(完整版)卓越绩效自评报告

卓越绩效自评报告

山东日科橡塑科技有限公司成立于2011年6月，注册资本12000万元，是山东日科化学股份有限公司的控股子公司。

公司采用目前国际先进技术建设ACM生产基地，有利于新型高性能粉体橡胶的推广，有利于我国新型高性能粉体橡胶产品向高端领域发展，提升我国塑料加工业的总体技术水平，提高我国塑料加工工业的国际竞争力。该项目由于创新了生产工艺，在生产过程中更加合理的利用能源，而且项目对环境基本无污染，产品附加值高，符合我国现阶段建设资源节约型、环境友好型社会的发展要求。抗冲改性剂ACM产品可替代进口产品，且出口前景广阔，将彻底改变我国依靠进口的历史。对促进民族化工产业的发展，实现以塑代木、以塑代钢、节能环保、可持续发展具有十分重要的意义。

公司自成立之初就加大科技研发的投入力度，高度重视创新性科技人才队伍建设，不断提升企业自主创新能力。公司现有人员300人，其中工程技术人员60人，管理人员30人。公司管理人员知识层次高、进取意识强、团结风气浓，具有较高的管理水平和决策能力，是一支善管理、重实干、敢拼搏的优秀团队。公司自创立之初即设立研发中心，积极投身新产品开发，新产品ACM断裂伸长率由同行业的800%提高到1600%，性能指标提高两倍，使产品性能得到质的飞跃。公司全体研发人员经过不断探索、潜心研发，以先进的工艺技术和完善的检测手段，创立了塑料行业知名的“HL”品牌。2014年公司被评为

“市级工业设计中心”、“市级研发中心”等荣誉称号。

公司始终坚持“以市场为导向、以用户为中心、以质量为核心、以服务赢市场”的经营方针，努力为客户提供满意的产品和周到的服务，销售和技术服务网络遍布全国，产品国内市场占有率位居前列，与广东联塑、天津金鹏、中财、谷地等国内知名企业建立了战略合作关系，稳定内贸市场，同时积极开发国际市场，产品已销往美国、欧盟、韩国、以色列、土耳其、印度、东南亚等国家和地区，产品质量受到了客户的广泛好评。

为满足客户对产品的需求，公司计划建设二期年产10万吨ACM 及1万吨CPVC项目，2016年完成新项目土地、土建、设备投资8200万元，2017年度预计完成新项目投资22000万元，投资密度达到100%，力争2017年底完成项目建设，2018年4月份建成投产，建成投产后，将为社会创造400个就业机会。

公司秉承“止于至真”的哲学理念，牢记“聚焦客户的挑战和焦虑，为客户提供简单、适用、恰如其分的现实问题解决方案”的企业使命，坚持“以客户为本，以让客户120%满意的人为本”的价值观，以科技创新为先导，通过优质领先的高技术产品和技术化营销队伍，为用户提供贴身到位的个性化增值服务，以崭新的姿态迎接国际化的竞争，把企业建成国内一流、世界知名的高科技创新型企业。

山东日科橡塑科技有限公司将借助于山东日科化学各项有利条件，充分利用资源，实现优势互补，形成完整产业链，降低生产成本，提高企业竞争力，为地区经济实现跨越式发展发挥重要作用。

（一）领导

公司安全生产责任制实行“统一领导、分级负责、逐级管理”的原则。

一、总经理是公司主要负责人，是公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责；安全副总经理协助总经理履行安全生产管理职责，分管公司安全、环保生产管理工作；副总经理对各自分管业务范围的安全生产负领导责任。安全环保主任协助安全副总经理履行安全职责，对公司安全生产工作负安全管理责任。

二、各职能部门主任是本部门的安全生产第一责任人，对本部门的安全生产工作全面负责；各车间主任协助部门主任履行安全生产职责，在特殊情况下履行正职的安全生产职责；班长对各自分管工作范围的安全生产负主要责任，并协助车间主任做好本班的安全生产工作。

三、公司安全部对公司范围内的安全生产负有检查、监督管理的职责。

（二）战略

公司高层领导制定战略目标和战略规划,公司对战略规划进行部署,并对其进展情况进行跟踪。（1）战略制定:公司已经制定了战略,确定了战略目标,这些战略目标的制定有助于提高公司的竞争地位、整体管理业绩，以及在未来获得更大成功。

