1.公司状况：

客户：

工厂名称：

工厂地址：

4．人事保安&教育及培训意識

反恐安全管理体系内部审核表(doc 6页)

反恐安全管理体系内部审核表(doc 6页)

16. 人员进出口﹑紧急出口﹑装卸货区的出入口﹐货柜箱存放区和货柜停放区的照 明是否充足﹐是否足以令闭路电视的影像清晰？ 17. 所有建筑物是否足以坚固抵制非法入侵﹐并定期进行检验？ 18. 有否保持所有门窗关闭以防止非授权人员进入﹐或安装防盗警钟﹑感应器等适 当装置并由当地警方或控制中心监控以防止受到攻击或损害？ 19. 有否装置闭路电视覆盖公司出入口包括人员进出口﹑紧急出口﹑装卸货区的出 入口﹑拖车和货柜箱装卸货区以及货物存放区？ 20. 闭路电视录下的影像是否保存至少90天？ 21．录像带有否每3-6个月更换以确保录像质量并随时加以复查？ 22. 是否装置有效的警号系统保障非作业时防范并阻吓非授权人员进入货物处置及 存放区？ 23. 有否有效控制人员随意进入警号系统和录像设备中心？ 24. 保安人员是否有效坚守岗位？如有﹐是否对此岗位的任务及工作程序有文件记 录﹐易于理解并加以更新？ 25. 有否按照国际﹑本地﹑昂贵品﹑危险品分隔货物并加以注明？ 26. 有否安装计算机系统保安装置？（如用户密码﹑系统防火墙﹑病毒防护装置及服 务器安全等） 27.锁及钥匙的使用保管过程是否安全？ 人事保安和教育培训意识是否不知道备注1. 是否对准员工进行背景审查，包括依法对这些员工进行犯罪背景调查和申请资料 确认？ 2. 有否对身处敏感工作岗位的人员作定期检查或再调查？

3．有否对临时工和合同工进行同样的背景调查？ 4. 有否对准员工的申请数据（如咨询人、前雇主及公民身份等）加以确认？ 5. 有否对所有新旧员工提供保安意识的教育？此教育是否包括防止非授权人员进 入，恐怖活动的威胁，保持货物完整和辨识内部间谍等方面？ 6. 公司有否制定行为规范明文条例？ 7. 是否员工受训并有意识分辨可疑或违法行为并进行举报？是否设有员工举报热线 或其它程序鼓励员工匿名汇报任何错误行为？ 8. 举报的员工是否得到奖励？ 9．有否对身处要位的员工进行识别文件诈骗和计算机保安培训？ 集装箱保安是否不知道备注 1. 集装箱装载货物前有否书面程序指引如何核实检验其完整性？ 2. 检验过程是否包括七个点（前﹑左﹑右﹑底﹑内外顶﹑内外门和外底盘) ？ 3. 检验集装箱的人员有否在检验单上签名？ 4. 是否集装箱或拖车的封条保安质量已达到或超出PAS ISO 17712标准？ 5. 有否明文规定如何保管及使用哪些封条？ 6. 该用来识别的封条是否也汇报给海关和当地有关机构？ 7. 封条号码有否记录在运输单上？ 8. 有否妥善保管封条及委派专人管理？ 9. 是否所有集装箱或拖车等结构密实并状态良好？ 程序、文件处理、提货单和信息保安是否不知道备注 1. 有否提供保安措施以保证供应链上的运输，货物处理和存放过程安全无误？ 2. 有否提供程序保证货物交易的文件数据清晰，完整及准确﹔避免丢失或提交不准

反恐管理体系内部审核报告

反恐管理体系内部审核报告 佛山市田昌灯饰有限公司 反恐管理体系内部审核报告 NO.130524 审核目的:检查公司反恐管理体系的运行是否持续有效，改善薄弱环节。审核范围:C-TPAT反恐体系涉及的所有部门 审核依据:1)海关商贸反恐计划(C-TPAT)执行标准 2)本公司反恐手册 3)本公司反恐程序文件 4)本公司反恐作业指引 5)适用的法律、法规、合同要求 审核时间: 首次会议:2013年5月23日9:30-10:00 参加人员:执行总经理、管理代表、各部门经理、主管、内审组地点:公司二楼会议室 5月23日10:00至5月24日17点内审组对审核范围内的部门进行了审核。地点:公司各相关部门场所。 末次会议:2013年5月24日17:30—18:00 参加人员:执行总经理、管理代表、各部门经理、内审组 地点:公司二楼会议室 受审核部门:最高管理层、行政部、仓库、QC部、财务部，市场部，采购部、五金车间、 喷涂车间、电镀车间、总装车间。

