SPA员工操作手册
菩提根足浴养生会所
操作手册
一、各部门职责范围与主要职能
前厅部职责范围与主要职能
前厅部由前厅领班、迎领、接待、收银、擦鞋工作室组成。主要职能如下：
1、塑造会所良好的形象和声誉，按会所的要求和标准提供前厅各项服务。
2、提供迎领、接待开箱、问讯、物品寄存、结帐和擦鞋等各种综合服务；为客
人在会所消费期间提供各种方便快捷的服务。
3、处理客人的投诉和客人遗留物品的保管。
4、向客人收集和提供各种关于会所的信息、资料。
服务区职责范围与主要职能
服务区主要由服务员、吧台、厨房、PA及技师服务组成。主要职能如下：
1、为客人提供高雅舒适、安全整洁的休息环境和及时周到的个性化服务。
2、负责做好包间及公共区域清洁保洁工作。
3、根据客人的需要，合理、周到的为客人提供推拿、按摩、足疗、等服务。
4、为客人提供简餐、酒水、免费饮料、免费小吃、果盘及等服务。
5、负责公共区域内的卫生。
二、各部门岗位职责
经理岗位职责
岗位概要：
协助总经理做好会所的日常经营管理，执行会所的各项决议。
工作职责：
1、执行和完成会所的经营计划及总经理分配的各项具体工作。
2、检查会所岗位责任制等管理制度和服务程序的落实情况。
3、负责各部门之间的工作协调，发现问题及时处理，重大问题及时向总经理汇
报，并提供解决问题的方案。
4、广泛收集分析与会所有关的信息，为总经理的经营管理提供参考、做好总经
理的助手。
5、解决直接下级工作中遇到的问题。
6、全面督导各部门的工作。推行标准化、程序化、制度化的规范化管理与作业，
协助总经理完成会所确定的各项经营管理目标。
7、协调各部门之间的关系，加强会所各部门间的沟通、协调与合作，保障会所
经营有序、高效率地进行。
8、对会所的日常运行、服务质量及员工的仪容仪表、劳动纪律方面存在的问题
进行督导检查，使之达到会所要求的标准。
9、根据总经理的安排，检查各种会议落实情况，对业务工作进行跟踪、指导、
调查、协调。
10、对各部门员工进行职业道德教育、业务培训。制定各时间段的部门培训计划。
11、审查、整理各部每天的营业日报表。向直接上级及时反馈。严格控制经营成
本及各部门低值易耗品的消耗，增收节支。
12、检查会所员工培训计划的落实情况。
13、完成上级交办的其它工作任务。
主管岗位职责
岗位概要：
负责制定、修订工作程序和标准，使员工的服务和工作正常运转，直接管理所有员工并确保其正确履行工作职责；保证员工为客人提供高标准、高质量、高效率的服务。
工作职责：
1、对足浴会所经理负责，领导员工努力贯彻落实会所的经营决策和各项计划，
全面负责质量控制和日常运转工作。
2、参与挑选员工并负责对员工进行岗前培训、交叉培训和重复培训及班次安排。
3、掌握销售情况，密切注意客情，向经理提供有利于会所发展的合理化建议。
4、掌握客情动态，合理调配人力，督促检查服务质量，卫生质量，纠正偏差，
有效控制对客服务水平。
5、制定会馆的切实可行的工作计划，建立、健全各项规章制度，保证日常接待
服务工作正常有序；定期调整和完善组织机构及各项规章制度和程序标准以适应发展。
6、组织实施员工培训，使员工保持良好的业务技能状态；督查下属工作并负责
定期对员工的工作表现进行评估，按奖惩制度实施奖惩；努力教育员工遵守国家的各项政策、法令，向员工阐明会所有关政策与要求，努力保持和发展与员工的良好关系。
7、根据岗位特点、业务需要、人员素质及所需达到的目标，对领班及员工进行
分工；及时向领班传达上级指示，布臵工作任务；明确各班组岗位职责、工作程序与标准、管理细则及各项规章制度。
8、督查所属各班组的考核是否有利于加强管理，有利于调动员工的工作积极性。
9、制定并控制部门预算，加强财物管理，建立完善的物品领用、管理制度，控
