跟单部职责、考核指标

跟单部工作职责、流程及考核指标

为了规范跟单部人员的工作流程，明确其工作职责，加强管理力度，促使产、供、销之间能够做到有效的配合与协调，从而确保交期准时、客户满意，并使有章可循，故作出相关规定。

一、部门主要工作职责

1>负责客户与公司内部其它部门的信息传递工作：包括订单信息、生产过程信息、客户信息等。

2>负责客户档案的建立、归档工作。

3>负责建立与管理好客户的跟进工作。

4>负责做好货款回收、支付的信息跟进工作。

5>负责做好产品出货和储运工作。

6>负责做好产品出货的统计工作。

7>负责委外加工产品的跟催及清点、核对工作。

8>协助做好产品售服务工作，负责客户投诉的处理。

9>领导临时交办的其它任务。

二、岗位说明

1.跟单主管

1>安排、指导、监督、检查所属下级的各项工作，统筹跟单部整体运作。

2>合理使用人力，合理安排调动人力，预防人力浪费和岗位人员欠缺。

3>调动属下员工的工作积极性，为跟单生产工艺流程的高效发展服务。

4>完善、落实本部岗位责任制和工作标准，加强与相关部门的沟通、配合工作。

5>监督属下员工与财务部门的配合，准确相关数据，协助财务部进行核算工作。

6>跟催、督促跟单进度，指导属下员工完成相关工作。

7>对辅料供应商进行产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面的考察。

8>监督和审核本部门人员与辅料供应商的谈判与交流工作。

9>控制和审核本部门辅料供应商及运输单位的引进与淘汰工作，控制成本费用的发生。审核跟单员提交的相关报表。

10>指导、处理客户的抱怨和投诉，明确责任关系。采纳有益的建议和意见，及时反馈。

11>督促属下员工的相互沟通，协作、协调部门之间的工作关系。

12>负责执行员工纪律监督管理，员工工作奖惩，员工请假，员工辞工的签批等工作。

13>制定部门的培训方案，实施部门人员工作效率的评估和月度业绩考核。

2.半成品跟单员

1>建立相关工程档案、跟进进度、半成品完成情况、发外喷涂情况表格，及时更新、备份，文件及图纸应分工程放置、妥善保存，半成品发货后及时将图纸及半成品发外资料移交成品跟单跟进。

2>执行工艺标准，加强公司跟单质量控制。做到产品工艺、样板、成品三统一。

3>了解工程订单的工艺、技术、颜色、涂层、质量要点、包装要求及其它客户要求。

4>根据生产计划要求订购油漆、粉末、颜料等。

5>跟进及掌握每份订单的生产进度，做好本职工作。

6>加强与供应商及喷涂厂的沟通与联络，协调双方关系。

7>与车间统计认真核对半成品数量，名称等，开具半成品发货单发货，安排发外喷涂。

8>核对半成品发外数与喷涂完成数，协助财务完成应付款的结算工作。

9>应服从主管安排，及时发现问题，及时提出解决对策，及时报告。

3.成品跟单

1>根据半成品发外数量与仓库数量跟进喷涂情况。

2>建立相关工程档案、跟进进度、完成情况、发货情况表格，及时更新、备份，文件及图纸应分工程放置、妥善保存。产品发货后应将所有图纸资料进行存档。

3>执行工艺标准，加强公司跟单质量控制。做到产品工艺、样板、成品三统一。

4>了解工程订单的工艺、技术、颜色、涂层、质量要点、包装要求及其它客户要求。

5>掌握每份订单的喷涂生产进度，做好本职工作。

6>认真核对喷涂厂完成数量，检查颜色是否与色板相符，铝板表面喷涂情况，喷涂完成后铝板表面质量，按要求安排喷涂厂分摊放置。

7>加强与客户的沟通与联络，协调双方关系。

8>跟进客户收货及单据签收情况，配合财务完成应收款的结算工作。

9>服从主管安排工作，及时发现问题，及时提出解决对策，及时报告。

三、工作流程（见附件）

四、考核主要指标

1>生产进度（包括委外产品进度）跟进及时率。占比10%

2>产品出货（包括半成品）的及时性，统计的准确性。占比30%

3>工作的时效性（是否按规定时间、流程完成）。占比20%

4>对公司客户、产品的保密性。占比10%

5>客户关系的、沟通维护能力、投诉的处理能力。占比10%

6>同其它部门的配合、协调程度。占比10%

7>各类档案、报表的完整性。占比10%

业务跟单工作职责

业务跟单工作职责 所谓“跟单员（Merchandiser）”，是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品或服务运作流向的专职人员，是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中间枢纽，就好比人体内的运动神经一样，随时调度协调各器官之间的配合，以完成大脑所下达的动作指令。一个优秀的跟单员必须具备全面的生产进度控制能力，要求具有严谨的思维、周密的计划，可以说要“一切尽在掌握之中”。 跟单员工作的重要性主要表现为： 1. 跟单员需要面对客户，面对订单开展工作。 2.跟单员是企业与市场、业务员与客户之间联系的纽带。 3.随着商品市场的多样化，小批量化以及节奏的加快，其工作性质的好坏直接影响公司的服务品质和企业形象。 4. 跟单员工作是一项非常“综合性”和“边缘性”的工作，对外要有业务员的素质，对内要有生产管理的能力。 5.作为一个企业的接单、跟单、出货的窗口，跟单员不了解工厂生产环节的运作情况，那是难以想象的。 6.对于订单的生产来说，执行者是生产部门，跟单员对客户负责而追求的交期达成率就几乎掌握在生产部门的手里，于是，沟通、跟催等能力就特别致命。这是跟单工作的挑战性所在。

