文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 五金仓库管理制度

五金仓库管理制度

五金仓库管理制度
五金仓库管理制度

五金仓库管理制度

为使本公司的五金仓库管理规范化,做到仓库实物与账目一致,保障安全高效生产,特订立本制度。

一、日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账,做好各类物资的日常核查工作,每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)需报废处理的,必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。

2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,按季度编制报表,报送行政部领导及财务人员,对各类不良存货提出处理意见,再加以处理。

3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置,做到"二齐、三清、四定位"。

二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

三清:物料清、数量清、规格标识清。

四定位:按区、按排、按架、按位定位。

4、根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,货物堆放不得过高,保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物,应设置明显标志。

5、仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗,做好防火防盗。

二、请购

1、当仓库物品不足时,仓库保管员应及时申购,常用文具、五金、机器零配件的申购必须按规定程序进行申购,经行政部长批准后方能交审计部审核,最后交采购部购买。

2、各车间、部门独立申购的物料须填写《申购单》,并注明名称、规格、数量、用途,特殊物品请出示样本,按规定的程序进行申请,并给五金仓管留备份,确保到货后仓管能准确发货。

三、入库管理

1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续,杜绝只见单据不见实物或边办理

入库边办理出库的现象。

2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资

数量、质量、单据等不齐全、不能确认公司名称、收货人以及货物名称的,不得

办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域

内,不得与已入库物资混合放置。

3、已办理入库手续的物资,必须及时分类整理上架,严禁随意堆放,仓管

按送货单及请购单备份

四、物品领用

1、维修人员到仓库拿取配件或材料须经仓库管理员许可,领取应自觉做好登

记。维修后剩余配件、线材、管材、钢材等必须放回物资仓,并摆放整齐。

2、各车间、部门应按规定填写《物料领用单》,经本人签字,各部门部长签字确认后,仓库保管员审核《物品领用单》无误方可领取。任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。

3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时,应及时办理退库手

续作退库处理。

4、领料时,遵寻“以旧换新”的原则发放,旧物有无回收在领料单上登记,

因事先领料后拆除损坏的零部件的,事后仓管应及时回收旧物。

5、各车间、部门须填写《物料消耗单》,按月交给仓管和审计做好相应记录,

出台相应的物料管理制度,谨防物资浪费。

五、仓管人员工作要求与纪律

1、严格履行出入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求

有权拒绝办理,并及时向上级反映。

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失。

3、库管员调动工作时,一定要办理交接手续,由上级监交,只有当交接手续

办妥之后,才能离开工作岗位。

4、监督做好文明安全装卸、搬运工作,保证物资完整无损。

5、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁,

通道畅通。

6、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

7、做到四“检查”:

上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。

经常检查库内温度、湿度,保持通风。

检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

8、严格遵守仓库工作纪律:

严禁在仓库内吸烟、动用明火。

严禁酒后值班。

严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。

严禁在仓库内存放私人物品。

严禁私领、私分仓库物品。

严禁随意动用仓库的消防器材。

严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

六、物品报废及周转管理

1、以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质,五金仓库进行整理归类,经有关领导同意变卖后,由部门主管负责落实变卖工作,并将单据收回财物部;严禁未经办理审批手续,仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。

2、重要机械设备确认报废应及时处理,在五金仓库保存时间不得超过一周。

3、有保养要求的重要设备须暂存于五金仓,必须附清晰保养标准,否则五金仓管有权拒绝接收。

以上制度由行政人事中心拟定,如有违反,将参照《员工手册》奖惩条例进行处理。

五金仓库管理制度

五金仓库管理制度 为了加强五金仓库的管理工作,规范各类五金材料的领用程序,提高利用效率,降低库存成本,保证公司生产经营活动正常进行,特制定本制度。 一、五金定义 五金指金、银、铜、铁、锡五项金属材料之称,通常只分为大五金及小五金两大类。 二、五金分类 1、电工类:包括插座、开关、灯管、电子镇流器、电磁阀等。 2、仪表类:包括压力表、真空表、温控仪等。 3、阀门类:包括铜球阀、截止阀、疏水阀、止回阀等。 4、管件类:包括弯头、直接、三通、接头等。 5、工具类:包括扳手、钻花、开孔器、起子等。 6、配件类:包括常用配件及设备配件,如螺栓、皮带、垫圈、轴承、O型圈、筛网、筛片、锁、插销、锁芯、拉手等。 7、油脂类:包括胶水、油漆、油脂、机油等。 8、消防器材:如消防水带、水枪、图片等。 9、其他类:除以上大类以外的物资归类为其他类, 三、日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账,做好各类物资的日常核查工作,每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)需报废处理的,必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理,不准自行调整。