内审组: 审核组长:郑绍平 审核员:邹今晶、王兆宏 审核过程综述: 本次审核是本公司按年度反恐内审计划的要求进行的审核，按内审计划，内审组对公司的相关部门、保安队进行了为期二天的审核。审核按内审检查表内容逐项进行，审核 证据通过面谈、查阅文件记录、现场观察等方式获得。 本次内部审核得到了总经理和各部门、车间主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。 审核发现与分析: 1、离职员工名单没有及时更新并交保安队，保安队仅有到4月25日前的; 2、《管理人员签名笔迹备查表》没做; 3、要求查找4月15日当天的闭路电视图象，结果显示出5月6号的图象，反复操作几次均是如此; 4、市场部重要文件有备份，但无备份文件目录及文件清单; 5、总装车间反恐体系文件版本混乱，新旧放在一起; 6、本公司车辆、员工车辆、访客车辆及供应商车辆没有停放区域标识牌; 7、部分供应商调查表中没有反恐保证记录。 此次内审显示本公司的反恐管理体系维持效果不错;各车间和部门出现的问题也不多,都是轻微不符合项。比较重要的问题是闭路电视图象保存期不满足45天存贮要求的问题。这些问题说明各部门在实际中尚需严格控制，不断提高管理人员的反恐意识和管理水平。

供应商审核报告(中英文对照)

Year of foundation 贵司成立年份:Annual turnover 年销售额: Number of Employees 职工总人数:Sales department 销售部:Production 生产部:Finances 财务部: Quality assurance 品控部: Supplied product 供应产品:Complied standard 产品符合标准:Shelf life 保质期: Export countriy for this product 产品出口国: Compared with other factory, advantage of your factory and product 与同行相比，贵司产品的优势: Production flow chart or simple description(please attach a copy) 生产流程，请简单描述或附工艺流程图: Zip Code 邮编: 3. QUESTIONNAIRE 问卷2. PRODUCT INFORMATION 产品信息 Manufacture capability 生产能力: Other product 其他可供应产品: Company Logo SUPPLIER AUDIT REPORT 供应商审核报告 Address 地址:1. SUPPLIER DATA 供应商信息 Supplier name 供应商名称:Guidlines for filling 填写指南 1- The porpose filling of this questionnaire is to collect information about the Quality System of supplier. 填写该问卷的目的是了解供应商质量控制体系。 2- Mark with (X ) the alternative that matches replies to your answer. Please do not leave any question without answer. If necessary make observations. 在符合项下画“X ”，请回答所有问题，如需说明请备注。3- If any question on this questionnire is not applicable on the production procedure or at Quality System,please answer with N/A (not applicable). 如问题不适用贵司生产程序或质量体系，请在“N/A ”项下画“X ”

