管理评审

管理评审程序

1.目的

为评价现行质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断改进和完善检验科质量管理体系，依据《质量手册》5.6.1条款的要求制定本程序。2.适用范围

适用对检验科质量管理体系的评审活动，

3.职责

3.1院长

3.1.1主持管理评审活动，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。

3.2质量负责人

3.2.1负责向院长报告质量管理体系的运行状况。

3.2.2审核《管理评审计划》，编制《管理评审报告》。

3.2.3负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证，向院长汇报执行情况。

3.3检验科

3.3.1编制《管理评审计划》，收集并提供评审所需材料及督促落实评审中提出的纠正和预防措施。

3.4检验科主任

3.4.1协助编制《管理评审计划》。

3.4.2协助收集并提供评审所需的材料。

3.4.3协助落实评审中提出的纠正和预防措施。

3.5临床相关科室

3.5.1提供与本科室有关的评审所需的信息。

3.5.2负责落实本科室评审中提出的纠正和预防措施。

4.管理程序

4.1评审是为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。管理评审的对象是组织的质量管理体系，该项活动由最高管理者主持。

4.1.1评审的时间：在质量管理体系内审完成后，组织管理评审，每年举行1次，时间间隔不超过12个月。可结合内审结果进行，也可根据实际需要增加评审次数。

4.1.2发生以下情况时，根据实际情况的需要，可适时安排评审。

（1）临床组织结构、服务项目、资源配置等发生重大变化。

（2）质量管理体系发生重大变化。

（3）法律法规、标准及其他要求发生重大变化。

（4）出现严重差错或事故。

（5）即将进行第二、三方审核。

（6）质量评审中发现严重不合格。

（7）其他认为有评审需要。

4.1.3管理评审计划：检验科编制《管理评审计划》，报质量负责人审核，院长批准。计划中应明确：

（1）本次管理评审的目的。

（2）评审主持人、记录人及评审人员名单。

（3）评审时间、地点。

(4)评审应包括以下内容：

a)内部和外部的质量审核结果。

b)质量体系运行状况，质量方针的适宜性及质量目标的完成情况。

c)临床工作及相关服务的质量汇报。

d)可能影响质量管理体系运行的各种变化，包括内外环境的变化。

e)预防和纠正措施的状况。

f)以往管理评审的实施和有效性。

4.2管理评审的准备

4.2.1检验科根据评审输入的要求，收集评审资料，交质量负责人确认。4.2.2临床相关科室收集需要在管理评审会议上审核的相关资料。

4.2.3检验科向临床相关科室发出管理评审通知、本次评审计划和相关资料。

4.2.4评审会议

（1）院长主持管理评审。

（2）质量负责人介绍质量体系运行情况。

（3）参加会议人员对各项评审内容进行逐一审核，对于存在的或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确认责任部门和整改完成时间。

（4）对重大决策的修改及资源配置安排等进行讨论，对今后质量工作的方向提出要求。

4.2.5管理评审的输出

（1）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构和过程控制等方面的评价。

（2）对临床相关科室工作质量及服务质量（包括相关检测、指导临床、参与相关疾病诊断与治疗等）进行改进的建议。

（3）资源需求等。

4.2.6评审记录和报告

（1）检验科主任或负责人负责做好管理评审记录。

（2）质量负责人根据会议记录进行整理，撰写《管理评审报告》，负责对质量管理体系的现状和适宜性做出评价，经院长批准后发放给临床相关科室。（3）《管理评审报告》、评审会议记录等由检验科整理归档保存。

4.2.7评审结果的跟踪验证：对管理评审中提出的有关纠正措施，临床相关科室依据《纠正和预防措施管理程序》执行，由检验科组织相关人员进行跟踪验证并向质量负责人报告。

5相关文件

5.1依附文件

《质量手册》5.6.1条款

5.2支持文件

《纠正和预防措施管理程序》

6.相关表单

《管理评审计划》

《管理评审报告》

管理评审计划

管理评审报告

纠正/预防措施报告单

技术成果审查管理办法

××发展建设工程有限责任公司 技术成果审查管理办法 1 基本规定 1.1 为提高××发展建设工程有限责任公司（以下简称公司）技术成果的质量，满足公司质量管理体系与项目管理的需要，编制本办法。 1.2 凡属公司经营范围的岩土工程勘察与设计、地质灾害防治工程勘查与设计成果，上述项目的施工组织设计（或技术方案）、竣工报告，以及申请专项资金的科研项目的立项论证方案、科研成果，创新、发明、QC活动成果等，均属技术成果审查管理的范围。 1.3 公司所属所有分公司、院（以下简称单位）在从事上述范围内的生产经营与科研活动中形成的上述技术成果，必须服从本办法的管理，并对所提交的技术成果负责。 2 管理机构 2.1 成立公司专业技术委员会，委员会主要由不同专业的资深专业技术人员代表组成，人数不少于9人。 2.2 专业技术委员会主任由公司总工程师担任，领导专业技术委员会的工作。委员会常设办事机构设在公司技术质量部，具体负责技术成果审查的组织、协调。 3 技术成果的分级审查 3.1 A类项目技术成果（包括A类项目的工程勘察纲要、报告，