2、仓库保管员必须每季度进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,按季度编制报表,提出处理意见,报送部门领导进行审核,公司领导批准后再加以处理。 3、仓库应建立物资使用情况跟踪情况表,对采购入库物资使用情况进行跟踪,特别是急件采购的物资使用情况重点进行跟踪,对使用情况出现异常情况应及时报告公司领导及有关负责人。 1 4、随时掌握库存物资动态,做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时,应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。经主动配合有关人员办理退换货工作。 四、需求计划管理 1、各部门根据年度生产、维修实际情况,合理考虑采购周期及储备量,每半年编制一次《备品备件需求计划表》编制月度备品备件采购计划,经部门经理审核,总经理批准后提交物资部。 2、物资部库房管理员根据各部门提交半年度《备品备件需求计划表》核对库存情况,当仓库常用工具、五金、机器零配件等不足时,仓库保管员应及时向采购部提出购买申请。 2、各车间、部门独立申购的各类五金耗材、备品备件须填写《申购单》,并注明名称、规格、数量、用途,特殊物品请出示样本,按规定的程序进行申请,经批准后方可进行采购。《申购单》需交五金库管员留备份,确保到货后能准确发货。 五、入库管理 1、库管员必须凭有效单据及实物办理入库手续,杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

五金仓库管理及领用制度

五金仓库管理及领用制度 一、目的 为了加强五金仓库的管理工作,做到库存物资帐、物相符,安全储存,保证公司生产经营活动正常进行,特制定本制度。 二、范围 仓库工作人员及公司各部门 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。 四、内容 1.物资的入库管理 1.1物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据,特殊物资须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同行,一并交予仓管员。无手续或手续不全的,仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区,由经办人员补齐手续后再办理入库手续。 1.2 物资到公司后,仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点,无误后办理交接手续。对入库物资核对、清点后,专用物资需经使用人或主管、主任检验后,仓管员及时填写入库单,仓管员、财务各持一联做帐,采购人员持一联做请款挂帐凭证。 1.3 物资入库验收时,仓管员要严格把关,有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好或数量(重量)短缺等情况时,应先妥善保管好物资,做好标记,及时通知采购人员,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。 1.4 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区,待物资验

收合格后方可放入物资的存放位置。 2.物资的出库领用管理 2.1各部门或个人领用五金、工具等一律要填写领料单,仓管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单不符合审批程序、字据不清或被涂改的,仓管员有权拒绝发放物资。 2.1.1 生产类物资: 1)各主管、主任的授权签字金额在500元以下(指单件),合乎授权权限签字的《领料单》方可办理出库; 2)金额在500 至3000元的领料,须经生产厂长签字方可出库; 3)超过以上金额的领料,须经总经理签字方可出库。 2.1.2 非生产类物资 1)各主管、主任的授权签字金额在100元以下; 2)金额在100至1000元的领料,须经生产厂长签字方可出库。 3)超过以上金额的领料,须经总经理签字方可出库。 2.2 仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。物资发放时,需经双方当场验明,由领料人在出库单上签字认可。特殊情况下,可先行发放,但需于第二天补齐相关手续。 2.3 领料人员所需物资无库存,仓管员应及时通知使用者,使用者按要求填写计划单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 2.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓管员有权制止和纠正其行为。 2.5 库存物资在不影响质量和使用的情况下,应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给,不准随意发整不发零。

五金仓库管理方法

五金仓库管理方法 五金化工仓库管理制度 为加强物资仓库的管理,做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产,特订立本制度,各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。 一、请购: 所有物料、原料、配件按以下程序规定进行请购,经部门主管审核呈总经理审批后,交采购部询价、采购。 1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》(三联单:一联采购部,二联部门留存)。 2.备件、维修材料、五金工具由生产部提报月计划,经物料管理部主管审核后报总经理审批。 3.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》,由总经理审批。 4.燃料、润滑油由油料库管理员报计划,物料主管核实总经理审批。 5.模具制作用的原材料,辅料,配件,及相关特殊工具,量具,由部门负责报计划,物料主管核实,分管副总审批。 6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划,主管核实。由总经理审批。 二、入库: 1.各仓管员必须凭部门主管和总经理审批的《计划通知单》,按规格、品种、数量、质量验收入仓,经验收入库的物资,必须完整无缺,符合质量标准,由仓管员填写收料单,签名认可。 2.模具制作用的原辅材料及相关特殊量具配件等,入仓后必须及时通知模具制作负责人,经检验合格,由分管副总签名认可,加盖合格章。 3.物资材料验收时,若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况,应妥善保管好物资材料,分开堆放,不予收货入帐,并及时通知部门主管和保障部相关人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题,经有相关部门鉴定后确属质量问题,要及时通知财务部拒绝付款。 三、管理: 1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法,按物资、材料分类堆放,整齐排列,标志明显,便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记,做到卡、帐、物三相符。 2、仓库管理工作,要树立防火、防盗、防事故观念,仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入,库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不

