物资部各项管理制度
物资设备部各项管理制度
物资设备部岗位职责
1、落实施工组织设计要求，监督检查所属施工单位的设备配置，督促其及时进场、退场，满足施工需要，发挥最佳经济效益。
2、对供方评价，招标确定合格供方。
3、按规定编制月、季、年采购计划，完善审批手续。
4、每月底完成对施工单位采购计划执行情况的复核。
5、自接到各单位申报计划之日起，及时保证供货到现场。
6、会现公安、安全监察部门落实危险物品的采购、运输、保管和使用。
7、每月对供方的材料厂抽检一次，评比一次。
8、每月与财务部门进行一次帐目核对。搞好材料成本控制，监督检查施工单位的材料消耗情况。
9、每次内外部审核中不能出现严重不合格。材料物资管理规定加强工程材料管理，建立健全规章制度，实行专业管理和项目全面管理相结合，使材料管理、合理、制度化。依据公司“物资管理规定”，结合施工生产实际，制定本措施。
物资设备部负责人岗位责任
1、认真贯彻、执行并遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度；负责物资设备部日常事务和人员的管理，直接对项目经理负责。
2、加大对质量管理工作的学习、贯彻执行力度，确保工程材料及设备的质量符合国家行业标准，杜绝伪劣材料进入施工现场。
3、负责项目部施工材料需求，严把工程材料的验收和发放环节，按计划供应材料，保证及时供应；随时掌握工程进度与材料进场的时间关系与使用情况，负责对施工现场各种余料的管控和回收工作。
4、负责与供应商建立长期、稳定的业务关系，为资金的良性循环创造良好、宽松的运行环境。
5、认真分析、熟悉和掌握市场行情，严把材料价格关，保证采购价格的合理性和一定的利润空间，控制好采购成本。
6、负责监督和管理施工现场材料使用情况，如有不符，督促有关人员限期查清原因、制定措施并处理、汇报；对铺张浪费、管理和使用不当等原因造成的材料损失，有权追究和处理。
7、保证报表的真实性、完整连续性，做好材料的统计和分析工作。
8、热爱项目部，爱护项目部形象，协调好与顾客和供方的关系。
9、配合做好本部门的质量管理体系相关工作。
10、完成领导交办的其他工作和任务。
材料计划管理制度
１、材料计划编制：正式工程和临建工程用料，由项目技术、工程部门提出用料计划，经项目总工程师、成本经理核实，项目经理批准后生效。计划分：工程备料计划、订货加工计划、施工进度用料计划。
２、材料计划编制时间：所有用料计划根据工程进度情况、陆续提出：备料计划开工前30天提出，阶段用料计划应在制定施工进度计划安排前一周提出，订货加工计划根据该项材料生产周期与工程用料时间提前30天提出。
３、材料计划落实：物资部严格按照项目所下达的材料计划进行分类分工组织供应。严禁超计划或无计划供应材料，并对计划内供货时间、产品规格、数量、质量负责。
材料供应管理制度
１、物资部供应的工程材料必须符合计划所提出的品种、规格、型号、质量，对不符合要求的不能进场。
２、材料设备采购、订货、加工必须进行公开招标，每次参加投标的商家不少于三家，并由物资部主持、成本、技术、项目领导参加，共同评标选定，杜绝一人说了算。原则是“四比，四不买”。即：比质量、比价格、比运距、比服务；没有计划、质量不好、价格高的、超储备，不经有关方面同意和领导批准的不买，防止买错或买重。
３、不论业主供应的材料或采购的材料，提运时要核对实物与货单是否相符。对易损坏物品要注意保护。如有损坏、亏吨、假冒伪劣品进场，造成经济损失要根据损失情况，给予直接责任人罚款，取消当月、季、年奖金或兑现奖。
４、对有押金的包装品，采购人员要与保管员施工队人员联系，及时回收退回，对丢失损坏的直接责任人要按价赔偿。
５、凡物资部所发生的业务往来，都必须做到日清月结，必须按月如实反映材料成本。反之，对主管及直接责任人给予50—200元罚款。
６、对分包单位及施工队所承包用于工程本体内的材料，进场前必须提供材料生产厂家的资质，进场时必须由技术、质检、物资部联合验收，并出具准用证后方可使用，对于不申报私自用于本工程造成工程质量问题的，后果由分包单位或施工队负担。
现场材料管理制度
１、材料进场必须按照施工现场平面布置的顺序平整堆放，大宗材料进场，尽量方便施工堆放，避免二次倒运造成浪费。
２、严格执行材料进场验收制度，材料进场必须有业务员、保管员共同点数、检尺、量方，避免质次、亏数、亏吨、亏方，发现问题及时处理。
３、认真搞好工地的“三清”工作。在材料堆放上，要坚持砖成丁，砂石料成方，水泥、钢材、门窗制品、木材、周转材料等要分别垫底，码垛存放整齐，并作好标识，防止变质、变形造成损坏，影响工程使用。物资部定期和不定期组织现场材料管理大检查。
４、切实执行限额发料。材料员保管员根据材料计划，按照技术、工程部门给施工队开具的限额发料单进行发料，并做好发料登记，凭证和记帐。
５、对超出预算或材料计划的材料要会同技术、工程和施工队有关人员查明原因。对确有正当理由的要补办手续，对超出定额耗用材料的必须经项目经理批准后方可发料。
周转材料管理制度
１、周转料进场必须按技术部门施工方案要求和用料计划，根据施工进度分批进场。
２、周转料（钢管、卡子、Ｕ托、碗扣架）进场原则上一次性交由施工队点收使用。材料人员定期检查使用情况，并作出分析报上级。随时调整余缺，以免浪费。
３、物资部不断对周转料进行监控，并督促施工人员合理利用，不准打眼，改形或改变用途，切实抓好周转料完好率。发现不按规定随意损坏周转料的要责令赔偿及罚款。
进场材料验收制度
1、凡工程使用的大宗装饰材料和设备，在进场质量验收的全过程中，都必需有技术部专业负责人、质检员、保管员和监理人员联合验收，并在送料单上签字后才能生效和投入使用。要求验收人员要严格把关核实，不合格品不准进入现场，若由于责任心不强,把关不严，导致不合格品流入现场使用而造成质量问题，责任由参加验收三方人员承担，视影响程度，由项目部决定处罚50元，严重的给予行政处理和调离工作岗位。
2、进场材料的数量验收必需经保安人员，收料员，保管员同时参加，清点验收数量，做好来料登记并在来料单签字，收料人员要认真仔细核对进场数量，实收数量不准以少充多，以劣充优，若有不法行为，经查实证明，将按项目部的有关规定，赔偿全部损失和调离工作岗位。
3、进场材料原则上能以重量单位过磅的，一律以现场过磅数量为准，磅房操作人员必须严格认真，增强责任心，高度负责的态度，作好本职工作，若因责任心不强或与送料人员勾结，弄虚作假，坑害集体利益者，一经发现将处以损失金额的全部赔偿，并移交司法部门依法处
4、点验材料单的编制，依据进场登记和送货小票的数量相稳合为原则，编制点验材料单由业务员，保管员核实签字后，由室主任签字才能生效，否则点验无效，并不予办理付款手续。
5、参与验收的有关人员，必须坚持原则，实事求是，秉公办事，既不损害集体利益，也不利用手中的权利损公肥私，严禁对客户吃、卡、要和故意刁难客户，一经发现，项目部将按有关规定给予行政处分处理。
6、对于材料价格：
（1）工程中使用的二、三类材料，采购价格（施工队承包部分除外）一定要货比三家，内外对比，项目部领导把关。否则不予结帐，后果由当事人负责。高于指导价和最高限价材料，事先要让业主签认。然后进行招标定价。如不属业主签认的超价材料，物资部以书面形式报领导批准后再招标定价。
（2）零星材料采购价格必须低于物资部限价，高出限价部分由直接责任人和分管责任人承担，并进行罚款处理。
工程材料设备采购管理制度
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合工程的实际情况，制定本制度：
1、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
2、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
3、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
4、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
5、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
6、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
7、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程
关于脚手架管材、扣件、安全用品的管理规定
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对规施工用建设施工脚手架用钢管、扣件及安全防护用品的规定如下：
一、对进入建设施工现场的脚手架用钢管、扣件实行行业确认和使用备案管理。