公司战略方针和目标的制定综合考虑了各方面因素，战略目标的调整须经公司领导讨论研究，并经总经理审批。我公司制定的战略目标是：坚持以市场为导向，不断扩大生产规模，延伸产业链条。

（2）战略部署：公司战略目标一经制定，公司办即对其进行详细部署，并对质量管理的业绩进行预测。

（3）战略规划的制定与部署

公司办确定将战略目标转化为战略规划并实施：1）制定和展开战略规划以实现关键战略目标，如品牌战略、发展战略、人才战略、

创新战略等需制定长短期发展计划，这些计划应有可检测的指标并可以不断地提高；公司战略规划长期发展计划为：产品出厂合格率达100%，顾客满意度≥99%，合同按期完成率达99%，降低能耗及减少废品(控制在1%以内)；公司人力资源计划为：需求预测(编制人力计划→行动方案(招聘/精简/培训)→现状盘点(人力质量盘点) →人力资源平衡→经营目标达成。公司人力资源发展的流程为：调查→预测→规划/计划一实施→评价与改进。1)高层领导配路适当的资源以确保战略规划的实施，如增加人员、提高员工素质、扩大厂房增加设备、改善和提高员工工作环境等；2）公司采用适宜的方法如内部审核、产品检测、数据分析以及调查顾客满意等对战略规划的进展情况进行监视和检测。

（4）管理业绩预测：公司办根据所确定的管理业绩检测指标对业绩进行预测，将分析结果上报总经理审阅，这些预测业绩还将与竟争者的业绩相比较，必要时调整战略规划。

（二）顾客与市场

公司营销部负责确定顾客和市场的需求、期望和偏好,建立顾客关系的方法；确定影响赢得、保持顾客，并使顾客满意、忠诚的关键因素的方法。（1）与顾客有关的过程条款相对应，以下只作重点叙述。1）顾客和市场的了解，营销部采用建立顾客档案、顾客来访来电来函登记、访问顾客记录、网上查询等形式，了解顾客和市场的需求、期望和偏好，以确保产品和服务不断符合需要并开发新产品和开拓新市场。营销部还根据需要对顾客群进行细分同时考虑竞争者的顾客及

其它潜在顾客，并确定关键顾客的需求和期望，将这些信息用于产品和服务的设计、营销、过程改进和其它业务的开发。目标顾客群：1.直接顾客；2.间接顾客；（2）顾客关系与顾客满意营销部负责建立和完善顾客关系，以赢得和保持顾客，增强顾客忠诚，吸引潜在顾客，开拓新的商机，并采取适用的方法调查和检测顾客满意情况，提高顾客满意程度。（3）顾客关系的建立营销部采用各种方法（调查、回访、定期评价等）与顾客建立良好关系：1）从产品质量、合理价格、交货期、售后服务等方面满足并超越顾客期望，提高顾客满意程度；2）明确顾客查询信息（如上网、电话、传真查询）、交易（签订合同）和投诉（公布投诉电话）的主要接触方式，并将顾客要求传达到组织内有关的每一位员工和过程；3）公司设立投诉举报电话，营销部负责对其登记并及时处理，确保投诉能够得到及时有效的解决。（4）顺客满意的监视营销部负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监视顾客满意程度的信息，如向顾客发出《顾客满意程度调查表》以及发出产品、服务质量跟踪卡等，其他部门也可以通过顾客投诉、与顾客的日常沟通、相关方的信息反馈等渠道获取顾客满意程度的信息。营销部将获得的大量信息进行识别，将可用的信息用于改进活动，并使检测顾客满意的方法适合于公司战略规划及发展方向，顾客满意程度调查表（略）