电子厂仓库管理制度,物资收发货流程与仓库保管规定

一、目的 通过制定仓库作业规定及管理制度,指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定; 四、验收及保管 1 物资验收入库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后,库管员及时签收入库单,经采购负责人、质检员确认签字后,库管员、质检员各持一联做帐,采购人员持一联做报销凭证。 1.3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。 b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。 1.4有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 2 物资保管管理制度 2.1 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

3 物资领发管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。 3.3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和经理签字。 4 物资退库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,使用人应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退料入库,库管员根据使用人提交的"报废物品申请表"进行查验后入库,做好记录和标识,并单独区域保管。 5 成品仓库管理制度 5.1生产部成品入库 5.1.1生产车间填写四联“成品入库单”将成品送至质检部检验; 5.1.2质检部凭“成品入库单”对其检验,检验合格后张贴相应的检验合格标签或盖检验合格章送至成品仓入库;不合格成品退回车间返工。 5.1.3库管员凭检验合格签章及“成品入库单”核对型号数量后入库(此单一联留存仓库做账、一联财务、一联生产车间留存、一联质检部)。 5.2外协厂成品入库 5.2.1库管员凭外协厂送货单核对型号数量无误后签收,并及时通知相关采购开据“成品入库单”。 5.2.2外协厂送货成品需指定区域堆放待检,质检部签章后仓管员将合格成品送至成品仓库并按规定包装。不合格成品库管员点数登记后开据退货单退回外协厂返工。 5.3成品出库 5.3.1根据客户订单由商务部门按照出货计划提前开据“成品出库单”,经部门主管签字,库管员核对型号数量,签字确认取货后,由仓库协调员安排发货 5.3.2仓库协调员根据商务部门的“成品出库单”开据客户货品签收单(一式两份),按照规定包装,根据客户要求张贴相关标签。 5.3.3成品出货至客户公司方式需经相关部门确认后执行。 5.3.4库管员需对成品出入库做好及时准确的记录,确保表格数据的准确性和可靠性。 五、规定

五金配件管理实施细则

五金配件管理实施细则 一、目得 为加强五金配件管理,保证五金配件得质量,规范五金配件得采购、仓储、领用等流程.特制定本细则。 二、依据 本细则依据《中财化建业五金配件管理制度》、《中财化建业五金配件操作流程》与《五金配件以旧换新管理制度》编制而成。 三、职责 1、机电部为五金配件得归口管理部门,其明确专人负责五金配件采购申请得审核、到货检验、旧货处理审核等工作,定期出具五金配件质量、使用情况等分析报告,并负责组织五金配件定牌、合理库存调整等工作。 2、仓储部负责五金配件物资得储存、领用及常备五金配件得申购. 3、采购部负责五金配件得采购、供方开拓与货款结算工作。 4、财务部负责五金物资得货款审核、支付技五金采购过程得监控工作。 四、五金物资采购 1、常备五金配件采购 1、1常备物资采购由五金仓库填写《五金配件采购申请表》,经仓库部门领导签字、机电部五金管理专员审核后送交采购部五金采购员采购,如单笔申请单采购金额≥10000元得,还须由公司总经理最终审批后送交采购,仓库在填制申请表时需注明就是否≥10000元得控制界限。 1、2机电部对上报采购五金配件得型号、数量、品质要求等进行审核确认,定牌五金件要求标明所选用品牌得名称。 1、3五金配件采购数量以合理库存数量为限,采购数量与现有库存数量之与不得超过该物资合理库存数量.如实际生产需要,采购数量超过合理库存时必须报总经理批准。 1、4五金配件得合理库存由机电部定期组织调整,各相关部门也可根据设备得增减情况提交五金配件备库与取消备库得申请,经机电部、主管领导及总经理审批后落实仓库执行. 2、五金配件临时采购 2、1五金配件临时采购由使用部门填写《五金配件临时采购申请表》,经部门主管签字后送仓储部五金仓库签字确认,然后交机电部指定人员审核后报采购部五金采购员采购; 遇以下情况需由总经理最终审批:错误!采购单价≥1000元;错误!单笔采购金额≥3000元。

