QP13购进退出及销后退回管理工作程序

一、目的：

为加强对购进和销售的退货医疗器械的管理，杜绝发生差错，避免其造成的损失，特制定本制度。依据《医疗器械监督管理条例》650 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令 8 号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014 年第 58 号）等法规，特制订本程序。

二、范围：

适用于本公司购进医疗器械及销出医疗器械的退货处理。

三、职责：

1、仓管员负责实物的接收与核对、存放。

2、验收员负责购进退出及销后退回医疗器械的验收。

3、采购人员负责购进退出医疗器械的换货及处理事宜。

4、业务人员负责确定销后退换货的处理事宜。

四、工作程序：

4.1 购进退出医疗器械的管理：

4.1.1 验收员在验收时拒收的医疗器械，应填写医疗器械拒收报告单，并注明拒收原因，并上报业务部和质量管理部。由业务部负责与供货方联系退货事宜，并作好详细记录。

4.1.2 因滞销等非质量原因需要将已入库的医疗器械退回供货方的，综合业务部负责与供货方联系退货，退货流程执行《医疗器械退、换货管理制度》。

4.1.3 非本公司订购的医疗器械，由储运部联系发货单位后，办理有关退货手续。

4.2 销出退回医疗器械的管理：

4.2.1 购销合同或协议的异议期内，购货方提出退换货要求时，应向业务人员出具购货票据及退换货理由。

4.2.2 业务人员对票据及理由进行审查，特殊情况应总经理审查批准。若同意退换货，业务人员开具《销后退回通知单》,一式五份,一份自留,另四份分送财务、仓库、质量管理部、退货单位；若不同意退货，应向顾客详细解释原因。

4.2.3 仓管员应凭《销后退回通知单》接受退货、进行核对。系本仓库发出的货，将货收置于退货区，通知验收员验收；非本仓库发出的货应拒收，并通知综合业务部门。

4.2.4 验收员凭仓管员提交的《入库质量验收通知单》按《医疗器械验收管理工作程序》进行实质性验收。

4.2.5 验收合格的，出具验收《入库质量验收通知单》，通知仓管员办理医疗器械的重新入库；验收不合格的，填报《不合格医疗器械审批表》报质量管理部确认，确认为不合格品后，通知仓管员将货搬移至不合格品区，并加以标识。

4.2.6 仓管员凭验收员出具的《入库质量验收通知单》建立《退回医疗器械台帐》。

五、质量记录：

a) 《销后退回通知单》 QMST-QR-042

b) 《退回医疗器械台帐》 QMST-QR-043

c) 《入库质量验收通知单》 QMST-QR-040

d) 《不合格医疗器械审批表》 QMST-QR-028

《甲供物资管理工作程序(2016年版)》

甲供物资管理工作程序（2016年版） 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录

目录 1、总则 (1) 2、管理细则 (1) 2.1、甲供物资应供量计算 (1) 2.2、甲供物资采购数量与应供量的对应 (1) 2.3、甲供物资封样管理 (2) 2.4、甲供物资货期管理 (2) 2.5、甲供物资供货计划管理 (2) 2.6、甲供物资到货准备管理 (3) 2.7、甲供物资卸货与看管管理 (3) 2.8、甲供物资接收与验收管理 (4) 2.9、甲供物资使用管理 (5) 2.10、甲供物资节超管理 (6) 2.11、甲供物资数量结算管理 (6) 2.12、附表 (7)

1、总则 1.1、甲供物资是指由发包人直接采购，由承包人负责施工或安装的建筑类材料、装饰类材料及设备等。 1.2、实行甲供物资要遵循以下原则： 1.2.1、物资对工程成本有重大影响的； 1.2.2、物资质量不易控制，且对工程质量有重大影响的； 1.2.3、物资对项目品质、销售有重大影响的； 1.2.4、物资数量可控制、且现场方便核查的。 1.3、本甲供物资管理工作程序适用于**地产集团公司、城市公司工程项目甲供物资的管理。 1.4、**地产集团采购管理部负责对本《甲供物资管理工作程序》解释、指导和修订。 2、管理细则 2.1、甲供物资应供量计算 2.1.1、对存在甲供物资的建设工程施工合同，发包人成本部要认真计算工程量，确定合理的损耗率（原则上不能超过各地区定额损耗率），从而形成明确的甲供物资应供量清单作为施工合同的组成部分，也作为确定甲供物资采购合同采购数量的依据。 2.1.2、对于由工程指令导致的应供量增减及暂定数量应供量，发包人成本部在依据集团公司制度相关流程审批完成后才能进行原有应供量的调整。 2.1.3、甲供物资合理损耗量应计入应供量中，实际工程量中不得再计算损耗量。 2.1.4、甲供物资的损耗量应区别不同的材料、不同的施工方法，在应供量清单中分别列明实际工程量、损耗率、损耗量及应供量等。 2.1.5、发包人成本部须在甲供物资招标立项前即须介入应供量的计算工作，确保甲供物资应供量的准确性。 2.1.6、关于甲供物资应供量严禁发包人成本部拖延至结算时才计算应供量。 2.2、甲供物资采购数量与应供量的对应 2.2.1、原则上甲供物资采购合同中的物资采购数量应与建设工程施工合同中的甲