制消耗，节约成本。
10、亲自处理客人的重要投诉和各种突发事件。
领班岗位职责
岗位概要：
协助主管检查、督导部各岗位的服务工作，保持会馆良好运作，处理客人投诉，解答客人提出的问题，与会所其他部门保持良好的沟通与协作。
工作职责：
1、负责召开班组会，在每班上岗前检查员工的仪容仪表，保证每名上岗员工仪
表仪容符合《员工手册》的要求。
2、检查指导下属员工的工作进度、服务规范，负责填写交班本，给员工布臵各
项具体工作。
3、每天检查当日本岗位申购单和领用单，保证各种单据填写清楚、准确和规范，
帐实相符。
4、每天营业前检查各岗位的卫生清洁工作，保证环境的整洁卫生，并定期安排
所属员工做好卫生大清除、防菌防虫工作。
5、每日检查并指导下属员工做好对设备器具的维护保养工作以及正确安全使
用的方法。
6、营业期间参与对客服务，认真监督员工的对客服务，确保高质量。
7、汇总分析客人的各类意见或建议，适时向上级汇报，并提出个人改进意见。
对于个别客人的不文明行为，予以礼貌劝阻，以维护场所的正常秩序和良好气氛。
8、定期对客用品进行盘查，发现缺损及时领补。
9、协助主管合理安排人员班次，分配好工作量，控制员工忙闲不均的现象。
10、负责对所属员工进行业务培训，不断提高员工的服务技能。并负责所属员
工的考评考核工作，向主管提出改进员工工作表现的意见。
11、经常检查所属岗位安全防范工作，消除安全隐患，带领下属做好安全防火
工作。
12、完成主管交办的其他工作。
迎领岗位职责
岗位概要：
代表全会所员工对所有光顾会所的客人致以问候，迎送前来会所的客人；为客人提供换鞋服务。
工作职责：
1、热情招呼进、出会所的客人，记住常客、会员的姓名，做到能用姓氏称呼会
员。
2、引领客人，为客人提供换鞋、物品寄存等服务。
3、注意会所大门口的灯光照明、环境卫生，发现问题及时向前厅领班汇报。
4、了解会所各项服务内容、优惠措施、以及营业时间，为客人提供咨询。
5、遇到雨雪天气，应为客人存放雨具。
6、发现形迹可疑的人员进入大厅，及时向上级领导汇报。
7、负责不让影响会所形象人员、物品进入大厅。
8、负责收银台以外区域的卫生清洁工作。
9、每天阅读交班本、会议记录本并签字，及时跟办移交事项。
10、参加部门班组会议。
接待开箱岗位职责
岗位概要：
对所有光顾会所的客人致以问候，并为客人提供开箱（更衣柜）的服务。工作职责：
1、熟练掌握前台工作程序, 满足客人的需要，保证高质量的服务。。
2、做好客用手牌的清点、发放工作，手牌摆放准确、到位。
3、做好有价证券的登记、发放及有关电脑方面的操作。
4、熟悉各类项目的价格、各时段的优惠政策及相关设施的运用。
5、服从领导安排，按时完成领导分配的任务。
6、做好客人的简单投诉、建议和突发事件的记录。
7、负责总服务台以内区域的卫生清洁工作。
8、每天阅读交班本、会议记录本并签字，及时跟办移交事项。
9、参加部门班组会议。
收银员岗位职责
岗位概要：
处理好每日收银台收款结算工作。
工作职责:
1、认真审核营业部门服务员递交的费用入账单据并与电脑核对；
2、熟悉会所经营服务项目品种及销售价格，及时核对所有客人在经营区域内的
消费业务；
3、充分理解并遵守会所的收银工作程序、财务制度，按程序为客人及时快速办
理结算业务，对货币、信用卡必须验明真伪，对签名挂帐者的依据必须有效；
4、正确使用电脑终端机、打印机、计算器、验钞机、POS机等设备，规范操作
会所计算机管理系统，并做好设备的清洁保养；
5、做好班前准备工作，打印纸、帐单、收费凭单、兑换零钱等，一切营业收入
不准坐支，不得以白条抵现金，未经总经理批准，不得在营业收入中借款给任何部门或个人；
6、做好备用金、有价票券的保管，营业款的核对，存入保险柜；
