认证审核不符合项及整改措施汇总表

不符合项及整改措施汇总表项目名称：重遵12标

在柏杨村隧道进口端右幅现场，现场工人安全帽基本未系额带，未戴防尘口罩。技术员介绍说通风管距离掌子面≤30m、逃生通道距离掌子面距离≤15m，与规范规定的出风口距离掌子面≤15m，逃生通道距离掌子面距离≤20m的规定不一致，且现场发现通风管距离掌子面距离约30m，超过规范要求，逃生管现场维护不良，不具备使用条件。

不符合 GB/T28001-2011 4.4.6

项目名称：重遵15标

不符合 GB/T19001-2016 8.5.1

在施工组织设计中确定的机械设备配置计划表中只有设

查塔吊的相关安全资料发现，安装技术方案没有附着安装的技术方案、基础施工的方案，基础施工没有验收未体现、安装人员的入场技术交底没有记录、现场安装过程安全监督没有记录。

查分包方自带设备管理资料发现，分包方资源保障确认没有记录，如合同要求压路机32t及以上，实际在台帐中显示为成通20吨；合同中要求配备汽车吊，现场实际没有，风动凿岩机10台，台帐中没有登记。

施工组织设计文件中没有明确风机配备要求，隧道专项方案中确定配备SDF－4－NO13型见机2台，但在设备管理台帐中没有登记通风机，入场验收没有记录，风机配备是否满足要求未进行有效确认。

不符合GB/T19001-2016 7.1.3

GB/T50430-2017 7

查水泥台帐发现，6月24日到6月28日每天都有水泥到货，但现场标识为6月23日。

提供的水泥取样台帐，最近一次取样为6月23日，6月23日后面到货的水泥没有取样记录。在钢材进场验收取样登记台帐中，最近一次取样时间主6月16日，但查到货登记台帐发现，6月24日到货HRB400－14mm共30.986吨，没有取样记录。

不符合GB/T19001-2016 8.4

GB/T50430-2017 8

在2018年11月2日与六盘水华安爆破公司签订“爆破

茅盖山隧道现场，通风管风筒存在多处破损情况，风筒离掌子面距离约30m，超过规范规定的出风口距离掌子面≤15m，通风管出口处风筒变形、风量小。逃生通道现场管理存在不到位情况。

拌合站现场操作室现场环境卫生差、管理混乱；由于供水量不及时而导致搅拌时间达2分钟左右，需要改造；现场上下楼梯存在安全隐患；混凝土发货单中有坍落度的控制要求，但不能提供坍落度测试没有记录。

――关家湾大桥现场，部分孔桩缺乏有效安全防护。不符合 GB/T28001-2011 4.4.6

项目名称：G75兰海高速崇遵段路面维修工程CZ-1标