1、钢管、扣件的生产、销售、租赁单位应到建材行业协会办理行业确认后，方可从事钢管、扣件的销售、租赁活动。办理行业确认手续应填写申请表并提供下列资料：（1）企业营业执照；（2）商标注册证明；（3）扣件生产许可证；（4）铸有商标图案的本企业扣件产品照片；（5）产品型式检测报告；（6）产品质量承诺书等。
2、应从取得行业确认的生产、销售、租赁单位采购或租用钢管、扣件并到建材交易服务中心办理使用备案手续后，方可在施工现场投入使用。办理使用备案手续应填写备案申请表并提供下列资料：（1）钢管、扣件生产、销售、租赁单位取得的行业确认证书；（2）钢管、扣件采购、租赁合同或协议；（3）产品质量抽检报告；（4）产品出厂合格证等。
二、要强化钢管、扣件使用的内部管理。
1、采购或租用钢管、扣件时，必须查验和保存生产许可证、型式监测报告、产品出厂合格证等有关资料，并严格进场验收，凡质量合格资料不全的产品和未按标准要求铸有商标的扣件不得验收进场。
2、对进入施工现场第一次使用前的以及目前库存的钢管、扣件，要按照《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3091）和《钢管脚手架扣件》（GB15831）标准规定的指标和检验方法，进行壁厚等外观质量检验（对旧钢管、扣件应逐件检查），并委托具有相应资质的检测机构抽检扣件力学性能指标，检验、检测合格后方可使用。
3、定期检查钢管、扣件质量状况，对于严重锈蚀、变形、出现裂纹及其他不符合标准的，要进行淘汰处理，严禁使用。检验记录、检测报告、处理记录应存档备查。
三、租赁企业应加强对钢管、扣件的质量管理。
1、采购钢管、扣件时，必须查验和保存生产企业的生产许可证、产品出厂合格证、检测报告等有关资料，对到货的钢管、扣件进行外观检验，并委托具有相应资质的检测机构抽检扣件的力学性能。
2、租赁合同期满，使用过的钢管、扣件还回租赁企业后再次出租之前，应按照产品标准重新进行外观检验，并委托具有相应资质的检测机构抽检扣件力学性能指标。不合格的钢管、扣件不得继续向建设工程出租。
四、采购安全防护用品时，必须查验和保存生产许可证、产品出厂合格证、检测报告等有关资料，并严格进场验收，凡质量合格资料不全的产品不得验收进场。
料库管理规定
1、服从领导，听从指挥，坚守岗位，认真执行物资管理规定。
2、热爱本职工作，努力钻研物资管理技术，正确管理物资的进、收、发一条龙作业。
3、认真负责料库的所有材料，每月盘盈亏，掌握好物资供应的及时性和准确性，做到物进其用，不可任意发放材料，发料时必须有领导批示。
4、料库内物品摆放要整齐，防止物品的丢失和损坏。
5、登记好每日进货台帐，做到进货有验收，出库有登记，经常清点核对，月终盘点时，做到帐目物品相符。
6、认真负责物资工作的全面的管理，保证各项物资规章制度的贯彻落实。
7、定期向领导汇报工作，汇报应用材料的数量和有关急用材料数量。
8、认真负责物品的发放，回收管理，做到发放回收各种物品手续齐全，并保留原始数据。
9、物资部门人员不得私自倒卖公司财产，一经查出严肃处理。
10、工作认真，礼貌待人，热情服务，做到随叫随到。
11、严禁闲杂人员进入库房，工作时间不能和闲杂人攀谈聊天。
12、物资部门人员必须做好本职工作，不得越职越权，造成不良影响。
13、以上条款物资人员必须严格遵守，否则按公司物资管理规定给予经济处罚。
材料进出场管理制度
为了树立企业形象，维护场容场貌，强化工地秩序，及加强我项目的治安管理及财产安全管理制度，特制度如下管理制度：
1、施工现场出入必须佩戴工作卡，服从保卫盘查。
2、凡在本工地范围内，必须佩戴工卡，不佩戴者（工卡必须佩戴在左胸位置，否则视作未佩戴处理）作为非本项目职工清理出场或每发现一次罚款20元。
3、凡刚进场的班组，限班组长在两天之内，携带班组每个工人的身份证复印件（一张）及两张相片到现场办公室或保卫处办理出入证，并做好安全教育工作。
4、中途进场的工人，班组长一定要到我项目办理登记手续，否则，被发现则罚款50元/个。
5、工人退场或中途退场的要到办公室或保卫处办理退场手续，才能发放施工工具及财产；否则，保卫不给予发放。
6、外来亲戚、朋友来访时，要到保卫处登记，经保卫允许后方可入现场，若未经允许就私自进入现场的，发现则罚款５0元/次。
7、各班组中途材料进、出场，要经现场保卫登记允许后方可进行，以保我项目的材料及财产的安全，同时有效地对我项目材料进行跟踪；否则，各班组材料及财产的丢失，我项目则不给予负责。
物资出门证管理规定
1、目的：为了加强材料、设备、物资的管理，规范物资出场手续，特制定本规定。
2、范围：适用于出厂的各类材料、设备、物资。
3、职责：各种出场的材料、设备、物资由各劳务班组到材料部门申请办理出门证手续，并开具出门证。
4、工作程序
4.1 出门证开具：各种出外的材料、设备、物资由各劳务班组到材料部门填写出门证单据，并找到相关人员签字后，到综合办公室盖章备案后方可出门。
4.2 出门证管理：出门证统一编号，一联存根、二联门卫联，由劳务班组出门时转交门卫室，门卫室于每月28号-30号期间把存根交由各相关部门保存，涉及到物资部存根由内业人员统一粘贴附面单交物资部主管审核。
4.3 出门证办理
4.3.1对需要外委修理的设备、检测、校试的物资，经部门负责人签字，主管领导审核同意后办理正式出门证。由设备保管员点清后方可放行。
4.3.2来料加工及返修的产品，经各专业施工员签字，主管领导审核同意后办理出门手续，方可出行。
4.3.3 各劳务班组进场施工自备的设备、材料、物资，进场时必须办理进场登记证明，工程完毕后需出门时，由各专业负责人签字，主管领导审核同意后方可办理出门证。
4.3．4废旧物料出门，经材料负责人签字，主管领导审核同意后办理出门证，方可出行。
5、规定
5.1 出门证单上必须有主管领导签字，项目部盖章，必须注明运输车辆号码，日期和品种、数量，出门证当日有效，过期无效。
5.2要建立出门证台账，保存好出门证存根，，每个月底核对小票，对手续不全，私自开具出门证造成物资流失的，并对责任人处以物资价值2-3倍的罚款。
5.3无出门证私自出外的物资一经发生，除追回原物，并根据物资的价值对责任人处以2-3
倍的罚款。
5.4材料部门负责人要定期核实出门证情况，严禁丢失、损坏出门证，确保出门存根、原始出门证相一致，涂改出门证无效。
易燃易爆危险物品管理制度
一、编制目的
为了加强对易燃易爆物品的安全管理，预防、控制和消除易燃物品的危害，保障公司员工的身命安全及财产安全，根据《危险化学品安全管理条例》及其它有关法律、法
规的规定，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司易燃易爆危险物品的储存、装卸、使用、出入库和废弃处置。
三、危险化学品定义
危险化学品是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀特性，能对人员、设施、环境造成伤害或损伤的化学品。包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。
（我们公司的易燃易爆品为柴油、氧气、乙炔等）
四、职责
对易燃易爆危险物品的储存、装卸、使用、出入库和废弃处置实施监督管理的有关部门和个人，依照下列规定履行职责：
（一）库房职责
1、负责易燃易爆危险物品的日常安全监督管理；
2、负责易燃易爆危险物品注册登记，建立档案；
3、负责易燃易爆危险物品的装卸管理；
4、负责易燃易爆危险物品的出入库管理；
5、负责易燃易爆危险物品安全标签、安全技术说明书的查看。
6、对易燃易爆危险物品包装物和废弃危险化学品的处置实施监督管理；
7、负责废弃的易燃易爆危险物品包装物的回收管理。
（二）物资部职责
所采购的易燃易爆危险物品必须符合国家有关规定。
（三）施工现场各人员职责
负责本区域内易燃易爆危险物品的储存和使用的日常管理（由专人管理）
五、储存和使用管理
1、储存、使用人员必须熟悉易燃易爆危险物品的性能，掌握个人防护和安全操作方面的知识，防止造成污染或人身伤害；
2、储存、使用人员在操作过程中，应穿戴好必要的防护用品，并按有关操作规程进行操作；
3、根据易燃易爆危险物品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；
4、对易燃易爆危险物品的储存量和用途如实记录；
5、易燃易爆危险物品必须储存在专用仓库内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理；
6、易燃易爆危险物品的包装物、容器，必须符合国家有关规定。重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应进行检查，并作好记录；
7、在易燃易爆危险物品的包装内附有与本化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。