7、每日收入现金，必须执行“长缴短补”的规定，不得取长补短，发现长款或
短款，必须如实向财务部门汇报；
8、每天收入的款项、票券必须与账单核对相符，并按不同票券填写营业日报表，
交财务部；
9、认真做好卫生工作，确保收银台干净，整洁；
10、耐心解答客人提出的有关账务方面的问题，通过提供热情、周到、礼貌及专
业服务来保持良好形象；
11、在交班时，平衡当天业务与销售终端数据，调查、纠正错误，每个交接班必
须平衡。把现金和挂帐、信用卡结算账单分开，确保与销售终端数据的一致性；
12、收银员将当班时所收营业款封包投入指定的保险箱内；
13、月初负责打印税控机对帐单，负责每月的报税工作；
14、严格遵守劳动纪律，不断提高会所意识、服务意识及服从观念；
15、负责总服务台以内区域的卫生清洁工作。
16、每天阅读交班本、会议记录本并签字，及时跟办移交事项。
17、参加部门班组会议。
擦鞋岗位职责
岗位概要：
对所有光顾会所的客人提供皮鞋保养服务。
工作职责：
1、负责免费对有光顾会所的客人提供皮鞋简单皮鞋保养服务。
2、负责对付费客人的皮鞋进行高标准的维护保养工作。
3、负责客人使用的皮拖鞋的清洁和保养。
4、认真做好卫生工作，确保擦鞋间和存放鞋格内干净，整洁。
5、参加部门班组会议。
技师经理岗位职责
岗位概要：
全面管理按摩、足疗、修脚的经营与运作，加强与相关部门的联系，努力提高员工素质，带领下属员工努力实现经营指标的完成。
工作职责：
1、接受总经理的指示，直接向总经理负责，负责按摩、足疗、修脚等服务的日
常经营管理工作。向下属员工贯彻和执行会所的各项规章制度、服务程序、服务规范和质量标准。
2、检查下属员工的日常工作，合理安排人员班次，组织好接待和服务工作。
3、巡查营业点日常工作，督促下属做好设施设备的维护和保养，清洁卫生，安
全服务等工作，深入现场，随时解决营业中出现的各种问题。保证给客人提供一个安全、整洁、舒适的消费环境。
4、适时征询客人意见，分析研究服务过程中出现的问题，制定落实改进措施，
不断提高服务质量。
5、注意本行业的发展动态，注重行业的市场调研，努力开拓新型服务及管理模
式。
6、巡查按摩设备的使用保养情况，用品消耗及费用成本控制情况，适时制定和
落实降本增效措施。
7、认真做好客户回访工作，监管员工对客服务质量，适时将客人合理的建议上
报总经理。
8、负责做好所辖员工的培训工作，根据工作岗位的要求、人员工作状况适时制
定有效的培训计划，并指导和检查下属员工的培训情况。做好对员工的服务技能的培训，不断提高员工的业务素质和服务水平。
9、做好对班组员工的考评和考核工作，有的放矢地调动下属人员的积极性和潜
能，努力建设一个高效的工作团队。
10、协调各班组的关系，完成总经理交给的其他任务。
服务员岗位职责
岗位概要：
掌握包间的状况，为客人提供迅速、礼貌、周到、规范的服务，保证包间等公共区域整洁、安全，严格控制客用消耗品，以防流失。
工作职责：
1、服务员的日常工作要对领班负责。
2、负责公共区域日常卫生及包间的卫生清洁。
3、按标准为客人提供迅速、礼貌、周到、规范的服务。
4、及时有效的处理好客人的投诉及特殊事项，并汇报领班。
5、负责固定资产的管理及工作间的整洁。
6、任何区域内拾到客人的遗留物品，及时交上级理处。
7、严格按照部门的要求做好各类物品的成本控制工作，负责消耗品的领用及盘
存工作。
8、发现工程问题及时报修。
9、随时了解包间客人的状况，如发现异常情况及时汇报。
10、负责与下个班次的服务员做好交接工作。
11、服从并完成领班指派的其它工作任务。
录单员岗位职责
岗位概要：
熟悉技师的状况，当客人需要做按摩等相关项目时,为客人提供礼貌、周到、规范的服务.