7.有些时候，跟单员是业务经理的助理，有些时候，跟单员是业务部门所有业务人员的助理，有些时候，跟单员是老板的助理，更多时候，跟单员是客户的助理。 对跟单员的工作界定如下： ―――业务跟单：严格来说应该叫“业务跟进”，就是对准客户（即对本公司服务或产品有购买或享用意向的人群）进行跟进，以缔结业务合同为目标的一系列活动。对外是业务员或业务员的助理。 ―――生产跟单：对已接的客户订单进行成品出货送达客户前的生产进度、货运报关跟进，以确保如期出货搭上运输器为目标。对内是业务经理、生产主管和总经理的特别助理。 无论是工厂企业里的跟单员，还是贸易公司的跟单员，其基本职责也都是由“业务跟进”和“生产跟单”两大部分构成。对于贸易公司里的跟单员，无非是对工厂运作的介入少一些。 跟单员是业务员跟单员的工作不仅仅是企业的营业员，被动地接受订单，而要主动地进行业务开拓，对准客户实施推销跟进，以达成订单为目标，即进行业务跟单。为此跟单员必须：

各类岗位职责与考核标准

各类岗位职责与考核标准 一、总经理工作标准 一 、职权 在董事会授权下，主持公司全面工作。 组织指挥公司的经营管理工作 以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 决定组织体制和人事编制，决定公司员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。 审批各项财务支出。 审批公司方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划； 原材料计划和大型设备购置计划；审批采购物质价格。 审批公司产品标准、管理手册、管理程序、公司行政公文和有关人事、财务的管理制度。 （二）、职责 主持制订公司中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标的实现。 指导协调公司各职能部门工作，考核教练各职能部门负责人，完善公司各项管理制度，保证公司管理体系科学、有效、高速运行。

致力于培育公司核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化。 主持办公例会、管理评审会议、年终总结会议、厂庆大会。 及时处理好职权范围内的各项日常事务 二、副总经理兼管理者代表工作标准 （一）、职权：经总经理授权 协助总经理主持公司日常行政管理工作，直线领导生产部、技术质保部、人事部、综合办公室。 审核分管部门的工作计划，人员配置方案。审核管理手册、程序文件、行政公文、人事管理制度 审批技术文件、质量记录、除人事、财务外的管理文件；审批生产用品用具申购。 提名所分管部门人员的任免、奖惩。 （二）、职责 协助总经理制定公司中长期发展规划和年度经营计划及实施。 在总经理领导下，负责公司质量管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进。 组织制（修）订公司各种管理手册、程序文件、技术文件、管理文件并监督执行。

组织协调生产、技术品保部工作，保证生产计划和质量目标的实现；组织协调人事部、综合办工作，推动企业文化建设和员工综合素质的提高。 检查指导、帮助所分管部门主管工作。 督导人事部做好劳动工资、绩效考核工作 组织筹备各种会议、庆典、文体活动 完成总经理交办的其它工作 三、技术质保部经理（兼工艺师）工作标准 （一）、职权 受副总经理委托，组织领导全公司技术工作、质量管理工作。 主持技术质保部日常工作。对部门员工有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力。 审核、审批技术文件、本部门文件报表，依据质量奖罚文件做出质量奖罚决定。 公司有关管理制度授予的权力 （二）、职责 组织指挥、指导督促技术质保部全体人员忠于职守、努力工作，全面履行技术质保部职能，完成各项本职工作任务。

岗位职责与考核标准

岗位职责与考核标准

秦香餐饮连锁管理有限公司岗位职责及考核标准 门店岗位划分厨师长前厅经理 一厨师长（厨房主管）打馍师凉菜师泡馍师煮面师煮面助手热炒主厨配菜做米皮师洗碗工擀面师擀面学徒加工部门厨工 厨师长 在该岗位或同等岗位五年以上的实际工作经历。工作职责和考核标准如下： 1在公司领导下全面负责厨房的组织领导与业务管理工作，负责厨房的劳动力调配和各部门间的协调工作，负责安排和生产督导管理工作，向消费者提供优质的菜品。协调团队互助能力，增强团队凝聚力。组织指挥和运转管理工作，有效的制订厨房各岗位的绩效考核方案，并严格进行食品安全，消防安全及成本控制，为餐厅创造最佳的社会效益和经济效益。 2 负责厨房员工的工作休假安排和考勤记录。定期对厨房各岗位的培训和技术指导。 3 严管厨房劳动纪律，杜绝员工打架，吵架等不良行为的发生，提高员工的自身素质及职业素养。 4根据厨房每天原料售卖情况和库存货数量，审核原料订购单，控制原料的进货质量和数量。 5 对厨房所售卖的每个产品，按公司要求标准做到保质保量，树立出品质量第一的观念，以取得食客的信任。 6 负责搞好厨房的劳动安全，食品安全消防安全等安全工作，防止火灾等不安全

隐患的发生。 7 每天按时到岗，按公司要求着装，开餐前巡查每个部门的准备情况，对每个部门每天的销售情况要做到心中有数。检查出餐口物品摆放情况，品种数量美观程度是否符合要求。 8 每天按时召开班前列会，会议内容为每天厨房各部门工作中出现的问题，讲解每天前厅客人对菜品的反映情况，布置工作任务，检查易容仪表。 9 监督检查各岗位准备情况和操作是否规范，用料和出品是否标准，有无浪费。 10 营业期间坚守一线，把好每一道产品的出品质量，坚决杜绝不合格的产品走出厨房。 11 每天向前厅经理了解顾客对菜品的意见，观察收桌情况（了解菜品剩余情况）。分析剩余原因。 12 每天根据营业情况，审定次日订货计划单。检查各档位收档后的工作，包括卫生，物品，原料存放，设备保养等情况。 13 检查厨房整体的安全状况，安排好后，方可让员工下班。 14抓好厨师的管理和培训工作，定期和不定期的进行技术考核，制定部门值班表，评估厨师工作能力和技能。 15 有权调配和安排厨房员工的工作，审查招聘厨房员工的工作，按员工的日常表现进行奖励和惩罚。了解各岗位人员的工作特点和技术水平，负责员工的技术培训和岗位培训管理工作。 凉菜师 在该岗位或同等岗位三年以上的实际工作经历，工作职责和考核标准如下：

