采购操作规程
采购操作规程
1 目的
对采购的过程与供方进行控制，确保所采购的产品符合技术标准要求。
2 范围
适用于对本公司生产所需要的原辅材料、包装物采购及供方提供服务的控制，
对供方进行选择，评价和控制。
3 职责
3.1 总经理审批《月采购计划表》、《采购订单》、《采购申请单》。
3.2 采购部负责供方选择、评估、控制及物资采购工作；总公司负责统一招
标物料供应商选择、评估；新产品开发首次用物料供应商的选择、评估由技术中
心确定。
3.3 质量管理部负责制定采购物质技术标准和采购物资进厂验证，参
与对合格供方年度评定。
3.4采购部负责仓储物资的收、发及管理工作。
3.5 公司财务部负责采购费用的审查，结算和支付。
4 程序
4.1 采购物资分类
根据对生产过程的影响程度，将采购物资分为A、B、C三类。
A类：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资（包
括原、辅料和包装材料）。
B类：指一般不影响最终产品的质量或即使略有影响但可采取措施予以纠正的
物资（包括设备备件、化学试剂、消毒剂、计量、检验用具等物资）。
C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资（包括办公用品、劳保用品等）。
4.2 对供方的评价
4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对采购物资
的质量、价格、供货周期等条件进行比较后，选择合格的供方，填写《供方综合能力评价表》，对同类的重要物资和一般物资，应储备合格的供方。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确供方的质量、价格、交货能力、使用情况、售后服务等。
4.2.2 采购原则
4.2.2.1 坚持先厂家后商家。
4.2.2.2优先选用质优价廉、信守合同、售后服务好，具有产品生
产、经营许可证的供方。
4.2.2.3采购的原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。杜绝采购乳或乳制品以外的动物性蛋白质（允许使用的食品添加剂除外）或其他非食用原料制成的产品作为生产原料。
4.2.3 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证
明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。
4.2.3.1企业法人营业执照、卫生许可证、税务登记证、国家认可的质检部门检验报告。
4.2.3.2供方产品的质量、价格、交货能力等情况。
4.2.3.3供方的售后服务和支持能力等。
4.2.4 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料
外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。
4.2.4.1 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；
4.2.4.2 质量管理部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供
方综合能力评价表》中相应栏目，反馈给采购部。
4.2.4.3 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；
4.2.4.4 样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，经质量管理部
进货验证合格后，交生产部门试用，并由质量管理部出具相应试用后的验证报告，填写《供方综合能力评价表》中相关栏目，反馈给采购部。
4.2.4.5小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验
证、小批量试用均合格的供方可列为合格供方。
4.2.5 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批量试用合格
后，各相关部门提供评价意见，可列为合格供方。
4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，质量管理部应向供方发出《纠
正和预防措施处理单》或质量“协调函”，如发出两次处理单而质量没有明显改
进的，应取消其供货资格。对于有质量问题的物资，由质量管理部提出降价、更换、退货以及经济赔偿等处理意见，采购部执行。
4.2.7 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方综合
能力评价表》连续两次评定仍不合格，取消其供货资格。
4.3 采购
4.3.1 采购计划
销售公司每月20日前向生产部提供《月预计要货计划》，生产部
编制《物资需求计划表》，采购部根据《物资需求计划表》、安全库存、供货周期、市场行情编制《月采购计划表》经审批后实施采购。
4.3.2 采购申请
4.3.2.1 A类物资：库房根据经审核后的《月采购计划表》录入《采购申请单》。
4.3.2.2 B类物资：由各使用部门完整填写《临时采购申请单》经审批后备件仓库一份。备件仓库根据审核后的《临时采购申请单》、安全库存数量录入机制《采购申请单》。
4.3.2.3 C类物资：由各使用部门完整填写《临时采购申请单》经审批后备件仓库一份。备件仓库根据审核后的《临时采购申请单》、安全库存数量录入机制《采购申请单》。
4.3.3 采购的实施
4.3.3.1采购部根据审批的《采购订单》、《采购申请单》按照采
购物资技术标准在《合格供方名录》中选择优秀的供方实施采购。
4.3.3.2 采购A类物资应向供应商传递《采购订单》或《产品购销合
同》明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、付款方式、违约责任及供货期限等。
4.3.3.3采购过程中，应要求供方提供当批重要货物的相关证件（如检验报告等）。
4.4 采购信息
4.4.1 机制《采购申请单》、《临时采购申请单》、《采购订单》、《产品购销合同》、机制《采购订单》与协议等
4.4.2 质量检验技术文件、标准样品、图样等技术资料。
4.4.3 价格分析、供货能力、质量状况、售后服务等信息
4.5 采购物资的验证
4.5.1 对采购的物资可以有如下几种验证方式：
4.5.1.1 由质量管理部进行进货验证。
4.5.1.2 由顾客在本公司现场实施验证。
4.5.1.3 由本公司在供方现场实施验证。
4.5.2 验证活动根据《主要原辅料验收标准》、《包装材料验收标准》
等技术文件进行。验证可包括检验、测量、观察、工艺试验、试机验证
等方式，验证结果记录在K3系统《原材料验收单》上。
4.5.3质量管理部对购入的生乳和原料乳粉及其加工制品批批进行三聚氰胺等项目检验。
4.6 入库流程
4.6.1 A类物资入库：物资到厂后由库管员初验，感观判断合格后，
联系卸货、请检，并将到货的品名、数量报采购内勤员。经质量管理部验
