2压力容器制造许可监督检查记录表

附2：压力容器炉制造许可监督检查记录表

特种设备许可监督检查工作备忘录

现场劳动保护监督检查员巡视工作记录

表 施工现场的劳动保护监督检查员应每隔一定的时间间隔对项目进行监督检查一次，对每一次的监督检查应进行记录，此检查也可以结合安全检查一同进行，对检查出的问题应定人、定时、定措施进行整改，并对整改结果进行复查。 现场劳动保护监督检查员巡视工作记录表

施工现场的劳动保护监督检查员应每隔一定的时间间隔对项目进行监督检查一次，对每一次的监督检查应进行记录，此检查也可以结合安全检查一同进行，对检查出的问题应定人、定时、定措施进行整改，并对整改结果进行复查。 现场劳动保护监督检查员巡视工作记录表

施工现场的劳动保护监督检查员应每隔一定的时间间隔对项目进行监督检查一次，对每一次的监督检查应进行记录，此检查也可以结合安全检查一同进行，对检查出的问题应定人、定时、定措施进行整改，并对整改结果进行复查。 现场劳动保护监督检查员巡视工作记录表

施工现场的劳动保护监督检查员应每隔一定的时间间隔对项目进行监督检查一次，对每一次的监督检查应进行记录，此检查也可以结合安全检查一同进行，对检查出的问题应定人、定时、定措施进行整改，并对整改结果进行复查。 现场劳动保护监督检查员巡视工作记录表

施工现场的劳动保护监督检查员应每隔一定的时间间隔对项目进行监督检查一次，对每一次的监督检查应进行记录，此检查也可以结合安全检查一同进行，对检查出的问题应定人、定时、定措施进行整改，并对整改结果进行复查。 现场劳动保护监督检查员巡视工作记录表

施工现场的劳动保护监督检查员应每隔一定的时间间隔对项目进行监督检查一次，对每一次的监督检查应进行记录，此检查也可以结合安全检查一同进行，对检查出的问题应定人、定时、定措施进行整改，并对整改结果进行复查。 现场劳动保护监督检查员巡视工作记录表

建设工程项目安全监督检查记录表

建设工程项目安全监督检查记录表 （基础施工阶段） 工程名称登记编号 施工单位 监理单位 建设单位 监督检查人员检查时间 序号检查类别检查内容 施工单 位自查 监理单 位检查 检查情况 1 基 础 工 程人 工 成 孔 桩 人工成孔灌注桩施工是否符合方案要求 2 吊索吊具是否符合要求 3 是否有防中毒、窒息、淹溺的措施 4 机 械 成 孔 桩机械成孔灌注桩施工是否符合方案要求 5 施工机械安全装置是否齐全有效 6 安装后是否经过验收手续，并建立验收档案 7 基 坑 工 程坑槽开挖设置的边坡、边坡支护是否符合设计方案 8 基坑周边是否设置符合规范要求的防护栏杆 9 基坑内上下爬梯是否规范要求 10 堆置土方距基坑边不少于1.2弃土堆置高度不超过1.5米 11 其它 12 施 工 用 电如有外电是否采取防护措施 13 是否形成TN—S系统 14 是否采用三级配电系统，是否采用二级漏电保护系统 15 漏电保护器的型号是否符合规范要求 16 开关箱是否形成一机一闸一漏一箱 17 现场照明是否符合规范要求

18 是否组织验收和有验收记录 19 其它 20 模 板 工 程高大模板支撑体系是否进行专家论证（删除） 21 是否按方案实施，支撑杆件是否符合规范要求 22 是否组织验收和有验收记录 23 是否留有未拆除的悬空模板 24 其它 25 三 宝 四 口是否正确使用安全帽、安全带 26 临边防护是否按规范进行防护 27 预留洞口是否按规范进行防护 28 进料口、通道口是否按规范搭设防护棚 29 钢筋作业区是否按规范搭设防护棚 30 距建筑物周边较近达不到安全距离的设施是否采取有效 防护措施 31 其它 32 起重 机械 设备 （塔吊）起重机械是否取得设备备案和使用登记标志、并悬挂在设备醒目位置 33 建筑起重机械司机、建筑起重信号司索工是否持证上岗 34 基础是否积水 35 附着支撑是否按规范和方案设置 36 设备限位保险装置是否齐全有效 37 多塔作业的是否有防碰撞措施 38 其它 39 施工机具是否使用国家明令禁止或者淘汰的施工机具 40 安全装置是否有效 41 安装后是否验收合格，并建立安装验收档案