8、储存时码放不能过高。
六、采购管理
1、物资部不得采购未取得危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证单位的易燃易爆危险物品；
2、采购危险化学品时，必须向销售单位索取危险化学品安全技术说明书。
七、装卸管理
1、对装卸管理人员进行有关安全知识培训，使其掌握危险化学品的安全知识，危险化学品的装卸作业，必须在装卸管理人员的现场指挥下进行；
2、搬运易燃易爆危险物品时要轻拿轻放，严防震动、撞击、磨擦、重压和倾倒。
3、人力搬运易燃易爆危险物品不能超过人体重量的二分之一，人力车运输不得超过载重量的二分之一，以防跌倒、翻车、碰撞而发生事故。
八、出入库管理
1、危险化学品必须储存在专用仓库或专用场地内，并设置明显标志；危险化学品的储存方式、方法与储存量必须符合国家规定，并由专人管理；
2、危险化学品出入库必须严格执行收发、登记、清点、检查制度。
九、废弃管理
1、易燃易爆危险品的包装箱、纸袋、瓶、桶等必须严格管理，统一回收；铁制包装容器不经彻底洗刷干净，不得改作它用；
2、凡拆除的容器、设备和管道内带有危险物品，必须先清洗干净，验收合格后方可报废；
3、生产、使用过程中所产生的废水、废气、废渣的排放，必须符合国家有关排放标准。
发电机管理程序
1、发电机的手续齐全（出厂合格证和使用说明书）；
2、发电机要配备专业发电司机，发电机的实际发电能力要与额定发电能力相符；
3、发电机的接线标准要符合《施工现场临时用电安全技术规范》的规定：
a.采用三级配电系统；
b.采用TN-S接零保护系统；
c.采用二级漏电保护系统。
4、发电司机要坚守工作岗位，对工作认真负责；
5、发电司机要服从公司安全生产经理及施工人员的统一调配；
6、发电司机要认真填写《发电机运转记录表》，记录当天的实际发电时间，用电施工负责人核实发电时间并签字确认；
7、发电司机要凭《发电机运转记录表》的发电时间到物资部油库领取柴油，并在出库单签字确认；
8、发电机严禁违章操作，严禁发电时向油箱内注油，加油油桶要远离发电机组在指定地点存放；
9、发电机司机要严格按着操作规程操作，其操作规程如下：
A、启动前的准备工作
(1)检查飞轮及发电机部分防护栏杆罩应完好；
(2)操作人员应分工明确，实行监护，并穿戴绝缘鞋；
(3)生产负责人向发电工作人员发出“准备”开车的信号后，认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盎油位，及各部紧固螺钉，确认无误，并油水温度不低于20℃时，方可进行启动；
(4)各系统管路闸门应处于工作位置；
(5)传动机构的连接螺栓应紧固良好；
(6)检查储气瓶压力是否正常，超速保险装置是否定位；
(7)置离合器手柄于启动位置，并打开扫气泵的排污阀；
(8)启动外循环水泵、滑油泵、燃油泵，待循环水及油压符合要求时，一人操作，一人协助进行启动。
B、柴油机的启动和运行
(1)停车超过24小时，须打开试动阀，并启动润滑油泵，长久停用(一般为七天)的发电机，励磁机应测量电机及操作回路的绝缘电阻符合要求。手动盘车转1～2圈，自由启动电机拖动柴油机空转数圈，以排出缸内的油和水，然后关闭试动阀，方合好前离合器；
(2)启动燃油泵，放出管路中的空气，其油压应在规定范围内之间，方可进行正式启动；
(3)察看启动电源的电压是否正常后，按下“启动”按钮待柴油机着火后即松开。润滑油压力升到规定值以上时，停止启动滑油泵。并关闭扫气泵排污阀，穿好前离合器销钉；
(4)不能启动时，应认真判明原因，原因不明，不应再次启动。连续起动不应超过三次，间隔时间不应少于2分钟，第三次仍不能起动时，应认真分析检查，确认排除故障后，允许第四次起动；
(5)发电机启动后，即认为发电机及全部电气设备均已带电，严禁人体接触带电部分，如果需要带电作业，应遵守危险作业审批制度和电工安全操作规程；
(6)在调整柴油机转速时，应注意发电机运转是否正常，滑环及整流子上的碳刷应无跳动，无冒火花现象，无异常声响，此外还要与电工人员配合。调整频率和电压，使之接近额定值；
(7)当接到“准备并列”的信号后，发电机运转必须是正常、平稳的。而且达到频率相等，电压一样，相位相同，相序一致方能进行并列工作。并列时，以同步表为准，进一步调整转速，调节励磁。将电压和频率升至与系统电压、频率相接近。当自动励磁损坏改为手动时，其负载不宜过大，并随时监视有关工作参数。并列同步操作步骤如下：
（a）合上发电机出线的刀开关；
（b）若是三相四线制供电的发电机，应合上中性点接地刀闸；
（c）合上同步指示开关，检验相序，进一步调节；
（d）认真查看同步指示器信号，若基本同步，立即迅速合上主开关，向系统送电。
并列时采用自动准同期装置时，应参看说明书进行。采用手动准同期并列操作时，若发现同步表跳动(或不动)，同步指示灯闪烁无规则(或亮度不变)，不准合闸并列；
(8)正常运行中，严禁使用故障停车开关或按钮，严禁擦试机组，如发现柴油机的超速保险装置脱开时，应通知电工人员卸除负荷，停车后，将超速保险恢复原位，然后再启动；
(9)密切注意各种运行仪表，保护装置、绝缘监视和调速器的工作情况；
(10)对于用压缩空气启动的气罐，应检查试验压力表和安全阀，是否保持灵敏可靠。
C、停车与维护保养
(1)接到“准备解列”的信号，进行减速卸载。“解列后”使机器逐步减速降温，听机器有无异声并确定其部位和原因后停车；
(2)正常停车关闭燃料泵(特殊情况可使用故障停车或紧急停车)，关闭外循环水泵；
(3)停车超过1小时以上时须进行甩车；
(4)停车后，根据运行情况，进行维护保养，保持设备良好和清洁卫生；
(5)每周至少一次对柴油机各运转部位进行一次全面检查，发现问题应及时处理。
D、注意事项
(1)值班人员必须坚守岗位，做好本职工作，做到勤听、勤看、勤检查，严格遵守操作规程；
(2)值班人员应该认真填写交班记录。对机组运行中的问题，要当班处理，并详细对下一班做书面交待。对于关键问题要及时向领导汇报；
(3)所用工具用完后，要清点定位，对丢失遗忘的工具和零件要查明去向；
(4)发电机旁禁止吸烟，工作场地保持卫生，并积极采取措施消除噪声。
机械设备管理制度
一、总则：
1．机械设备管理的基本任务是：合理装备、安全使用、服务生产，为保证工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取得良好经济效益创造条件。
2．搞好机械设备管理的基本原则是：尊重科学、规范管理、安全第一、预防为主。二、机械设备管理的台帐档案
1．项目经理部机械员负责所在项目经理部的机械设备技术资料的建档设帐，其中《机械设备登记卡》、《施工设备组织计划》、《施工设备维修计划》、《施工设备购置申请表》、《施工设备报废申请表》一式二份，一份自存，一份报设备物资部备案。
2．机械设备台帐应包括下列内容：
（1）设备的名称、类别、数量、统一编号；
（2）设备的购买日期：
（3）产品合格证及生产许可证（复印件及其他证明材料）；
（4）使用说明书等技术资料；
（5）操作人员当班记录，维修、保养、自检记录；
（6）《大、中型设备安装、拆卸方案》，《施工设备验收单》及《安装验收报告》；
（7）各设备操作人员资格证明材料。
（8）《机械设备登记卡》、《施工设备购置申请表》、《施工设备报废申请表》、《机械设备检查评定表》、《施工设备验收单》、《设备运转当班记录》、《施工设备配置计划》、《施工设备检修计划》、《设备维修记录》、《早期购置之不理机械设备技术档案补办表》、《租赁合同》、〈自制简易设备技术评定表〉。
凡设备技术资料[（2）、（3）、（4）]丢失或不全，由设备物资部对设备状况进行鉴定、评定，填写《早期购置机械设备技术档案补办表》，作为设备技术档案存档。
三、机械设备标识
1．设备标识应制作统一的标识牌，分为“大、中型施工设备”、“小型施工设备”及“施工机具”三类。
2．标识牌应按要求填写。项目经理部设备员应将由设备物资部组织的每三个月对设备进行一次检查的检查结果填入设备标识牌的“检验状态”一栏中，检查结果分为：“合格、不合格、停用”，同时施工设备技术监督员将检查情况填入《机械设备检查评定表》中。
3．标识牌应固定在设备较明显的部位。
四、机械设备的组织
1．凡属新开工工程，项目经理部应先根据该工程实际情况编写《施工设备组织计划》，并报总工审批、备案。
2．项目经理部设备来源可分为“新购、调配、自有、租赁”。
3．项目经理部需购置新的大、中型设备时，项目经理部设备员填写《设备购置申请表》，报项目经理部审批。项目经理部需购置小型施工设备可根据施工生产需要自行购置。
4．凡由项目经理部自行制作、改制的设备均要由设备物资部组织进行评定，评定合格才可投入使用，并填写《自制简易设备技术评定表》。
五、机械设备租赁
1．项目经理部租赁大、中型设备时，要签订《租赁合同》；并将《租赁合同》复印一份报指挥部设备物资部备案。