跟单员工作职责

跟单员工作职责说明 跟单员是联系销售与生产之间的桥梁，对公司生产的顺利、有序进行直接负责，跟单员的工作内容主要包括：外贸业务跟单、内销产品跟单、物料采购跟单、生产过程跟单、货物运输跟单及客户联络跟踪（客户接待及信息反馈）等。其工作流程大致概括如下： 1、跟单员接到业务员订单后，首先确认订单本身的正确性，核实 产品尺寸、品名、原材料配备等订单基本信息填写无误，经过 财务、销售经理签字确认后，生产订单才确认有效，方可安排 生产计划； 2、在确认生产通知单有效前提下，首先查看仓库库存，如仓库有 现货可直接按交货期安排交货，在没有库存或库存不够情况下，下生产通知单安排生产，在生产前首先要确认原材料，查看订 单是否有特殊原材料要求，我们的生产工艺能否达到客户要求，在原材料确认后，再确认包材，如包装袋需重新制版的要随时 跟进制版进度，在原材料、包材都大致了解后及时与生产部、 包装部沟通，安排生产计划，确定生产单的交货时间； 3、跟单员在订单中主要负责的采购任务包括包装袋与纸箱的订 购，包装袋订购数量要按照生产通知单，常规包装袋浮动比例 不得超过20%，新版包装袋采购时，浮动比例不得超过5%， 纸箱订购数量要严格按生产订单控制，不得出现纸箱的浪费， 在订购纸箱时要特别注意纸箱埋头、品质、装法、箱规等，其 埋头、装法、纸箱品质要事先与业务员沟通，在业务员确认无

误后方可下订单，箱规有跟单员负责，如果跟单对箱规无法保证准确前提下，可以要求纸箱厂家提供尺寸样箱，跟单再根据样箱尺寸来确认最后的箱规，若因箱规而出现的问题或经济损失有跟单自行负责，所有包材的订货数量有跟单员按生产单决定，若生产订单有特殊原材料要求的，跟单要负责特殊材料的订购，跟单员必须保证包材、特殊原材料的到位时间，以保证生产的有序、顺利进行；在生产过程中，由于包材原因导致的生产延误及其经济损失由跟单员承担相应经济责任； 4、跟单员在生产订单的跟进过程中要时时、事事跟踪到位，以避 免生产的脱节，若原材料、包材等出现突发情况，要马上与生产部、包装部沟通，提前做好生产计划的调整，一般来说，跟单员与生产部、包装部制定生产计划时间为每周一制定当周主要生产排程，每天下午自定时间一般为下午3-4点，由跟单员与生产主任、包装主任碰头制定第二天的具体工作计划，跟单员要时刻关心生产的进度，并向业务员反应，如交货期有问题的，要提前告知业务员，由业务员与客户沟通，以沟通结果来确定我们的生产排程； 5、一个生产订单刚生产时，特别是新客户、新订单或大批量订单 正常开机时，跟单员要跟踪到位，首先从机台拿取生产小样，再次与业务员沟通，确认生产出来的产品其外观、品质符合订单描述要求，在业务员确认无误后方可大批量生产，如果中间出现偏差，首先通知生产部，由生产部自己沟通解决，如果生

业务跟单的工作职责

一、外贸部各业务员签定销售合同后，跟单员必须全面准备并了解订单资料（客户制单数量、生产工艺要求、 最终确认样模式），并由跟单员拟订生产任务单，由业务员签字、业务经理审核再由总经理复审签字后抄送：单证员、业务员、外贸业务经理、财务部出纳和经理、制造部经理和科长、品质部经理、技术部经理、采购部科长以及包装仓库，每人一份。 二、产过程中安排、督促工作 1、确认和安排定单：与业务员确认相应定单产品的材料、规格、数量以及包装唛头和标贴，并及时安排到包 装外协厂和本公司各相关部门。 2、跟进生产：在生产定单安排生产后，多到车间督促生产，向各工序的管理人员了解各款产品在生产过种中 所碰到的问题，并及时一书面形式向部门经理反映问题及建议。 3、货期和质量：督促生产部门确保定单的交货日期并让品质部门严格控制掌握好产品的质量。在此过程中跟 单员需积极发现问题并与制造部和品质部门协调解决。 4、产成品出货：产成品发货凭跟单员开具提货单发货，确保发货的产成品的包装唛头、材料以及彩标符合生 产单及客户要求。集装箱装柜日期确定后安排装卸人员小心装卸并记录好集装箱规格、箱号、铅封锁号以及装柜数量，及时配合单证员和业务员的工作。 票据、报表：将产成品发货开具的申请单、提货单、出库单、入库单的财务附联当日上交到财务部门，并做好当月的销售报表和样品室样品车的造册登记，于每月的25号上报财务部门。 一、职责表述：审核订单，根据订单要求安排生产 1、确认订单产品名称、规格、数量、单价、付款方式、包装要求、交货日期等。 2、填写《制造命令单》、附送相关电子文档，进行订单登记。 3、及时、准确的下达《制造命令单》，并做好文档管理。 4、根据《生产计划表》回复客户交货日期。 二、职责表述：维护客户关系，了解客户需求 1、建立详细的客户信息档案。 2、根据客户要求，进行产品询价、报价。 3、寄送样品给客户进行确认。 4、按照客户要求生产（彩盒、说明书、唛头、外箱、丝印等），确保正确无误。 5、维护好订单交期，跟进生产进度，按时按质交货。 6、处理好客户退货品质问题，并将相关信息传递到相关部门。 三、职责表述：协助财务部及时回收货款 1、查询货款是否到账，到账后方可发货。 2、及时催收公司应收货款。 3、做好相关开票资料。 四、职责表述：安排出货 1、通知客户验货。 2、要求客户及时传送相关进仓资料。 3、核算货物面积，安排相应的物流公司准时到厂装货。 4、填写《发货单》给财务签字确认，安排仓库人员装车，并做好ERP系统《销售出库单》。 5、及时整理已完工的订单，及时发货，减少库存压力。 五、职责表述：更新、整理网络信息资料， 1、及时回复阿里旺旺客户相关咨询，达成销售意向。 2、经常更新阿里巴巴网络相关信息（图片、文字）。 3、了解其他竞争厂商相关产品和价格。 4、发布促销活动，提高公司知名度。