岩土工程施工组织设计、竣工报告，地质灾害防治工程勘查报告与设计等。下同）及有重大或特殊意义的项目成果。由编制人校核、单位技术负责人审核并形成书面意见，经成果编制人员修改完善、单位技术负责人认定后，将技术成果（送审稿）及所有附图、附表、原始资料一并报送公司技术质量部，由技术质量部组织公司专业技术委员会进行审查（函审或会审），或按业务分工由指定委员会成员审定。审查结果形成书面意见，由成果编制人按终审意见修改完善后，报公司总工程师批准。 3.2 B类项目技术成果。由编制人校核、单位技术负责人审核，形成审核意见，再将按审核意见修改完善后的技术成果送审稿（包括所有附图、附表、原始资料）送技术质量部，由技术质量部指定专业工程师审定或视需要组织函审并将审查意见及技术成果送审稿返还编制单位，编制单位按审查意见修改后再报技术质量部认定、由公司总工程师或委托人审批。 A、B类项目投标阶段的技术方案，根据需要由市场部召集公司专业技术委员会或相关人员进行会审，最终方案由设计负责人审定。 3.3 C类项目技术成果。由单位技术负责人审定，并将通过修改认定的技术成果报告1份（包括所有附图、附表、原始资料）与审查意见书等，报送公司技术质量部登记，由公司总工程师或委托人审批。 C类项目投标阶段的技术方案，由单位技术负责人或市场部设计负责人审定，需要时可提请公司总工程师或委托人审定。 3.4 科研项目、技术改造、QC成果的审查分别由公司科研中心或

转：实验室和检验机构管理评审指南(CNAS-GL012：2018)

CNAS-GL012 实验室和检验机构管理评审指南Guidance on Management Review for Laboratories and Inspection Bodies 中国合格评定国家认可委员会

前言 ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》中要求实验室建立、实施和维持与其活动范围（包括其承担的检测和/或校准的类型、范围和数量）相适应的质量管理体系。ISO/IEC17020《各类检验机构能力的通用要求》中也对检验机构提出了类似的要求。 ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020分别要求实验室或检验机构的管理层按照策划的时间间隔对实验室的管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并进行必要的变更或改进。 本指南根据APLAC TC003 (Issue No.4)制定，旨在指导实验室和检验机构如何建立和实施管理评审方案。本指南应用的前提是组织已经实施了符合ISO/IEC 17025或ISO/IEC 17020要求的质量管理体系。 本指南是通用性指南,管理评审的实际运作取决于组织的规模、业务范围和组织结构的具体情况。对于规模较小的组织，本指南中的许多条款可以简化的方式执行。 本文件代替CNAS-GL13:2007《实验室和检验机构管理评审指南》。 本次修订是按ISO/IEC 17025：2017对文件内容作出调整，并按CNAS统一要求调整文件编号。

实验室和检验机构管理评审指南 1范围 本指南可供申请和已认可实验室或检验机构实施管理评审时参考，也可供对实验室和检验机构认可工作感兴趣的人员参阅。 2规范性引用文件 下列文件中对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括修改单）适用于本文件。 ISO/IEC 17020《各类检验机构能力的通用要求》 ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》 ISO 9000《质量管理体系基础和术语》 3术语和定义 本文件采用ISO 9000《质量管理体系基础和术语》中界定的术语和定义。 4管理评审的目的 4.1 实验室或检验机构的管理层应当对组织的质量管理体系和检测/校准/检验活动定期进行评审,以确保其持续适宜和有效,并进行必要的变更或改进。 4.2管理评审应当进行策划,以进行必要的改进,确保组织的质量安排持续满足组织的需要。评审还应当确保组织的质量管理体系持续符合ISO/IEC 17025或ISO/IEC 17020的要求。 4.3管理评审应当注意到实验室或检验机构的组织、设施、设备、程序和活动中已经发生的变化和需求发生的变化。 4.4内部或外部的质量审核结果、实验室间比对或能力验证的结果、认可机构的监督访问或评审结果、或客户的投诉都可能对体系提出改进的需求。 4.5质量方针和质量目标应当进行评审，必要时进行修订。应当建立下一年度的质量目标和措施计划。 5管理评审的组织 5.1组织的管理层负责实施质量管理体系的评审。 5.2管理层中负责设计和实施组织的质量管理体系、负责组织的技术运作、负责根据内部审核和外部评审的结果做出决定的管理者应参与管理评审。

内部管理评审全套资料

管理评审计划 编号：DY-5.6-01 第页共页根据质量手册中5.6管理评审程序的规定，四川省登尧机械设备有限公司将于2014年01月05日进行管理评审，现通知如下： 地点：公司会议室 主持人：总经理 参加人：行政办公室各部门负责人 一、评审内容： 1、质量方针、质量目标的适宜性评价； 2、质量管理体系的适宜性、有效性评价； 3、2013版《质量手册》的符合性、适宜性评价； 4、内部、外部审核情况； 5、上次管理评审的追踪； 6、公司2013年度质量目标、各部室质量分目标完成情况； 7、顾客投诉、客户满意度调查情况； 8、预防及纠正措施实施情况； 二、附件： 1、内审报告； 2、外审不合格报告的整改及其它的纠正措施的实施情况； 3、2013年度顾客满意情况调查表、分项统计表、年度分析表（注：无顾客不满意和用户重大投述）； 4、质量管理工作总结；

施情况汇总表； 6、2013年度设计变更通知单检查总结，新产品过程文件质量检查总结及设计条件质量检查总结等； 7、2013年度设计评审及标准规范应用情况统计分析； 8、2013年度设计回访报告； 9、2013年质量管理工作总结； 10、2013年各部室质量工作总结； 11、项目工程质量安全大检查总结 四川省登尧机械设备有限公司 二○一三年十月十日 编制：较对：批准：