2．租赁设备进场使用前，由设备物资部组织对其性能进行评定、验收，验收合格后，方可投入安装使用，并将验收结果填入《施工设备验收单》中。
3．租赁设备的管理应纳入项目经理部设备的统一管理中。
六、机械设备的使用管理
1．机械设备使用的日常管理由项目经理部负责，即贯彻“谁使用，谁管理”的原则。指
挥部设备物资部负责技术指导和监督检察工作。
2．各项目经理部应聘任设备员，该设备员应具备机械设备基础知识和一定的设备管理经验。
3．机械设备使用应按规定配备足够的工作人员（操作人员、指挥人员及维修人员）。操作人员必须按规定持证上岗。
4．机械设备使用的工作人员应能胜任所担任的工作，熟悉所使用的设备性能特点和维护、保养要求。
5．所有机械设备的使用应按照使用说明书的规定要求进行，严禁超负荷运转。
6．所有机械设备在使用期间要按《设备保养规程》的规定做好日常保养、小修、中修等维护保养工作，严禁带病运转。
7．机械设备的操作、维修人员应认真做好《设备运转当班记录》及《设备维修记录》。各项目经理部的设备员应经常检查《设备运转当班记录》的填写情况，并做好收集归档工作。
七、施工设备的保养、维修
1．施工设备的保养由项目经理部设备员组织操作人员、维修人员按各类《机械设备保养规程》进行，并由操作人和设备员分别填入《设备运转当班记录》和《设备维修记录》中。
2．《施工设备检修计划》由项目经理设备员部根据《各类机械设备保养规程》编制，并报指挥部设备物资部审核、备案。
3．施工设备的检修，由工地结合实际情况，按《施工设备检修计划》进行，日常维修工作由设备员组织进行，所有维修工作，设备员均要填写《设备维修记录》。
八、设备的安装、拆卸、运输
1．小型施工设备的安装、拆卸、运输，由项目经理部按设备使用说明书的要求标明进行；项目经理部设备员应做好相应记录。
2．大、中型设备进场后由设备物资部组织验收，验收合格后，方可投入；安装、使用，并由设备员将验收结果填入《施工设备验收单》中。
3．大、中型施工设备、工程设备的安装、拆卸工作应由专业队伍来完成，并事先由选定的专业队伍制定安装、拆卸方案，报项目部技术负责人审批。若拆装工作由非本公司队伍来承担，应先由项目部进行评审，评审通过后，方可承担拆装工作。
4．大、中型施工设备的运输，按《物资搬运操作规程》执行。
5．大、中型施工设备、工程设备安装完毕后，应由设备物资部组织，按有关标准对安装质量进行验收，并由施工设备技术监督员填写相应的《安装验收记录表》，验收合格后方可投
入使用。
九、机械设备的停用管理
1．中途停工的工程使用的机械设备应做好保护工作，小型设备应清洁、维修好进仓；大型设备应定期（一般一个月一次）做维护保养工作。
2．工程结束后，所有机械设备应尽快组织进仓，进仓后根据设备状况做好维修保养工作。
3．因工程停工停止使用半年以上的大型机械设备，恢复使用之前应按照国家有关标准进行试验。
十、机械设备的报废批准。
1．机械设备凡是属下列情况之一，应予报废：
（1）主要机构部件已严重损坏，即使修理，其工作能力仍然达不到技术要求和不能保证安全生产的；
（2）修理费用过高，在经济上不如更新合算的；
（3）因意外灾害或事故，机械设备受到严重损坏，已无法修复的；
（4）技术性能落、能耗高、没有改造价值的；
（5）国家规定淘汰机型或超过使用年限，且无配件来源的。
2．应予报废的机械设备，项目经理部应填写《机械设备报废申请表》，送指挥部设备物资部审查、备案。大、中机械设备要送主管生产副经理审批。
3．报废了的机械设备不得再投入使用。
机械设备进场报验制度
1.大型起重吊装作业必须按规定编制专项施工方案，专家评审通过并备案后，才能进入施
工现场。进场必须查明起重吊装设备产品合格证、产品说明书、备案证、制造监督检验证明情况，合格后才能投入使用。
2.必须使用有生产许可证或者安全认可的特种设备。对使用的特种设备，必须按照有关规
定申请相应的验收检验和定期检验。
3.新增或新安装的特种设备，在投入使用前，必须持监督检验机构出具的验收检验报告和
安全检验合格标志，到所在地区的地、市级以特种设备安全监察机构注册登记，将安全检验合格标志固定在特种设备显著位置上后，方可以投入正式使用。
4.必须制定并严格执行以岗位责任制为核心，包括技术档案管理、安全操作、常规检查、
维修保养、定期报检和应急措施等在内的特种设备安全使用和运营管理制度，必须保证特种设备技术档案的完整、准确。
5.特种设备作业人员（指特种设备安装、维修保养、操作等作业的人员）必须经专业培训
和考核，取得地、市级以上质量技术监督行政部门颁发的特种设备作业人员资格证书后，方可以从事相应的工作。大型机械设备必须持证上岗，实行定人、定岗制度，必须按规定穿戴劳动保护用品，长发不得外漏。高空作业必须挂好安全带，不得穿硬底鞋或拖鞋，严禁从高处投掷物品。
6.必须对在用特种设备管理进行日常的维修保养。各种作业施工机械必须由专人负责保养、
维修，并落实责任制，做到勤检查、勤保养、勤维修。
7.严格执行特种设备年检、月检等常规检查制度，经检查发现有异常情况时，必须及时处
理，严禁带故障运行。检查应当作详细记录，并存档备查。
8.标准或者技术规程有寿命期限要求的特种设备或者零部件，应当按照相应要求予以报废
处理。特种设备进行报废处理后应当向该种设备注册登记的特种设备安全监察机构报告。
9.特种设备一旦发生事故，必须采取紧急救援措施，防止灾害扩大，并按照有关规定及时
向当地特种设备安全监察机构及有关部门报告。
10.购置的起重机械，必须附有制造公司关于该起重机械产品或者部件的出厂合格证、使用
维护说明书、装箱单等出厂随机文件。
起重机械管理制度
一、设备的基础管理
1、起重设备要进行统一编号，分类建帐立卡，每年至少要对实物清查盘点一次，保持帐、卡、物相符。
2、起重机械设备要建立技术经济档案。内容包括：原始技术资料和交接验收凭证：历次大修理、改造记录；运转时间记录；事故记录及其他有关资料。
3、起重机械设备实行统一报表制度，按规定编报各项统计报表，并定期组织统计分析，提出改进起重机械设备管理、使用、经营、维修的分析报告。
二、起重设备的采购管理
起重设备采购必须坚持登记备案管理制度，购买经省登记备案的产品，做到三证（登记备案证、产品合格证、产品许可证）齐全。
三、起重设备的租赁管理
1、起重机械设备由公司供应，项目部都要关心爱护正确使用，及时维修、保养，不违章作业，不超荷使用，不带病操作，发现故障及时由专业人员到施工现场按照修理规范标准要
求进行修理，确保各项设备完好率达到100%，杜绝重大设备事故的发生。
2、由公司提供的起重等机械设备有偿使用，机械费公司收取总价的70%，架杆，架板按低于当地市场价租赁收取。钢模板采用合同租赁的形式，工地用完码垛整齐，报公司设备科验收后停收租金。机械费返还给项目部的30%，按设备使用维护的情况而定，维护保养差的按10%返还。项目部丢失的设备原价赔偿，不允许自己购买次品补充，一经查出，予以没收，并仍按原价赔偿。
3、公司设备科定期或不定期到各工地检查起重机械使用情况，发现不安全因素或带病作业的起重机械，口头或书面通知项目部限期整改，并由当事人认可签定，起重机械化设备属正常磨损，公司负担维修费用，使用不当、损坏，由项目部负担。工程附属工程建成完工后，五日内机械设备交回公司，如不交者按租赁收费，项目部承担的零星工程所用公司设备直接和项目部结算。
4、未经公司负责人同意，项目部私自购置的起重设备及零星工具，其价款由项目部全部负担，设备归公司所有。
5、停工后，对所有机械设备都要除垢、除污，刷新上油，能送公司设备科的全部送还，不能送公司的由项目部自己办理，由设备科派人验收。
为了使起重机械设备安全可靠，经常保持良好状态，特制定以下规定：
四、起重设备的安装管理
物料提升机和塔式起重机安装前，由工程技术人员作出施工组织设计，安装严格按照施工组织设计进行，并必须选择有拆装资质的队伍施工。小型设备安装必须符合《建筑施工安装检查标准》规定。
五、起重设备的使用管理
1、起重机械设备使用必须坚持“安全第一，预防为主”的方针。任何单位和个人不得违章指挥、违章使用、违章操作起重机械设备。
2、起重机械设备保证机组人员相对稳定，做到定人、定机、定岗位职责的“三定制度”，且做到持证上岗。
3、起重机械设备必须在设备明显处挂“合格准用牌”和操作人员姓名，还应挂“十不吊牌”。
4、起重机械设备人员必须严格遵守机械设备产品说明书及《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33—2001）及国家、行业有关规程、规定。做好“十字作业”（清洁、润滑、调整、紧固、防腐）。
5、机组人员每天必须做好“日检”及交接班工作，并认真真实填写好“日检记录”交接班记录和运转记录并存档。
6、国家明令淘汰的起重机械设备必须报废，磨损严重，基础件已损坏，在进行大修已不能达到使用和安全也应报废，使用15年以上的必须报废。
六、设备的维修、保养管理
1、日常保养：