岗位职责与考核标准doc

秦香餐饮连锁管理有限公司岗位职责及考核标准 门店岗位划分厨师长前厅经理 一厨师长（厨房主管）打馍师凉菜师泡馍师煮面师煮面助手热炒主厨配菜做米皮师洗碗工擀面师擀面学徒加工部门厨工 厨师长 在该岗位或同等岗位五年以上的实际工作经历。工作职责和考核标准如下： 1在公司领导下全面负责厨房的组织领导与业务管理工作，负责厨房的劳动力调配和各部门间的协调工作，负责安排和生产督导管理工作，向消费者提供优质的菜品。协调团队互助能力，增强团队凝聚力。组织指挥和运转管理工作，有效的制订厨房各岗位的绩效考核方案，并严格进行食品安全，消防安全及成本控制，为餐厅创造最佳的社会效益和经济效益。 2 负责厨房员工的工作休假安排和考勤记录。定期对厨房各岗位的培训和技术指导。 3 严管厨房劳动纪律，杜绝员工打架，吵架等不良行为的发生，提高员工的自身素质及职业素养。 4根据厨房每天原料售卖情况和库存货数量，审核原料订购单，控制原料的进货质量和数量。 5 对厨房所售卖的每个产品，按公司要求标准做到保质保量，树立出品质量第一的观念，以取得食客的信任。 6 负责搞好厨房的劳动安全，食品安全消防安全等安全工作，防止火灾等不安全隐患的发生。 7 每天按时到岗，按公司要求着装，开餐前巡查每个部门的准备情况，对每个部

门每天的销售情况要做到心中有数。检查出餐口物品摆放情况，品种数量美观程度是否符合要求。 8 每天按时召开班前列会，会议内容为每天厨房各部门工作中出现的问题，讲解每天前厅客人对菜品的反映情况，布置工作任务，检查易容仪表。 9 监督检查各岗位准备情况和操作是否规范，用料和出品是否标准，有无浪费。 10 营业期间坚守一线，把好每一道产品的出品质量，坚决杜绝不合格的产品走出厨房。 11 每天向前厅经理了解顾客对菜品的意见，观察收桌情况（了解菜品剩余情况）。分析剩余原因。 12 每天根据营业情况，审定次日订货计划单。检查各档位收档后的工作，包括卫生，物品，原料存放，设备保养等情况。 13 检查厨房整体的安全状况，安排好后，方可让员工下班。 14抓好厨师的管理和培训工作，定期和不定期的进行技术考核，制定部门值班表，评估厨师工作能力和技能。 15 有权调配和安排厨房员工的工作，审查招聘厨房员工的工作，按员工的日常表现进行奖励和惩罚。了解各岗位人员的工作特点和技术水平，负责员工的技术培训和岗位培训管理工作。 凉菜师 在该岗位或同等岗位三年以上的实际工作经历，工作职责和考核标准如下： 1 在厨师长的领导下进行工作，严格执行操作程序标准及卫生各项管理制度努力提高各种菜品的质量。按时上下班，服从厨师长的工作安排，遵守餐厅和部门的各项规章制度。 2 按厨房要求做好凉菜间的环境用具等的卫生及个人卫生。

跟单员的工作职责

跟单员的工作职责 一、目的：为明确跟单员工作职责和权限,并与其他部门得到有效沟通,特制定此部门 职责说明书。 二、适用范围: 跟单部跟单员。 三、定义: 3.1 跟单:跟单英文walkthroug的直译,意思是从业务的起始一直到业务的结束-----一般都 是到财务做帐结束-------整套业务流程。跟单就是跟着这些已经发生的业务所留下的证据-------各种证据、单据、报表等-----对业务流程进行重复模拟。 3．2 跟单员：跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人都是跟单员。 四、日常工作安排： 1、版单 1.1 收到客人资料或样版，对照原版或图片，用最快的时间整理出一份完整的工艺版单， 版单上必须有：客户名称、客户级别、客户款号、上海跟单姓名和东莞跟单姓名。 1.2查询纱线来源，在版单上注明纱线的成份、支数、缸号、色号、针种、组织架构纱 线来源和效版日期。 1.3 在通常情况下尺寸度法均需按照《度尺表》为标准进行度尺。若客人有特别指明的度 法，则需在版单上进行特别注明。 1.4版单上要注明是什么版：如初版、复版，或者是销售版。整理好的版单跟单员需仔 细确认,原则上经跟单员整理确认后的资料需再电邮/传真给客人或上海营业部再次 确认,以防资料有误。客人初次确认OK的资料再交跟单主管进行审核，审核后的资 料再予发放。 1.5初版、复版资料需发放郑经理、李经理、版房、采购各一份；销售版单资料需发放 郑经理、李经理、版房、生产厂长、生产主管及品管主管各一份。发放时接单人员需作签收记录，交版房版单时同时需附客人的版单原稿复印一份。 1.6 跟单员根据打版所需的辅料，提前填写《采购申请单》经经理签字审批后交采购员进 行采购，采购回的物料（含大货辅料）需对其验收。 1.7纱线到东莞后，跟单员需第一时间通知生产厂长和吓数师傅。如果纱线有重大质量问题， 需立即通知相关人员和上海营业部同事，并提出书面建议或更换纱线。 1.8如果客人要求打布片等需填写《打布版通知单》交于版房，由版房织版师傅到货仓领取纱线 并于3小时内将织好的布片（不洗水）交于跟单部。 1.9寄版前，跟单要做详细记录，根据度尺示意图度尺、看质量、磅重量，记录纱线在打版 中出现的情况，寄版前对版要拍照（含吊牌）留底，整理资料并保存。 1.10寄版后要进行跟踪，直到确认所有版都到达客人手中。同时跟进客人对复版的修改意