证合格后，办理入库手续。
4.6.2 B类物资入库：各种维修材料、零备件，由设备工程师、保
管参与验收，合格后办理入库手续。使用部门定期反馈质量信息。入库
时仓库保管员通知采购内勤，到货的品名、数量。
4.6.3 C类物资入库：办公用品到公司后，由办公室或相关库管员
负责验收，合格后签字确认数量或确认数量后入库。
4.7 不合格处置
经检验、验收不合格的物质，由采购部按质量管理部《不合格品处理报告》，负责处置。
4.7.1 A类物资：经检验部门检验，若某单项指标不合格，视其影响产品的程度，按以下三种方式处置：1、拒收退货；2、调换；3、让步接收。让步接收物资按程序经质量管理部确认，采购部联系执行。仓库办理入库手续。
4.7.2 B类、C类物资：经检验或实际生产、试机验收不合格，按以下方式处置：拒收、退货、调换。
4.8 采购物资货款结算
采购部凭电脑制入库单或临时请购单、采购订单或报价单、发票等原始凭证，填
写好付款凭证审签单后，经采购部、财务部经理总经理审批后，财务部在约定的帐期办理付款。
药品采购管理操作规程
编号：GYSD-QP-006-02 种类：操作规程 版号：第 1 版页码：第 1 页，共 3 页 1. 目的 建立药品采购操作规程，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的药品。 2. 依据 《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及其附录 3. 适用范围 药品购进过程的管理 4. 职责 采购部对本规程的实施负责 5.内容 5.1药品采购的前置工作： 5.1.1采购活动应符合以下要求： 5.1.1.1确定供货单位的合法资格，供货单位是否具有合法的《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》。 5.1.1.2确定所购入药品的合法性： A、所购进的药品是否在供货单位的生产或经营范围之内； B、所购进的药品是否在本公司的经营范围之内； C、所购进的药品是否是国家药品监督管理部门要求停止或暂停生产、销售和使用的药品。 5.1.1.3核实供货单位销售人员的合法资格。 5.1.1.4 采购中涉及的首营企业、首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量
管理部门和质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。 5.1.2搜集以上资料，经质管部审核、质量负责人审批后，方可进行业务洽谈。 5.1.3与供货单位签订质量保证协议，并交质管部归档保存。 5.2采购记录： 种类：操作规程编号：GYSD-QP-006-02 版号：第 1 版页码：第 2 页，共 3 页 5.2.1采购员根据市场销售和需求预测结合库存情况，以药品质量作为重要依据，在《合格供应商目录》中选择供货单位，并在计算机系统中录入计划，审核后生成采购订单；5.2.2采购订单应提供给财务部作为付款依据；提供给收货人员和验收人员作为收货及验收入库的依据。 5.2.3采购订单作为采购记录（电子记录），应记载药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容。采购记录至少保存5年。 5.3票据： 5.3.1购进药品，应附随货同行单（票）。随货同行单（票）应包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。如无单据或单据不符规定，应督促供应商尽快提供符合规定要求的单据，以免耽误验收入库。 5.3.2采购药品时，应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。凡未能提供发票的，不准购进。 5.3.3发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。 5.3.4发票交财务部按有关规定保存。 5.4购进含特殊药品复方制剂、终止妊娠药品应从有经营资质的合格供应商中采购，禁止使用现金交易，货款应汇到供货单位的银行账户。 5.5除发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况外，一般情况下不准采用直调方式购销药品。如确需直调的，应按《药品直调管理制度》进行并建立专门的采购记录。 5.6每年按《进货质量评审规程》对药品采购的整体情况进行综合质量评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。对审核合格的，列入《合格供货单位目录》。审核不合格的不准再购进药品。
{采购管理}采购操作规程
{采购管理}采购操作规程
采购流程：采购计划→采购订单→验收→入库→发票→付款 ↓↑ 采购合同 预付流程：预付款→采购计划→采购订单→验收→入库→发票→核销预付款 ↑↓ 采购合同 1操作界面 目前操作只用到主功能菜单中的【供应链】和【系统设置】两大块。 打开序时簿时系统都会先弹出过滤窗口，可以按照个人习惯设置过滤条件，并保存为方案，方便以后使用。 2采购计划 流程：生成采购计划→生成采购订单→生成或签订采购合同→采购入库→录入采购发票→采购付款 2.1采购计划生成 流程：【引入】（采购员自己名下的品种）→【计算】→【提交】（→【更新】）→【审核】→【订单】 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购中心】 1、【引入】：每次做计划都需要引入，采购员在此只能引入自己管理的品种，同一次计划内的商品只能引入一次。
2、【计算】：系统会根据采购计划参数设置中设置好的参数自动生成计划数量，采购员可手工修改计划数量。 3、【提交】：此笔计划添加到屏幕下半部窗口中，表示此笔计划完成。提交后如果需要修改，可以点击“修改”。 4、【更新】：在弹出窗口中选择供应商、采购员、部门、发票类型、供应商业务员等信息。供应商业务员处需要回车选择。带*号项为必填项。如果是预付的，需要挑上【需要预付款标志】。如果提交到下窗口的数据有供应商且不需要修改可不点更新。 注：如果没做第三步更新步骤且信息不全，直接审核的话，系统会弹出如下提示： 5、【审核】：计划制作完毕。【审核】是审核已经确认完成的计划，是计划完成的确认过程。 6、【订单】：系统会根据刚刚制作的计划下推生成订单。 ◆【采购中心】界面上的【新增】：可以新增所有品种的计划，不限制是否是本采购员名 下的品种。 ◆“引入”：显示本操作员自己的品种+没有确定采购员的品种。 ◆【计算】，连锁总部计算不生成计划数量，默认为0。连锁总部通过【生成】取得计划 数量。 2.2采购计划高级审核 条件：计划数量+ 当前库存> 采购周期*日均销量，需要高级审核 流程：【通过】→【审核】/【驳回】 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购计划高级审核】 1、【通过】：选中要审核的计划，点击通过。 2、【审核】：符合条件的点击【审核】，计划生成。【驳回】：不符合条件的点击【驳回】。
招标采购管理规程.