①经常保持各机构的清洁，及时清扫灰尘；
②检查各减速器的油量，如低于规定油面高度应及时加油；
③检查各减速器的透气塞是否能自由排气，若阻塞，及时疏通；
④检查各制运器的效能，如不灵敏可靠应及时调整；
⑤检查各连接处的螺栓，如有松动和脱落应及时紧固和增补；
⑥检查各种安全装置，如发现失灵情况应及时调整；
⑦检查各部位钢丝绳和滑轮，如发现过度磨损情况及时处理；
⑧检查各润滑部位的润滑情况，及时添加润滑脂。
2、小修
①进行日常保养的各项工作；
②拆检清洗减速机制齿轮，调整齿侧间隙；
③清洗开式传动的齿轮，调整后涂抹润滑脂；
④检查和调整制动器和安全装置；
⑤检查吊钩，滑轮和钢丝绳的磨损情况，必要时进行调整、修复和更改。
3、中修
①进行小修的各项工作；
②修复或更改各联轴器的损坏件；
③修复或更改制动瓦；
④更换钢丝绳，滑轮等；
⑤检查各连接螺栓，必要时更换，注意更换时高强螺栓；
⑥除锈、油漆。
4、大修
①进行小修和中修的各项工作；
②修复或更换制动轮、制动器等；
③修复或更换减速机总成。
小型施工机具管理办法
一、本办法适用范围
本办法适用于项目部原值200~2500元范围内的设备，包括各种手动、电动工具、小配电箱，一切新机、电缆、砂轮机、钻床等。
二、机具的采购
1．项目经理部需用机具设备须先向物资部提出设备需用计划，由物资部调拨或由物资部询报价经总经理审批后购置（或授权项目部购置）。
2．购置机具设备须有产品合格证，使用说明书，并符合国家、地方有关产品规定的要求。
3．机具购置后，应将产品合格证、说明书交物资部登帐存档，并办理领用手续。发票须经物资部签字报总经理审批后方可报销。
三、机具的管理
1．机具由物资部统一管理、调配。
2．机具成本由项目经理部一次性摊销，使用期间维修费用由项目经理部承担，物资部不收取租赁费。
3．各项目经理部调用机具，应由项目经理部、物资部共同按设备净值办理调拨手续。
4．进入项目经理部的机具由项目机电工长负责管理。建立机具台帐，制定相应的管理措施。
5．机具停用，须将机具维修保养完好封存由物资部统一调配，退场机具须零部件完整,对机具丢失，部件不完整或不维护保养的项目经理部,公司将视其程度对项目实行经济处罚(主要表现在奖金)。
6．机具报废须经物资部签字，报主管领导批准。
设备检修管理办法
一、设备检修计划编制的依据
1、设备的修理周期。
2、设备实际技术状况，由项目机管员根据日常检查保养记录及维修记录等积累设备状态信息。
3、大、中型设备的大修计划由物资部编制，由主管领导签批，报总经理审批。
4、使用单位或维修单位按物资部编制的大修计划，适时安排设备检修，内容包括各台设
物资供应采购管理规定管理制度
物资供应采购管理规定 (一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。 (二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。 (三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。 (四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施： 1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。 2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。 3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。 (五)市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。 (六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。 (七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。 参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。 参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。 (八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领
物资供应管理制度
物资供应管理制度 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 1 页共 2 页 物资供应管理制度 1 范围 本制度规定了公司物资供应管理的范围、职责、管理内容与方法等。 本制度适用于公司所有生产、设备备品备件等过程的物资采购、供应管理。 2 规范性引用文件 《采购物资管理标准》 《采购物资招议标比价管理标准》 3 职责 3.1 采供部 负责公司所有生产过程的物资采购、供应和管理。 4 管理内容与方法 4.1 领料程序 每月由制造部下达当月生产计划或信息，采供部根据计划项目组织采购备料，使用单位按计划填写《材料领用单》或《专项材料领用单》，经过计划员、采购员审批后，到库领料。 4.2 零星物资采购 各生产车间因生产急需的特殊零星物资，由需求单位填写《特殊零星采购申请单》，经有关领导批准后，交采供部采购。 4.3 库存平衡 采供部在接到制造部和用料单位物质采购计划后，应先查看库存，积极平衡资源，组织物资供料的准备，严格按计划要求的名称、规格型号、材质、数量及备料时间等，做好供应的准备工作。 4.4 材料代用更改或补领
4.4.1 市场开发部、制造部在对图纸资料进行复审时，如对用料进行变更时，要及时以书面形式通知采供部。对已经准备好料的，要提出处理或使用安排，造成物资积压损失，由原提料单位负责。 4.4.2 如遇产品停制、合同注销、数量增减时，制造部应及时通知采供部。采供部要组织有关人员对已经准备好的物资进行清查，由采供部提供资料，交由制造部和市场开发部向用户提出处理意见。 4.4.3 产品报废或工废、料废需补制时，在追究责任者的同时，生产单位应凭质检部提供的“报废(补废)单”向采供部申请补料。 4.4.4 各单位自己承接的外协任务，需要采供部组织供料的，经生产副总经理批准，由制造部向采供部提供资料或用料计划进行备料，不准擅自挪用公司计划生产产品的材料。 4.4.5 因某种原因需要代用的物资，业务主管人员必须填报“材料代用申请单”，《材料代用管理规定》执行，采供部无权决定材料的代用、改变。 4.5 采购实施 采供部应严格按《招议标、比价采购管理制度》采购各类物资。 4.6 库存管理 采供部要定期、定项目(完工后)对库存物资进行盘点，检查帐物是否相符。4.7 物资供应的考核 1 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 2 页共 2 页 4.7.1 严格物资供应审批程序，坚持按计划批料、领料、发料，节约材料消耗，财务部应对采供部和用料单位进行核算，并提供资料和处理意见。 4.7.2 对工作负责任，降成本成绩突出者，按《采购、外委、设计降低成本奖励办法》予以奖励。 4.7.3 用料单位不如实按计划填写材料领用单，多领、虚
8.项目部物资管理制度
项目部物资管理制度 目录 一物资计划管理实施细则 (2) 二供应商管理实施细则 (5) 三材料限价确定与公布管理实施细则 (8) 四物资采购管理实施细则 (9) 五物资采购合同管理实施细则 (13) 六物资验收实施细则 (15) 七物资仓库管理实施细则 (18) 八物资发料实施细则 (20) 九物资盘点实施细则 (22) 十物资核算与分析实施细则 (24) 十一周转材料管理实施细则 (25) 十二二、三项材料管理实施细则 (28) 十三材料结算管理实施细则 (30) 十四废旧、剩余物资处置实施细则 (32) 十五物资内业及信息化管理实施细则 (34)
一物资计划管理实施细则 第一章总则 第一条物资计划管理是物资管理的首要环节，是物资采购工作和物资供应工作的依据。为确保物资计划编制合理、报送及时，特制订本细则。 第二条物资计划管理主要工作包括：收集物资需求计划、编制申请(采购)计划、审核、上报等。 第二章需求计划的收集与编制 第三条物设部提供需求计划表格式，项目经理部各部室、拌和站及作业队依据标准格式填制需求计划，物设部负责收集。 第四条收集的需求计划包括：《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》、《主要物资月度需用量计划表》、《二、三项材料需求计划》。 第五条《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》《主要物资月度需用量计划表》的编制由工程部负责，经部长审核、总工程师审核、项目经理审批后报物设部；《二、三项材料需求计划》由需求部门或单位填制，部长（负责人）审核、分管领导审批后报物设部。