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门：采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

市场开发控制程序

市场开发控制程序 1、目的 对市场开发工作的各个环节进行有效控制，使市场部的工作得以顺利开展，保证市场开发目标的实现，特编写此程序。 2、适用范围 公司市场开发的全过程。 3、职责 经营经理 3.1.1负责将公司下达的年度经营目标及考核指标分解到市场部； 3.1.2负责批准市场部的工作计划（年工作计划和月工作计划）； 3.1.3对市场工作计划的实施及完成情况进行监督、考核； 3.1.4负责配合市场部区域代表和市场部长对特殊信息进行跟踪、与客户进行洽谈，直至合同签定； 3.1.5负责批准提报给客户的策划方案和报价书； 3.1.6对市场部长的工作进行监督与考核。 市场部长 3.2.1负责分解本部门的年度经营目标及考核指标； 3.2.2编写市场部的工作计划（年工作计划和月工作计划），将计划上报经营经理； 3.2.3将工作内容分解给部门各员工、信息员；

3.2.4对工作计划规定的各工项工作内容的落实及完成情况进行监督、检查； 3.2.5负责市场部划定片区内的业务开拓； 3.2.6协助经区域经理做策划报告，组织合同评审； 3.2.7配合各片区区域经理跟踪信息、与客户洽谈直至合同签定； 3.2.8负责每个月召开一次市场工作分析会； 3.2.9对部门员工进行岗前培训，培训内容包括：专业知识、销售技巧、部门管理制度。 区域经理 3.3.1按市场开发工作计划的要求，负责所管辖区域内的市场开发工作，开拓业务，签定合作协议； 3.3.2及时向部长反馈客户跟踪的情况； 3.3.3收集集客户的详细资料，协助信息员对原有信息进行补充完善。 3.3.4收集客户反馈的建议及意见，及时将信息反馈给相关部门； 3.3.5按计划开展售后服务工作。 4、定义 特殊信息：有以下情况的视为特殊信息 1）咨询难度大的新行业； 2）企业规模大、部门多、生产/服务流程复杂； 3）企业领导人注重管理水平的提升； 4）企业有特殊要求信息； 5、控制要求

甲供材料(设备)采购及管理工作流程

甲供材料（设备）采购及管理工作程序 1.目的： 1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。 1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。 2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。 3.职责： 3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。 3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。 3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。 4.程序： 4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。 4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。 4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。 4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。 4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。 4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。

5.甲供材料（设备）进场管理工作程序： 5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。 5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。 5.3检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。 5.4检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。 5.5检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。5.6检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。 5.7检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。 5.8检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。 5.9检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面 通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。 5.10对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。 5.11检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。 5.12检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。 5.13进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。 5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。 5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。 5.16项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配合情况，填写《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》，报部门经理审批。

采购管理工作流程

采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。

3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商

市场部工作流程

市场部工作流程（草案） 目录 一、总流程 二、部分步骤流程 三、业务人员行动管理流程

招商中心工作流程（草案） 一、总流程 说明： 1、 各步骤之间都有信息反馈逆流到上一步骤。 2、 各步骤流程详见下页。 3、 本流程需经总经理、财务总监、招商中心联合审核，确认无误后方可生效。 4、 流程中的职位和人员以公司实际组织架构中的职位和人员为准，可更改。 市场推广计划 客户信息反馈 市场调研计划 市场推广策划 促销计划、实施 销售计划、实施 开展市场调研 解决客户问题 市场信息