（四）资源

公司高层领导为确保战略规划和目标的实现、为价值创造过程和支持过程配备充分的资源，包括人力资源及其他的财务、基础设施、

相关方关系、技术、信息等。（1）人力资源：公司办根据战略规划和目标，建立以人为本的人力资源开发和管理的工作系统、激励机制、员工培训与教育体系，以发挥和调动员工的潜能，并营造充分发挥员工能力的良好环境。（2）工作系统：1）工作的组织和管理公司各部门负责人按自身职责，负责本部门的工作定岗、定编、定员）；公司办及时召开管理委员会会议，讨论协调通报各部门工作，解决实际问题，以促进组织内部的合作，调动员工的主动性、积极性，促进组织的授权、创新、完善和发展组织的文化。工作系统的设计和管理过程中我们注意听取和采取员工、顾客的各种意见和建议，有利于在不同的部门、职位和地区之间实现有效的沟通和技能共享。职位设计的核心内容在于三定：定岗、定编、定员。定岗是设计组织中的承担具体工作的岗位，其方法有组织分析法、关键使命法，流程优化法、标杆对照法。定编定员是根据生产及发展要求，在一定时间内和技术落后条件下，本着精简机构，节约用人，提高工作效率的原则，规定种类人员必须配备的数量及标准。2）员工绩效管理系统：各部门对照公司《员工手册》制定考评标准，对员工业绩进行定期考评。公司办年底对各部门的考评进行总结，制定员工绩效激励政策（包括员工绩效评价、薪酬、升职和奖励等），报总经理批准后实施。

员工绩效的标准包括绩效标志和绩效标度。绩效标志的三种类型指绩效是结果、是过程、是员工能力素质，绩效标志的操作层侧重于过程、品质，管理层侧重于结果、品质；绩效标度可用数量式、定义式、等级式评价。总的来说，员工绩效评价的最终目的是“胜任能力”，

评价的方式有独裁式考评、委员会式考评、多项式考评、客户式考评。我公司根据管理层次的不同采取多项式考评的方法评价员工的绩效，分别制定并履行了《一般员工考核评分表》、《一般管理人员考核评分表》、《中层以上负责人考核评分表》。同时我们注意到，任何考评都会有失真的可能，所以我们统计所有考评结果，找出偏低的部门和员工，将信息反馈给他们，并建立了申诉系统，允许他们申诉。

公司制定员工绩效激励政策，如薪酬、奖励、认可、晋升等。员工科学的薪酬内容分为经济性报酬和非经济性报酬两大类。

（3）员工的学习和发展：公司通过教育，培训和职业发展促进组织整体目标的实现，并为提高管理业绩做出贡献。1）员工的教育、培训公司办建立员工档案，分析各种需求与员工能力，年初制定年度教育培训计划（按岗位、工种划分），并按计划实施；学习的方式主要有委托培养、自学、短期培训、远程教育、轮岗、换岗、例会、工作研讨会等；鼓励和支持员工以各种方式实现与工作和职业发展、技能提高相关的学习目标，并对教育培训的有效性进行评价。2）员工的职业发展公司充分发挥员工的潜能和主动性，帮助员工实现学习和发展目标，并对包括高层领导在内的所有员工的职业发展实施有效的管理。

（4）员工的权益与满意程度：公司要保持良好的工作环境和员工参与的氛围，维护全体员工的权益。1）工作环境：生产部不断改善工作环境中的职业健康安全等条件，确保对工作场所的紧急危险情况做好应急准备，鼓励员工参与多种形式的质量管理活动并对活动予以

支持、评定和认可。公司为各办公室安装配置了电脑和空调，各车间安装电风扇，设置了消防设施和安全出目。

2）确定对员工的支持和员工满意程度，公司办负责确定影响员

工权益、满意程度和积极性的关键因素（如工资评定、工作时间、奖罚等），以及这些因素又对于不同员工的影响。针对不同员工的需要，生存、健康、提高技能。管理层的需求为：发展空间，个人价值的实现、学习等。企业的发展应能满足人的五种需求的递增。这五种需求为：生理需求→生存需求→交往需求→学习需求→自我价值实现需求。我们发现，集体性的调查听不到真实的意见，个别的谈心活动能达到意想不到的效果，我们还清醒地认识到应通过其他指标，如员工流失、缺勤、抱怨、安全及生产效率、政令不畅等，评价和改善员工的权益、员工的满意程度和工作积极性。

（5）员工的能力：员工的能力=技能+个人素质，如何确保能力满足所需？提供作业指导书和管理规范并加以培训是有效的方法。公司采取措施确保员工具备实现战略目标所需的能力，并对公司当前和未来的员工能力需求与现有能力进行比较分析。我公司目前缺少管理人员和熟练生产技术工人，已纳入《人力资源招聘计划》。

（6）财务资源：根据战略规划和发展方向，公司确定资金需求，编制资金计划需求预算表，多渠道筹措资金，保障资金供给，并提高资金周转率。我公司总裁制定了严密的财务管理制度，实施财务预算管理，将资金的实际使用情况与计划相比较，发生偏差及时采取必要的措施，适时地进行调整。财务部实施了会计电算化和信息联网化，