招标采购管理规程（2015.11） 目录 一、目的和依据 (2) 二、适用范围 (2) 三、工作流程 (2) 四、成立招标工作小组 (2) 五、采购文件编制 (2) 六、入围供应商选择 (3) 七、发标和答疑 (5) 八、成立评标小组 (6) 九、开标和评标 (6) 十、定标 (7) 十一、谈判和签订合同 (8) 十二、附件 (8)
一、目的和依据 为确保招标采购过程严谨、科学、透明、公平，对招标采购过程实施有效控制，择优选择符合公司业务要求的合格供应商，依据公司《采购管理办法》规定制订本规程。 二、适用范围 公司或公司各部门对外采购物资或服务（包括但不限于工程勘察、设计、监理、建造、拆除和修缮，或工程材料和设备，或项目市场调研、营销策划、营销代理和顾问服务，或办公用品，或其他形式的咨询和顾问服务等），按公司《采购管理办法》规定，应采用招标方式进行采购的，均适用本规程。 三、工作流程 1.招标采购方式工作流程详见附件1 2.采购工作流程所涉及范本和表格详见相关附件。 四、成立招标工作小组 1.招标工作小组是招标采购的跨部门工作和协调机构，负责招标采购全过程工作、组织、协调。 2.小组成员至少包括：分管领导、责任部门、合约审算部、其他相关部门，一般以责任部门经理及 相关专业人员为主，各部门相关专业人员为辅组成；大型或复杂采购项目，应当邀请相关顾问或服务方的专业人士参加。小组成员中有关专业人员的人数不得少于成员总数的三分之二。 3.招标工作小组组长由分管领导担任，负责统一协调；责任部门经理担任副组长，负责组织实施； 经办人一般由责任部门相关专业人员担任，由责任部门经理推荐、小组组长确定；招标工作小组成员负责按公司部门职责分工，完成招标采购各项相关业务。 4.按照批准的采购计划，由责任部门提出采购申请，拟出招标工作小组成员名单，依《采购申请、 招标工作小组审批表》（附件2）报批，经分管领导、总经理审核批准后组织实施。 五、采购文件编制 1.采购文件内容 1)采购文件应包括以下项目： (1)投标须知 (2)总则
药品采购操作规程示范文本
药品采购操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
药品采购操作规程示范文本 使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 企业在开展药品购进活动中，必须制定能够确保购进 药品符合质量要求的进货质量管理程序，进货质量管理程 序就包括以下环节： 一、确定供货企业的法定资格及质量信誉； 二、审核所购入药品的合法性和质量可靠性； 三、对与本药店进行业务联系的供货单位销售人员， 进行合法资格的验证； 四、对首营品种，填写“首营品种审批表”，并经企 业质量管理机构和企业主管领导审核批准； 五、签订有明确质量条款的购货合同； 六、购货合同中质量条款的执行。 1供货企业合法性
药店应从具备合法资质的药品生产企业或药品批发企业购进药品，不得向其他任何单位或个人购入药品。GSP 要求购进药品时必须严把质量关，审核供货单位的合法性和购入药品的合法性，并确保按照药品购进质量管理的规定组织采购活动。同时，药店应对与本店进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证。 业务购进部门负责索取并审核供货企业合法性的有关资料，审核内容应包括：供货方《药品生产（经营）许可证》和“营业执照”的合法性、真实性、有效性，供货 方“证照”核准的经营方式和经营范围，供货方通过药品认证的相应证书等。业务购进部门应建立包括所有供货方资料的“合格供货方档案”，可对合格供货方实行企业代码识别控制管理，对在本店已经建立“合格供货方档案”或享有企业代码的供货企业，业务部门可与之正常进行业务往来；对未建立“合格供货方档案”且无企业代码的供
物料采购标准操作规程
1.目的： 为了规范本厂内物料的采购管理，特制订物料采购操作规程。 2.适用范围： 本厂所有原辅料、包装材料等物品的采购。 3.责任者： 各需求部门、采购。 4.内容： 4.1原辅料、包装材料的采购 4.1.1生管人员根据生产计划、物料采购周期、物料的库存情况编制采购计划，采购计划中详细列 出需采购的原辅料、包装材料的名称、规格、数量、要求到货时间等。 4.1.2 原辅料、包装材料的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.1.3 生管人员根据采购计划详细填写《材料请购单》，经部门负责人审核，经总经理批准后，一份留底、一份交采购员采购。 4.1.4 物料采购从质量审计合格定点的供应商处采购。 4.1.5 采购员发行《采购订单》给供应商，《采购订单》应详细列出原辅料、包装材料的品名、规格、数量、价格、金额、要求到货时间、交易条款等等信息，必要时签订采购合同，对行业管理和企业(如标签)有特殊要求的需在合同中列明，合同的内容必须包含有与产品质量相关的条款，并应附有产品的质量标准。 4.1.6 一般应通过银行结算货款，供应商必须提供银行结算资料。 4.1.7 采购人员应随时掌握采购物料的进度情况，若有异常情况，应及时向相关部门反映，保证按计划完成采购任务。 4.2 维修工具及配件采购 4.2.1 维修工具及配件的购买，需求部门要先详细填写申购单。
4.2.2 申购单生产部负责人复核，经总经理审批后，交采购。 4.3 办公用品的采购 4.3.1 办公用品的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.3.2 各部门将每月所需用的办公用品列单，交由办公用品管理员汇总并编制采购申请单。 4.3.3 办公用品申请单需经部门主管复核，经总经理审批后进行购买。 4.4 其他日常用品采购 4.4.1 由各使用部门根据所需物品用量填写物品申购单，经部门主管审核后方可交采购进行购买。 4.4.2 购买回来的物品由仓管员统一入库保管，再根据实际情况进行发放。
苏州市财政局政府采购业务工作规程要点