二、部分步骤流程 流程名称：调研计划制定审批流程 提出修改意见 ② 制订调研计划 呈报 审核 ① ② ① 要求审核 ② 签准 预算分析 ① ① 签署意见 流程说明： 1、 年度、月度、重大专项调研计划，呈报总经理审核。 2、 一般常规调研计划由业务经理批准直接进入市场调研流程。 3、 重大专项调研计划按调研立项流程执行,由财务中心进行预算分析。 业务经理 市场总监 财务总监 市场总监 业务经理 市场调研 程序

命令 传达指示 ① ① 拟出实施方案 ① 布置工作 ② 记录 呈报 分析研究 整理资料 组织调查 ④ ③ ② ① ① 进一步分析研究 写作 ② 形成立项报告 组织安排财务分析 转交 研究 ① ② ① 可行性分析报告 ② 写作 呈报 ③ 立项审批 呈报 审核 ① ② ① 流程说明： 1、 公司总经理提出或各部门经理申请经公司总经理同意后提出。 2、 公司总经理交市场总监拟定方案，包括调研方向、重要内容和注意事项。安排业务经理命令调研主管 组织调查。 3、 调查结果形成立项报告转交财务总监进行财务分析，最后形成项目可行性分析报告。 4、 项目可行性分析报告由市场总监审核后呈报公司总经理进行立项审批，审批后进入市场调研流程。 总经理 市场总监 业务经理 调研主管 业务经理 财务总监 业务经理 市场总监 总经理 市场调研 程序

甲供物资管理办法

甲供物资管理办法 一、总 则 第一条本办法既是含有甲供物资的工程合同的组成部分，亦是物资采购合同的组成部分，工程合同承包人（甲供物资使用单位）和甲供物资供应商应按本办法的要求履行各自的职责。本办法如与合同文件其他内容有矛盾的，以本办法规定为准。 第二条甲供物资是指由业主招标采购确定的，并交由相应工程承包人保管、施工或安装的建筑材料、装饰性材料、设备或机电设备。 建筑材料包括：水泥、商品砼、钢材、防水材料、保温材料等。 装饰性材料、设备包括：饰面材料、地板、洁具、龙头、卫浴五金、移门、淋浴隔、门锁、厨柜、炉具、热水器、抽油烟机、浴霸、排气扇、非标准灯具、康体娱乐设施等。 机电设备包括：电梯、发电机组、水泵、阀门、变频柜、空调主机、空调末端、冷却塔、家用中央空调、热水炉等。 二、采购数量与应供量 第三条采购数量是业主与供应商签订的物资采购合同所约定的物资采购数量。该数量为暂定数量，在业主确认供货完成后，按实际采购数量结算。供应商应按业主下达的供货计划批次、数量分别进行相应物资的生产加工和供应，而不是直接按照合同约定的物资采购数量生产加工。 第四条应供量是指按工程合同约定，业主应向承包人提供的甲供物资数量。应供量按以下方式计算： （一）对于不考虑损耗的材料和设备，其应供量等于工程合同所

对应的工程量清单数量（净数量）。 （二）对于需考虑损耗的材料，应供量等于工程合同所对应的工程量清单数量（净数量）加上损耗量，即：应供量＝工程量清单数量（净数量）×（1+损耗率）。 （三）对于型号、规格较多的甲供材（如管材管件等），如合同约定按甲供材料值总额控制应供量的，按合同约定执行。 三、物资卸货及看管责任 第五条除供应商负责安装的物资外，如工程合同和物资采购合同未作规定，则卸货责任规定如下： （一）除洁具由供应商卸货外，其余建筑材料、装饰性材料及设备由承包人卸货； （二）机电设备由供应商卸货。 （三）以上卸货责任如相应合同中有明确约定，则按合同约定执行。 第六条装饰性材料、设备的卸货责任包括用人力将物资搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。机电设备供应商卸货责任包括用人力或机械辅助手段将物资搬离运输车辆、转运至合约管理部指定的位置（包括露天场地和仓储场所）、堆放整齐或安放牢固，不负责二次转运。 第七条供应商到货时间不得超过当天21:30（对于有特殊要求或需求紧急的材料除外，如商砼等）。承包人应组织足够的人力参与卸货，尽量缩短卸货时间。供应商不得无理地催促承包人加快卸货。 第八条承包人对其使用的物资负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对物资造成损害的义务。因未尽义务造成物资丢失、损坏的，承包人须承担赔偿责任。使用机电设备的承包人，