供应商考察报告范文

供应商考察报告范文 由于20**年分公司签订的办公用品、印刷品、标识标牌采购框架合同已到期或即将到期。综合保障部依照公司采购相关规定，与党群工作部、打算财务部、办公室、地面服务部组成考察小组分别对办公用品、印刷品、标识标牌各三家供应商进行了为期三天的考察。我有幸作为打算财务部的小组成员全程参加了此次考察。3月19号，我们重点考察了分公司的办公用品的供应商，三家分别为上海弘栩商贸有限公司，国誉商业（上海）有限公司，上海捷帝电子商务有限公司，我们对每个供应商进行询价，并重点向供应商提出了分公司的使用需求，应急服务，质量标准，要求供应商在保质保量的基础上价格要公道，送货要及时。由于上海的企业差不多在陆续实行“营改增”，所以我也向供应商的代表提出了分公司对供应商开具增值税发票的要求，并听取了对方对我们的付款周期等服务的意见，最后分别对三家供应商的实地厂房进行了考察。3月21号由综保部肖剑经理带队考察了分公司的印刷品的供应商，分别为上海新航空印务有限公司，上海新康印刷厂，上海英之华。新航空印务有限公司是中航集团的关联方单位，也航空公司行程单印刷单位的唯一制定单位。我们重点考察了各供应商的实地厂房，了解到了供应商的的生产流程，弄知道各个生产环节。此举也对供应商的生产规模，印刷品质量有了更深一步的了解。3月23号我们重点考察了分公司的标识标牌的供应商，也为三家，分别为上海常青藤文化传播有限公司，上海铂金展示设计有限公司，上海沈远图文广告有限公司。标识标牌基本用于公司办公地，机场办公地等场所。标识标牌的质量好坏直接妨碍到公司的外部形象。我们仔细听取了供应商的公司简介，产品介绍，我们也提出了分公司对标识标牌的质量高标准，应急快速反应能力，以及急客户所急，想客户所想的服务意识。3月29号上午考察小组成员经过供应商邮寄到党群纪检室的询价产品报价单，相关资质，结合分公司实际服务需求，进行全面的考量与探讨，以别记名投票方式最终挑选了弘栩，新康，铂金为分公司办公用品、印刷品、标识标牌的供应商。此次考察也圆满结束。我认为对供应商进行实地考察比较，有利于了解供应商的实际生产现状及采购流程，减少采购费用，减少人力物力消耗，更加能保证服务，提高效率，满脚分公司的各项使用需求，希翼公司能加大对分公司其他采购供应商的考察，让采购透明化，效率最大化。供应商考察报告范文（二）20**，铝杆型的笔在市场中寻到了新的突破口，需求量在别断的提高，客人的要求也越来越高，我们反思，什么原因这些铝杆可以得到是市场的青睐呢？除了设计上的亮点之外，更多靠的是高质量、低价位的销售策论，质量是靠我们这些合作伙伴生产出来的，在这个地方，先谢谢我们的合作伙伴，在过去的一年中依然取得了一些别错的成绩，基本是上依然满脚了客人的需要，但是在新的一年中，我们将面临着更严重的考验和困难，今年的原材料在别断的上升，劳动力的费用增加，客人的量在别断的提高，量大了，价格就要求我们下调，薄利多销嘛！这也是可以理解的。但是我们从来都没有提出过，因为量大了而要求我们的合作伙伴落价。如今的竞争也是越来越激烈了，往常的利润能够达到20%、30%甚至更高，但是假如如今还有企业的老总抱这如此的利润目标别放，那么，它最终的出路算是被市场淘汰！原材料上涨、劳动力的成本增加、客人有别给我们加价，那我们的出路在那儿呢？惟独等死吗？我想，没有一具老总会接受如此做的！那如何办呢？我们如此做的：1、提高生产效率加大工人的培训力度，优化生产工艺，用机械化代替人工。2、提高产品质量质量是企业的立脚之全然，要完善公司内部的质量体系，要把质量的要求贯彻到每一具职员的身上，让他们了解自己生产的东西怎么样的是好的，怎么样的是不行的，标准要明确。3、提高职员的待遇，减少老职员的流失率老职员是企业的财宝，他们了解公司，熟悉自己的工作，对产品的质量要求很清晰。还有不少的方式办法，固然也要依照公司的实际事情而定，但，总之，经过内部的治理去平摊外界的各种费用的增加依然有不少努力的空间的！去年，我们要紧存在的咨询题要紧集中在：1、无法正常满脚交期2、质量别能稳定今年，客户给我们的铝杆目标量在3000万支左右，就如今的

供应商现场审核报告

VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告

VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告 编号:_____________ Put "V" in □将"V"填在正确格 1）No activity (score: 0)无此活动 (分数: 0分) 2）Significant deficiency (score: 0.5) 重大缺陷 (分数: 0.5分) 3）Needs Improvement (score: 1)需作改进 (分数:1分) 4）Satisfactory (score: 1.5)满意 (分数:1.5分) 5）Outstanding (score: 2) 优秀 (分数:2分)

VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告 编号:_____________ Element #2: Documentation Control 文件控制 1 2 3 4 5 1. To what extent Does the company/Factory have documented quality □□□□□system? 公司/厂的质量体系是否文件化及达到何种程度? 2. To what extent are documents under issue control? □□□□□文件的发行控制达到什么程度? 3. How well does the system ensure that the most current customer □□□□□specifications are avaliable to the manufacturing personnel? 用以保证作业人员使用当前客户规格的体系运用得如何? 4. To what extent are incoming orders reviewed for revisions and issue □□□□□changes? 当收到有关修订状况和发行变更要求时所进行的评审活动达到何种程度? 5. To what extent are critical characteristics classified? □□□□□重要性(关键性)文件的程度如何? 6. Does the company have documented procedures to control the □□□□□retention a filling of quality records? 公司是否有文件化的程序用以控制质量记录的存盘?

C-TPAT反恐工厂内部审核程序

1．目的： 通过内审及时发现工厂体系运行中的不符合项，立即采取纠正预预防措施，从而保证C-TPAT管理体系在受控状态下，持续有效的运行； 2．适用范围： 内部审核包括生产车间、包装区、成品仓和收发货区。 3．定义：无 4．职责： 4.1 管理者代表： 4.1.1 批准审核计划及筹备审核程序； 4.1.2 批准审核名单，任命内审组成员； 4.1.3 审核内审报告。 4.2 内审组长: 4.2.1 制订并组织实施具体内审计划. 4.2.2 安排内审进度,规定内审员的工作要求,明确各内审成员的工作任务. 4.2.3 编写内审报告并上报内审结果. 4.2.4 对内审中出现的不合格的处理情况组织纠正/预防措施. 4.3 内部审核员： 4.3.1 编制内审检查表； 4.3.2 执行文件及现场审核； 4.3.3 记录审核结果,编写《不符合项目报告》。 4.4 被审核部门： 4.4.1 须向审核员提供足够资料及协助﹐使审核工作能顺利及有效地完成； 4.4.2 建议及完成纠正行动。 5.作业程序： 5.1审核前的准备 5.1.1工厂内审员是由工厂审核组人员组成，要求对工厂C-TPAT管理体系比较熟悉， 有全面的审核技能和知识，并与审核部门无直接责任关系。

5.1.2由工厂经理授权审核组长组建内审小组，根据审核活动的实际情况，体系运的薄 弱环节的重要性，来安排审核日程计划制订详细的“内审实施计划”交总经理审批。 5.1.3内审前如开审核小组会议，使每个内审员，明确自己的职责和本次审核的内容。 5.2审核实施 5.2.1审核组长一般会将“内审实施计划”表提前3-5天发给各被审部门，对其中内容 加以说明，使内审工作顺利进行。 5.2.2审核员按拟好的查检表，对被审部门予以审查。 5.2.3审核员应要求被审方提供必要的证据。 5.2.4审核员可随机抽样，并注意样本的分布和代表性，抽样数量可根据实际需要和是 否审核重点决定。 5.2.5审核员审核时应以不打断受核方的正常工作为原则。 5.2.6审核的全过程，应予以记录，填写在“C-TPAT内部审核查检表”中，对发现的不 符合项，应填写在内审报告中，让被审核部门负责人签字认可. 5.2.7内部审核每年安排进行一次，距上次内部审核时间不得超过一年。 5.3总结 5.3.1定期和突击的审核结束后，审核组长召开评审小组会议，汇报部门的审核结果， 讨论C-TPAT管理体系的可行性、有效性、并确认审核查检表中的各个不符合项。5.3.2分析各个不符合项的严重程度，向被审核部门递交《不符合改善报告》并限期整改。 5.3.3审核组长编写《内审评审报告》，交经理批准，并发给相关部门。 5.3.4审核组长亲自或指派审核员，对被审核方，采取的纠正和预防措施予以跟踪检查， 将检查结果予以记录向经理汇报。 6.支持文件: 无 7.记录： 7.1《C－TPAT内部审核检查表》 7.2《不符合改善报告》 7.3《内审评审报告》 8.附件：无