五金配件仓库管理办法

五金配件仓库管理办法 为了规范五金配件仓库管理办法,确保五金配件物资安全及统计数据的真实可靠,根据公司实际,制订本管理办法。 五金配件物资管理范围:玻璃配件、门窗配件、工具及消耗材料。 五金配件仓库帐薄建立原则:根据公司现阶段实际,暂时采用流水帐作业方式建立五金仓库数量台帐。 五金配件仓库月末物资计价方法;采用计划单价计价,即,月末计价,采用该物资第一次采购入库单价计价,全年单价保持一致,年末予以调整。 单据的传递,每日早上10时前,五金配件仓库,应将前一工作日的所有进、出库单财务联及附件,上交到财务部。 盘点与抽查:材料仓库的盘点,全年分年中及年底两次进行;抽查分随机抽查和重点抽查,每月应至少进行两次,每次抽查品种不德少于30种。 仓库管理办法--物资采购入库 一、物资采购原则:

五金配件仓库管理员,对于玻璃及门窗配件的采购申请,应根据生产部门下达的生产指令单核对该物资库存情况,确定该物资采购数量,填写五金配件采购申请表;对于除玻璃及门窗配件外的常用物资,应根据仓库库存量及日常领用情况,确保正常量在使用三天的情况下,确定采购数量,填写五金配件采购申请表。五金配件申请表一式二份,一份自存,一份交由相关部门领导审批予以安排采购。 二、物资采购入库: 五金配件仓库管理员,根据采购人员采购到库的物资清单,清点核对入库物资数量,对于门窗配件及玻璃配件,须请相关技术人员,验收检验配件质量。 三、采购入库单的填写: 对于采购员采购或供应商送货到库的五金配件物资,五金配件仓库管理https://www.wendangku.net/doc/726654633.html, 员在确定到库数量及质量的前提下,开具采购入库单,入库单一式三联,第一联自存备查,第二联交由采购人员或供应商结算款项,第三联与采购员或供应商采购送货清单一起交财务部门入帐。采购入库单须有五金配件仓库管理员及经手人签名方为有效。 采购入库单上,除写明入库物资名称、规格、数量、单价、金额外,还应写明供应单位名称、采购申请表编号等项目。 四、物资采购入库记帐:

仓库保管手册

第一章仓库管理 1 、物料的基本知识:  1.1 、物料的分类: 1.1.1 、依物理化学性质来分:如五金、塑胶、线材、电子元件等。 1.1.2 、依形态来分:原料、部品、半成品、成品。 1.1.3 、依重要性来分:主料、辅料(如包装材料)。 1.1.4 、依危害性来分:如化学品仓等。 注 1 :物料的分类各种各样,依工厂的规模、行业特点、仓库的规划不同而有所不同:如有些电子厂还会分防静电物料仓等。 注 2 :仓库的分类基本上依据物料而定如:原料仓、半成品仓、成品仓等。故在下面就不再对仓库的分类进行特别的阐述了。 1.2 、物料的承认程序:  1.2.1 、承认之范围:新产品、供应商变更、产品特性 ( 如结构、性能等 ) 的变更、客户或市场的需要等。  1.2.2 、承认之程序:新供应商评估(采购、工程、生产技术、品管等部门参加) ------ 建立合格供应商名录(采购) ------- 提供生产基本技术资料(如图纸、样品等)给供应商(采购) ------- 送样(若需开模的话则双方应谈好条件在开模,然后试模,完了才送样) ------ 产品特性的测定 ------- 部分产品试装 / 试做 ------- 起草书面承认资料如承认书。  注:有的工厂在承认新产品的过程中会连同品质标准、潜在失败模式等一并进行确认。 2 、仓库的管理:  2.1 、仓库的基本规划(硬件):  2.1.1 、仓库的定置(地里位置): 2.1.1.1 、对外:考虑远离易爆易燃高温等场所。 2.1.1.2 、对内:一是要考虑方便物料的进出如一般的仓库要分进出口,且不能在同一面;(物流的方向相反或交叉操作会很不方便,且容易出错。)二是要考虑将同类仓库尽量放置在一起;辅助材料、边角废料、不良材料等最好单独规划仓库或区域放置,因为废包装物和空箱及使用物料在同一场所堆放等都会使仓储效率不高  2.1.2 、仓库的面积: 2.1.2.1 、要考虑行业的特点、基本存量、堆放方式、搬运行走的便捷性、以及未来发展的需要。  2.1.3 、仓库的安全: 2.1. 3.1 、设施:必备的消防装置、防暴灯、以及防化学品泄漏等