安全作业管理程序

1.目的 为了对本中心检测工作安全（包括人员和设施等）的环节和过程实施有效的 控制，以保证本中心检测工作的顺利进行，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于本中心检测工作过程中的安全管理。安全管理涉及危险品、防 辐射、防爆、防毒、防火、安全接地、防雷击、防触电、防机械损伤、防盗、安全保密等多方面内容。 3.职责3.1最高管理者应关注员工在岗工作期间的健康与安全并作出妥善安排。 3.2检测人员做好本职责范围内的安全工作，各部门负责人负责本部的安全工作督 查，技术负责人全面负责组织和监督本中心的安全管理工作。 4.程序4.1人员的安全管理 4.1.1检验测试工作要贯彻安全作业的原则，确保人身安全，按要求穿戴工作服、安全帽等必备装束（如X射线探伤检测时穿铅衣等）。经常检查不安全因素, 做好预防措施，以确保仪器设备、人身及检测工作不受损害。 4.1.2全体工作人员要经常性地进行安全教育，普及安全管理知识，加强安全防范意识。 4.1.3加强对安全工作的日常管理，定期对安全管理工作实施督查，消除隐患, 不断改进安全条件，完善安全保护措施。 4.2仪器设备的安全管理 4.2.1仪器设备的安装应保证安全和方便使用。带电使用的设备应做好设备的 安全接地，接电管线，线路应妥善布置，开关、插座应保证安全完好使用，以防 触电。 4.2.2检验测试过程中易产生机械损伤、辐射及类似安全隐患的，应在设备上或设备周围加装必要的防护措施（如安全网等） 423开展检测工作时，操作人员必须严格按标准、操作方法精心操作。测试

完毕必须停机并切断电源。 4.2.4仪器设备运转期间，操作人员不得擅自离开岗位。 4.2.5仪器设备必须按规定的范围使用，严禁超功能、超负荷使用。 4.2.6当检测过程中发生停水、停电或意外事故时，应立即停机，以防仪器设备受损。 4.2.7无关人员未经允许一律不得操作仪器设备。 4.3检测环境的安全管理 4.3.1本中心的设施和环境控制严格按《检测工作环境控制程序》的有关规定, 并保证正常安全使用。 4.3.2对相关的工作场所和设施加强安全控制，做好仪器设备、办公设施的安 全防盗工作。 4.3.3在相关工作场所所配备相应的消防等应急安全设施并放置于醒目易取 的地点。根据需要还应配备其它相应的防范和应急装置。（如安全警示牌、安全线等）, 4.3.4下班时和节假日放假前，要对设施和环境进行检查，切断电源、水源, 关好门窗，避免安全隐患。 4.3.5定期对设施和环境进行督查，查找不安全因素并及时排除。 4.4样品及危险品的安全管理 4.4.1样品存放按《样品管理程序》的有关规定，有专门且适宜的贮存场所。 4.4.2容易造成公害，必须监护处理的样品按规定办法进行监护处理，防止污染环境及造成危害。 4.4.3危险品（包括易燃易爆、有毒或腐蚀性物品等）的购置、验收和贮存按

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；

l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

市场管理工作总结

市场管理工作总结 导读：本文是关于市场管理工作总结的文章，如果觉得很不错，欢迎点评和分享！ 【范文一：市场管理工作总结】 回首过去的这半年，在新的岗位新的环境中尽快的进入了角色和出色的工作状态。让自己始终保持良好的工作状态，从各方面严格要求自己，时刻要有一种危机感。深深了解与市场“共存共亡”的重要性，如果不尽心尽力地做好本职的工作，在激烈的市场竞争中，所有员工都将可能遭到失业的命运，必须改变“观望”的态度以更为积极主动的精神参与市场管理的工作。在创建全中国文明城市活动中，我以个人的工作成绩，得到了上级领导的信任和支持，并以最大的热情投入到工作中去。由于北站市场环境复杂，管理繁烦琐，工作有相当的难度，但是在领导的正确引导下以及同事的密切配合、大力协调、共同努力和家属的理解体谅下，使工作取得了较好的成绩，没有受到客观因素的影响。今年由于工作需要我由三交易区调到一交易区担任组长职务，具体工作范围是主管西一栋、西厅皮件、南墙展示台。现将我在这半年中的工作情况总结如下： 一、对市场工作，提前思考，对任何工作做到要有计划。 1、本职业务，及早思考，早作打算。 2、分析预测在前。对一些常规性的工作，要分析与以往不同的特点，预测会带来什么问题，从而及早提出解决的办法。