工作职责：
1.客人需要按摩、做足疗等相关项目时，及时安排相应技师为客人服务，并做
到排钟客观、公正；但不排除为贵宾作特殊安排。
2.负责帐单的输入，要做到输单及时、准确。
3.做好每日技师核对表上报办公室，整理好当日消费清单，将财务联次日上交
财务。
吧员岗位职责
岗位概要：
负责提供酒水饮料的服务接待工作，制作会员果盘、免费果盘，认真把好酒水出品质量关。
工作职责：
1.保证营业点各类酒水、饮料品种的充足。
2.认真清洗杯具，并做好杯具保洁。
3.为客人制作对客用的免费果盘。
4.做好物品回收、清洁、保管、盘点工作。
5.严格控制好酒水、免费饮料的出品质量，做到质、量相符。
6.每天认真盘点，核对报表，做到准确无误。
7.负责申领和保管营业所需物品、酒水和水果。
8.参加日常培训，不断提高业务技能。
9.完成领班交给的其他任务。
技师岗位职责
岗位概要：
做好对客服务的按摩、足疗、修脚等服务程序，达到客人的标准，做到让客人满意。
工作职责：
1.上班换好工作服，化好淡妆，佩戴好名牌，自我检查仪表仪容符合员工手册
的要求。
2.严格按照会所规章制度和服务程序为客人提供服务，尽量满足客人一切合理
要求。
3.严禁以各种方式向客人索要小费或物品。
4.严格遵守服务计时，不得以任何借口擅自离开工作场所。
5.负责包间内的清洁卫生工作，保证室内干净整洁。
6.操作时应随时征询客人要求，实施相应的手法，操作时应注意掌握适当的力
度，作到轻重适度；注意察言观色，最终使客人达到松筋活络、消除疲劳、舒服轻松的效果。
7.结束服务后，技师填好消费单，请客人确认签字后并及时送到钟房。
8.严格按照财务制度，做好到账目清楚，各类款项不错收、不漏记。
9.完成技师经理交给的其他任务。
PA岗位职责
岗位概要：
负责会所公共区域的清洁和保养工作，负责使用设备和器材的保养工作。工作职责：
1、PA的日常工作要对当班领导负责。
2、巡视所辖区域，保证台面、地面、公共设施、标志物等的清洁。
3、用尘推推公共区域石材地面。
4、及时做好客用洗手间的清洁卫生工作，同时检查卫生间内设备情况，及时上报维
修项目。
5、负责公共区域所有地毯、沙发、软包墙布、铜器及其他金属器的清洁、保养
工作。
6、负责地毯、墙面、硬地面、清洁设备的清洁和保养工作。
7、负责公共区域的吸尘，风口、灯罩清洁，木制、石材板壁的清洁，楼梯
卫生及会所公共区域的玻璃清洁。
8、清理垃圾，补充清洁用品，下班前将清洁工具、用品放回固定存放处，并做
好及交接班清点工作。
10、爱护会所设施、设备及用品，如发现丢失或损坏及时报告当班领导。
11、，注意防火、防盗、防破坏，发现问题及时报告当班领导。
12、正确使用各种清洁剂及清洁用品，减少不合理损耗。
13、执行并完成领导分配的其它工作任务。
14.不管在任何地方遇到客人要让道，并致礼貌用语“您好”。
厨工岗位职责
岗位概要：
负责厨房免费小吃及收费菜肴的制作，保证出品质量。
工作职责：
1.做好厨房内的一切事务工作，包括每日清洗、切配、烹饪工作，并确保小吃
质量。
2.负责到货仓领取厨房所需的一切日常用品，合理利用原材料，做好成本控制
工作。
3.负责厨房内的卫生清洁工作。做好冰柜、雪柜的卫生工作并确保操作台及周
围地区的卫生。
4.做好消防工作，严格遵守《食品卫生法》，做好防中毒、防变质的检验工作，
定期清洗厨具，并负责所属范围的环境、设备、用具的清洁卫生及保管、保养、报修工作。
5.完成上级指派的其它工作。
三、各岗位操作程序与标准
处理客人投诉程序与标准
1、对待任何一位客人的投诉都要认真、耐心听取，表现出高度的负责态度，
代表会所向客人致歉并表示感谢。注意倾听客人对会所意见的具体内容（发生时间、地点、经过、涉及人员）并当客人面做详细的记录。如果客人情绪激动，要设法把客人请到合适地点进行交谈。
2、听取客人意见时，要对客人的遭遇表示同情，并不失时机地表示歉意，让
客人感到会所是在同情他，理解他，是在认真听他投诉的，并且要保持头脑冷静，弄清事情原委后，迅速做出正确判断。当客人面与有关部门联系，对客人所投诉的事情进行调查处理，或随客人到出事地点处理问题。对一时无法解决的问题，向客人解释清楚，并把将要采取的措施及需要的时间告诉客人并征得客人的同意。