企业跟单员工作职责

企业跟单员工作职责 (1)寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。 (2)设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及 分配的工作时间。 (3)传播信息：将企业产品的信息传播出去。 (4)推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。 (5)提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。 (6)收集信息：收集市场信息，进行市场考察。 (7)分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。 跟单员是业务助理;跟单员在许多时候扮演业务经理助理的角色，他们协助业务经理接待，管理，跟进客户，因此跟单员要： (1)函电的回复： (2)计算报价单 (3)验签订单 (4)填对帐表 (5)目录，样品的寄送与登记 (6)客户档案的管理 (7)客户来访接待 (8)主管交办事项的处理 (9)与相关部门的业务联系 ⒈全面准备并了解订单资料(客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样)，确认

所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明 确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。 ⒉务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致!(最好要有文字证明) ⒊事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。 ⒋跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应 业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严 禁以任何主观或客观理由对客户(或客户公司跟单员)有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。 ⒌预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题 为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。 6.订单跟单员与订单负责人(操作员)要保持密切的联系，出于双方的利益着想，双与对方沟通，将问题降到最低限度。 二、生产过程中的验货工作程序： ⒈面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点， 并由工厂签收。若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。 ⒉如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公 司或客户确认,整改无误后方可投产。 ⒊校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。 ⒋根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值， 并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事 宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并 督促其节约使用，杜绝浪费现象。

人力资源部岗位职责与考核标准

人力资源部岗位及各岗位职责 编码ZZHR人力资源部 名称 职责描述页码版本 1．部门概述 人力资源部作为公司人力资源的管理部门，负责选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制定并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯规划，调动员工积极性，激发员工潜能，并对企业持续长久发展负责。负责企业文化的建设与推广工作。 2．部门岗位设置 人力资源部实行在人力资源主管副总经理领导下的部门经理负责制，部门人员直接向人力资源经理汇报工作。设：招聘与员工关系管理、薪酬福利管理、培训发展与企业文化管理、绩效考评管理四个专员岗位。 3．部门职责 3.1人力资源规划管理 3.1.1制定人力资源规划，并经批准后实施。 3.1.2组织拟定企业机构人员编制，并经批准后实施。 3.1.3增编、缩编等申请的受理、调查和执行。 3.1.4负责人力资源支出预算编制与成本控制。 3.2组织结构、流程设计和岗位说明书的编制 3.2.1根据公司战略发展要求对企业组织结构进行设计和优化。 3.2.2根据公司战略发展要求对公司流程进行优化和设计。 3.2.3根据公司发展及运营情况负责各岗位职务说明书的编写、报批、签办。 3.3人力资源规章制度管理 3.3.1制定、修订、更正和废止人力资源管理制度。

3.4执行经批准的人力资源管理制度。 3.5发放、管理人力资源管理制度，并对此进行解释和运用。 3.6统筹指导并监督各子（分）公司人力资源管理工作。 3.1.5人事管理 3.2.4负责新进、在职、临时、兼职人员人事管理办法的拟定。 3.2.5分析研究人事管理办法。 3.2.6解释、修正、实施、废止人事管理办法。 3.3.2负责公司总部人事问题的解决处理，指导各子（分）公司人事问题的解决处理。 3.3.3负责公司总部人事关系的协调。 3.1.6招聘选拔与配置管理 3.5.1在公司内外，寻找和发现公司需要的人才，并及时向公司有关部门推荐。 3.5.2根据企公司年度人力资源规划要求，制定年度人力资源需求、供给计划。 3.5.3负责公司招聘渠道拓展与维护。 3.5.4负责人才测评与人员甄选。 3.5.5负责人员招聘工作的具体实施。 3.5.6负责年度/季度/月度招聘数据的统计和分析。 3.1.7薪酬福利管理 3.6.1拟定薪酬福利制度，并经批准后执行。

跟单工作职责怎么写.doc

跟单工作职责怎么写 (1)寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。 (2)设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。 (3)传播信息：将企业产品的信息传播出去。 (4)推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。 (5)提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。 (6)收集信息：收集市场信息，进行市场考察。 (7)分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。 跟单员的工作特点： 跟单员的工作几乎涉及的企业的每一个环节，从销售，生产，物料，财务，人事到总务都会有跟单员的身影出现。特点是：复杂的，全方位的。 1. 责任大。跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是企业的生命，客户是企业的上帝，失去订单与客户将危及到企业的生存。做好订单与客户的工作责任重大。 2. 沟通，协调：跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。沟通，协调能力特别重要。 3. 做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟

悉。同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货。 4. 工作节奏多变，快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式，作息时间，工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的。有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货。这就要求外面跟单员的工作效率是快速的。 5. 工作是综合性的：跟单员工作涉及企业所有部门，由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。所以跟单员必须熟悉进出口贸易的实务和工厂的生产运作流程。 跟单员的素质要求： 跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求： (1) 分析能力。分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。 (2) 预测能力。能预测出客户的需求，企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单，生产及交货的安排。 (3) 表达能力。善于用文字和语言与客户沟通。 (4) 专业知识。对所跟单的产品要熟悉。了解产品的原材料特点，来源及成分。知道产品的特点，款式，质量。便于和客户及生产人员的沟通。 (5) 与人共事的能力。与各部门的人员打成一片，使其自觉完成客户订单。 (6) 人际关系处理的能力。处理好与客户，与上级，与同事，与外单位人员的关系。通过他们来完成自己想要做的事。