3、计划准备在前。早作计划，确定基本方案，最好要有两三套路子，以便在讨论研究中予以取舍，如果“临时抱佛脚”，不仅难有质量，处于消极应付局面，而且会影响工作计划的贯彻落实。 二、和市场全体人员一道，分工明确，责任清晰，精诚团结，密切配合，将各项工作落实到位。具体措施是： 1、规范市场管理、加强消防设施及其消防通道管理，由于市场经常出现乱堆乱放、出摊占道、严重堵塞了消防通道并影响了正常的经营活动，我已很抓了这项工作。保证消防通道随时畅通。及时杜绝消防隐患以免造成生命财产损失。 2、督促市场经营户按时缴纳摊位费，不能拖欠。现已基本没有拖欠现象发生，如在市场管理中与经营户发生争执，必须顾全大局以整体利益出发，避免工作态度的解单粗暴，要进行说服作好思想工作并妥善解决问题。 3、倡导经营户合法经营。对及个别经营户打扑克、下象棋的现象给予制止，禁止小商小贩进入市场，以免影响正常的经营秩序，必须严格遵守作息时间，工作期间不能串岗聊天以及从事与工作无关的事，认真负责的搞好市场管理工作。 三、认真负责的完成了上半年上级领导下达的各项管理任务。 以上是我在上半年的工作情况，在工作中还有许多不足之处，敬请领导提出宝贵的意见。我会在以后的工作中再接再励更上一层楼。争取在下半年给上级领导交一份满意的工作业绩。 【范文二：街道办事处农贸市场管理年终工作总结】

甲供物资设备管理办法

甲供物资设备管理办法 第一章总则 第一条昌九城际铁路股份有限公司（简称公司，下同）建设期甲供物资设备管理办法（简称本办法,下同）所称甲供物资设备，是指由中国铁路总公司（简称铁路总公司，下同）组织公司或由公司直接招标采购供应的物资设备。 第二条甲供物资设备指批准设计文件内的形成工程和实现工程功能所必需的物资、设备，分铁路总公司物资管理部组织公司采购（简称部管物资，下同）和由公司招标采购（简称建管物资，下同）两类（甲供物资设备目录见附件）。 第三条本办法适用范围：公司负责建设管理的工程项目。 第四条公司成立以总经理为组长，公司领导班子其他成员为副组长，技术装备部、工程管理部、计划财务部、安全质量部负责人为成员的物资设备管理领导小组（简称领导小组）。对公司建设期物资设备的采购、供应、质量管理及供应商信用评价实施统一领导。领导小组职责： 1．研究决定物资设备招标采购、管理重要事项。 2．审定物资设备管理办法。 3．监督、指导物资设备的招标活动。 4．监督、检查、协调物资设备采购供应工作。 5．督促、指导物资设备进场验收及存在问题的协调。 整理

6．检查、指导施工单位日常物资管理工作。 7．审批每季度向铁路总公司上报的供应商信用评价情况。 8．审批甲供物资设备合同及资金承付。 9．需要领导小组议定的物资设备相关事项。 公司建设期物资设备管理日常工作由技术装备部具体负责。同时明确公司相关部门职责。 （一）技术装备部 1．负责制定公司建设期物资设备管理的有关制度和办法，建立健全物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系，降低采购供应成本，确保物资设备质量。 2．负责公司建设期甲供物资设备招标采购、供应、管理等工作。 3．负责与铁路总公司有关部门及物资代理公司建立相应工作机制，及时上报甲供物资设备招标请示及采购建议计划，按时完成物资设备采购供应的相关工作。 4．组织和实施建管物资的招标采购工作。 5．负责甲供物资设备供应组织和货款结算等，保障甲供物资设备的及时供应。 6．加强供应商日常管理工作，根据铁路总公司供应商信用评价办法，每季度对供应商信用情况进行评价并向铁路总公司物资管理部报告。 7．负责全线物资设备的日常管理工作，建立健全甲供物资整理