苏州市财政局政府采购业务工作规程 管理项目： 1、政府采购基本工作流程； 2、政府采购预算及计划编制； 3、政府采购文件备案； 4、政府采购合同备案； 5、政府采购投诉处理； 6、政府采购方式变更； 7、政府采购代理机构资格认定。 管理依据： 1、《中华人民共和国政府采购法》； 2、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部2004年18号令）； 3、《政府采购信息公告管理办法》（财政部2004年19号令）； 4、《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部2004年20号令）； 5、《关于编报政府采购计划的通知》（苏财购字[2005]1号）。 6、《关于开展江苏省2004-2005年度政府采购招标业务代理机构登记备案工作的通知》（苏财购[2004]9号）。 管理对象： 依法参加政府采购的行政机关、事业单位、团体组织；政府采购业务代理机构；参与政府采购的供应商。 管理程序：
1.政府采购基本工作流程 1.1 采购人根据政府采购预算编制采购计划报财政部门。 标准：采购人提交的资料齐全，按年度集中采购目录和限额标准中的采购品目填写。主管部门审核下属单位采购计划会同本部门采购计划集中报财政部门。 本岗位责任人：政府采购预算、计划监管人员 岗位职责及权限：采购计划和项目资金核定的受理权。 1.2 采购人自主委托采购代理机构。 1.3 采购代理机构按照采购人委托的权限开展采购工作。 1.4 采购代理机构根据采购人的采购计划制订初步采购方案报财政部门。
1.5 财政部门审核采购代理机构报送的采购方案。 标准：按政府采购法的规定确定采购方式 本岗位责任人：政府采购预算、计划监管人员 岗位职责及权限：依照法律法规对采购方式的审核权。 1.6 采购代理机构按照批准的采购方案会同采购人编制采购文件报财政部门。 1.7 财政部门对采购代理机构报送的采购文件进行合规性检查，3个工作日内给予备案或不备案答复。 标准：时间及程序符合规定。不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。 本岗位责任人：政府采购文件备案监管人员 岗位职责及权限：未经合规性检查的采购文件不予备案；未列入采购计划的采购项目不予备案。重大采购项目备案的初审权。 1.8 采购文件备案后在指定媒体公开发布。未通过备案的由采购代理机构重新制作采购文件。 1.9 采购代理机构组织开标、评标事宜。 1.10 采购人根据评审结果确定中标、成交供应商。 1.11 采购代理机构在指定媒体上发布中标、成交公告，并向中标、成交供应商发出中标、成交通知书。 1.12 采购人与中标、成交供应商签订政府采购合同。政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人或采购代理机构应将采购合同副本报财政部门备案。 标准：采购编号、盖章齐全；中标、成交金额与合同金额一致；采购内容与合同内容一致。在规定时间内报财政部门。 本岗位责任人：政府采购合同备案监管人员
药品采购操作规程通用版
操作规程编号：YTO-FS-PD735 药品采购操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
药品采购操作规程通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 企业在开展药品购进活动中，必须制定能够确保购进药品符合质量要求的进货质量管理程序，进货质量管理程序就包括以下环节： 一、确定供货企业的法定资格及质量信誉； 二、审核所购入药品的合法性和质量可靠性； 三、对与本药店进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证； 四、对首营品种，填写“首营品种审批表”，并经企业质量管理机构和企业主管领导审核批准； 五、签订有明确质量条款的购货合同； 六、购货合同中质量条款的执行。 1供货企业合法性 药店应从具备合法资质的药品生产企业或药品批发企业购进药品，不得向其他任何单位或个人购入药品。GSP 要求购进药品时必须严把质量关，审核供货单位的合法性和购入药品的合法性，并确保按照药品购进质量管理的规定组织采购活动。同时，药店应对与本店进行业务联系的
药品采购操作规程
药品采购操作规程文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
药品采购操作规程 一、目的： 建立一个药品采购规程，严格业务人员岗位操作的标准。 二、依据： 《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号） 药品采购的管理制度 三、适用范围： 药品采购工作。 四、操作规程： 1、对首营企业的审核和销售人员资格的审查 根据公司《首营企业和首营品种的审核制度》的规定，业务部对首营企业和销售人员进行资格审查。要求供货方提供加盖原印章的企业合法证照复印件及供货方法人代表为销售人员签发的委托书原件和销售员的身份证复印件。采购员填写“首营企业审批表”一式二份，报业务部部长初审后报质管部审核，再报副总经理和总经理批准后方可建立业务关系，同时建立健全客户档案。 2、对首营品种的审核 根据公司《首营企业和首营品种的审核制度》的规定，在购进首次经营的
药品时，要求生产企业提供以下有效文件，业务员填写“首营品种审批表”一式二份，附相关资料报业务部部长初审所购药品的合法性及企业的质量信誉后，报质管部审核，再报副总经理和总经理批准后方可购进，并建立健全首营品种档案。 生产企业应提供盖有企业原印章的有效文件和有关资料: 1）药品生产许可证和营业执照及税务登记证； 2）药品生产批准文件； 3）法定药品质量标准； 4）法定检验报告书或厂家检验报告书； 5）药品价格备案登记表； 6）GMP认证证书； 7）OTC药品的备案登记表及包装、说明书审核资料； 8）供货方销售人员的法人委托书原件和身份证复印件； 9）包装、标签、说明书实样。 3、签订质量保证协议 为了保证购进药品的质量，便于电函联系进货，对不能每次签合同的、业务频繁、质量信誉好的供货单位签订注明质量条款的药品质量保证协议。 4、编制采购计划 由业务部负责对所经销品种进行市场调查、分析和预测，根据市场调查结果和公司营销实际编制采购计划，业务员填“药品购进计划表”，报质管部审核同意后执行,如供货方不能满足采购计划中的个别品种并需要调剂时，而该品种又未经质管部审核过，由业务部重新按进货程序要求报质管部审核后购