第三章物资采购（申请）计划的编制 第六条编制依据：根据工程部和相关部门提供的需求计划并结合库存情况进行编制。 第七条《主要物资月度采购（申请）计划表》内容应包括：物资名称、规格（型号、牌号）、计量单位、库存数量、申请数量、质量标准和技术要求、包装标准和要求、供应时间、收货单位、联系人及联系方式、供应来源等内容。 第四章物资采购（申请）计划的报送要求 第八条当月20日前编制上报次月物资采购（申请）计划。 第九条每季第三个月15日前编制上报次季度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。 第十条每年11月15日前编制上报次年度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。 第十一条石化产品及钢轨计划按中国中铁文件要求分季（年）度填报。 第五章物资申请计划的调整 第十二条由于设计变更、任务调整等情况需调整物资申请计划时，应在接到施工计划调整或设计变更通知书后，5 个工作日内按原
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
物资部管理制度
物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
物资供应部供方管理办法
物资供应部供方管理办法（2009年修订） 1、目的 为进一步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估与选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。 2、适用X围； 适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。 3、职责 负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。 4、供方管理 4.1供方资质认定 包括内容: 4.1.1营业执照。 4.1.2税务登记证。 4.1.3组织机构代码证。 4.1.4生产许可证、专营、专卖证。 4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。 4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及委托代理资质。 4．2潜在供方的管理 由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜在区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜在供方档案，以备参考。 4．3供方考察 计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。必要时，可写出考察报告，交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他相关人员考察。 4．4新供方的引进 4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理相关会签手续。 4．4.2.新供方必须资质齐全，且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。
物资供应管理制度
物资供应管理制度（草案） 第一章总则 第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。 第二条物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。 第二章管理体制及职责 第三条管理体制 一、实行公司、采购供应部两级管理体制。 二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。 三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。 四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。 第四条采购供应部门工作职责： 一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。 二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。 三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。 四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。 五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。 六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。 七、完成领导交办的其它工作。 第五条流程 一、各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。 二、调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。 四、审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。 五、采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。 六、招标采购：招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。 七、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。 八、到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。 九、入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。 十、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。 十一、出库：按各部门使用计划发放出库。 第三章计划管理 第十条材料配件计划的编制 一、计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。 二、计划编制的依据：物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量（含代储代销物资）结合合理储备来确定，年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。 第十一条物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种： 一、年度物资需求计划； 二、月度物资需求计划； 三、应急物资需求计划； 四、临时急用物资需求计划； 第十二条计划编制上报时间 一、年度物资需求计划：
工程施工单位项目物资管理制度
中国核工业集团公司新建职工住宅工程施工现场物资管理制度第一篇物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。 本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。 2、材料采购实行分级管理，物资种类分为： 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制： A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。 4、材料采购合同 （1）材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。 （2）各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。 （3）材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。 （4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证 （1）根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。（2）如工程合同中规定（质量科）需对分承包（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。 （3）材料进货验证的分级管理 重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。 （4）材料进货验证必须由物资管理人员按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，验证人员填写