表7 施工现场监督检查记录表

深圳市水务工程质量安全监督检查记录表 表7 施工现场监督检查记录表 项目名称：监督登记编号： 项目法人：检查时间： 检查项目检查结果检查人 7.1 工程进展情况7.1.1完成内容。 7.1.2形象进度。 7.2 文明施工措施7.2.1 现场是否设置五牌一图、工程管理信息牌。 7.2.2 现场围挡是否符合要求。 7.2.3 安全警示标志：在临时用电场所、施工机具使用场所、基坑临边、基坑及脚手架的安全通道等具有危险因素的生产场所、设施、设备等部位有无按规定设置明显的安全警示标志。 7.2.4 工地路面、车行道路是否硬化并做降尘处理，且措施是否落实；运输车辆驶出场区的除泥、冲洗措施是否落实；泥土临时堆放场的设置是否合理。 7.2.5 施工现场有无根据施工作业条件制订消防制度或消防措施，合理配备灭火器材，施工现场有无建立动火审批制度。 7.3 基坑及边坡安全7.3.1 基坑或边坡堆置土、停放料具等荷载或安全距离是否符合设计要求。

检查项目检查结果检查人措施 7.3.2 临边安全防护措施 制作是否符合要求。 7.3.3 基坑或边坡有无设 置合理的上下安全通道。 7.3.4 深基坑或高边坡是 否按规范或设计要求落实 第三方安全监测。 7.4 临时用电7.4.1 是否做到“三级配电两级保护”。 7.4.2 分配电箱与开关箱的距离是否超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离是否超过3m。 7.4.3 是否落实“一机、一闸、一漏、一箱”规定。 7.4.4 保护零线（即PE线，绿/黄双色线）是否重复接地。 7.4.5 现场配电线路架（敷）设是否符合规定。 7.4.6 配电箱、开关箱的垂直高度是否符合规定。 7.4.7 现场照明安全是否符合规定。 7.5 施工机具的安全使用7.5.1 圆盘锯的锯片及传动部位是否按规定设置防护罩、保险档、分料器。 7.5.2 氧气、乙炔瓶安全使用是否符合规定。 7.5.3 交流弧焊机安全使用是否符合规定。

特种设备现场安全监督检查记录文本

特种设备现场安全检查基本要求 一、特种设备现场安全检查由地方各级质量技术监督部门的安全监察人员实施。 二、现场安全检查的对象包括：特种设备生产单位(含设计、制造、安装、改造、维修，下同)，气体充装单位，特种设备使用单位，特种设备检验检测机构以及鉴定评审机构。 三、现场安全检查的内容是，被检查对象执行《特种设备安全监察条例》、有关特种设备地方性法规、规章和安全技术规范的情况。 四、现场安全检查分为日常检查和专项检查两类。 五、市级质量技术监督部门负责对以下单位组织实施日常检查： （一）未开展制造过程监督检验的特种设备制造单位； （二）特种设备使用单位； （三）特种设备安装改造维修单位； （四）气体充装单位； （五）上级交办检查、有关部门移送检查或者被举报投诉的单位。 县级质量技术监督部门的检查任务由市级质量技术监督部门下达。县级质量技术监督部门接到举报投诉，应当及时将检查情况报告市级质量技术监督部门。 六、总局或者省级质量技术监督部门负责对以下单位组织实施专项检查： （一）已开展制造过程监督检验的特种设备制造单位； （二）检验检测机构； （三）鉴定评审机构； （四）事故高发设备生产、使用单位。 市级质量技术监督部门的检查任务由省级质量技术监督部门下达。 七、日常检查应当符合以下时限要求： （一）对列入监控的重点特种设备实施检查，一年不得少于一次。 （二）对举报投诉、上级交办和有关部门移送案件的检查，应当做到每件必查。 （三）对未开展制造过程监督检验的制造单位实施检查，在一个许可周期内不得少于一次。 （四）对特种设备使用单位的检查，每年不得少于检查单位总数的80%。 八、专项安全监督检查应当符合以下时限要求： （一）对检验检测机构和开展制造过程监督检验的制造单位实施检查，