采购业务规范完整
JSERP采购业务规程CG0001 供应商信息管理 CG0002 采购基础数据 CG0003 采购申请 CG0004 请购单调度 CG0005 采购订单 CG0006 采购订单变更 CG0007 外协发料 CG0008 采购催货 CG0009 采购收货 CG0010 采购退换货 CG0011 购货发票报销 CG00012 采购付款管理
工作任务： CG0001 供应商信息管理 执行角色： 采购员、质量检验员 工作标准： 1.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商所在的地区进行划分，并通过“供应商地区维护”功能进行登记。 2.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商进行分类，并通过“供应商分类维护”功能进行登记。 3.接收到新的供应商信息后，采购部、质检部根据ISO9000质量认证体系的要
求，对供应商进行认证，判断该供应商是否为合格供应商。 4.采购员对通过认证的合格供应商建立档案，对供应商资料进行整理和核对，并通过系统“供应商维护”功能进行信息的录入。 5.进行供应商资料维护时，需要正确的录入相关信息，保证数据的准确性、完整性；另外，对供应商名称等基本资料必须录入规范，避免同一供应商因叫法不同而重复录入的情况发生，从而保证数据的唯一性。 6.根据ISO9000的要求，质量检验员、采购员定期对合格供应商进行评审，并通过系统“供应商质量保证能力评审”功能完成对评审信息的录入及传递。 7.供应商信息一旦发生变化，需要在接受到信息的24小时内通过系统“供应商维护”功能对原有信息进行修改。 注意事项： 1.系统可以对供应商资料进行安全性的控制，通过设置参数XTF005=ZJ，可控制采购员只能看到“供应商维护”功能中采购员为自己或者为空的供应商信息。
金蝶K 采购管理操作规程
K/3标准操作规程 供应链采购管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年3月1日 2020-03-0
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第1章采购系统 1.1采购业务 1.1.1采购资料设置............................................... 1.1.2采购业务处理............................................... 基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。 1.1采购业务处理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购 货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的 应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。
1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外 购入库单，录 入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并 生成凭证 计划单，投放形成采 采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 （1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：
（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息， 然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据， （3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单” （4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】 （5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据 采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示：
采购物流工作规程
采购物流工作规程 编号：QI/CG01 一、目的规范物资采购工作涉及的物流环节作业和公司自有车辆的规范使用。 二、适用范围物资供应公司采购员、物流单证员、车辆调度员、货车 司机。 三、工作规程 1、采购部提前1 天填发用车申请单，内容部分需明确提货名称、 规格型号、件数或重量、提货详细地点、联系人信息。 2、物流部车辆调度员收到用车申请单后，仔细审核用车申请单中 的信息是否完整、清楚，如有疑问立即与采购部填发人员沟通补正。 3、物流部车辆调度员根据收集的用车需求，结合采购货物的重 量、尺寸、属性、地理位置、紧急程度进行统筹安排，科学调度公司自有物流车辆。 4、物流部车辆调度员开具派车单，内容部分需明确提货名称、 规格型号、件数或重量、提货详细地点、联系人信息等所需信息。 5、司机将派车单第二联交予门卫，门卫在登记车辆公里数后放行 车辆。司机按照派车任务到达目的地接货。司机在接收货物时需对照派车单上的提货信息进行比对，确保不漏提、多提、错提情况的发生。司机提货时需拿回供应商出具的发货单。 6、采购物资到达公司后，司机将供应商发货单其中一联连同物资