管理评审会议签到表 编号：DY-5.6-01 第页共页

管理评审会议记录 编号：DY-5.6-01 第页共页

管理评审报告 编号： DY-5.6-01 第页共页 一、评审内容： 1、质量方针、质量目标的适宜性评价； 2、质量管理体系的适宜性、有效性评价； 3、2013版《质量手册》的符合性、适宜性评价； 4、内部、外部审核情况； 5、上次管理评审的追踪； 6、公司2013年度质量目标、各部室质量分目标完成情况； 7、顾客投诉、客户满意度调查情况； 8、预防及纠正措施实施情况。 二、评审意见： 会上，质量安全部作了质量管理体系运行报告，总结了我公司质量管理体系的运行情况，并对质量管理体系提出了改进建议；与会人员对质量管理体系运行状况、存在问题及其适宜性、充分性和有效性进行了讨论和评审。经过认真评审，会议认为： 1、“公司以先进的技术、优质的设计、科学的管理、竭诚的服务，使用户和相关方共同受益”的质量方针及质量目标仍能很好地反映我公司的特点，体现我公司追求顾客满意和企业效益最大化的宗旨，故质量方针

技术标准管理制度

技术标准管理制度 一总则 1.目的 为规公司的技术标准管理工作，遵循国家相关的技术标准规定，提高公司的技术水平，特结合公司的实际情况制定本制度。 2.适用围 本制度适用于设计部各技术标准审批、执行与管理事宜。 3.责任 设计部负责技术标准的管理，包括识别并确定适宜的各种技术标准；负责技术标准执行情况的监督、检查、考核。 二技术标准的管理容 1.标准分为国际标准、国家标准、部颁标准、企业标准和国军标。 2.国家标准、行业标准的分类 国家标准、行业标准根据标准的性质分为“强制性”和“推荐性（标准号前带 /T）”两种。 （1）强制性标准一般是有关安全的标准，国家强制要求执行； （2）推荐性标准由国家推荐执行，但是如果在国家有关法律、法规规定需要执行的标准，或者企业在产品的包装等处明示执行的标准，不管其标准性质如何，均相当于强制性标准，需要强制执行。 3.国军标 国军标是为了保证军用元器件的质量，对元器件所制定的一系列的标准与要求，以备对部队等部门提供优质的元器件。

自90年代初期开始的军标认证，是依据国家军用标准的认证。其认证机构是由原国防科工委授权的中国军用电子元器件质量认证委员会，它独立于元器件的生产方和使用方，所以属于第三方认证。 质量认证包括两方面的容：对于元器件生产单位质量保证能力的评定：对其所生产的元器件进行鉴定或考核，合格者列入合格产品目录(QPL)或合格生产厂目录（QML）。 4.国家标准、行业标准及国军标的发放要定期搜索，及时根据国家规定更新新版本。 三技术标准的执行 1.设计部必须严格贯彻执行相关国家及行业技术标准。任何人在工作执行过程中，不得擅自修改工艺、降低标准。否则，所引起的质量事故将按生产质量管理中的有关条款执行。 2.设计部各种质量验收、检测活动，都必须按照相关的技术标准执行。符合标准的设计样图和技术文件予以审批，不符合标准的设计图样及文件予以返工。 四标准化审查 1.标准化审查是检查核对产品图样及设计文件是否正确、有效的贯彻各级、各类标准的重要手段，在产品的初步设计、技术设计、工作图设计的各个阶段应进行相应的图样及设计文件的标准化审查。对图样及设计文件标准化审查的全部记录将是评价设计质量的依据之一。 2.标准化审查基本任务 （1）检查图样、技术文件是否正确地贯彻了国家现行各级标准及企业有关规定，提出并纠正不符合各级标准及有关规定的缺陷、差错。有效地实施对图样、技术文件质量的技术监督。

医院管理评审工作手册

医院管理评审工作手册 为加强医院管理，科学、客观、准确地评价医院，指导医院坚持“以病人为中心” ，端正办院方向，牢固树立为人民服务的宗旨，把社会效益放在首位，遵循社会主义市场经济和医疗卫生事业发展的内在规律，提高医院管理水平，把持续改进医疗质量和保障医疗安全作为医院管理的核心内容，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，根据卫生管理法律、法规、规章等有关规定，制定本指南。医院据此加强内涵建设，卫生行政部门据此对医院管理进行指导、评价、检查和监督。 一、医院管理 认真贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度，健全医院各项工作制度，加强科学管理，保障医院正常执业活动，不断提高医疗质量，确保医疗安全，改善医疗服务，提高运行绩效，促进医院健康、可持续发展。 [ 评价指标] （一）依法执业 考核内容 1、严格执行医疗卫生管理法律、法规和规章。 2、建立健全各项规章制度和岗位责任制。 3、加强各科室服务能力建设，提供与其功能任务相适应的医疗服务。 4、按照卫生行政部门核准的诊疗科目执业，严禁使用非卫生技术人员从事诊疗活动。 5、专业技术人员具备相应岗位的任职资格，不得超范围执业。 6、医务人员严格遵守医疗卫生管理法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。 （二）组织机构和管理 考核内容 1、医院管理组织机构设置满足医院各项管理工作需要，合理、高效。 2、医院实行院长负责制，院级领导把主要精力用于医院管理工作。积极推进医院管理职业化进程。 3、院级领导接受设区的市级以上卫生行政部门组织的医院管理专业知识培训，了解和掌握国家有关卫生管理法律、法规和规章以及有关卫生政策。 4、建立院、科两级管理责任制，落实奖惩制度。 5、制定年度工作计划和中、长期发展规划并组织实施。