反恐内部审核程序

内部审核程序 制订部门:办公室 生效日期：****年**月**日 制订： 审核： 审批：

1．目的： 通过内审及时发现公司体系运行中的不符合项，立即采取纠正预预防措施，从而保证C-TPAT管理体系在受控状态下，持续有效的运行； 2．适用范围： 内部审核包括生产车间、包装区、成品仓和收发货区。 3．定义：无 4．职责： 4.1 管理者代表： 4.1.1 批准审核计划及筹备审核程序； 4.1.2 批准审核名单，任命内审组成员； 4.1.3 审核内审报告。 4.2 内审组长: 4.2.1 制订并组织实施具体内审计划. 4.2.2 安排内审进度,规定内审员的工作要求,明确各内审成员的工作任务. 4.2.3 编写内审报告并上报内审结果. 4.2.4 对内审中出现的不合格的处理情况组织纠正/预防措施. 4.3 内部审核员： 4.3.1 编制内审检查表； 4.3.2 执行文件及现场审核； 4.3.3 记录审核结果,编写《不符合项目报告》。 4.4 被审核部门： 4.4.1 须向审核员提供足够资料及协助﹐使审核工作能顺利及有效地完成； 4.4.2 建议及完成纠正行动。 5.作业程序： 5.1审核前的准备 5.1.1公司内审员是由公司审核组人员组成，要求对公司C-TPAT管理体系比较熟悉，有 全面的审核技能和知识，并与审核部门无直接责任关系。 5.1.2由公司经理授权审核组长组建内审小组，根据审核活动的实际情况，体系运作的薄 弱环节的重要性，来安排审核日程计划制订详细的“内审实施计划”交经理审核。 5.1.3内审前如开审核小组会议，使每个内审员，明确自己的职责和本次审核的内容。 5.2审核实施

供应商审核报告(新)

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 供应商考察报告 一、供应商基本资料 评审内容及人员（由考察人员填写） 性质□新厂评审□年度评审□其它___________ 方式□现场评审□资料评审 人员 日期 一般资讯（由供方需写） 公司名称 企业法人 注册资金 成立日期 企业性质 去年营业额 预估今年营业额 管理层联系人Email地址移动电话总经理 销售副总或经理 制造副总或经理 品质副总或经理 物料副总或经理 工厂基地资讯 公司/工厂地址 公司/工厂面积 产品描述 主要产品 生产能力 顾客 / 供应商 / 外包商 前3大OEM客户（占营业额百分比%） 前3大市场产品（占营业额百分比%） 前3大供应商及所采购的产品 前3大分外包商及其服务类型 品质体系

ISO9000认证，证书编号及认证日期 ISO14000认证，证书编号及认证日期 若有其它证收，可提供认证机构、编号、日期 员工人数 总人数 设计开发人员制造人员 工程人员品质人员 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 供应商资料审核报告 日期： NO.： 供应商名称：供应产品类别： 序号资料名称审核结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 评审结论□合格 ( □不需要现场评审；□需要现场评审 )□还须提供以下资料： □不合格（资料退回采购部）

评 审人 员会签 采购部： 年月日 品管部： 年月日 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 供应商现场审核记录表 企划评估（A）品质评估（B）工程评估（C） 经营体系 (25′)评分品质系统 (35′)评分技术组织 (30′)评分公司经营执照及相关文件 (5′)组织结构 (5′)技术来源(5′) 组织体制 (5′)经营者品质观念(5′)技术力量组成(5′) 经营者理念与公司文化 (3′)品质政策与相关认证(5′)技术投资(10′) 经营策略与发展目标 (2′)品质人员专业训练(5′)技术培训与考核(5′) 处于供应厂商之认知程度 (5′)品质职责与功能发挥(10′)技术研发手段与工具(5′) 与本公司配合意愿与程度 (5′)品质资料建档维护(5′) 小计:小计:小计: 财务制度 (30′)评分仪器管理 (20′)评分工程设计 (40′)评分注册资金与经营项目 (5′)检测设备/仪器配置 (5′)新品开发能力与周期(10′) 财务编制 (5′)检测设备/仪器精密度 (5′)专业经验与技术领先(10′) 财务审核制度与手段(5′)设备仪器校正与维护 (5′)开模/夹具能力与周期(10′) 理财与记帐方式 (5′)操作书及相关培训 (5′)制造技术革新能力(5′) 开票与付款方式 (10′) 技术资料建立与维护(5′) 小计:小计:小计: 生产管理(45′)评分品质控制(45′)评 分 生产设备(30′)评分 生产组织与管理制度(5′)进货品质控制与异常处理(5′)设备配置与精度(10′)产能与自主加工能力评估(10′)供应商管理(5′)设备折旧与更新(5′)生产计划及异常反应能力(10′)生产工艺流程与操作规范(10′)设备操作指导书 (5′)