材料物资采购供应管理制度样本
全国性材料物资采购供应管理制度 恒地司管字【】第015 号 第一章总则 一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。 四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。 六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统）、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素（含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖）。 二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资: 厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑）、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞（含接待
伞）。 三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资: 空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。 四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。 第三章全国性材料物资样板管理 一、归档原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 仅封存一套于材料公司。 二、验收原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 由材料公司负责发放, 地区公司每个项目各 1 套（由工程部签 收） , 总工室1 套, 材料公司驻地配送质检部各 1 套, 设计院1套, 供货单位 1 套。 三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。 四、所有材料物资样板须登记造册, 由使用部门自行管理。 第四章全国性材料物资采购供应合同的管理 一、全国性材料物资年度购销合同的签订 1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标, 材料公司负责签订年度合同。 2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。 3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。 二、三方协议及供货合同的签订 1、地区公司在签订施工合同时, 须列出该项目所需的全国性材料物资明细。 2、材料公司在签订供货合同时, 须列明产品代码和类别。 3、地区公司在签订施工合同时, 须同时签订三方协议及供货合同。材料公司于每月10日前将未签订” 三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心, 财务中心必须停止该单位的工程进度款, 直至其签订为止。
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
物资采购管理制度
物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
应急物资管理制度
应急物资储备管理制度 应急物资就是突发事件应急救援与处置得重要物质支撑。为全面加强公司应急物资储备工作,提高预防与处置突发事件得物资保障能力,建立健全公司突发事件应急物资储备体系,特制定本制度。 一、基本原则 (一)以人为本、维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众得生命安全与维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件得应急物资保障机制,确保突发事件发生后应急物资准备充足，及时到位,有效地保护与抢救人得生命,最大限度地减少生命与财产损失。 (二)统筹协调、相互调剂原则。当突发事件发生时,统一调配,资源共享，避免重复建设，节约资金。应急物资储备要紧密结合公司实际,确定物资储备得种类,先急后缓,保证重点。 （三)明确责任、各负其责原则。行政部、工程部、生产中心负责储备常用得物资。 (四)拓展形式、提高效能原则。要充分发挥社会力量,利用市场资源,开拓社会代储渠道,探索多种多样得应急物资储备方式。专业应急物资以实物储备为主,基本生活物资以委托企业储备为主，要求相关企业保持一定量得商业储备为辅。公司储备与商业储备相结合,实物储备与生产能力、生产技术储备相结合,努力提高储备资金得使用效能。 二、组织领导 成立公司应急物资储备工作领导小组,由公司总经理任组长,成员由各职能部门组成。领导小组得职责就是:研究健立全公司应急物资储备工作机制,确定全公司应急物资资金及应急物资储备得品种、数量等。统筹全公司应急物资得使用调配。及时向上级部门报告事态变化情况，请求支援。 领导小组下设办公室，办公地点设在应急办,主要职责为：完善应急物资储备得品种、数量、金额。协同相关职能办核定实施应急物资储备各项费用开支。检查应急物资储备情况。管理全公司应急物资储备信息,掌握应急物资状况,及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。 三、储备种类及任务
宝钢集团物资采购管理制度
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188
项目部物资管理细则
项目物资管理细则 物资管理办法依据 为了节约成本、降低材料消耗，提高企业效益，规范施工项目物资管理，结合公司《物资管理控制程序》和《施工项目物资管理实施细则》及本项目部的实际情况，特制定本办法。 计划总责管理为了使各类物资在采购——管理——使用全过程做到“经济合理、节约低耗” 资管理原则：计划采购、严格验收、规范仓储、定置堆放、限额领料、物尽其用。物资计划 。物员负责物资计划的编制、供方评价、限额领料、物资质量检验、部门负责人委派的物资采购 等工作。 一、物资采购管理流程： 物资需用计划（技术员提出、项目部总工程师审核）-平衡库存、编制采购计划（材料员制定）f项目经理审批f米购物资f验收、入库f结算 （一）物资需用计划制定 1.类型：工程用料需用计划、生产防用具等材料需用计划、行政后勤用品需用计划。 2.权限：技术部、质量部、测量班、试验班所需材料、用具需用计划由主办技术 员，各班组长制定，技术总工程师审核；安监部、电工班、起重班、抛石班等班组的防、用具需用计划由生产经理审核；行政办公室、食堂班工用具由项目部书记审核。 3.时间限制：工程物资总需用计划在接到工程中标通知书一个月之内上报公司工程部 （材料 员制定）；大宗（主要材料）、新型材料需用计划至少提前一个月填报；分项工程物资需用计划提前一个星期填报；零散物资需用计划提前3 日填报；急用物资需用计划即时填报。 4.要求：物资需用计划填报完整，名称、规格型号、数量、单位、使用部位、入场时间 填写齐全并经主管领导审核，材料员签认受理。 5.四不受理物资需用计划信息不全，物资需用计划信息不明确，入场时间不合理、未经 主管领导审核，材料员拒绝签收受理。 （二）、物资采购计划的制定 1、原则：精打细算重沟通、急用为先提效率 2、类型：月大宗（主要）材料采购计划、一般物资采购计划 3、权限：项目部材料员制定采购计划，项目部经理审批
应急物资管理制度95272