一并交予库房等待报检，另一联发货单交予相应的采购员。 7、司机需在派车单上记录当天出车产生的停车费等费用，并在次 周一将本周的派车单全部交予车辆调度员存档。 8、车辆调度员需按照车辆登记各个车辆每天的出车内容。 9、涉及进口采购物资的，结合贸易术语、货物属性、体积、重 量、进行综合分析，从现有的物流供应商中选择最优的承运商和运输方式，确定运价和运输周期。如涉及总运费2000 元以上的或者使用新的物流供应商，需经部门经理批准后执行。进口业务涉及国际运输段的，物流单证员需提前向部门经理报告，由部门经理安排询价和筛选国际货运代理。 10、物流单证员需跟踪进口货物到港情况，准备清关所需合同、 发票、装箱单、原产地证、木质包装处理证明、报关/ 报检委托书、已背书的提单或抽单委托书、进口物资的申报要素信息等交予口岸代理办理清关手续。 11、进口物资办完清关手续后，物流单证员安排物流部车辆调度员 办理提货或通知货运代理送货上门。 12、物流单证员及时收回进口报关单、确认清关费用，安排付款。 13、物流单证员统计进口物资情况报表，保存相关单证。 附件一国内采购物流工作流程图附件二国际采购物流工作流程图
K3CLOUD采购管理操作规程
采购管理操作规程
采购管理操作规程 目录 采购管理操作规程 (2) 1. 采购管理系统 (3) 1.1业务规程图 (3) 1.1.1 标准采购 (3) 1.1.2 跨组织采购 (4) 2. 操作规程 (4) 2.1 基础设置 (4) 2.1.1 参数设置（重要） (4) 2.1.2 物料设置（重要） (6) 2.1.3 供应商资料（重要） (7) 2.1.4 采购员、采购组 (8) 2.1.5 货源清单（可选） (10) 2.1.6 单据类型与业务流程（重要） (10) 2.2 日常业务处理 (11) 2.2.1 采购申请单 (11) 2.2.2 采购订单 (12) 2.2.3 采购订单变更 (13) 2.2.4 收料单 (14) 2.2.5 入库单 (14) 2.2.6 采购退料 (14) 2.3 常用功能及业务处理 (15) 2.3.1 采购价格管理 (15) 2.3.2 采购折扣管理 (16) 2.3.3 跨组织采购 (16) 2.4 报表查询 (16) 2.4.1 采购订单执行明细表 (16) 2.4.2 采购业务汇总表 (17) 2.4.3 采购订单全程跟踪 (18)
1. 采购管理系统 1.1业务规程图 1.1.1 标准采购
1.1.2 跨组织采购 2. 操作规程 2.1 基础设置 2.1.1 参数设置（重要） 2.1.1.1 系统参数 与WISE 不同，Cloud 的参数设置有多个层级：数据中心层级、业务组织层级、单据层级。功能菜单的采购管理下的参数设置为组织级参数，针对不同采购组织可以设置不同的参数。
2.1.1.2 单据类型参数 单据类型上也有相应的控制参数，主要作用是，不同单据类型可以实现不同的业务控制。参考图片如下：
药品采购操作规程标准范本
操作规程编号：LX-FS-A10992 药品采购操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
药品采购操作规程标准范本 使用说明：本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 企业在开展药品购进活动中，必须制定能够确保购进药品符合质量要求的进货质量管理程序，进货质量管理程序就包括以下环节： 一、确定供货企业的法定资格及质量信誉； 二、审核所购入药品的合法性和质量可靠性； 三、对与本药店进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证； 四、对首营品种，填写“首营品种审批表”，并经企业质量管理机构和企业主管领导审核批准； 五、签订有明确质量条款的购货合同； 六、购货合同中质量条款的执行。
药品采购操作规程
药品采购操作规程 一、目的：建立药品采购程序，确保采购人员从合法的供货单位购进合法的药品。 二、适用范围：适用于药品的采购操作。 三、职责：业务部采购人员对本程序的实施负责 四、操作规程： （一）采购前准备工作 1 根据药品需求，列出药品采购计划： 根据库存结合业务部购销计划或通过调查市场需求制定临时采购计划 2 选择供货单位并确定其合法性： 2.1坚持择优、择廉、“质量第一”采购原则，初步选择适宜的供应商； 2.2联系供应商并与供应商销售人员洽谈，表达建立供需合作关系； 2.3索要相关本企业所需资质材料以及提供本企业相关证照。 2.4确定供货单位的合法资格，同时满足以下条件： A、供货单位的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》在有效期内； B、供货单位的GSP或GMP认证证书在有效期内； C、供货单位的《营业执照》按时年检； D、以上资料加盖供货单位公章原印章。
3 确定所采购的药品的合法性，须同时满足以下条件： A、所购进的药品是供货单位的生产或经营范围之内； B、所购进的药品是本公司的经营范围之内； C、所采购药品有法定的生产或进口批准证明文件并且在批准证明文件有效期内生产或进口的。 D、所购进的药品不是国家药品监督管理部门要求停止或暂停生产、销售和使用的药品； E、采购的药品不得是国家或地方监督管理部门抽验不合格的药品及采购的药品不得是曾有严重不良反应报道的药品。 4 核实供货单位销售人员的合法资格 4.1“企业法人委托授权书”原件并进行审核查验： A、原件须盖有供货单位的原印章和供货单位法定代表人的签章； B、原件上应注明被委托授权人姓名及身份证号码、委托授权品种、授权区域和有效期限等内容： a、供货单位为生产企业的，授权品种须列明或附具体品种； b、供货单位为经营企业的可以标明“我公司经营品种”，以我公司提供的有效药品目录为准，品种有特殊委托事项，则应标明。 4.2向供货单位药品销售人员索要其身份证原件，查验其与“法人委托授权书”上所注明的被委托授权人为同一人后，复印其身份证存档。 5 相关资料交予质管部更新档案或审核归档。
药品采购操作规程