业务跟单岗位职责

跟单员岗位说明书 岗位概况岗位名称跟单员所属部门营销中心定编人数 3 直接上级跟单组长岗位编号薪资等级 直接下属无 工作 概述 跟踪订单、对物料、生产资料、定单等进行跟踪，对客户品质要求进行传达并跟踪改善情况。 工作内容和职责1．负责配合车间生产进行物料跟踪(如半品等)； 2．相关客户生产资料跟踪，如：生产单、核对出货资料等； 3．跟踪确认版的制作、回签及修改信息反馈； 4．跟进车间生产品质，并提供客人的品质要求给相关部门(如品保、工程、制造等) 5．跟进车间生产进度，并提供进度给外贸业务； 6．负责安排准备客人验货物品； 7．负责客人验货人员的陪同，及对客人的品质要求，进行传达并跟踪改善情况；8．完成上级交办的其他工作任务。 工作权限1.对所有客人及本工厂相关的生产资料的保护权. 2.对公司的营销内部资料的保密权. 工作重点考核项目1.相关客户生产资料跟踪，如：生产单、核对出货资料等； 2.跟踪确认版的制作、回签及修改信息反馈； 3.负责配合车间生产进行物料跟踪(如半品等)； 4.跟进车间生产品质，并提供客人的品质要求给相关部门(如品保、工程、制造等) 5.跟进车间生产进度，并提供进度给外贸业务； 6.负责客人验货人员的陪同，及对客人的品质要求，进行传达并跟踪改善情况； 工作关系所受监督受营销部小组组长的工作监督 所施监督 内部关系处理、协淍与公司内部各相部部门的工作互动外部关系无 任职资格1.具备良好的客户意识，有强烈的责任心、进取心； 2.熟悉手袋皮具行业产品及相关产品的跟单流程； 3.独立工作能力强，有一定领导能力； 4.色的表达能力和说服力，良好的团队合作精神； 5.熟练操作办公软件；

各类岗位职能职责与考核标准

各类岗位职能职责与考核标准

各类岗位职责与考核标准 2007-09-13 11:26 各类岗位职责与考核标准一 一、总经理工作标准 (一)、职权 在董事会授权下，主持公司全面工作。 1.组织指挥公司的经营管理工作 2.以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 3.决定组织体制和人事编制，决定公司员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。 4.审批各项财务支出。 5.审批公司方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划；.原材料计划和大型设备购置计划；审批采购物质价格。 6.审批公司产品标准、管理手册、管理程序、公司行政公文和有关人事、财务的管理制度。 （二）、职责 1.主持制订公司中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标的实现。 2.指导协调公司各职能部门工作，考核教练各职能部门负责人，完善公司各项管理制度，保证公司管理体系科学、有效、高速运行。 3.致力于培育公司核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化。 4.主持办公例会、管理评审会议、年终总结会议、厂庆大会。 5.及时处理好职权范围内的各项日常事务 二、副总经理兼管理者代表工作标准 （一）、职权：经总经理授权 1.协助总经理主持公司日常行政管理工作，直线领导生产部、技术质保部、人事部、综合办公室。 2.审核分管部门的工作计划，人员配置方案。审核管理手册、程序文件、行政公文、人事管理制度

3.审批技术文件、质量记录、除人事、财务外的管理文件；审批生产用品用具申购。 4.提名所分管部门人员的任免、奖惩。 （二）、职责 1.协助总经理制定公司中长期发展规划和年度经营计划及实施。 2.在总经理领导下，负责公司质量管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进。 3.组织制（修）订公司各种管理手册、程序文件、技术文件、管理文件并监督执行。 4.组织协调生产、技术品保部工作，保证生产计划和质量目标的实现；组织协调人事部、综合办工作，推动企业文化建设和员工综合素质的提高。 5.检查指导、帮助所分管部门主管工作。 6.督导人事部做好劳动工资、绩效考核工作 7.组织筹备各种会议、庆典、文体活动 8.完成总经理交办的其它工作 三、技术质保部经理（兼工艺师）工作标准 （一）、职权 1.受副总经理委托，组织领导全公司技术工作、质量管理工作。 2.主持技术质保部日常工作。对部门员工有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力。 3.审核、审批技术文件、本部门文件报表，依据质量奖罚文件做出质量奖罚决定。 4.公司有关管理制度授予的权力 （二）、职责 1.组织指挥、指导督促技术质保部全体人员忠于职守、努力工作，全面履行技术质保部职能，完成各项本职工作任务。 2.根据公司发展规划和年度经营目标，结合行业发展动向，主持制定年度工作计划（含新产品开发计划、技术改造计划、质量改进计划），并组织实施；根据年度工作计划和公司生产经营实际需要制定月度工作计划并组织实施。 3.主持制订修订、审核（审批）、宣传贯彻、监督执行出厂产品、工序产品、原辅材料、工装设备、

跟单员的工作职责跟单员岗位职责集锦

跟单员的工作职责跟单员岗位职责 集锦 跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。（不能兼职，替代）所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人。以下是小编精心收集整理的跟单员的工作职责篇,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。 跟单员的工作职责篇1 公司分配客户资源，需要维护好客户关系，对客户的订单及时的跟进，与印刷厂沟通，保证订单的质量和时间。 跟单员的工作职责篇2 1、维护合理库存周转，做好商品的采购周期计划，优化库存，避免临保退货和无货点击客户流失； 2、按采购计划，安排采购申请单的具体工作； 3、负责公司采购定单的跟踪：采购订单的编号、系统电脑录入；采购订单的进度跟催；与工厂的联系协调； 4、物料加工阶段的生产跟单；

5、服从上级临时安排的其他工作； 跟单员的工作职责篇3 1.负责接收客户订单信息的记录跟踪回复，确定所下订单数量，颜色，型号系列，规格尺寸，货款等 2.熟练掌握产品系列，型号，尺寸，颜色等专业知识 3.收到传真后给客户打电话确认订货内容，保证准确无误 4.跟踪订单生产整个过程，对订单处于哪个环节做到心中有数，并参照合同日期规划出货日期 5.订单完成后安排出货 6.完成领导交代的其他任务 跟单员的工作职责篇4 1.对应岗位需求，协调订单，跟进进度，及时反馈 2.熟练掌握各种办公软件，起草文件，合同签 3.为人谨慎细心，考虑周到，沟通协调能力强 跟单员的工作职责篇5 1、负责成品入库前二次检验；

2.负责成品的品质检验，能有效沟通处理质量问题；熟练掌握产品各部位的工艺要求和技术标准；认真查好成品，根据产品的质量标准，查好产品的各部位,尺寸.线迹、疵点、工艺要求，不漏查、少查，做到无油迹、脏迹、线头、工艺线顺直； 3、负责把控大货生产进度，严格控制不良品和确保大货保质保量按时完成 4、做好数据记录真实且有效完整； 跟单员的工作职责篇6 1、负责生产、销售、物流等各部门工作的衔接； 2、商务资料文件的归档与管理； 3、CRM、ERP等软件的操作； 4.销售订单下单、合同、货款的跟进; 跟单员的工作职责篇7 1、根据设计师的产品方案，依据交付周期，把订单下至工厂； 2、下单后及时跟进生产进度，按照交货规定时间提前确认是否能准确交货并及时反馈相关进度信息；