3、对超越权限或解决不了的问题，要及时向上级汇报，以取得指令，不可以
无把握、无根据的向客人做出任何保证，以免妨碍投诉的妥善处理。应将客人投诉意见及时通知有关部门，协同解决问题。
4、代表会所采取补救措施，使客人感到会所的诚意，争取变不满意为满意。
5、对投诉不成立的客人，在处理中要做到会所利益、坚持原则，但态度要缓
和，语言、举止必须有礼貌，并根据情况采取有效措施。
6、将客人的意见整理通知有关部门，以便客人下次来时，提供针对性服务，
避免客人再次投诉。
7、将客人意见及处理经过详细记入工作日志，供上级查阅，并监督补救措施的实施。
处理客人损坏会所财务程序与标准
1、接到报告后，了解会所员工反映情况，掌握第一手资料。
2、立即到现场听取客人的陈述，检查被损物品后与客人核对。
3、查阅被损物品的赔偿价格或请工程部估价。
4、直接与客人联系，有礼貌地讲明会所制度，语言要严谨。
5、开具费用单请客人签字确认，结帐时收取现金或信用卡，给客人开具发票。
6、将事情经过记入工作日志。
7、对于拒付赔偿费用的客人，如该物品成本低于人民币50元，主管有权免收
赔偿费用，如该物品成本高于人民币50元，低于人民币100元，经理有权免收赔偿费用，如该物品成本高于人民币100元，需报告总经理处理。
处理客人物品失窃、遗失程序与标准
1、得到客人物品失窃、遗失报告后，当班负责人与应立即赶往现场，进行控制，
划定现场保护区域，派专人维护及时了解客人姓名、年龄等情况，做好有关记录。
2、问明遗失物品的时间、地点、种类、数量、价值。
3、详细向客人了解遗失物品的最后使用情况及时间，并做记录。
4、如客人物品遗失在会所外，征得客人同意后，可通知保安领班帮客人向公安
机关报案。
5、如客人物品遗失在会所公共区域，应查看当天员工上交拾获物品中有无客人
描述的物品。
6、如未能发现失物，保安领班应进行一次详细的调查，通常情况下，会所不开
具遗失证明。
7、如果客人遗失的属贵重物品，视客人要求，由客人决定是否向公安机关报案。
8、向总经理汇报处理经过。
9、做好详细记录，存档备查。
处理客人遗留物品程序与标准
1、在会所内任何区域所拾到物品，不论贵贱，立即交给所在部门领导，登记并
存放起来，并详细记录拾到物品的地点、时间、物品名称、数量、拾获人姓名等。
2、遗留物品必须在24小时内上缴，拾遗不报视为偷窃。
3、遗留物品分为一般物品和贵重物品，贵重物品要和一般物品区分保管。
4、如客人来认领遗留物品，必须要求其说明物品特征、遗失地点，出示有效证
件，确认无误后，方可让客人领走，并请客人在“失物待领登记本”上签名并登记证件号码。
5、做好详细记录，存档备查。
6、遗留物品如果6个月以上没有客人来认领，由会所全权处理。
处理客人受伤程序与标准
1、接到客人受伤的报告后，立即赶往出事地点，先安臵客人，后调查事故原因。
2、如果客人伤势较重立即与有关医院联系，对客人的伤势作及时必要的处理。
3、详细了解事故原因，特别要了解会所是否应承担法律责任。
4、代表会所探视受伤的客人，了解伤势情况，必要时通知总经理。
5、视需要安排送餐服务。
6、如果客人拒付医药费，应根据调查结果，报请总经理是否由会所支付医药费。
7、根据客人的伤势程度，决定是否要通知其同伴或家属。
8、将事情经过及处理结果详细记录在工作日志上。
主管、领班每日班前、当班检查项目（前厅）
1、检查个人仪容仪表是否符合要求。
2、户外广告灯、霓虹灯、照明灯工作是否正常。
3、烟缸是否整洁。
4、花盆内是否有垃圾及烟头。
5、大厅告示牌是否整洁，摆放规范、无误。
6、总台、收款员台面是否整洁。
7、大厅玻璃光亮程度及金属扶手光亮程度是否达标。
8、总台人员站姿是否规范。
9、是否熟悉服务产品知识包括各点营业时间、价格等。
10、是否主动向您推荐和介绍相关服务项目。
11、是否每位员工都能认识并恰当的称呼回头客人。
12、是否电话铃声在三声之内接听。
13、迎宾员是否主动为进、出店的客人拉门。