工具管理制度

工具管理制度 1总则 规范工具的采购、保管、领用、移交、报废等程序 2工具的采购、入库、领用、管理、交接或退还 2.1采购 2.1.1使用部门依据需求,编制计划,报分管领导批准。 2.1.2设备工具科根据批准计划,实施采购。 2.2入库 2.2.1工具类物资到达本公司后,设备工具科及时通知质检和保管员,要求三方到场现场确认产品质量和数量,并在4小时内完成采购物资送检入库三方签字手续。 2.2.2入库后各类工具分类摆放在货架上,并做好标识。 2.3 领用 2.3.1使用部门应制定工具领用定额,领用时填写《领料单》,经部门领导审核,设备工具科按工具定额核发后到仓库领取。新试制用的工具可由技术中心领导审核,设备工具科备案后到仓库领取。 2.3.2工具领用一律以旧(废)换新。 2.4 管理 2.4.1设备工具科负责公司内部工具领、发、借、还、报废及登记台账等日常管理工作。 2.4.2工种专用工具领用后个人自行保管;非工种专用工具由使用部门指定的责任人保管;临时使用的工具,由班组长领借和归还。 2.4.3对电动、气动工具领用实行编号并列入工具台账管理。 2.4.4领用的电动、气动工具要在专用的存放架上存放,不得随意放置。 2.4.5领用的丝攻、钻头、刀片放置在工具箱内,摆放整齐。 2.4.6 工具应严格按使用说明和操作规程使用,不准任意拆卸组装工具,不准任意改变工具的形状和尺寸。 2.4.7长期不用的工具,使用单位要列成清单,报设备工具科进行处理。 2.5工具交接或退还 2.5.1调出、离职和退休人员必须持人事组织部门通知,由所在单位办理工具交 接手续后,设备工具科方可签字离职。

电子厂危化品管理制度

编号:SY-AQ-02487 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电子厂危化品管理制度Management system of hazardous chemicals in electronic factory

电子厂危化品管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1.0目的 为规范公司危化品安全管理,使危化品安全管理更加制度化、系统化,特制订本制度。 2.0应用范围 本制度从生效之日起,适用于广州花都威的电子厂全体员工。 3.0内容 3.1任何单位和个人在使用、储存、运输危险化学品时必须遵守《中华人民共和国消防法》和《化学危险物品安全管理条例》,严格遵守国家标准和行业标准的有关规定。 3.2本规定所指的危险化学品是指GB13690-92《常用危险化学品的分类及标志》中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、氧化剂、有毒品、放射性物品、腐蚀品等。 3.3使用、储存易燃易爆化学品的建筑场所必须符合《建筑设计

防火规范》并按照有关规范安装防雷保护设施;电气设备必须符合国家电气防爆标准,并定期保养,按规定检测。 3.4危险化学品的储存,应符合《仓库防火安全管理规则》,必须建立入库验收,发货检查,出入库登记制度及外来人员出入库检查、登记制度。凡包装、标志不符合国家标准或破损、残缺、渗漏及物品变质、分解的严禁出入库。 3.5运输危险化学品的车辆必须符合有关安全标准,无关人员不得搭乘有危险化学品的运输工具。 3.6生产装置和设备必须按国家有关规定设置消防安全设施,易燃易爆场所必须设置明显的禁止标志,易产生静电的装置和设备还必须设置除静电设施,并定期检查保养。 3.7从事危险化学品管理的有关人员必须经过专门消防安全培训,并做到持证上岗。 3.8危险化学品应轻拿轻放,防止碰撞、拖拉和倾倒,对化学性质、安全防护、灭火防范互相抵触的易燃易爆化学品不得混合装运和储存。

管理制度-五金仓库管理制度

五金仓库管理制度 为加强物资仓库的管理,做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产,特订立本制度,望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。 一、请购:所有物料、原料、配件按以下规定进行请购,经部门主管审核呈总经理审批后,交采购部询价、采购。 1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》(三联单:一联采购部,二联部门留存)。 2.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划,经主管审核后报生产厂长审批。 3.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》,由生产厂长审批。 4.燃料由燃料库管理员报计划,厂长审批。 5.化工料、材料由科研室主任报计划,总经理审批。 6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划,主管审批。 二、入库: 1.各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》,按规格、品种、数量、质量验收入仓,经验收入库的物资,必须完整无缺,符合质量标准,由仓管员填写收料单,签名认可。 2.化工原料,入仓后必须及时送科研室化验,经检验合格,由技术总监签名认可,加盖合格章。 3.物资材料验收时,若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况,应妥善保管好物资材料,分开堆放,不予收货入帐,并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题,经有关部门鉴定后确属质量问题,要及时通知财务部拒绝付款。 三、管理: 1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法,按物资、材料分类堆放,整齐排列,标志明显,便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记,做到卡、帐、物三相符。