药品采购操作规程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
药品采购操作规程 一、目的： 建立一个药品采购规程，严格业务人员岗位操作的标准。 二、依据： 《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号） 药品采购的管理制度 三、适用范围： 药品采购工作。 四、操作规程： 1、对首营企业的审核和销售人员资格的审查 根据公司《首营企业和首营品种的审核制度》的规定，业务部对首营企业和销售人员进行资格审查。要求供货方提供加盖原印章的企业合法证照复印件及供货方法人代表为销售人员签发的委托书原件和销售员的身份证复印件。采购员填写“首营企业审批表”一式二份，报业务部部长初审后报质管部审核，再报副总经理和总经理批准后方可建立业务关系，同时建立健全客户档案。 2、对首营品种的审核 根据公司《首营企业和首营品种的审核制度》的规定，在购进首次经营的药品时，要求生产企业提供以下有效文件，业务员填写“首营品种审批表”一式二份，附相关资料报业务部部长初审所购药品的合法性及企业的质量信誉后，报质管部审核，再报副总经理和总经理批准后方可购进，并建立健全首营品种档案。 生产企业应提供盖有企业原印章的有效文件和有关资料:
1）药品生产许可证和营业执照及税务登记证； 2）药品生产批准文件； 3）法定药品质量标准； 4）法定检验报告书或厂家检验报告书； 5）药品价格备案登记表； 6）GMP认证证书； 7）OTC药品的备案登记表及包装、说明书审核资料； 8）供货方销售人员的法人委托书原件和身份证复印件； 9）包装、标签、说明书实样。 3、签订质量保证协议 为了保证购进药品的质量，便于电函联系进货，对不能每次签合同的、业务频繁、质量信誉好的供货单位签订注明质量条款的药品质量保证协议。 4、编制采购计划 由业务部负责对所经销品种进行市场调查、分析和预测，根据市场调查结果和公司营销实际编制采购计划，业务员填“药品购进计划表”，报质管部审核同意后执行,如供货方不能满足采购计划中的个别品种并需要调剂时，而该品种又未经质管部审核过，由业务部重新按进货程序要求报质管部审核后购进。 5、合同签订 供应部按计划与供货方签订合同。签订的合同必须符合“合同法”及相关法律、法规，并有明确的质量条款（若已签订质量保证协议的单位可电话要货并做“电话要货好记录”）。加盖双方单位的合同专用原印章。 合同中质量条款的内容： 1）工商间购销合同应明确： ①药品质量符合质量标准和有关质量要求； ②药品附产品合格证； ③药品包装符合有关规定和货物运输要求。 2）商商间购销合同中应明确：
采购岗位工作规范
采购岗位工作规范 采购岗位是从事生产经营物资采购的关键工作岗位，其主要任务是保证物资采购质量，降低物资采购成本，提高物资采购效率，确保生产经营物资按时按质按量采购到位。 一、岗位基本要求 1、熟悉汽车构造原理，掌握汽车零部件的性能、质量标准、使用部位、编号查询、鉴别方法及其他材料的有关业务知识。 2、熟悉汽车零部件和其他材料的市场网点分布、供应渠道、价格水平、运输方式、结算办法等有关业务知识。 3、掌握《合同法》的相关内容，具备一定的财务知识，能起草和审核一般的业务购销合同。 4、诚实正直、遵纪守法、廉洁奉公、不谋私利。 二、岗位工作职责 1、负责维修零部件和其他材料的市场调查、分析工作，及时向领导汇报有价值的市场信息，为领导作出采购决策提供参考。 2、负责维修零部件和其他物资的订货、购买、提运工作，严把质量关、价格关，确保生产经营物资按时按质按量供应到位。 3、负责和仓库保管员办理物资、材料的入库交接工作。 4、负责维修过程中零部件更换的咨询工作，解答有关业务问题。 5、完成领导交办的其他工作。 三、岗位工作程序、内容和注意事项 （一）工作程序 1、填写采购单，报主管领导审批； 2、组织订货、购买、提运； 3、办理验收入库手续； 4、整理采购票据，到财务办理报账手续。 （二）工作内容 1、做好采购前准备工作 （1）进行供货市场调查分析，收集供货市场的网点分布、供货质量、信誉可靠度、供货价格水平、采购成本等信息资料，掌握供货市场商情动态，会同主管领导研究确定本公司的定点进货网点、进货渠道。 （2）根据生产车间、部门提交的《材料请购单》及有关质量要求，查询无库存后，填写《材料采购单》报主管领导审核批准。 （3）凭主管领导签字批准的《材料采购单》到财务申请安排采购资金或借款。 2、实施采购 （1）现货采购：经了解市内或邻近地区有货供应的材料，直接进货或通知供货商送货。 （2）期货供应：①和进货网点供应商联系，谈妥材料质量标准、价格、运输方式、发货时间、交货地点、违约责任等有关事宜，建立合同关系，督促对方发货。②收到提货单或接货通知后，及时提货。提货时应仔细核对承运部门提供的运单及必要证件，检查外包装是否完好，做到交接手续清楚、证件资料齐全。 3、验收入库 材料提送到库后，及时通知仓库保管员验收（按规定应由专业人员检验的材料，应通知专业人员进行检验），验收合格则点数交库保管。验收过程中如发现材料损毁、数量短少、 168
{采购管理}物品采购及购回时间操作规程
{采购管理}物品采购及购回时间操作规程
物品采购及购回时间操作规程 一、规定： 1、各部门必须清楚所申购物品的品名、规格、用途，必要时需附样品。 2、必须按规定程序申购本部门所需物品。 3、具体采购事宜由采购部负责。 4、在操作中遇到相关问题及时向财务、采购咨询。 二、程序： （一）物品采购规定 1、部门申购物品须填制物品申购单，经部门负责人签字后转交采购部报价，同 时采购部通过仓库核查有无该种物品或替代品，采购经理签字后经财务经理审核呈送总经理审批后才可购买。 2、大额支出和成本在2000元以上的工具、设备等必须填制“资产申购审批表”，经 工程部经理、财务部经理、总经理签字同意后附上“采购申购单”才可购买。 3、任何不经过采购部而私自购买的物品,坚决拒收货拒付款。 4、日常肉类、蔬菜、水果等直拨食品由使用部门下采购申请单,经部门厨师长(负 责人)签字后直接送至采购部安排采购。 5、日常干货、调料类等入库食品和其他物品由总仓根据标准存货下采购申请 单，按采购审批程序执行。 6、采购部每日须登记到达的物品,并与采购申请单核对,对未到达的物品应给予 跟进,并第一时间通知各部门已到物品,以便部门及时使用。 7、厨房、酒水部每日使用的肉类、蔬菜、水果等直拨食品应于每日规定时间前 到货,以保证部门使用。 8、每月13日、28日为酒店规定市场价格调查日(特殊情况另行通知),由采购部