科学高效地整合财务资源。

（五）过程管理

价值创造过程是指为组织的顾客和组织的经营创造收益的过程，公司的生产部、质检部、供应部、营销部、各车间等所从事的活动的过程为公司的价值创造过程，这些过程是公司运营的主要过程，多数员工介入，通过这些过程产生组织的产品和服务，并给公司带来实际的经营结果。具体的创造过程为：市场调研（营销部）→签订合同（营销部）→生产技术设计（研发部）→采购（采购部）→生产加工（生产部各车间）→检验和试验（质检部）→交付和服务（营销部）价值创造过程识别。

公司主要从事ACM的生产和销售工作，各部门从事不同的价值创造。简而言之，公司领导层主要从事生产管理的策划，制定战略、提供资源；生产部负责生产技术提供，管理基础设施，信息和技术等；质检部对产品进行检验；供应部负责提供必需的材料；公司办对员工文件资料进行管理；营销部负责签订订货合同、发货和做好售后服务工作；各车间班组从事具体的生产工作。这些过程对公司赢利和取得成功做出了积极的贡献。

价值创造过程的研发部负责价值创造过程的设计，确保设计满足其主要要求，特别是关键和特殊的过程要求以及价值链中的所有相关方的要求，包括变化的要求。我们在价值创造过程的设计中有效利用新技术和组织获得的有关信息，如用于顾客、供方和合作伙伴分享和沟通信息的信息技术，同时我们还考虑以下因素：安全、长期绩效、

环境影响、检测能力、过程能力、应对顾客期望的应变能力、成本控制等。当过程试运行达不到要求和过程要求发生变化时，我们进行过程评价和改进，需要时进行重新设计。如某顾客已预定的汽柴油

产品型号发生变化（规格有误、数量有偏差或取消生产等），公司生产计划单\生产任务单必须及时变更。

支持过程的设计：公司对支持过程进行必要的设计满足已识别的要求，设计支持过程时考虑新技术和组织获得的信息。支持过程的实施与改进公司对设计的支持过程予以实施，以确保满足设计的要求，并对其过程进行改进，尽量使支持过程的成本最小化。

（六）检测、分析与改进

公司各部门确定选择、收集、分析和管理数据、信息和知识的方法，充分和灵活使用数据、信息和知识，改进组织绩效。

检测与分析公司釆用科学、有效的方法（如对比法、统计过程控制、方差分析、试验设计、标杆分析等），检测、分析、整理各部门及所有层次、过程的绩效数据和信息。如公司办对员工满意、质量体系进行检测分析；营销部对顾客满意进行检测分析；质检部对产品质量进行监视和检测等。

（1）业绩检测公司从以下方面检测其管理业绩：1）选择、收集、整理数据和信息，监测日常运作（销售收入、毛利、合同履约率、岗位考核率等）及组织战略目标（年销售收入，年利润等）的实现情况；2）选择和有效应用主要的对比数据和信息分析结果，支持组织的经营、战略决策与创新，如去年公司订单猛增，生产交货不及时，公司

果断决定提高装置加工负荷，增加设备以满足生产需要；3）确保其管理业绩检测系统适应战略规划及发展方向，并对其变化保持敏感性（2）业绩分析公司通过定期的经营分析（营销部分析）、管理评审（总经理主持）、方针目标（公司办分析）完成情况分析等方式分析、评价组织的业绩，分析的内容可包括：战略目标、经营结果、行业对比、发展趋势、市场预测等。这些分析还用于将战略制定，分析的结果传递到各部门、各层次，为其决策提供支持。（3）信息和知识的管理公司确保员工、供方和合作伙伴以及顾客所需数据和信息的质量和可用性，确保这些数据和信息易于获取，并确定和使用知识积累和共享的方法。（4）数据和信息获取1）公司各部门通过工作会议、统计报表、计算机网络、电话交流等方式获得所需的数据和信息。2）公司通过适当、有效的途径，使员工、供方和合作伙伴及顾客在当时易于获取所需的数据和信息，如通知、网络、供货会、订货会、信息发布会等。

（七）结果

我公司生产加工的ACM运用了先进的生产工艺，大大降低了生产成本，取得了良好的经济效益。实现重大的社会效益即能大大降低资源消耗促进国民经济的快速发展，又可带动当地经济的发展，并为当地人力资源提供就业机会。