2、仓库管理工作,要树立防火、防盗、防事故观念,仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入,库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮,对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。 3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺,应及时书面报告公司领导及有关人员,搞好仓库管理工作。 4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作,做到收发数字准确,手续完备,票据齐全,日清月结,帐物相符;库存报表要及时准确(月报表要求在每月截数后第二天报财务部)。盈亏损耗应有书面说明原因,报主管部门审批,由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异,应按情节进行处罚。 四、领用: 1、物资材料领用发出,必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全,仓管员有权拒绝发放,物资材料领用发出须经双方当场验明,由领料人在发料单上签认。 2、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划,交车间审核汇总后,于每月22日前交物料仓。 3、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时,仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料,事后二天内须补办审批手续。 4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡,车间和仓库应设有底卡,并由车间主任及部门负责人批准方能发放。 5、对一切五金工具物料(包括电器、五金备件)发放,原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批,并按计划到仓库领用,否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放,有计划地进行维修处理,尽量翻新再用。 6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借,如需借出,须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续,借用时间不得超过5天,仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需,仓管人员有责任提前追还。 7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取,并办理登记手续,由仓管员备案。 8、化工料由使用人在化工仓领取,所发原料应有合格标记,领料双方进行数量、品质等确认后,填写出料单方可出料。 9、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用,供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度,将追究当事人责任。

五金仓库管理规定

五金仓库管理规定 Prepared on 22 November 2020

五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定 目的 规范原辅材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理,杜绝差错发生 适用范围 本管理流程适用于原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 责任部门 采购部,库管员、检验员、财务人员、五金车间负责人、财务部对本管理流程的实施质量负责。 制度细则 1.物资请购 所有物料、原料、配件、五金工具的请购,经部门主管审核呈总经理审批后,由仓管员按计划填写《请购单》(三联单:一联采购部,二联部门留存)交采购部询价采购。 2.物资入库 所有物资进仓,仓管员必须凭车间主管和总经理审批的《请购单》、《生产任务书》以及检验组签发的货品验收单,按规格、品种、数量、质量、批次对入库物资进行验收登记入仓。仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、质量指标(生产用

物料由检验人员对质量负责。生产工具,设备配件、辅料等车间自行采购物,由仓库负责清点验收)发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓。 五金车间、铸造车间提交的产成品和半成品入库,必须经公司检验员检验合格后,凭检验合格证方可入库,入库单必须注明规格、品种、数量、提交单位,项目单号、入库日期。 外协或自制的工装夹具及特殊量配件等,试用合格后应由车间主管和技术部签字验收后办理入库手续。如需急用,仓管员可在现场办理入库、领用手续。 物资材料验收时,若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况,应妥善保管好物资材料,分开堆放,暂不予入帐,(直至补齐后入账)并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。 有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单,定期查看,及时处理。 有保质期要求的物料在领用后发现质量问题,应及时报告,经有相关部门鉴定后确 属质量问题,要及时通知财务部拒绝付款。 回收的不合格品,应隔离堆放,并挂标识牌,不得进入仓位。外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置(贴、挂)合格证后方可入库。验收中发现的问题,要及时通知检验人员予以处理。并通报财务暂缓结算。验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单,一式三份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单,财务不得给予报销。

五金仓库管理制度

五金仓库管理制度 一、总则为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定. 二、日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账,按时报送各类规定的报表. 2、仓库保管员必须严格按有关管理规程进行日常操作,对当日发生的业务必须及时处理,做到日清日结,确保物料进出及结存数据正确无误. 3、做好各类物资的日常核查工作,每个月盘点一次.库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理.如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)需报废处理的,必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整. 4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,按季度编制报表,报送相关职能部门领导及财务人员,各职能部门对各类不良存货提出处理意见,责成相关部门及时加以处理. 5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少损耗. 6、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位". 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐. 三清:物料清、数量清、规格标识清. 四定位:按区、按排、按架、按位定位.

7根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货 物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便.对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志. 8、仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗,做好防火防盗. 三入库管理 1入库时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续,杜绝只见单据 不见实物或边办理入库边办理出库的现象. 2入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如 发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续.未经办 理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内,不得与 已入库物资混合放置. 3已办理入库手续的物资,必须及时分类整理上架,严禁随意堆放. 四、仓管人员工作要求与纪律 1、严格履行出入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理,并及时向上级反映. 2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失. 3、做好保密工作. 4、库管员调动工作时,一定要办理交接手续,由上级监交,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位.移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方与上级签字,各保留一份. 5、监督做好文明安全装卸、搬运工作,保证物资完整无损. 6、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁,通道畅通. 7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作. 8、做到四“检查”: 上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失.