技术部管理评审输入报告.doc

技术部管理评审输入报告.doc 技术部管理评审输入报告 根据手册要求，本部门归口管理的过程有:技术文件及图样控制、过程设备、产品实现的策划、设计和开发、测量、分析和改进、过程和产品的特性及趋势，协助质量分析活动。经过一段时间的运行，对本部门的体系运行情况总结如下: 一、体系文件的学习和执行情况 1. 部门制定完善了各项操作规程和作业指导书，要求每位员工必 须按照作业指导书、制度和规程进行工作，技术部组织全体员 工，按照体系的要求，以手册为总依据，以上榜为指导思想， 对产品的设计和开发、过程设备及测量、员工工作环境和安全 保障有了大幅度的提高，企业收到明显的效益。 2. 生产中发现问题，技术部立即组织相关人员召开临时会议，分 析原因，制定出纠正预防措施立即整改。 3. 在保证生产的情况下对生产设备进行维修保养，保证了设备的 可靠运行，满足生产需求。 4. 对技术文件进行控制，做到了文件受控。 5. 与营销部沟通，及时了解市场需求信息，积极组织新产品开发 工作和产品改进工作，满足客户的需求。 6. 为了满足市场的需求，公司的今年准备新建两条OPC鼓涂布 生生线，技术部根据多年生产中的经验与前年建线的经验，目 前4#的加工与安装工作已基本完成，已进入调试阶段，5#线 正在生产加工阶段。 二、部门防治改进工作 1. 经过一段时间的体系运行，实现了产品的可追溯性，与生产相 关的重要数据可以追溯，本部门的工作从细化到量化，尤其是 各种文件及各种记录，使管理做到数据化、系统化，能保证其 工作的正常运行。 2. 在节水节电上，办公室人员做到人走灯灭的要求，自来水没有 跑、冒、滴、泥坑现象。 3. 设备管理方面，对公司所有的生产工艺设备登记入账，并制定 了设备的保养维护记录，按计划的安排由维修人员及时进行维 修并填写维修记录，基本上能满足生产需求，对生产起到保驾 护航的作用。 三、部门指标完成情况

人事制度：职称评审管理办法[20090416]

专业技术职称评审管理办法 1总则 1.1目地 为进一步规范专业技术职务任职资格评审工作，充分发挥对人才成长的导向和激励作用，促进专业技术人才队伍建设，根据国家有关政策法规并参照中石化职称评审规定，结合本公司实际情况，制订本办法。 1.2适用范围 在公司任职满一年的正式合同制员工均可报名参加评审及认定。 1.3评审原则 专业技术职称任职资格是专业技术人员技术水平的体现，是履行岗位职责的必要条件，与薪酬体系中的技术职称津贴直接挂钩。 评审工作坚持以下原则：坚持公平、公正、公开，严格程序，规范操作，准确客观的评价人才。 2、评审组织及评审权限 2.1职称系列 公司必须要参加评审的职称系列有工程、经济、会计审计、营销、政工等几大类，级别主要分员、初、中、高级。 2.2评审委员会 评审委员会是负责评审专业技术人员是否符合相应专业技术职务任职条件的机构，由具有较高学术技术水平、作风正派、办事公道、群众公认的专家组成，委员应具有评审专业中级以上职称，其中具有

高级职称的委员不少于二分之一；评审委员会委员实行任期制，每届任期为2～3年。任期届满，应适当调整成员。根据公司具体情况，在评审委员会下设若干专业评审组。专业组在评委会的领导下，承担参评人论文的评阅、答辩，以及评委会交办的初评等工作，向评委会提供能反映参评人专业水平的论文评阅、答辩情况报告或初评意见。 评委会一般每年召开一次。评审委员会召开会议时，出席会议人数应超过组成人数的三分之二方有效。采用无记名投票表决，经出席会议委员超过三分之二赞成为通过，未出席会议委员不得委托投票或补充投票。每次会议对同一送审对象只进行一次评审和投票表决，不再重评重议。会议期间，评委会根据申报人有关材料进行评议，不接待个人来访和申诉。 公司职称评审委员会主任：胡先念 委员：孙广刘郁东王梅正 人事员协助委员会组织报名及评审，各专业临时抽调具有中、高级职称的专业人员做专业评审，不做委员会定员。 3、职称评定方式 3.1考试 实行国家统一考试的经济、会计、统计、审计、出版、卫生、翻译等的中级专业技术资格，由于参加全国专业考试认定，不需要再进行评审和初定。此外，专业从业资格的认定如会计从业资格证等不用评审。 3.2考评 专业资格中级以上职称的认定一般要先参加外语、计算机等考试，并符合职称评定的其它条件的，将专业论文上交评委会评审答辩

技术部管理评审报告

技术部管理评审报告集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

技术部管理评审报告根据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件控制、原料质量监控、成品质量监控、设计和开发、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。 一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析： 1、质量目标完成情况： 1）新产品研发情况达到预期目标。 2）原料检验、成品检验达到覆盖率100%。漏检率为0。 3）及时准确处理现场技术问题，并对生产过程中特殊工序进行技术 指导； 4）暂未实施降低产品成本技术革新。 2、目标结果分析： 今年部门目标的考核结果说明ISO9001体系运行正常，主要存在以下问题： 1）部分检验结果处理不够严格，数据表达不够清晰。目前已经组织改进。 2）过期文件没有及时清理。以后组织检查文件到期时间及时清理过期文件。 二、体系文件执行情况： 1.技术文件控制：