职业健康安全管理控制程序(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 职业健康安全管理控制程 序(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-7505-44 职业健康安全管理控制程序(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作， 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 为了认真贯彻职业健康安全方针及法规，强化安全管理与监察，预防事故发生，保证全矿职工安全和健康，保证国家财产不受损失，特制定本程序。 2 适用范围 适用于本矿职业健康安全管理的全过程。 3 职责 3.1矿长对全矿的安全生产工作负全面领导责任，是安全生产的第一责任人，负责每月召开一次安全办公会，分析安全工作情况。 3.2安全副矿长对集团公司负责，落实安全监察职责，组织制定各项安全生产规章制度和各部门安全生产责任制，监督落实安全奖惩制度。 3.3总工程师对全矿安全生产工作负技术责任。

3.4安监站具体负责全矿安全工作的监督、检查及考核。 3.5生产科负责业务范围内安全生产管理职责的全面落实。 3.6生产单位负责本单位安全生产责任制及各项安全生产规章制度的贯彻落实。 4 控制程序 4.1矿长负责建立健全各项安全生产规章制度及安全生产责任制，并安排贯彻落实。 4.2各单位严格按“三大规程”（煤矿安全规程、操作规程、作业规程）及相关措施组织施工或作业；负责做好事故隐患的日排查与整改工作，以消除矿井事故隐患；坚持周五职工安全教育活动，使职工了解安全形势、岗位风险、操作规程、应急措施等相应知识，增强自我保护的意识和能力。 4.3安监站负责开展多种形式的安全检查，发现问题及时督促整改，按《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》（试行）每月一次检查本矿现场管理实

采购部工作管理程序实用版

YF-ED-J5028 可按资料类型定义编号 采购部工作管理程序实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日

采购部工作管理程序实用版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 1．目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购 的产品符合规定要求。 2．适用范围 适用于华东电气公司经营电器产品的采购 控制，以及华东电气工程公司生产所需的原材 料、元器件采购、外协加工及供方服务的控 制。 3．职责 1）商务部负责编制《采购计划》，及时下 达采购部。

2）工程部负责制定采购产品技术要求，及时下达采购部。 3）采购部对采购过程进行有效控制。 4）仓库负责元器件等直接入库产品数量的验收。 5）质管部负责采购品质量特性检验。负责柜体等直接进入车间的产品数量的核查。 6）总经理批准《合格供方名单》。主管经理负责审批《供方评定记录表》。 4．工作程序 4.1采购产品分类 根据采购产品对随后生产或加工产品质量的影响程度，将采购产品分为二类： 1）A类产品：直接影响最终产品使用或安全性能，如柜体、变频器、电器元件、接线端

甲供甲供物资设备采购供应管理实施细则概况

甲供物资设备采购供应管理实施细则 第一章总则 第一条为规范公司甲供物资设备管理，保证甲供物资设备质量，节省工程投资，依据《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设［2006］83号）、《铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法》（铁建设［2006］217号）、《铁路建设项目甲供物资设备目录》（铁建设函［2007］199号）、《关于铁路建设项目甲供甲控物资设备招标有关工作的指导意见》（铁建设函〔2007〕495号）、《铁路建设项目铁道部管理的物资采购供应实施细则》（铁建设[2007]219号）及铁道部相关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条本细则规定了建设项目甲供物资设备管理部门的职责、招标采购计划的形成、招标具体实施要求、采购合同的签订和履行，以及物资设备质量监控、调配和供应商的管理等。 第三条本细则所称建设项目甲供物资设备包括铁道部管理 的甲供物资设备和建设单位管理的甲供物资设备。 第四条筹备组成立物资设备管理领导小组，组长由分管领导担任，组员由各部门负责人和项目指挥长组成，负责协调大宗物 —1 —

资设备招标、采购和供应管理工作；下设日常管理办公室（设在技装部），负责日常物资设备招标、采购、供应管理的具体工作。 第二章职责分工 第五条工程部的职责 1.根据施工单位的申请，负责审核并提报甲供物资设备的品名、规格型号、数量和技术要求及需求计划、供货地点等； 2.参与审核甲供物资设备采购方案； 3.参与审核物资设备招标文件； 4.参与审核甲供物资设备生产供应合同； 5.参与检查物资设备的管理与使用； 第六条物资部的职责 1.负责编制甲供物资设备采购方案； 2.根据甲供物资设备采购方案，汇总部管甲供物资设备清单，编制上报采购计划； 3.与部指定的物资代理公司签订物资设备招标采购和供应的服务合同。 4.编制建管甲供物资设备招标计划、编制招标文件并组织审核； 5、负责上报物资设备招标评标报告； —2 —