员工食堂管理规定监督检查记录表

员工食堂就餐管理（暂行）规定 一、员工食堂每日供应午餐、晚餐，时间为11:30-12:30、17:30-18:30。请所有员工按时就餐。如因工作需要推迟就餐时间，应由部门负责人提前通知相关人员，以便食堂做好相应准备。 二、员工进入食堂后，必须遵守秩序，打饭、菜时要自觉排队，服从食堂人员管理和劝告，不得争先恐后，不推敲盆喧哗。 三、就餐人员必须按需盛饭打汤，不许故意造成浪费。 四、员工用餐后须将残物倒入垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类堆放整齐。 五、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。员工就餐期间严禁进入食堂操作间。禁止酗酒、斗殴。 六、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。 七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。 八、就餐人员要爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。 九、对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可向办公室协商解决和完善，不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上规定者，办公室有权给予相应处罚，情节严重者、屡教不改者，给予行政处分或除名。

员工食堂管理办法 第一条目的 为加强分公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。 第二条范围 1.本制度内容包括食堂管理及财务管理。 2.本制度适用于分公司范围内的所有员工食堂及全体员工。 第三条职责 分公司行政人事部负责分公司范围内的员工食堂的全面监管 分公司财务部负责分公司范围内的员工食堂的财务监管 管理处项目经理负责本项目食堂的全面监管 食堂管理员负责验货、资金收支及日记账登记（建议由各项目管理员或收款人员兼任）第四条管理内容与要求 第一部分食堂管理 一、食堂进货管理 1.食堂采购人员要严把质量关，采购的物品应保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品。 2.采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。 3.每天采购的菜品必须由食堂管理员及炊事员共同进行验收核实，以保证帐物相符。 4.食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。 二、食堂炊事器具安全操作管理 1.厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。

安全生产监督检查记录模板

安全生产监督检查记录（工贸汇编） 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、《湖南省安全生产监督管理机关行政检查暂行办法》等法律法规、规范性文件和《年度安全生产监管执法工作计划》，依法对你单位落实安全生产主体责任情况进行监督检查，本次监督检查具体情况记录如下： （一）依法通过有关安全生产行政审批的情况 (1)该单位名称为，法定代表人为、主要负责人为，注册地址为，经营范围为。检查时没有被依法责令停产停业整顿、责令暂时停产停业等情况；该单位处于正常（生产或经营）状态。 （2）该企业属于类工贸企业，共有从业人员人。（二）安全管理人员、特种作业人员的安全生产教育和培训、考核情况 （1）该单位主要负责人为 (职务+姓名),培训合格证号为 （或者填写已参加的培训情况）；专（兼）职安全生产管理人员为，培训合格证号为； （2）检查该单位特种作业人员培训档案，共有（岗位+姓名+有效期）等共名特种作业人员在岗。本次现场抽查等车间正在从事特种作业，特种作业操作证符合规定。 （三）建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 （1）该单位制定了（岗位名称）共个安全生产责任制，2017年与（姓名）等岗位负责人明确了安全管理职责，责任范围和考核标准； （2）该单位已经制定项安全生产规章制度，主要内容如下：

（生产经营单位应当建立健全下列安全生产管理制度、操作规程： 安全生产会议制度; 安全生产资金投入保障制度;安全生产教育和培训制度；安全生产风险分级管控制度；生产安全事故隐患排查治理制度;重大危险源管控制度;危险作业管理制度；劳动防护用品采购、配备和使用管理制度；安全设备管理制度;特种作业人员管理制度;生产安全事故应急救援、报告和调查处理制度;职业健康相关管理制度（12项）；涉及有限空间作业、临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、爆破作业、吊装作业等危险作业的也需制度相应的安全管理制度及审批流程；涉及危险物品的储存（使用）、有色冶金、粉尘防爆等单位还应当依照有关法律、法规的规定，建立健全相关的安全生产管理制度、操作规程。其他保障安全生产的制度、规程； （四）按照国家规定提取和使用安全生产费用，安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费，以及其他安全生产投入的情况 （1）该单位检查该单位安全生产费用提取和使用账目，显示 （时间）共预提安全费用万元，2016年度该单位营业收入（产量）为万元（吨），2017年应提取的安全费用标准为万元；（机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；（五）