严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制： 1）编制了《技术文件编号办法》，并对文件的编号实施严格控制； 2）文件按制度要求进行相应级别的签字； 3）文件修改：严格按程序要求审批、修改； 4）文件实施定置管理，方便检索； 5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。 2.检验报告管理： 1）原料、、中控、成品检验报告分类管理，增加条理性。 2）制定了《成品检验周期计划》，按计划要求实时进行周期检验并做好相应记录，并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正，保证了车间生产的可靠运行，满足生产需求。 3．设计和开发控制： 按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制，后期按需完善三级控制文件。 4．生产和服务提供的控制： 按制度要求以工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外，根据质量体系内审情况，为提高工艺的适用及可操作性，目前正在对各类作业指导书进行整改，预计年底完成。 6．生产和服务提供的确认：

ISO管理评审非常好

管理评审资料汇编 有限公司

有限公司 管理评审计划 编号：

有限公司 管理评审通知单编号：

管理评审会议签到表及记录编号：序号：

管理评审会议记录 时间：2017年1月10日 地点：办公室 主持：黄X龙 记录：王X敏 参加人员：黄X龙、蒋X和、王X敏、陆X江 黄总：按照质量管理体系文件要求以及管理评审计划，今天我们召开一次管理评审会议。本次管理评审的目的主要是对我公司的质量管理体系运行的适

宜性、充分性、有效性进行评审；对质量方针和目标的适宜性和有效性进行评审。本次评审的内容办公室已经于一星期前将通知发至各部门，要求各部门准备好书面汇报材料。下面请各部门进行发言。 管理者代表蒋X和：质量管理体系建立和运行情况，一，文件化的质量管理体系，主要有质量手册、程序文件和管理性文件、技术文件和作业性文件、质量记录。二，质量管理体系的初步运行，首先进行了系统的贯标培训，将质量管理体系的基本要求让每一位员工知晓并付诸实施；然后注重检查监督，认真进行整改活动；再就是认真做好内审工作。三，对质量管理体系运行的初步评价，1）质量管理体系文件结构严谨，内容完整，基本切合本公司的实际。2）管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理。3）纠正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立。从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际情况，满足ISO9001：2015标准的全部要求，可以保证能够地向顾客提供满意的产品和服务。 办公室王X敏：按照通知要求我们汇报的内容有两个方面：一是质量方针和目标完成情况。2016年12月，产品抽检合格率为100%；没有发生顾客和相关方的任何投诉，顾客满意率为91.2%，均全面达到了质量目标，通过对各部门工作的考核和检查，质量方针已深入人心，并成为指导部门工作的行动指南，质量目标人人明确，并基本做到在各个工作岗位上得到落实，质量方针和目标是充分和适宜的； 第二个方面，是内审以及纠正和预防措施实施情况。这次内审于2017年1月2日进行，对全公司各部门的体系运行工作进行了系统审核，共查出三项不合格项，均已采取了纠正措施加以纠正，经验证纠正措施有效的。但在审核中我们认为全公司普遍存在对标准、体系文件学习不够，执行不严格。建议各部门要加强对标准和文件的学习。我们通过内审不合格项和日常的纠正和预防措施的实施，逐步建立了自我完善的机制。 质检部陆X江：我汇报的内容主要是对产品质量检验工作的实施情况。公司自推行ISO9001质量管理体系以来，对质量检验工作尤为重视，无论是原材料进货入库还是生产过程中半成品的检验都能认真实施，特别是对成品的检验更是一丝不苟。经统计，2016年12月进货验证合格率为100%，产品抽检合格率为100%；全年无顾客投诉现象发生。 供销部黄X龙：我主要是汇报顾客满意度调查情况。2016我们分三次向有关主要发放顾客满意度调查表，经统计顾客满意度为91.2%，达到了质量目标的要求。此次调查工作由于我们人手少，调查的覆盖面小，今后要加强调查的深度和广度。 生产部蒋X和发言：我们在产品的生产过程中加强了过程质量的控制，严格按工艺要求进行生产，加强了各工序质量巡检力度，产品的返工率也明显下降。通过对生产工艺的检查看出，公司员工增强了过程质量意识，检查情况基本上符合操作规程的规定，确保了整体产品质量

技术部管理评审报告

技术部管理评审报告 一年一次的管理评审的内审工作已经结束，检验各部门工作是否完善，对各项目标的测量是否达标，是对体系运行是否顺畅的一个检验，各部门在管理体系运行过程中的一个总结。通过2017年一年的运行，审核技术部18项，7项不合格，现将不合格项做如下分析改进： 一，成文信息 制定专人对文件进行管理，定期对文件目录更换 二、质量目标及其实现的策划 1、质量目标进行的量化 1、工艺改进完成率98%； 2、图纸出错率0%； 3、图纸交付及时率100%； 4、作业指导书、检验标准实用率98%； 5、销售特殊订单评审及时率100%； 6、技术文件、技术指导差错每月少于一次； 7、每年完成1-2个产品改进或新产品开发计划； 2、质量目标的测量 每周计划体现质量目标的完成情况，每月汇总一次，对不达标的列出改进计划3、为实现本部门质量目标进行改进的策划 为实现本部门质量目标，策划方案有实施的技术相关流程文件，对相应表单的制定和使用加强（如各工序检验标准形成表单形式进行填写更加清晰），对每个改进策划有技术人员现场指导培训，直到改进成熟后由生产按相关流程文件执行，目标的实现由稽核按策划目标进行验证。 三、沟通 新产品设计开发对接相关人员，了解销售部和市场部人员反馈信息，了解客户

