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内部质量管理体系审核检查表(M04 不良质量成本控制)

LZ/QR8.2.2-05-00编号:受审核过程/要素不良质量成本控制过程类别M04审核员审核日期200X年XX月XX日

六个过程个性:

□具有执行者

□已经定义

□已经被文件化□已经建立了联接□被监控

□保持了记录四个支持过程问题(关于风险):

□使用什么方式?(材料/设备)

□由谁进行?(技能/技巧/培训)

□通过什么关键准则?(测量/评估)

□如何进行?(方法/程序/技术)

过程简要描述:

通过对质量成本的数据收集,统

计,分析,使质量成本纳入控制的范

围,为质量改进计划及质量策略规划

提供参考,做到以预防为主,处理为

次,以便降低成本,提高资金效率。

过程责任部门及责任描述:

财务;

负责收集,汇总,核算

质量成本数据;监督考核质

量成本计划的落实;报告成

本综合分析结果。

支持的过程或子过程:

记录控制,管理评审,

制造,交付,服务,检

验和试验,不合格品控

制,数据分析,纠正预

防等

适用的质量管

理体系文件:

《质量成本控

制程序》

评价分类

□确定过程的输入(I)

□明确过程的输出(O)

NR

需进

一步

调查

OFI

改进

机会

NC

检查项目

检查内容与方法

(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)

组织

场所

适用

条款

现场

调查

文件

查阅

对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的

描述(未要求:NR未发生:NO)

1.质量成本预测质量成本预测是制定质量成本计划的主要依据,是否通过分析各种

质量要素与质量成本的依存关系,对一定时期的质量成本目标,作

出长期,中期,短期预测

质量成本预测的主要依据是否包括:

(1)组织的历史资料;

(2)组织的方正目标;

(3)国内外同行业的质量成本资料;

(4)产品生产的技术条件及产品质量要求;

(5)顾客的特殊要求等。

2.质量成本科目设置

2.1科目设置原则质量成本科目设置的原则是否符合:

(1)符合国家现行成本核算制度;

(2)能够具体反映质量管理和经济核算的要求;

(3)便于统计,核算,比较,分析,有利于质量改进;

(4)依据质量费用的用途和发生范围

2.2质量成本二级科目所确定的本组织的质量成本的一级科目为质量成本,二级科目是否包括预防成本,鉴定成本,内部损失成本,外部损失成本,如有特殊要求时可增设外部质量保证成本

2.3质量成本三级科是否汇总各三级科目的费用开支范围,成本产生及归口统计报告的