电子厂仓库管理制度范本

电子厂仓库管理制度范本! (2009-10-16 19:23:12) 转载 标签: 分类:营销天下 出库单 半成品 处理品 领料单 仓库 电子厂仓库 杂谈 仓库管理制度 一目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二适用范围 适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。 三内容 1. 职责 ● 原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 ● 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 ● 待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2. 入库 ● 原材料、外协品、半成品的入库。 Ⅰ原材料、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。然后,库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况

和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。 Ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 Ⅲ采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。 Ⅳ半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,无误后方可入库。 ● 成品入库 Ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。 Ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。 ● 待处理品入库 Ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。 ● 产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 ● 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 ● 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3. 贮存 ● 贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。 ● 合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下: Ⅰ库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员

五金工具管理制度

五金工具管理制度 1目的 为了规范工具领用手续,加强工具管理,制定本制度。 2范围 适用于需用工具部门及人员。 3正文 3.1常用工具的领用 3.1.1低价值的常用工具配备到人。 3.1.1.1新员工领用工具须由本人填具领料单,经所在部门经理批准后到五金仓库领用。 3.1.1.2工具配备齐全的员工领用工具须以旧换新,经部门经理签批方可领用。 3.1.1.3五金仓库须建立个人工具台账。员工在部门之间调动须先将工具归还给仓库,如工具仍需使用,须经新部门经理批准重新办理领用手续;职工离职时,须将所领工具归还仓库,如有损坏或短缺,应照价赔偿。 3.1.2部门内部领用的公用工具或特殊工具需由使用部门填报申购计划,经部门经理审核和公司分管领导批准后方可购买入库。低价值的工具按以上规定领用;100元以上500元以下的工具需经公司分管领导批准领用;500元以上的工具需公司主要负责人或授权人批准领用。 3.1.6部门内部领用的公用工具,3.2非常用性公用工具、测试仪器的借用 3.2.1非常用性公用工具、测试仪器实行借用制度,需要时借用, 用完即归还。 3.2.2非常用性公用工具、测试仪器的借用须由借用人办理借用手 续,注明所需使用时间经部门经理批准后方可借用。 3.2.3非常用性公用工具、测试仪器的归还,需经专业人员验收合格后方可入库。如人为损坏,应照价赔偿。如因例外损坏,100元以下的工具由部门注明损坏原因并由部门经理签字后退还给仓库;如价值在100元以上500元以下的,则须出具书面报告,报公司分管领导批准摊销;如价值超过500元的,则须出具书面报告,报公司主要领导批准摊销。同时,供应部再根据需要填报申购计划购买以备用。 3.2.4非常用性公用工具、测试仪器不能按申请的使用时间用后即还,仓库应及时上报物流部报企管部备案,企管部将在当月考核中体现;同时仓库实行追踪,在追查无果的情况下上报物流部报企管部备案,企管部将在当月扣罚部门负责人5%的工资,并责成部门负责人对当事人进行处理。 3.3五金工具的维护和保养 仓管或领用人应定期对五金工具进行维护和保养,并对精密测试仪器采取特殊保养措施;需样验或检测的,还须按规定办理样验和检测。不按规定维护和保养的,在仓库当月考核中体现。3.4物流部每月对各部门损坏、遗失的工具进行统计,分清责任,报企管部。企管部根据统计报表进行处理:因个人损坏须赔偿的,在工资中扣除;如相关部门有消耗指标考核的,企管部列入该部门月度费用考核。 维修工具管理制度 一、目的 规范维修部工具管理,确保维修工具的完整及维修工作的开展。 二、适用范围

五金仓库管理规定

精心整理五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定 目的 规范原辅材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理,杜绝差错发生 适用范围 本管理流程适用于原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 责任部门 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 保管好物资材料,分开堆放,暂不予入帐,(直至补齐后入账)并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。 2.5有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单,定期查看,及时处理。 2.6有保质期要求的物料在领用后发现质量问题,应及时报告,经有相关部门鉴定后确 属质量问题,要及时通知财务部拒绝付款。

2.7回收的不合格品,应隔离堆放,并挂标识牌,不得进入仓位。外部采购品或外协加工品必须 经检验人员放置(贴、挂)合格证后方可入库。验收中发现的问题,要及时通知检验人员予以处理。并通报财务暂缓结算。验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单,一式三份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单,财务不得给予报销。 3.物料管理、 3.1仓管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等负有管理责任。仓库物资如有 3.2 3.3 3.4 3.5 ( 3.6 3.7项目结 率报车间主任备案。(项目成本分析表另附) 3.8如因未做耗材评估造成材料计划超过实际需求数量时(尤其是新产品加工),应及时办理退库 手续。仓管员应根据该项目生产计划任务书进行登记,由生产车间根据实际情况对退库材料情况进行确认。在正常情况下扣除合理损耗加上成品数和废品数及可视为合理。 3.9生产小组每次生产任务结束时,多余材料应及时办理退库手续,在清仓查库时若发现尚有余料 和废品仍滞留在生产现场的,经过核实后给予班组长和具体作业人员以处罚。

电子厂仓库管理员岗位职责.