供应商审核报告模板

XXXX供方审核报告（对内版） 2019年XX月XX日，XX部门联合XX部门和XX部门对XX公司进行供方审核，现将该供应商现状向领导汇报如下。 一、XX公司基本情况 1、组织架构 请插入组织架构图。 2、销售情况 XX公司为XX股份有限公司（以下简称“XX集团”）全资子公司，目前XX集团共有X家工厂（XX市X家X条线、XX市X家X条线、XX市X家X 条线），计划在XX市建厂。 XX集团成立于XXXX年，XX公司成立XXXX年。除了XX产品外，XX产品和XX产品也是其集团公司产品。XXXX年XX集团销售额约为XXXX万元，XX公司销售额约为XXXX万元，其中XX产品销售占比XX.XX%。目前XX集团产能XXXX/年，其中XX公司产能XXXX万只/年。目前该公司销售额排名靠前的客户有XX公司、XX公司、XX公司，其中XX产品占比约XX%，其目标成为XXXX。 3、市场及竞争对手情况 根据介绍，目前XX集团在中国的竞争对手主要为YY公司，YY公司目前国内有X家各类XX工厂，已发展成为中国最大的XX企业。此外，我们目前XX产品的合格供方——ZZ公司也是其竞争对手。 二、XX集团内部管理

1、内部管理情况（领导者） 目前员工数约为XXX人（此为集团人数，XX公司约XXX人），集团人均产值约为XXX.XX万元（XX公司为XXX.XX万元），其中质检人员XX人。目前XX公司主要负责工厂的生产运营，原材料的采购、销售由XX集团总公司负责。据XX集团的XX总介绍，XX集团定位就是为XXXX，做成具有全球竞争力的品牌，在第三方的调研报告中，XX集团排名靠前。 2、内部管理情况（员工） 根据内部沟通，审核组认为，XX集团整体比较类似于XX公司，在某些方面优于XX，但在XX方面是远不如XX公司的。 现场审核发现，XX集团部门设置比较健全，部门间的沟通渠道畅通，这主要源于XX，员工管理层也相对较年轻，管理也比较规范。但由于XX原因，会有XX的情况，据介绍，XX公司正在XX，以解决XX问题。 3、现场管理情况 （1）根据实际目视，生产现场的自动化程度较好，比较赏心悦目，现场整理整顿比较到位，相关工序可以保证钢桶的质量； （2）现场5S管理较好，有定置定位，办公区、作业区和杂物堆放能保持； 请插入现场照片。 （3）现场对于安全管控这块XX，且风险点XX，比如XXXX； （4）体系管理能力一般，TFS SCORE、ISO9001、ISO14001相关记录有，但执行力一般。质量手册、体系文件及内审、管评资料时，发现日期、逻辑等对应不上，且制定的目标与结果表上的指标不一致，相关不符合没有跟进改善及分析；（5）原料库房区位XX；但成品库XX，容易造成XX。