《工作安全分析管理程序》实施办法示范文本

《工作安全分析管理程序》实施办法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

《工作安全分析管理程序》实施办法示 范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围与应用领域 1.1 目的 为规范工作安全分析，识别工作中每个工序、每个环 节、每个阶段的风险因素，提出保护措施以消除风险或将 风险降至可接受的程度，确保作业人员健康和安全，制定 本程序。 1.2 适用范围 本程序适用于中国石油集团长城钻探工程有限公司钻 井一公司(以下简称“公司”)的所属单位及基层队，包括各 施工项目部、临时施工现场、以及为公司服务的承包商。 1.3 应用领域

工作安全分析应用于下列作业活动： ——评估现有的作业； ——新的作业； ——改变现有的作业； ——非常规性的作业； ——承包商作业。 2 参考文件 长城钻探工程有限公司工作安全分析管理程序 GWDCD1/EMS205-2008 环境因素识别和评价控制程序 GWDCD1/HSEMS206-2008 对危害因素识别、风险评价和风险控制的策划控制程序 GWDCD1/HSEMS237-2008 健康安全与环境管理方案控制程序 GWDCD1/HSMS3023-2008 “两书一表”管理规定

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

采购管理制度与工作流程 部门：采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

市场管理员工作流程

市场管理员每日工作流程 一、早晨提前10分钟到岗打卡，整理工装，佩带工牌，保证仪容仪表整洁。 二、8：30参加部门经理主持的晨会，详细记录布置的任务，并在规定时间内完成。 三、会议完毕后，整理好自己必备的工作用品（文件夹、考勤本、对讲机X频、笔 记本、商户资料、报修单等），到区域内进行巡视。 四、9：00——11：30进行市场巡视： 1.巡视中要准确统计当日辖区内所有商户的门头、装修、布货和开门情况（新增的）。 重点检查辖区内商户开门的详细情况，记录到考勤本上。对于不符合开门标准的商户要立即向其指出开门的具体要求。（开门的标准：门头安装完毕、装修完毕、货架及货物摆放完毕、办公桌、经营人员） 2.对于正在装修的商铺要随时检查消防安全措施情况，对于存在安全隐患的要进行记 录，通知前台安排维修人员到现场进行确认，情况属实的可以上报领导责令商户停工整改，完毕后由维修部验收方可继续施工。 3.如辖区内今日有新商户，要主动上前做自我介绍“您好，老板，浙东集团欢迎您的 入驻，我是本区的管理员，我叫***，并双手递上名片”，同时索取商户的名片或者详细信息，“您在我们市场内有任何事情都可以直接和我联系，我平时就在区里转悠”并向商户发放“商户须知或入驻导读”，简单讲解重点注意事项，例如：停车、摆货、电器、消防器材等。并告知商户厕所、水房位置，打饭时间和位置、商户服务中心电话及办公地点、招商部电话及办公地点、附近的加油站、银行、便利店、交话费地方等。 4.如当日有最新的优惠政策和规章制度等，要认真、准确传达到辖区内每个新老商 户，如果商户有不同意见，必须要认真做好记录，以免遗漏，并在班后会上报。5.检查辖区内商户门前、公共区域的卫生情况，如发现不合格的地方用对讲机通知保 洁负责人，由保洁负责人通知辖区卫生员进行清理。同时督促商户做好自己门前的清洁工作。 6.检查辖区内商户门前有无乱摆乱放情况，如有任何物品（货物、门牌）等超越黄线， 马上给商户做工作撤到黄线内。“您好，**老板，为了维护市场整体形象，您的**

甲供材料管理规定

四川建林房地产开发（集团）有限公司 甲供材料管理办法 一、控制目标： 为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理办法。 二、各部门职责 1、成控部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2、研发设计中心、工程部、成控部负责贯彻执行本管理细则。 3、研发设计中心职责：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。 4、工程部职责： 4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。 4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》。 4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。

4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至成控部。 4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。 5、成控部职责： 5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见； 5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。 5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。 5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 5.6、对抽查不合格的材料，成控部取样封存，责成材料供货商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。 三、操作流程及要求： 1、制订材料采购计划

甲供材料设备采购及管理工作程序资料

甲供材料设备采购及管理工作程序资料 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

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1.目的： 1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。 1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。 2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。 3.职责： 3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。 3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。 3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。 4.程序： 4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。 4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。 4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。 4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。 4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。 4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。 5.甲供材料（设备）进场管理工作程序： 5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。 5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。