对产品的需求，在对开发产品进行定位实施策划。 四、成文信息 制定专人对文件进行管理，定期对文件目录更换 五、新技术和新产品的开发， 质量管理体系8.3.2、8.3.3、8.3.4为新产品开发控制，依据《新产品开发作业流程》，开发过程中各阶段的评审相关人员会签没有记录，对相关表单进行完善，每次评审要保留记录并递交文件管理员存档。 六、技术部今后围绕质量体系改进实施计划 1、加强预防与纠正工作：对于生产中发现的问题，技术部应立即组织相关人员召开临时会议，分析原因，制定出纠正预防措施，深入了解错误产生的根源； 2、加强与生产车间的联系、沟通与技术指导。只有这样，才能及时掌握实际问题情况，逐步将图纸与工艺完善，并将影响质量的疵点控制在萌芽中； 3、加强产品优化设计，降本增效。通过对产品设计过程中各关键点的研究，以优化设计、简化流程等一系列措施来降低成本，提高质量。 常明杰 2018-1-19

工程分包审查管理制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 工程分包审查管理制度(标准版)

工程分包审查管理制度(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了控制工程分包情况的事实监控及审查，规范电力工程分包规范化，依据国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定【国家电网基建〔2010〕174号】特制定本制度。 1、分包商是指从总包商分包某个分部、分项工程或某种专业工程的施工单位。在施工现场，分包商由总包商统筹安排其活动，并对总承包商负责。 2、现行的分包方式有两种：一种是由业主/项目管理单位指定的分包商，与总承包商签订分包合同；另一种是总承包商自行选择的分包商并与其签订分包合同。以上两种分包方式，均由总包商在所分包的工程开工前向监理部申报所选择的分包商的资质。 3、总承包商填写“分包商资格审查报审表”报监理部，申报材料应包括以下内容： 3.1拟分包工程概况： （1）工程名称；（2）工程内容；（3）分包范围

管理评审与内部审核的关系和区别

管理评审与内部审核的关系和区别 （1）目的不同 内部审核目的在于验证质量管理体系运行的持续符合性和有效性，找出不符合项并采取纠正措施。管理评审的目的在于评价质量管理体系现状对环境的持续适用性、有效性、并进行必要的改动和改进。 （2）组织者的执行者不同 内部审核由质量主管组织，与被审核活动无直接责任关系的审核员具体实施。管理评审由最高管理者主持实施，技术管理层人员、质量主管、各部门负责人、关键质量管理人员参与。（3）依据不同 内部审核主要依据实验室制定和使用的体系文件，包括质量体系标准、质量手册、程序文件、作业指导书、合同以有国家法律法规和相关的行政规章。管理评审则主要考虑受益者（管理者、员工、供方、分包方、顾客、社会）的期望。 （4）程序不同 内部审核由内审员按照一套系统的方法对体系所涉及的部门、活动进行现场审核，得到符合或不符合何体系文件的证据。客理评审由最高管理者召集开会，研究来自内审、外审、顾客、能力验证等各方面的信息，解决体系适宜性、充分性、有效性方面的问题。 （5）输出不同 内审时，对双方确认的不符合项，由被审核方提出并实施纠正措施，由审核组长编制内审报告。内审的输出是管理评审输入的重要内容。管理评审往往涉及文件修改、机构或职责调整、资源增加等，其输出是实验室计划系统（包括下年度的目标、目的和活动计划）的输入，是对质量管理体系及其过程有效性和与顾客要求有关的检测/校准活动的改进。 内部审核根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划公司全年审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次、和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内部审核至少1次，时间间隔不超过12个月，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有过程，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核： a) 组织机构、质量管理体系发生重大变化；b) 出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；c) 法律、法规及其他外部要求的变更；d) 在接受第二、第三方审核之前； e) 在认证证书到期换证前。 管理评审总经理每年定期在十二月份对质量管理体系进行一次系统的会议评审，当有需要时，总经理可临时组织进行专项管理评审。 进行专项管理评审的时机包括：a) 内部审核和外部审核发现重大不符合时；b) 顾客提出重大投诉时；c) 法律法规出现重大变更时;d) 进行重大技术革新时； e) 总经理认为有必要时。

技术部管理评审情况报告

技术管理评审情况报告 自IATF16949：2016质量管理体系运行以来，本部门更加意识到质量的重要性，坚持在内部贯彻执行公司的体系文件。本部门主要负责产品实现的策划、确认、变更评审，同时按文件控制管理要求做好顾客图纸的建档和管控收发，严格按程序文件、作业指导书开展相关工作，规范工作内容。 一、技术开发方面： 1.2017年9月新纳入一款达尔6005汽配产品，编制过程过流程图，生产控制计划，识别产品特殊特性已成功提交并通过PPAP。 2.新开发模具共付，并已全部验证合格并投入使用。 3.新增10台自动检测外观设备投入使用的负责整个项目主导工作。 二、日常工作方面： 1.设备保养：根据年度设备保养计划按时对设备进行保养工作，以防隐患于未然，改善设备的运作状况，据统计2017年7至2018年7月设备月度异常停机时间未超过 2.5小时，达到了≤5小时的指标。2.建立了模具台账；制定了模具定期保养计划，并根据月度模具履历表中发现的问题，针对性的进行改善。达到工装模具故障率≤5％的绩效指标。 3.新图纸：做好图纸的接受、登记、评审、分发的工作，识别图纸中产品特殊特性和客户特殊要求。 4.图纸更改:当顾客技术要求更改时，按文件更改控制程序做好相关的更改记录，将更改通知单及时发放各相关部门并回收老图纸。

5.汽配产品设备OEE管理：通过统计分析，各关键设备能够正常运行。 6.顾客提供的样件：进行尺寸测量，设计防尘盖尺寸，安排试样并跟踪，样品提交后负责与客户沟通以确保设计的产品能充分满足顾客的需要。 7.文件的整理：根据目前文件的管控范围，对技术文件中的产品标准（国家标准、企业标准）、作业指导书、检测文件以及外来文件和图样逐一进行分类和登记，使文件便于识别和查找，并且对下发对相关部门的文件进行有效性检查，防止出现过期版本及内容不清的文件。 报告人:顾永年日期:2018.7.31