14、客人进、出店时，是否礼貌招呼客人。
15、雨雪天是否及时取出伞架、伞套，并提醒客人使用。
16、客人结帐时是否礼貌热情、微笑。
17、结帐时是否准确迅速。
18、收银点是否准备票据、零钱等。
19、客人结帐后是否向客人致谢
20、各岗位是否坚守岗位。
前厅迎领操作程序与标准
班前工作：
1、提前15分钟刷考勤卡，提前5分钟到岗，整理仪表仪容，在签到本上签字。
2、阅读交班本、会议记录本后签字确认。及时落实待处理事项本上待处理事
项。
3、备好对客服务用品（如：棉签、纸巾、火柴等），检查所有皮拖的卫生，对
皮拖进行消毒；做好区域内的卫生清洁。
4、保证会所大厅入口处的清洁。
5、早班于营业前10分钟开启背景音乐、内部视频设备，选择合适的碟片（CD、
VCD、DVD）进行播放。
6、在营业前结束所有准备工作，检查自己的仪容仪表，正确佩带好对讲机，
精神饱满地进入对客服务的工作状态中。
7、对衣冠不整的客人进出大厅，礼貌地加以劝阻。
8、雨雪天为进店客人办理存放雨具、雨伞租借等工作。
营业中：
1、在客人到来时，主动上前为客人拉门,面带微笑，以礼貌用语向客人问好、
打招呼，15度鞠躬。
2、引领客人时，应走在客人右前方的1.5—2步之间的距离，身体略微倾向客
人，行走时姿势美观、动作文雅、面带微笑、自然大方、行进速度适中。
3、与客人交谈时，两眼注视客人、精神集中、不斜对、斜视客人，声调自然
清晰、柔和亲切。
4、确定客人的人数并引领到换鞋区，按人数准备相应的拖鞋和手牌，同时通
知服务区。
5、如有会员来洗浴，及时拿出客人的专用拖鞋，并为客人取出指定箱号手牌。
6、迅速为客人准备好拖鞋，给客人递上手牌，夹好客人鞋子（注意鞋夹号与
其手牌号一致），并询问客人是否需要皮鞋护理。
7、客人换好拖鞋后，根据房态引领客人至服务区，和服务区员工做好交接，将客人把换好的鞋子送进鞋吧。
8、如有客人办理会员卡，则协助收银请客人做好资料登记。
9、如有客人咨询，为客人详细介绍本会所的服务项目及酬宾活动。
10、当客人从服务区出来结帐时，及时迎上去接过客人的手牌交给收银查询，
待收银告之发鞋时，将与该客人的鞋子（鞋夹号与客人手牌号一致）从鞋吧拿出来示意客人在换鞋区换鞋（将鞋夹取下交给收银）。
11、客人换好鞋子后迅速将客人使用过的拖鞋送回鞋吧，待清洁。
12、客人结完帐后，主动送客人出门（如客人需叫出租车，应及时通知保安为
其服务）。
13、无客人时及时整理、恢复（烟缸、报架上的报纸）
14、根据各时间段开启前厅内的灯光。
结束工作：
1、收回盛装客用物品的器具及烟缸，水牌。
2、做好收尾卫生清洁工作。
3、清理所有垃圾并带走。
接待（开箱）操作程序与标准
营业前的准备：
1、提前15分钟刷考勤卡，提前5分钟到岗，整理仪表仪容，在签到本上签字。
2、阅读交班本、会议记录本后签字确认。及时落实待处理事项本上待处理事
项。
3、清点客用手牌数量并摆放到位, 做好区域内的卫生清洁。。
4、检查电脑的工作状态，如有异常及时报修。
5、当天班次礼金券的准备与记录。
6、在营业前结束所有准备工作，检查自己的仪容仪表，精神饱满地投入对客
服务当中。
营业中：
1、确定客人的人数后，准备相应的手牌，并做好登记。
2、等确定客人已开箱后，再及时将手牌号进行电脑开箱处理。
3、迅速将客人手牌通过电话方式通知服务区，根据人数安排相应的包间，做
到认真仔细，迅速准确。
4、及时整理好已开箱客人的消费单（把相应的消费单装入手牌格内，方便拿
取）。
5、当有客人结帐时，根据手牌拿出相应的消费单交给收银，并取回手牌入柜，
保证手牌不缺少。
6、如有客人办理会员卡，则协助收银请客人做好资料登记。
7、如有会员来洗浴，及时通知迎领拿出客人的专用拖鞋，并为客人取出指定
箱号手牌。
8、当结帐客人较多时，协助收银员做好收银工作。
9、严格按电话礼仪接听外线，并为咨询客人做出相关介绍。
结束工作：
1、检查所有结帐的手牌是否全部收回。
2、与下班次接待做好交接工作。
3、整理当班发生事件的记录笔记。
4、关闭电器电源。
收银员操作程序与标准