水利工程质量监督检查记录表汇总表(20200529174618)

工程质量监督检查记录1 施工单位质量行为检查检查结果 1.1 施工承包合同规范、清晰。所承担的施工项目与本单位资质相符。 1.2 项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权，如有变动，已经建设单位确认。项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书。各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定 1.3 现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗 1.4 质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程： 1.4.1 （1）项目部已编制《项目管理实施 规划》；已建立项目与本工程相适应 的质量管理制度和考核评价办法，并 实施有效；质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭环 1.4.2 （2）验收项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核，总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正 确、规范。 1.4.3 （3）建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施，并已切实执行。 1.4.4 （4）规范执行见证取样送检制度 1.5 有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案，并贯彻执行： 1.5.1 （1）施工组织总设计已编制完成并经审批。专业施工组织设计已编制或已制订编制计划。施工组织设计能切实贯彻实施。

1.5.2 （2）施工技术措施或作业指导书内 容充实，可操作性强，审批手续完备。技术交底制度健全并认真实施，交底 和被交底各方签字记录规范 1.6 施工图会检记录齐全、签证有效，实施过程闭环 1.7 设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，实施过程闭环 1.8 技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作。 1.9 物资管理制度健全，并有效实施： 1.9.1 （1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐全； 1.9.2 （2）原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全，主要材料跟踪管理台账规范。 1.10 工程项目的分包制度完善，无违法分包或转包行为。分包单位资质符合规定要求。 2．技术文件和资料监督检查 序号核查内容检查结果2.1 主要施工技术资料 2.1.1 反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料 2.1.2 反映工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料

施工过程监督检查记录表

表格编号施工过程监督检查记录表 1312 项目名称：乌鲁木齐新客站市政配套设施项目土建02标 受检单位检查部位2号线车站防水施工 检查人员曾世超记录表编号 问题描述：防水施工基面阴阳角处理不到位，卷材搭接不牢固。 处理意见： 1、上述问题的处理要求： □进行整改□采取纠正措施□√进行整改并采取纠正措施 2、上述问题的处理限于 2014 年 7 月 11 日前进行整改完毕，并将上报技术室，对整改情况验证采取： □√现场验证□书面验证 检查人员（签字）：曾世超 2014 年 7 月 10 日 原因分析：由于8月15日2号线场移交问题工期较为紧张，工人为求进度忽略了质量。 施工队负责人：王月迎 2014 年 7 月 10 日 纠正及预防改进措施：对搭接不牢固的部位进行重新热粘，对阴阳角不合格部位进行重新处理，并加强对工人的质量教育。 制定人：张爱强 2014年 7 月 10 日 批准人：郭美林 2014 年 7 月 10 日 验证情况： 防水搭接不牢部位已处理完成，阴阳角处理完成。 验证人：曾世超 2014 年 7 月 11 日

表格编号施工过程监督检查记录表 1312 项目名称：乌鲁木齐新客站市政配套设施项目土建02标 受检单位检查部位2号线车站钢筋丝头加工检查人员曾世超记录表编号 问题描述：2号线钢筋丝头加工剥肋太深导致接驳器套上后松动。 处理意见： 1、上述问题的处理要求： □进行整改□采取纠正措施□√进行整改并采取纠正措施 2、上述问题的处理限于 2014 年 7 月 19 日前进行整改完毕，并将上报技术室，对整改情况验证采取： □√现场验证□书面验证 检查人员（签字）：曾世超 2014 年 7 月 19日 原因分析：由于套丝机没有在套丝过程中及时调整导致套丝机松动。 施工队负责人：王月迎 2014 年 7 月 19 日 纠正及预防改进措施：对已经套好丝的不合格钢筋重新切头套丝，并且要求工人套丝过程中随套随调试机器并及时用塞止规进行检验。 制定人：张爱强 2014年 7 月 19 日 批准人：郭美林 2014 年 7 月 19 日 验证情况： 已按要求将套丝机调试完成，将不合格丝头重新进行套丝处理。 验证人：曾世超 2014 年 7 月 19 日