工程设计审查管理制度(2014年版)

中国大唐集团新能源股份有限公司 工程设计审查管理制度（2014年版） 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团新能源股份有限公司(以下简称“大唐新能源公司”)工程项目的设计审查管理，保证工程设计质量，推行设计优化，控制工程造价，提高项目投产后的市场竞争能力和投资效益，根据《中国大唐集团公司工程设计管理规定》（Q/CDT 209 02001—2013）、《中国大唐集团公司初步设计内容及深度规定》（大唐集团工[2014]664号）等有关制度，结合大唐新能源公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于大唐新能源公司各分公司、全资和控股子公司及各项目筹建处（以下简称“项目公司”）的工程（含新建、扩建及改建工程）设计审查管理。 第三条大唐新能源公司对项目进行设计审批管理。经过国家有关部门和大唐新能源公司审批的设计文件未经规定程序重新审批，项目公司和设计单位不得修改。 第二章设计审查范围及原则 第四条设计审查范围包括： （一）风电工程在国家批准项目建议书后进行的可研设计；

（二）风电工程主机设备选型原则； （三）风电工程在国家批准项目的可行性研究报告书后进行的初步设计； （四）风电工程的招标设计； （五）风电工程的施工图设计原则； （六）风电工程的施工图设计； （七）风电工程施工组织总体规划（施工组织总设计）； （八）风电、风电工程建设过程中的重大设计变更及变更设计； （九）风电工程设计总结。 第五条设计审查由大唐新能源公司或项目公司委托有资格的设计和技术咨询机构（或专家组）进行设计评审并提出评审意见。大唐新能源公司可根据需要组织职能部门进行内部审查或对专家的设计评审意见进行审查。 第三章设计（审查）评审的组织 第六条设计评审工作应由项目公司与评审单位签订委托合同，明确评审方式、评审工作计划和内容、提出咨询评审报告的时间和评审费用等，评审专家名单需经项目公司认定。 第七条评审单位应按照委托合同规定的时间，对设计文件进行内部评审，并在合同约定的时间召开评审会。 第八条评审会项目公司负责组织，评审单位主持召开。会议邀请国家有关部门、地方政府、各投资方以及与工程有关的电网、环保、消防、铁路、煤炭、水利、交通、国土资源等部门参加。 第九条评审会成立评审工作领导小组，领导小组由各投资方、地方政府综合部门、评审单位、设计单位和项目公司等单位组成。领导小组的任

RBT 195-2015实验室管理评审指南

实验室管理评审指南 1 范围 本标准界定了管理评审的术语和定义，给出了实验室组织、策划和实施管理评审的指南。 本标准适用于各类检测和校准实验室。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19000 质量管理体系基础和术语（ISO 9000） 3 术语和定义 GB/T 19000 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 管理评审management review 最高管理者根据质量方针和目标对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行定期的、系统的评价活动。 注：管理评审也可以包括确定得到结果与使

用资源之间的效率关系。 3.2 质量负责人quality manager 负责实验室管理体系及其运行，并可就此直接向最高管理者汇报的组织成员。 4 组织 4.1 管理评审通常依照预定程序实施。 4.2 管理评审周期通常为12个月。 4.3 管理评审通常由实验室的最高管理者负责实施。 4.4 参加管理评审的人员可以包括：最高管理者、实验室负责质量管理、技术运作的关键人员及各部门的负责人、内部审核组组长。 4.5 质量负责人有责任促使所有评审工作依据规定系统地实施，并记录管理评审的结果。 4.6 实验室负责质量管理的人员宜保证管理评审中确定的措施按计划实施。 4.7 管理评审通常采用管理评审会议形式。 5 实施 5.1 策划 5.1.1 实验室需制定管理评审计划。管理评

审计划通常由质量负责人负责编制，最高管理者批准。 5.1.2 管理评审计划至少需要包括评审目的、范围、日程安排、参与人员及准备必要输入信息时的工作要求。 5.1.3 管理评审应关注实验室的变化情况，包括与组织结构、设施环境、仪器设备、人员、程序、检测和（或）校准活动等相关的已经发生以及将要发生的变化，客户需求和管理机构要求的变化、管理体系的改进需求。管理体系的改进需求可能来自于内部审核和外部评审和结果、内部质量控制、实验室间比对（含能力验证）、客户的投诉等。 5.2 评审 5.2.1 管理评审宜根据正式的日程安排有序地实施。 5.2.2 管理评审通常至少包括以下内容： a) 质量方针、实验室中期或长期质量目标； b) 政策和操作程序的适用性，包括对体系进行修订的需求； c) 管理和监督人员的报告； d) 上一次管理评审发现的问题及相应措施

RBA内部审核和管理评审(全套资料)