营业前的准备：
1、提前15分钟刷考勤卡，提前5分钟到岗，整理仪表仪容，在签到本上签字。
2、阅读交班本、会议记录本后签字确认。及时落实待处理事项本上待处理事
项。
3、认真核查前一天的所有帐单及各种票据，移交办公室财务处，并将前一天
的现金和信用卡单送缴银行，将回联交给会计。
4、做好自己区域的卫生工作。
5、检查电脑、打印机、POS机及税控机的工作状态，发现问题立即报修。
6、准备零钱备用金及点数各种折扣卡、打印纸及各种票据。
6、检查并处理前一班次所遗留事项。
7、在营业时间前结束所有准备工作，检查自己的仪容仪表，精神面貌，进入
对客服务的工作状态。
营业中：
1、认真接待每位客人结帐，做到“唱收唱付”（声音以这位客人听到为宜，不
宜过大）。
2、结帐时认真核对客人手牌（防止客人拿错手牌），所结的帐单要与客人手牌
互相对应，防止错单、漏单。
3、收到客人所付的现金时，要认真辨别真伪。
4、如果客人使用信用卡结帐时，要告知客人只能使用有银联卡标识的银联卡，
并且要等打印单出来后再将信用卡交还客人，同时提醒客人收好并在打印单上签字认可。
5、将客人找零、发票交到客人手上，提醒客人收好同时向客人致谢。
6、根据客人消费项目和金额送给客人相关的礼券或礼品并请客人签收。
7、及时将所结帐单与消费单核对准确及有关票据订好。
8、结算中如有异动，应立即汇报当班领导。
结束工作：
1、及时做好当班的营业报表，清点现金、券类及各种信用卡凭证，必须保证
钱、单、表准确无误。
2、仔细与接班收银做交接工作。
3、做好客人的挂帐记录。
前厅员工接听电话程序与标准
1、电话铃响三声内接听；用礼貌用语向客人问好，表示愿意为客人提供服
务：您好！菩提根足浴养生会所，请问有什么可以帮助您的？。
2、接电话时声音要柔和、清晰，听清客人的要求，对客人提出的问题耐心、
细致地回答。
3、必要时，请客人重复某些细节或含混不清的问题；重述客人问询的内容，
以便客人确认。
4、如客人找会所管理层人员，不要轻易转接电话，应先询问客人姓名，并
请客人稍候，然后请示该管理人员是否愿意接听电话。
5、如管理人员不愿意接听电话，接线人应用婉转的语言向客人解释（如：
外出、正在开会等等），并询问客人是否愿意留下联系方式以便联系。
6、如客人所找的管理层人员在营业时间内外出而不在会所内，即使知道管
理层人员的去向也不要随意告诉客人，先询问客人姓名，请客人拨打该
管理人员手机。
7、转接电话时，对于无人接线、占线的电话要表示歉意：说“对不起，让
您久等了”，并向客人说明原因。
8、对客人提出的要求应尽可能地满足，不能满足的要说明原因，并向客人
表示歉意；
9、熟记常用电话号码，客人询问时立即回答，脱口而出，非常用的电话号
码（个人的手机号码等），及时查找，尽快回答客人；
擦鞋服务程序与标准
1、每一双客人的鞋子都需要进行简单的擦拭、除灰。
2、客人需保养的皮鞋（付费的），表面、鞋边及鞋底需认真除迹。
3、擦鞋时，须判断皮质。如磨砂皮鞋，须用鞋粉清洁。判断不出时，应询
4、问客人，经客人同意后，按客人要求提供相应的清洁保养。切勿擅自做主，
对客人的皮鞋造成损坏。
5、擦鞋时应注意：鞋油与鞋颜色相同。防止鞋油污损鞋内侧。必要时脱去鞋带，
以方便擦拭并提高擦拭效果。擦鞋程序为去渍、上油、擦拭，用力应适度，
鞋油不能打花。
6、将所有擦好的鞋子按相应的鞋夹号放进鞋柜。
7、客人使用过的皮拖鞋每穿过一次就要进行鞋面鞋底擦拭、除灰，并放入
8、消毒柜内消毒。
寄存雨伞操作程序与标准
1、雨雪天将雨伞架放于大厅门口指定的位臵。
2、及时礼貌地提醒忘记存伞的客人将伞存放于大厅口的雨伞架上。
3、主动向携带雨伞且不愿使用雨伞袋的客人提供存伞服务。
4、将雨伞插入伞孔，钥匙交给客人，如客人不愿保管，可将钥匙放入客人相应
的手牌盒中。
5、客人离开时，请客人出示钥匙，小心地将伞取出后交给客人，并向客人表示
感谢。
6、天气转好后，及时将雨伞架擦干，并检查所有锁扣是否全部完好，如有问题
应及时通知工程部修复。
前厅卫生清洁操作程序与标准
前厅每日卫生清理标准：