反恐审核对应的程序与规则

反恐（GSV&C-TPAT）审核对应的程序与规则 总经理体系主管人资中心总监 1.口令 2.概念及作用 3.操作步骤 （1）审核前准备 （2）参加首次会议 （3）文件资料提供 （4）陪同现场审核 （5）异常处理 （6）参加末次会议 4.时量标准 5.数量标准 6.质量标准 7.你的三量标准刷新了吗8.检查及考核 9.抽查 10.注意事项 11.结束 1.口令： （1）你叫什么名字？ （2）你的直接上级是谁？ （3）你的岗位职责有哪些？ （4）你现在做的职责是什么？ 2.概念及作用： （1）概念：反恐（GSV&C-TPAT）审核对应是指客户内部人员或委托第三方审核机构对公司的反恐体系工作进行现场检查、审核时各部门工作对应的过程（检查内容主要包括对安保的工作确认，如：门禁管理、设施检查、包裹检查、车辆出入、访客身份识别、身份证管理等；信息安全工作确认，如：电脑使用管理、电脑密码管理、杀毒、备份、定期会议召开、信息安全培训等。人事管理如：员工入职面试记录、背景调查（包含吸毒、犯罪、刑事案件等）、工作证发放、回收、遗失记录，入职档案与离职档案管理等。包装与仓库管理：受限区域人员进出审核公示一览表，进出受限区域控制，送货车辆登记一览表，成品仓库货柜等驾驶人员登记记录、装卸人员轮换与受限管制、司机休息室管理、货柜七点检查、封条检查、货物进仓路线跟踪等）。 （2）作用：

①明确各部门在反恐审核过程中应担当的角色； ②通过提前的工作准备，避免问题发生，顺利通过审核； ③提前制定计划，让各部门主管、内审员合理安排工作，配合审核顺利开展； ④发现异常的解决办法与途径。 3.操作步骤： （1）审核前准备： ①业务人员接到客户要求的审核通知后，二个工作日内与人资总监与体系主管联系，比对公司一年内同类客户委托的第三方反恐审核报告客户是否可接受，客户认同所提供的报告可由业务申请豁免审核，若客户不接受，则需重新安排审核；（5） ②人资中心接收到审核通知后，二个工作日内下达验厂通知，对距离验厂周期超出一个月的，在审核前二周再通知各车间做好准备工作。（5） ③各部门、车间在接收到验厂通知后，重点检查如下：（5） A.人资中心：确认反恐手册、程序文件、内审、反恐组织机构等文件建立是否齐备；（5） B.人事招聘专员：确认在职人员反恐定期背景调查记录（有公安机构确认盖章）、新进员工背景调查记录、特殊岗位背景调查记录（保安、财务、包装、成品仓库人员）、毒品与酒精测试记录表、面试记录、工作证发放回收记录、工作证遗失补办记录、毒品与酒精测试记录表、人事档案、劳动合同、离职档案记录等。根据对应岗位，保证人人有记录，待审核人员备查；（5） C.培训涉及表单：保安、门禁管理人员培训记录、安装包装受限人员反恐意识培训记录。网终信息安全培训记录、外协、成品仓库反恐培训记录、全员反恐培训记录等（5） D.保安门禁工作内容涉及表单：访客人员进出登记表、外来/车辆进出登记表、包裹检查记录表、集装箱进出检查记录表、员工离职记录表、工作证遗失记录表、人事档案记录； E.各外协仓库所涉及的表单：受限区域授权进入的人员名单、非授限人员出入登记表、外来车辆送货七点检查表、外来车辆登记表。 F.成品仓库反恐所涉及表单：受限区域授权进入的人员名单、非授限人员出入登记表、集装箱七点检查表、外来车辆登记表、装卸区受限人员名单、装卸工轮班更换表、封条检查与使用记录表、货物进仓路线跟踪。 G.信息安全：电脑档案资料表、电脑密码更改及电脑数据备份、杀毒记录、每日数据/信息系统安全检查/电脑备份记录、异地备份记录、信息安全定期会议记录、签到表。通知各岗位所使用的电脑要有密码保护，并对电脑系统设置非法闯入防护。 H.检查硬件设施：安保管理人员要检查围墙有足够的照明灯、以及警报装置有效。检查门禁系统有效、设置。 I.各部审核前对受限准入人员进行更新，各受限区域出入口安排值班人员，并对值班人员进行上岗培训。 （2）参加首次会议： ①审核前一天应将审核信息通知门卫保安人员，明确知道审核员到达时间的，则应在安排人员在厂区门口接待。（5） ②审核员到达后，由保安电话通知人资总监，安排人员带领审核人员进入公司公议室，接待人员在厂区等待的则直接由接待人员带领进入公司会议室。（5） ③人资总监接到电话后，当即通知体系主管，由体系主管在公司云之家平台内发布审核人员已到公司的信息，并由人资中心招聘专员电话通知气动制造部经理、品管部经理知悉。由考勤招聘专员通知钉枪制造部经理、品管部经理知悉。由行政事务专员通知气动制造经理、品管部知悉。通知人员请假，则由体系主管代为通知。（5） ④若审核时间已提前知晓，则由人资中心总监安排人员提前准备水果，招待审核员。审核日期不通知的审核，则由审核员到达公司后，由人资中心总监安排安排购买水果执行。（5） ⑤审核员到达会议室后，根据审核员的时间要求，由接待人员通知人资总监、行政事务部经理、体系主管、安保专员准时参加首次会议。（5） （3）文件资料提供： ①首次会议结果后，根据审核员的要求，由人事人员提供花名册，体系专员提供营业执行、逃生疏散地图、组织机构图等反恐清单内容文件。（5） ②根据审核员的要求，及审核清单，提供好所需的其它文件，对于特殊文件，需现场制