信息安全监管记录表(原).doc

医院信息网络安全监管记录表 监督检查时间： 2016 年 6月 6 日 被检科室全院各科室 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人各科室主任 监督检查内容摘要对全院各科室电脑网络病毒进行查杀 存在安全隐患部分科室私自使用U盘，导致电脑病毒 较多，严重影响网络安全 整改落实意见建议对存在病毒的电脑进行杀毒处理，同时 要求科室主任通知全科职工，不准私自 使用U盘，严格遵守《云浮市中医医院 计算机使用的安全管理规定》 检查人员签名：检查完成时间：

被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理， 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名：检查完成时间：

被检科室全院各科室 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人各科室主任 监督检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠 咬 等工作 存在安全隐患部分工作电脑保管措施不当，出现鼠咬 等现象 整改落实意见建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防 触电、防鼠咬 等工作 检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间： 2016 年 6 月 27 日 被检科室全院各科室 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人各科室主任 监督检查内容摘要不得私自拆装计算机和安装来历不明 的软件 存在安全隐患有部分科室人员因工作方便在电脑上 安装了某些软件，导致电脑存在安全故 障 整改落实意见建议计算机发生故障不能工作时，不得擅自 维修，应及时向系统管理员报告，由系 统管理员或专业技术人员负责维护 检查人员签名：检查完成时间：

安全生产监督检查记录模板-精简版

安全生产监督检查记录（工贸汇编) 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、《湖南省安全生产监督管理机关行政检查暂行办法》等法律法规、规范性文件和《年度安全生产监管执法工作计划》,依法对你单位落实安全生产主体责任情况进行监督检查,本次监督检查具体情况记录如下： (一）依法通过有关安全生产行政审批的情况 （1)该单位名称为,法定代表人为、主要负责人为，注册地址为，经营范围为.检查时没有被依法责令停产停业整顿、责令暂时停产停业等情况；该单位处于正常(生产或经营)状态。 （２)该企业属于类工贸企业，共有从业人员人。（二)安全管理人员、特种作业人员的安全生产教育和培训、考核情况 （1)该单位主要负责人为(职务＋姓名)，培训合格证号为 （或者填写已参加的培训情况）;专（兼)职安全生产管理人员为,培训合格证号为； （2)检查该单位特种作业人员培训档案，共有(岗位＋姓名+有效期）等共名特种作业人员在岗.本次现场抽查等车间正在从事特种作业,特种作业操作证符合规定。 （三）建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 （１）该单位制定了(岗位名称）共个安全生产责任制，２0１７年与（姓名)等岗位

负责人明确了安全管理职责，责任范围和考核标准; (2）该单位已经制定项安全生产规章制度,主要内容如下：（生产经营单位应当建立健全下列安全生产管理制度、操作规程： 安全生产会议制度；安全生产资金投入保障制度；安全生产教育和培训制度;安全生产风险分级管控制度；生产安全事故隐患排查治理制度；重大危险源管控制度；危险作业管理制度；劳动防护用品采购、配备和使用管理制度；安全设备管理制度；特种作业人员管理制度；生产安全事故应急救援、报告和调查处理制度；职业健康相关管理制度(12项)；涉及有限空间作业、临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、爆破作业、吊装作业等危险作业的也需制度相应的安全管理制度及审批流程;涉及危险物品的储存（使用)、有色冶金、粉尘防爆等单位还应当依照有关法律、法规的规定，建立健全相关的安全生产管理制度、操作规程。其他保障安全生产的制度、规程; (四)按照国家规定提取和使用安全生产费用,安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费,以及其他安全生产投入的情况 （1）该单位检查该单位安全生产费用提取和使用账目，显示 (时间）共预提安全费用万元,2016年度该单位营业收入（产量）为万元（吨），２０１7年应提取的安全费用标准为 万元;（机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:（一）营业收入不超过1０00万元的，按照2%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按