岗位职责及考核指标体系.doc

岗位职责及考核指标体系 一、恒星公司生产制造部：部门经理岗位职责及考核工作范围：全面负责恒星精密机械公司下属军品车间和民品车间的生产和管理工作的开展工作职责： 1.生产方面：根据市场部的生产通知单、制定出恒星阶段性的生产计划，并将生产计划分解到各个车间，明确计划完成时间；做好生产前的各项准备工作，包括图纸的发放、工艺流程的优化及确定、材料、特殊道具的申购等；监督和检查各车间的生产进度，协调各车间和班组之问的关系，解决生产中发生或存在的问题，确保生产计划按质按量如期完成；协同相关部门搞好产品成本的核算工作；监督和检查各车间设备的保养，配合设备维修部门搞好设备的维修和保养工作；对于生产过程中出现的技术难题，与技术部门协作，组织相关技术力量进行技术攻关，培养所辖部门的技术后备力量，不断提高技术能力；监督和检查车间的现场管理，确保车间物品摆放有序、地面干净整洁、人员工作有条不紊；.。。。。。。。。。。。负责对外加工，及时督查外协生产进度和生产质量，出现问题及时解决，对于本人无法解决的问题须立即向上级主管部门汇报；建立与客户定期沟通的制度，及时了解客户对产品的要求，以及客户对交付产品的满意状况，以便做进一步的改进； 2.管理方面：督查各项规章制度的执行情况，尤其是设备操作规程的执行情况，对于工人违反操作规程的现象要当即制止，并及时纠正，同时采取措施防止类似问题的再次发生；建立人员考核记录制度，对于人员的违章违纪，以及员工的优秀表现都要及时在案，以便上级部门考核查证。每月例行对下属人员的工作状态进行整理汇总，并将结果上报管理部门，以便进行考核和整改；指导车间主任、各班组长开展工作，对各车间、班组之间的工作进行明确的分工、协调，并进行督查；负责生产制造部与其他各部门之间的沟通与协调，确保生产过程顺畅运转；每周至少一次向上级主管汇报生产过程中出现的问题，以及问题解决的情况，对于影响生产顺利进行的重大问题要及时向上级主管汇报；定期组织员工学习相关设备的操作规程，组织技术水平高的员工介绍操作经验，提高员工的技术水平；协助制定和完善公司的规章制度。考核指标指标次品率按期完工率工伤事故发生率产品报废金额人员流失率生产设备损坏率成本费用与产出比产品成本制定是否合理工人违规操作现象是否建立详细的人员考核制度并加以实施日常生产问题有没有及时得到解决是否及时向上级主管部门汇报生产中出现的问题 5S现场管理水平减少次品、废品和工伤事故提高部门的管理水平保证生产顺利进行保证上下级沟通顺畅，以及生产的正常进行提高部rJ对管理水平有无隐瞒生产中的问题根据5S要求考核现场管理水平考核目的减少生产过群中的次品保证根据客户要求按期完工确保生产安全减少生产过程中人为的废品，提高效益保持人员的稳定提高设备使用年限，保证生产顺利进行降低产品成本，提高效益确保企业加工产品的报价合理考核内容次品占当期生产总量的百分比考核期内生产任务按期完成情况考核期内是否发生工伤事故根据产品报废金额的大小确定相应的分值流失人员占所有人员比率操作原因导致的生产设备损坏次数部门成本费用与产值的比率是否出现成本核算不合理导

跟单员岗位职责及工作程序

跟单员（转序员）岗位职责 1、职责 1.1 负责生产车间产品加工制作件的物料转序、出入库传递合理放置工作，对物料转序、出入库及时性负责； 1.2 负责生产采购外协外购件的出入库及合理放置传递工作，对出入库及时性负责； 1.3负责生产转序件、出入库件的数量清点，跟踪填写转序单、入库单的数量信息，对物料信息准确性负责； 1.4负责车间转序及存放产品件的标识及管理工作，对标示齐全、信息准确性负责； 1.5 参加车间在产品的盘点； 1.6 负责保管保养转料使用的吊车、运料车、钢丝绳等设施设备，对使用的设施设备合理保管保养负责。 1.7服从生产统计员的工作业务指导。 2、权力 2.1 对库房是否及时验收货物出入库有考核权； 2.2 对故意码放混乱，制造查数困难的工序件责任人有考核权； 2.3 对合理传递存放物料有建议权； 3、物料传递程序 3.1 凡是钢材下料后的转序，需要在开出库单后（纸质交核算员），才可以开转序单转序； 注：钢材纸质出库单要有保管员、车间主任签字才可生效。钢材纸质出库单要注明产品型号、产品件名称、材料规格、牌号、重量（品种多时，可附表）； 3.2凡是转序件需按下道工序的车间主任（或班长）要求，传递到下道工序的指定地点，转序单先由转序员填写产品名称和数量签字--检查员检验质量签字认可--上道工序的操作者签字认可--转到接受者签字认可--