电子厂仓库管理员岗位职责 2017-03-06 工作职责(适用于电子及生产类厂家) 1、自觉遵守公司的各项规章制度; 2、服从上级的领导及工作安排,并直接对上级负责; 3、熟悉公司现有的各类产品并及时了解公司新的产品,了解公司下属的各生产部门的地理位置; 4、负责管理并安排仓库的发货员、铲车司机及其工人的日常工作,并实事求是的做好相应人员的考勤记录; 5、如实认真的做好仓库货物的进出记录和库存物品清单,分类、集中的做好物品的存放工作,并确保仓库物品在保管期间保持完好状态; 6、负责仓库办公用品(如电脑、铲车等)的正常使用及安全,并做好日常保养工作; 7、负责仓库所有相关文件的真实记录和存档保管工作; 仓库管理管理员日常工作内容 1.职责 ●原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管。 ●成品库管员负责成品的收、发、管以及退回货物的前期验收。 ●待处理品库管员负责待处理品的收、发、管。 2.入库 ●原材料、外协品、半成品的入库。 Ⅰ原材料、外协品到后,由库管员指定放置于仓库待验内,大宗的货物可以直接放在仓库合格内(于栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。然后,库管员按过程和的监视和测量程序的定进行到货验证和报验。 验证的内容包括:品名、型号格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交采购收料报质管部检验;经验证的,采购部进行交涉或退货。

Ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时入库手续,并将待验内的货物转移到库内合格存放,已放在仓库合格的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“”的检验报告时,应按定做出标识,等待品审理。接到品评审表后按处置结论执行。 Ⅲ采购部打影采购收料单”交生产部库管员作为收货入库凭证。 Ⅳ半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,无误后方可入库。 ●成品入库 Ⅰ检验结论为“合格”的生产部打印入库单到成品库成品入库手续,在入库时,库管员应、核对的品名、型号、数量等标识是否正确、范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。 Ⅱ成品入库后应放置于仓库合格内。 ●待处理品入库 Ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销入库;生产部负责半成品和准成品待处理入库;库管员应核对的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。 ●入库后,库管员应及时审核,在帐上的名称、型号、格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并标识和可追溯性控制程序的定做出标识。 ●未经检验和试验或经检验和试验认为的不得入库。 ●库管员应妥善保存入库的有关质量(验证、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量按时间顺序和的'类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3.贮存 ●贮存的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存损坏或变质。 ●合理有效地利用库房空间,划分码放域。库存应分类、分存放,每批在明显的位置做出标识,防止错用、错发。具体要求如下: Ⅰ库存标识包括名称或号、型号、格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标的方法做出。若外包装已有上述标识的,仅挂型号的标识即可;

五金仓库管理规定

五金仓库管理规定 五金仓库管理规定 1、总则 1.1为规范五金仓库物资管理,本着节俭使用,杜绝浪费,控制 成本的原则,特制定本规定。 2、入库管理 2.1入库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续,杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2.2入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未 经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内, 不得与已入库物资混合放置。 2.3已办理入库手续的物资,必须及时分类整理上架,严禁随意 堆放。 3、日常管理 3.1仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账,按时 报送各类规定的报表。 3.2仓库保管员必须严格按ERP系统和有关管理规程进行日常操作,对当日发生的业务必须及时处理,做到日清日结,确保ERP系 统中物料进出及结存数据正确无误。 3.3做好各类物资的日常核查工作,每个月盘点一次。库存物资 清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。 如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变 质或损坏等)需报废处理的,必须填写专门报告经主管领导审核批准 后才可进行处理,否则一律不准自行调整。

3.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,按季度编制报表,报送相关职能部门领导及财务人员,各职能部门对各类不良存货提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。 3.5仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:物料清、数量清、规格标识清。 c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。 3.6仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗,做好防火防盗。 4、耗用出库管理 4.1五金标准件和低值易耗品等耗用类物资必须凭领料单方可办量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。 4.2每个作业班组允许指定两人可以办理领料,指定领料人人员名单需报仓库备案,其他人员不得领料。 4.3有“配比”出库要求的,必须按ERP配比出库,按一般出库的,领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。 4.4由于生产计划更改等原因引起领用的物资剩余时,应及时办理退库手续作退库处理。 4.5物料积压于个别班组而其他急需领用料的却无法开票领料。 4.6电焊条、钻花、角磨片、导电咀、割咀、锯条等使用后有尾料或残存体的低值易耗品领用时必须按“以旧换新,以一换一”和“限额领取”的原则发放。 4.6非产品生产需要领料,如设备维修、公司基础设施维修用料等,领料单必须经用料部门主管审核签字方可发料,否则一律不得发放。

相关文档