负责通知各部门及安排车辆。 9、若货源不充足,采购部应知会各使用部门,并积极寻找其他进货渠道,以保证部 门使用。 10、部门使用到质量差的物品,不可将就使用,应及时向采购部反馈信息,以便采购 部办理退货。 11、为降低采购成本,采购部应“货比三家”，经常使用的物品可寻找固定供应商， 先行报价，再确定具体供应商。 （1）食品原料、物料、酒水等属于经常使用物资及每天定时交货的鲜活品蔬菜、瓜果类，须将三家以上报价报有关领导，实行每月定价、供应商每月定价前两天报价给采购部。经采购主管、成本核算主管、所需部门经理及相关领导根据市场行情，共同定价。定价表一式四份：财务成本一份，用货部门一份，库房一份，采购部一份，作为计算成本和检查价格之用。 （1）价格比较稳定的食品调料类，则每月统一定价，定价方法同上。 （2）临时或计划外的零星物品采购，可根据实际的市场价格进行定价。 （3）对于大批量、长期使用物品。如：一次性消耗品、清洁剂等按签订合同价格执行，但必须有经批准的“申购单”作为进货依据。 12、各部门应确定专人负责验货和领货,配合采购部检查未到物品,并及时反馈。 13、对于紧急采购申请,当天下单当天购买,价格不详可由成本、采购事后进一步 核价。 14、一般采购申请单从采购部收单之日起,二天内申批完,签批人在采购单上注明 签批时间,同时采购部在接单时有专人登记,货到时有专人通知。 15、采购部、成本部平时不能压任何采购单,如有疑问,可以直接交给财务经理处理。
冷藏药品收货操作规程
冷藏药品收货操作规程 一、目的：规范收货操作，保证冷藏药品收货符合规定要求。 二、依据：《药品经营质量管理规范》及其附录四（收货与验收）、《收货管理制度》等。 三、范围：适用于冷藏药品采购收货和销售退回收货操作。 四、职责：收货员对本规程实施负责。 五、内容： 1、冷藏药品到货时应优先收货。 2、冷藏药品收货时应远离阳光直射、热源设备或其他可能会提升周围环境温度的影响因素。冷藏药品收货时除应按照普通药品收货要求操作外，还应按以下要求操作： 2.1、冷藏药品到货时，应当查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录； 2.2、收货人员根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，报质量管理部处理； 2.3、供货单位委托运输的，采购员应当提前向供货单位索取委托的承运方式、承运单位、起运时间等信息，并将上述信息提前告知收货员； 2.4、药品到货后，要逐一核对承运方式、承运单位、启运时间等信息，不一致的应当通知业务部并报质量管理部处理； 2.5、对未采用规定的冷藏设施设备运输的或者温度不符合要求的应当拒收，做好记录并报质量管理部处理； 2.6、符合规定的，将药品放置在符合温度要求的待验区待验；不符合规定的应当拒收，将药品隔离存放于冷库待处理区，填写拒收报告单，并报质量管理部处理； 2.7、如实记录冷藏药品收货情况，内容包括：药品名称、数量、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等； 2.8、销售退回的冷藏药品，应检查退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据。对于不能提供文件、数据或温度控制不符合规定的，应当拒收，做好记录并报质量管理部处理。
采购三级文件 采购员作业指导书
采购三级文件采购员作业指导书 采购流程(标准化) 1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用； PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。 3.职责 3.1请购人 根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技
术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准； 接收和检验请购的物品和服务。 3.2采购人 根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。 行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。ü 3.3物流 保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。
3.4生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5财务部 在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.采购范围 4.1产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。 4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。
4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。 4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。 4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商,电信服务，域名等。 其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5.操作过程及操作程序详述 5.1申请