深圳市***有限公司 RBA(6.0)内部审核计划 1、审核目的： 评估在劳工、健康安全、环境、道德方面是否符合RBA(6.0)准则、法律法规和客户的要求。 2、审核频次： 每年一次 3、审核时间： 由于本公司刚开始实施RBA社会责任管理体系，现公司决定安排在2017年12月中旬进行第一次内审。 4、内部审核依据： 4.1 RBA(6.0)行为守则及相关解释 4.2 本公司适用的法律法规的要求 4.3 客户关于CSR和EHS方面的要求 4.4 RBA(6.0)程序文件 5、审核资源 5.1审核员资质要求：对RBA( 6.0)准则、相关的法律法规和客户要求有比较准确和全面的了 解。需要参加专业的RBA(6.0)内审员培训，取得相关的资质证书。 5.2审核员人数要求：至少6名。 5.3每次审核至少安排8人天。 5.4场地要求：审核期间配置一间专用会议室。 5.5配备足够的办公用品。 6、审核方式 6.1自我审核(自查)，不邀请第二方和第三方人员参与。 6.2交叉审核：审核员不得审核自己负责的工作。 6.3审核方法： 6.3.1审查文件及相关记录 6.3.2到现场查看 6.3.3与相关管理者和/或工人面谈 6.3.4被审核部门必须安排陪审人员 7、审核范围 7.1与劳工、健康安全、环境、道德方面相关的各类事项(即，RBA(6.0)所有条款)。 7.2公司内所有部门(含人事、后勤、财务、物流) 8、审核流程： 8.1从备选的审核员中选择合适的人员组建审核组，任命审核组长；审核组编制《RBA(6.0)内 部审核检查表》

8.2制定具体的审核任务和日程； 8.3审核员进行审核准备 8.4受审核部门进行审核准备 8.5首次会议 8.6审核实施 8.7末次会议 8.8编制和发放审核报告 8.9针对审核中发现的不符合事项开出《纠正预防措施报告》，并跟进改进措施的落实情况。 8.10审核发现的不符合事项的改善措施必须经RBA(6.0)管理代表审核。

重大技术措施审查管理制度

重大技术措施审查管理制度 一、目的 通过对本工程的重大施工技术措施（作业指导书）的审查，确保重大施工方案、措施安全、可靠、经济适用。 二、范围 适用于须经公司审查的项目的施工技术措施（作业指导书）的审批管理，即： 1、公司第一次采用的重大施工技术方案，必须报公司组织评审。 2、变更组织设计采用的重大施工技术方案，必须报公司组织评审。 3、分公司认为公司有必要组织评审的重大施工技术方案，必须报公司组织评审。 4、本制度所列的重大施工技术措施（作业指导书），必须提前报公司工程管理部备案。 三、职责 1、分公司总工室批准重大施工技术措施（作业指导书）。 2、分公司工程管理科负责编写本工程项目需公司评审的施工技术措施（作业指导书）清单和评审计划；负责审核重大施工技术措施（作业指导书）并向公司工程管理部报送。 3、分公司各工地负责编写、审核本部门需编写的重大施工技术措施（作业指导书）。 四、工作流程 1、工程项目开工初期，分公司工程管理科根据批准的作业指导书编审计划编制须公司评审和报公司工程管理部备案的重大施工技术措施（作业指导书）清单，拟定评审计划，经分公司总工室批准后上报公司工程管理部。 2、分公司应在单位工程开工前20—30天，按分公司《作业指导书管理办法》完成该项目有关作业指导书编制、审核，并向公司工程管理部上报须公司评审的重大施工技术措施（作业指导书）。 3、分公司专业工地应在2日内根据公司评审纪要修改完毕重大施工技术措施（作业指导书），报分公司工程管理科审核、分公司总工室批准。 4、经公司评审修改的重大施工技术措施（作业指导书）完成编审批后，仍应按项目业主有关规定履行相关报审手续，并报公司工程管理部备案。 五、对于下列公司规定的本工程应编制的重大施工技术措施（作业指导书），分公司应提前15天完成编审批后报公司工程管理部备案。 1、发电机定子起吊就位作业指导书。 2、高中压缸组件起吊就位作业指导书

全套管理评审材料范本

2012年度管理评审资料 1.管理评审输入材料 2.管理评审计划 3.管理评审会议记录、 4.管理评审报告 5.管理评审输出验证

管理评审计划 JL-5.6-01 评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织： 主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人。 评审时间、地点： 2012年 9月18日在会议室进行。 评审内容： 1、审核结果。 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3、过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。 4、预防和纠正措施的状况。 5、可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。 6、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 7、上次管理评审的改进决定。 8、改进的建议。 评审准备工作要求： 预定评审前七天，综合管理部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲： （1）内审情况及不合格项的纠正情况； （2）今年各部门质量方针和质量目标的完成情况； （3）顾客反馈信息、市场分析及产品要求； （4）供方产品质量情况； （5）公司资源配置需求； （6）纠正、预防和改进措施的实施效果； （7）可能影响体系变更的情况。 编制：批准：日期：2012.6.20

管理评审会议记录 JL-5.6-02 日期201.9.18 地点会议室 主持人记录整理 出席人员：总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。 会议内容： 本次管理评审的目的在于：分析与验证管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对管理体系 运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。 根据本次各部门提供报告及资料表明： 1.审核结果： 1.1.到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式由综合管理部策划的全面性的审核。审核过程 见审核报告。 1.2.各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极 制定纠正措施并实施。 1.3.鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。 1.4.建议：内审员应进一步加强培训和学习。 2.顾客反馈： 2.1.公司建立《客户信息反馈》规范了业务员与客户之间的沟通，同时也理顺了业务员的管理流程， 使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务员作为客户与生产之间的桥梁作用。 2.2.为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《客户满意度度调查》，客户满意度调查于2012年8月 份进行，共调查了8家客户，总平均得分为98分，达成了客户满意度目标95%的要求。 3.过程的业绩和产品的符合性 3.1.零部件采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司采购也同样订购单多订购量少的现象。 但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制目标： 进料入库合格率100% 通过三个月的统计，可以达成目标 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的生产能力超过生产负荷就放松生产管理。