供应商审核报告模板

XXXX 供方审核报告（对内版） 2019年XX月XX日，XX部门联合XX部门和XX部门对XX公司进行供方 审核，现将该供应商现状向领导汇报如下。 、XX 公司基本情况 1、组织架构请插入组织架构图。 2、销售情况 XX 公司为XX 股份有限公司（以下简称“ XX 集团”）全资子公司，目前 XX集团共有X家工厂（XX市X家X条线、XX市X家X条线、XX市X家X 条线），计划在XX 市建厂。 XX集团成立于XXXX年，XX公司成立XXXX年。除了XX产品外，XX产 品和XX产品也是其集团公司产品。XXXX年XX集团销售额约为XXXX万元， XX 公司销售额约为XXXX 万元，其中XX 产品销售占比XX.XX% 。目前XX 集团产能XXXX/ 年，其中XX 公司产能XXXX 万只/年。目前该公司销售额排名靠前的客户有XX公司、XX公司、XX公司，其中XX产品占比约XX%，其目标成为XXXX 。 3、市场及竞争对手情况 根据介绍，目前XX集团在中国的竞争对手主要为丫丫公司，丫丫公司目前 国内有X 家各类XX 工厂，已发展成为中国最大的XX 企业。此外，我们目前 XX 产品的合格供方ZZ 公司也是其竞争对手。 、XX 集团内部管理

1、内部管理情况（领导 者） 目前员工数约为XXX人（此为集团人数，XX公司约XXX人），集团人均 产值约为XXX.XX 万元（XX 公司为XXX.XX 万元），其中质检人员XX 人。目前XX 公司主要负责工厂的生产运营，原材料的采购、销售由XX 集团总公司负责。据XX集团的XX总介绍，XX集团定位就是为XXXX , 做成具有全球竞争力的品牌，在第三方的调研报告中，XX 集团排名靠前。 2、内部管理情况（员 工） 根据内部沟通，审核组认为，XX 集团整体比较类似于XX 公司，在某些方面优于XX，但在XX方面是远不如XX公司的。 现场审核发现，XX 集团部门设置比较健全，部门间的沟通渠道畅通，这主 要源于XX,员工管理层也相对较年轻，管理也比较规范。但由于XX原因，会 有XX的情况，据介绍，XX公司正在XX，以解决XX问题。 3、现场管理情况 1）根据实际目视，生产现场的自动化程度较好，比较赏心悦目，现场整理整 顿比较到位，相关工序可以保证钢桶的质量； 2）现场5S 管理较好，有定置定位，办公区、作业区和杂物堆放能保持； 请插入现场照 片。 （3）现场对于安全管控这块XX，且风险点XX,比如XXXX ； 4）体系管理能力一 TFS SCORE、ISO9001 、ISO14001 相关记录有，但般， 执行力一般。质量手册、体系文件及内审、管评资料时，发现日期、逻辑等对应 不上，且制定的目标与结果表上的指标不一致，相关不符合没有跟进改善及分析； （5）原料库房区位XX ;但成品库XX，容易造成XX。