管理工作监督检查记录

管理工作监督检查记录 编号:01 2006年8月15号，我综合部对综合部的管理工作进行了监督检查，检查的范围主要是综合部职责范围内的文件管理、记录管理、沟通管理、质量目标管理、质量方针的贯彻、基础设施管理、人力资源管理、数据分析管理、改进管理等过程，对这些过程的监督检查情况记录总结如下: 、文件和记录管理情况 1 文件和记录管理通过体系的运行，有了一定的改进，由原来的混乱的管理状态变的有续和基本受控，文件基本能按要求对审批、发放、标识、更改、作废包括外来的法律法规等进行控制，文件基本能在使用处获得;记录也有了一定程度的规范标识基本能作到易于检索。 2、沟通管理、质量目标管理以及质量方针的贯彻情况 沟通管理基本明确了沟通的职责、渠道和方法，但是因体系运行时间较短，对标准的理解不深刻，所以沟通效果不是很明显;做相关纪录也比较少，检查相关部门和人员对质量与环境方针的贯彻情况，有关人员基本能理解最高管理者的意图，能理解质量与环境方针的中心思想，但是，如何在自己的本职工作中去更好的落实下去，不是很明确;质量与环境目标按要求在部门这个层次上进行了分解，因质量与环境目标主要是涉及产品的质量和环境污染控制的，而今年以来产品完成的量少，所以目标的具体完成落实情况基本达标。 3、基础设施和人力资源管理情况 在资源管理方面，公司的资源管理基本符合要求，根据质量方针的需要、质量目标的需要、服务的需要、体系改进的需要等方面识别并提供了一定的基础设施，

并对服务提供的工作环境进行了管理，对基础设施的完好状况进行了监视并针对情况进行了不定期的维护。 4、数据分析和改进管理情况 数据分析管理情况不够理想，因体系运行的时间比较短，收集的有关的数据比较少，包括公司有关的人员和部门对到底收集哪些数据，如何去分析认识还不是很准确，所以在数据分析上要进一步加强。同样，因数据和信息的收集不够，所以对实施纠正和预防措施上也是不够的。 记录人: 杨晓琪日期:2006年08月30日 监测记录表 表号: 01 编号:CX-7.11-04 监测部门:综合部被监测部门:生产部 监测人员:赵慧萍 监测依据:管理方针、目标分解表 管理方案、管理办法 程序文件 监测内容:方针、目标、指标是否得到实现，管理方案是否得到有效实施。 措施实施是否有效，遵守法律法规的情况进行监视。 员工及相关方的培训、沟通、协商是否有效 程序要求运行是否有效，对运行程序、应急程序等的运行情况监测。 对重要环境因素进行监测。 对事故、事件等统计监测。 监测记录: 公司的管理方针在公司内部得到了沟通，并且在公司内部得到了贯彻，公司的管理方针有通畅的协商和与相关方的沟通机制，相关方能就公司的管理方针作出反映。

保密监督检查记录表

保密监督检查记录表 保密检查人姓名检查时间 1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档, 是? 是否对定密工作进行了指导和监督, 是? 否? 涉密文件或电子文档是否按规定进行管理, 是? 否? 否? 2、近三个月内是否有需要变更密级或解密的项目或文件, 是? 是否对变更密级工作进行了指导和监督, 是? 否? 否? 3、近三个月内是否举办过涉密会议, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 安全保密措施是否完备, 是? 否? 是否指定了保密责任人, 是? 否? 是否有保密管理机构进行了全面监督, 是? 否? 会议文件是否由专人保管, 是? 否? 否? 4、近三个月内是否进行了涉密试验, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 安全保密措施是否完备, 是? 否? 是否指定了保密责任人, 是? 否? 检 是否由保密管理机构进行了全面监督, 是? 否? 试验现场的文件是否由专人保管, 是? 否? 查 否? 5、近三个月内是否进行了涉外活动, 记

是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 安全保密措施是否完备, 是? 否? 录 出国(境)人员是否签订了保密责任书, 是? 否? 否? 6、近三个月内是否对外提供过资料或物品, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 提供密品密件是否与接收方签订了保密协议,(如提供的资 料或物品不涉密可不选择) 是? 否? 否? 7、近三个月内是否由涉密人员撰写过文章或论文, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 否? 8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查, 是? 保密要害部门管理规定是否得到遵守, 是? 否? 保密要害部门保密措施是否有效, 是? 否? 否? 9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核, 是? 否? 10、近三个月内涉密人员有无变动, 是? 新增涉密人员有无按规定进行了审查, 是? 否? 离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理，并对涉密文件 进行清退处理, 是? 否? 否?