然后传递给统计员，转序员登记记录并标示。 3.3下道工序暂时不能接受的产品，转移到待料区存放标示，由转序员暂时代管。（尤其是规格相差无几、容易弄混出错的产品件，要分批次隔时转序，不可一起转序传递。如规格相近的半轴、刀轴、半轴壳等）。 3.4 凡是车间加工制作完成需要入库的产品件（不含整机），转序员先开转序单，下道工序由转序员填写入库字样，交统计员；同时开入库单。 3.5凡是车间加工制作完成需要入库的产品件（不含整机）入库单，由统计员填写一式四联，检查员签字、车间主任签字、保管签字；其中四联交保管员，三联交总保管，二联交成本会计，底联送回统计员。入库单按单子号顺序填写不可缺页。按车间分册填写。 3.6凡是外协外购的产品件或配套件，库房保管员填写入库单一式四联，检查员签字、保管签字、采购员签字；其中四联交总保管，三联交采购员，二联交材料会计，底联库房保管存。入库单按单子号顺序填写不可缺页。按采购单位分册填写。 注：外协外购件包括：毛坯件、成品件、半成品件、带料外加工件、标准件、配套件、辅助材料及五金件等。 3.7凡是生产出库均由车间主任（或工序班长）提出，车间核算员填写出库单（并记录），车间主任签字（或工序班长）认可，转序员按出库单出库传递物料，转序员对出库数量核准。 3.8凡是生产带料加工（外协），均由外协员提出，车间核算员填写出库单（并记录），外协员签字认可，转序员按出库单出库并协助外协员传递物料，转序员对出库数量核准。 注：外协回厂后，办理入库手续。 3.9凡是进入入库管理程序的物料（指所有入库物品），无论在哪里存放，谁保管，无论何人或单位使用，均办理出库手续。

外贸跟单员的工作职责

外贸跟单员的工作职责 外贸跟单员是指在外贸企业运作的过程中,以客户订单为依据,跟踪产品,跟踪服务运作流向的专职人员.所有围绕着订单去工作,对出货交期负责的人,就是跟单员. 跟单员是业务员:他的工作不仅仅是被动地接受订单,而且要主 动地进行业务开拓,对准客户实施推销跟进,以达成订单为目标,即进行业务跟单.因此,跟单员要做到: 1．寻找客户:通过各种途径寻找新客户,跟踪老客户,为自己下一步的工作打算； 2．设定目标:主要客户和待开发的客户,工作着重点及分配的工作时间； 3．传播信息:将企业产品的信息传播出去； 4．推销产品:主动与客户接洽,展示产品,以获取订单为目的； 5．提供服务:产品的售后服务,及对客户的服务； 6．收集信息:收集市场信息,进行市场考察； 7．分配产品:产品短缺时先分配给主要客户. 跟单员是业务助理:跟单员在许多时候扮演业务经理助理的角色,他们协助业务经理接待、管理和跟进客户,因此跟单员要做的有: 1．函电的回复 2．计算报价单 3．验签订单 4．填对帐表 5．目录,样品的寄送与登记

6．客户档案的管理 7．客户来访接待 8．主管交办事项的处理 9．与相关部门的业务联系 跟单员是协调员:跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪,即进行生产跟踪.跟踪的要点是生产进度,货物报关,装运等.因此,在小企业中,跟单员身兼数职,既是内勤员,又是生产计划员,物控员,还可能是采购员.在大企业,则代表企业的业务部门向生产制造部门催单要货,跟踪出货. 由此可见,跟单员在外贸业务中扮演了重要的角色.一个合格的外贸跟单员需要明确自己的职责,熟悉业务,才能做好本职工作.

服装业务跟单工作职责及流程

服装业务跟单 (分样版跟单，大货跟单) 样办跟单员和大货跟单员工作大概相同，但大货跟单员的工作涉及面比较广，各方面要求比样板跟单员要严格。因为样办的数量比较小，更多的是强调样办的交期准时。而大货是批量生产，不但要求交货期准时还要求大货跟单员在工作中要一丝不苟、认真正确做好资料的同时，还要密切关注大货面料、辅料进仓时间与及大货生产的进度和质量。所以样办跟单员和大货跟单员表面是相同，工作实质并不相同。 一：样版跟单员工作流程和注意事项： 1：样办跟单员的工作流程： A：整理客户提供的样办生产单及资料（包括款式图或者参考办，尺寸表、样办裁剪的数量、洗水方法、面料的裁法、样办交货日期等等）及面辅料 B：将样办单及缝制样办的面辅料一起交给办房出纸样,出好纸样后裁剪及车缝好样办。 C ：量度样办成品尺寸及检查样办车缝质量后包装交送客户。2：样办跟单员守则及注意事项： A:下样办生产单时必须写明样办的交货期并提醒办房主管。 B:凡样办生产单中对样品生产有特别要求的地方都要作标注和说明，如不同面料的部位、有特殊车缝工艺的部位，如：绣花、印花位等。

C：样办如果需要绣花或者印花，跟单员必须要提供绣花或者印花稿及确认绣花、印花的位置。 D ：样办缝制好后，先由办房查好，然后寄给客户之前，样办跟单员要自己全面的再检查一遍，以确保寄送给客户样办的品质。 E ：凡尺寸及工艺达不到客户要求的样办必须要修改正确后方可寄送给客户。 二：大货跟单员工作流程和注意事项： 1：大货跟单员的工作流程： A：整理客户提供的大货生产单及资料（包括大货明细数量搭配表、款式图、大货确认办，全码尺寸表、洗水方法、包装方法、装箱方法、大货交货日期等等）。 B ：根据大货生产单的数量明细搭配表下单订购大货所需要的面料、辅料(包括所有的唛头、吊牌)纸箱、包装透明胶袋等物料 C ：确认面料及辅料到料时间，以便车间安排大货生产的排期 E ：按客户要求，通知办房放码及安排生产产前跳码办（船头办）。 F ：按仓库提供的面辅料入库清单核对进仓面料及所有辅料的数量是否确保该单大货的生产所需。 G ：确认裁床大货唛架面料及辅料(面布、里布、袋布、朴、棉、等等)用量，并确认开裁。 H：拿到QC 的验货报告及大货装箱单后安排办理出货报关及运输手续。

费用审核岗位职责与考核标准

费用审核岗位职责： 职责一：费用审核 主要工作内容： 1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。 2、每月5日前报生产处三项费用分析。 岗位流程： 经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准： 1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。 2、未按时报送三项费用分析考核-2分。 职责二：备用金及其他应收款的清理 主要工作内容： 1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。 2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。 3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会计

及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。 备用金流程支取与归还流程： 1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。 2、备用金的归还流程： （1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。 （2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。 （3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。 （4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，现金