应急物资管理制度 应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本制度。 一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、 应急抢险类及其它。 二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部和物资设备部根 据工程实际应急需要确定。 三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况, 落实经 费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。 四、现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修，使用和管理。并 根据施工情况申请应急物资。 五、安质环保部负责制订应急物资储备的具体管理制度，坚持“谁 主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。 应急物资由安置环保部、物资设备部人员负责管理、保养、维修和发放，应急物资严禁任何人私自用于日常施工，只有发生突发事故方能使用。
六、安质环保部负责制订应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、 归还、接收等制度，严格执行，加强指导，强化督查，确保应急物质不变质、不变坏、不移用。 七、应急物资应单独保管，并经常检查、保养，有故障及时通知物资 设备部维修，对不足的应急物资要及时购买补充，对过期和失效的应急物资要及时通知更换，应急物资要调用必须经项目主管领导签字同意，使用时必须签领用单，归还时签写接收单。 八、应急事故发生时，由物资设备部负责应急物资的准备和调运，应 急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。紧急调用时，相关单位和人员要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输畅通。 九、已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、 质量由物资设备部提出申请，安质环保部审核后重新购置。 十、应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照申购制 度、程序和流程操作，做到安质环保部提出申请计划、主管领导签字、物资设备部负责采购。 十一、安质环保部和物资设备部负责对应急物资的申请、采购、储备、管理等环节的监督和检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。
供应商管理制度
供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次：*** 起草：职位：日期： 审核：职位：日期： 审核：职位：日期： 批准：职位：日期： 生效日期：年月日 有效期至：年月日 分发部门：（文件份数：** ） ***********************
2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；
工程项目部办公物品管理制度及办法
工程项目部办公物品管理制度及办法 工程项目部办公物品管理制度及办法 为了强化工程项目管理，统一办公用品规格，节约经费开支，提高经济效益，现制订项目部办公物品管理制度如下。 一、项目部办公物品的申请 项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、＊＊＊＊总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报＊＊＊＊总经理审批。 二、项目部办公物品的采购 项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购工程项目部办公物品管理制度及办法。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。 三、项目部办公物品的领取 项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。
四、项目部办公物品的费用支出 项目部办公物品费用由＊＊＊＊统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算工程项目部办公物品管理制度及办法。 五、项目部办公物品的保管 项目部办公物品由项目部按照＊＊＊＊固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。 六、项目部办公物品的盘存 项目部办公物品应由项目经理负责定期清点，清点要求做到账物一致，如果不一致必须查清原因，然后以书面形式向＊＊＊＊总经理和分管副总经理进行汇报，同时通报办公室，重新调整在用物品清单，使帐物保持一致工程竣工后项目部解散时，由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。 七、项目部办公物品的持有量调查 办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查，调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致，并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向＊＊＊＊总经理及项目分管副总经理汇报工程项目部办公物品管理制度及办法。 八、项目部办公物品的报废处理
物资领用管理制度81284
江门市润涛五金制品有限公司 物资管理制度 为完善公司各项物资管理，同时能及时将成本核算清晰，现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算，经清点核算后，以后所有部门如需物资使用，必须经管理负责人审批同意后，方可领取使用。 1 目的 规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写 所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。 《领料单》、《物资使用表》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。 《领料单》必须填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。 《物资使用表》必须填写好：使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批 《领料单》填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。 签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。 签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 5 交旧领新 所有备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。 需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间
内交回旧物，抽取欠条。 新增或特殊情况没有或不能交旧的，仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经主管批准同意后生效。 6 仓库发料 仓管员凭《领料单》发放物资，而《物料使用表》做好出入记录。 发料时，仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。 仓管员发放的物资，须回收包装物的，仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。 仓管员在清点产品货物时，定必同时要及时将所需物件清点数量，填写好《物资使用表》，定必要求所需单位进行签名确认。 《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。 财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据，作追踪统计各单位费用。 7 其它 各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。 多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。 所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库，不能损坏，否则定必追究使用单位责任。 8 考核 未按规定填写《领料单》、《物资使用表》，每次给予责任人10元经济处罚。 违犯发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。 模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。