1、检查前厅的装饰品无浮灰，无破损，摆放整齐到位。
2、提示牌、水牌无手印、无灰尘，保持清洁、光亮。
3、书报架摆放整齐，不凌乱，无破损，报纸做到定期更换。
4、绿色植物做到外观无泥土，无枯叶，盆内无杂物。
5、总台台面物品摆放整齐，做到无浮灰、手印、杂物、水迹，总台内部无
私人物品。
6、检查所有电器设施是否完好无损，无浮灰。
7、鞋吧卫生要求：客用鞋柜无灰尘，无杂物，无异味，地面保持干净。
前厅每周卫生清理标准：
1、所有的墙面、地面、边角卫生，总台外面地脚线，边角线。
2、沙发底下灰尘及机房、鞋吧、边脚、墙面、地面，清洗干净。
交接班操作程序与标准
1、每班人员上班时应主动和前班服务员交接，要认真查看交班本上的记录，双
方应在现场交接清楚，并签名确认。
2、每班服务员下班前必须认真填写交班本，对于重要的事件和较复杂的事情除
认真填写记录外还必须口头传达。交班服务员也必须主动询问清楚。
3、对于不能当面交接的班次，更应仔细查看交班本上的记录，如有不明白的地
方主动询问当事人。
4、领班应每天认真查看交班记录，发现问题及时解决、核实。
5、交班本记录的填写要准确、真实、及时、字迹清晰，无涂改。
班前会操作程序与标准
1、每日交接班时间由主管或领班召开员工班前会。
2、例会主持：由领班主持。
3、例会时间10-15分钟，准时召开，全部人员保持站立，不得无故缺席。
4、例会内容：
1）检查仪容仪表。
2）布臵当天工作安排、分配情况。
3）传达经理交派的其他任务及要求。
4）重点强调工作中出现的问题。
5、宣布会议结束，员工各就各位，留下个别新上岗不久的员工进行针对性
培训。
客用物品管理操作程序与标准
1、建立所出售物品各项目登记本，依次记录：种类、售出数、库存总数、陈列数；每次售出后须及时销帐，并做好相应的登记。
2、每日做好交接班的检查，核对各类物品和记录，保证售出物品数与登记数相
符合。
3、每月月末盘点前台库存，每周清点库房，确保帐货相符。
4、清点物品时，服务员必须及时统计补充用品数和滞销物品的数目，并制成报
表上报经理。
主管、领班每日班前、当班检查项目（服务区）
1、检查个人仪容仪表是否符合要求
2、走道地毯是否清洁完好。
3、走道墙纸是否清洁完好。
4、走道灯光照明等设备设施是否清洁并正常工作。
5、走道壁画是否端正、清洁。
6、走道中绿色植物是否清洁、无枯叶、无烟头。
7、服务员进入包房时是否有礼貌的敲门并问候客人。
8、包房卫生：
1）门（面、把手光亮、无尘；房号牌光亮无尘；门铰链、碰头无尘）。
2）所有电器开关无尘、无故障。
3）烟感器、喷淋器无尘。顶板四周缝隙清洁。
4）所有家具面、侧、背完好无损，无尘。
5）灯、灯座、灯罩清洁、无尘；灯泡完好；灯杆线无斑迹。
6）电视荧屏无尘；电视下无尘；电线、信号线无尘无迹。
7）茶具、烟缸无尘，无迹。
8）休息床上毛巾平整，无发丝异物；床下地毯清洁。
9）遥控器清洁；电话无尘及异味；电话线无斑迹和扭曲。
10）壁画及框无尘且保持端正。
11）所有的墙体干净无斑迹。
12）地毯边缘无斑迹，踢脚板，墙面无尘迹，踢脚线无尘。
13）空调调节器无尘，空调效果良好。
14）房内气味清新。
15）插座完好，电源畅通。
16）客用品盘无破损，无污迹，客用品按规定摆放齐全、完整。
业务员操作手册
电子申请书操作简介 —E行销操作指引 一、前端公共部分操作简介 1、服务人员（业务员、收展员、保全员、银保客户经理、IC保险顾问）用自己的代码，登陆E行销。登陆地址：。 登陆进入页面后，选择“服务”——>“保全” 点击这里
再选择“代办”栏目，进入E行销操作页面。 电子申请书页面中有四个选项卡，分别为“选择服务”“提交变更”“查询结果”和“电子申请书补打”，功能分别为：开始提交电子申请书；电子申请书申请包预览；查询已提交电子申请书业务的办理情况功能；已提交电子申请书的电子保全确认书补印和查询必要应备资料。具体功能描述如下： 1.1选择服务 进入该菜单页面，可点击选择“保单号码”通过录入服务人员所服务的客户名下的保单号码进行移动保全的保单定位（支持简易保单号码录入，即将保单号码中间4个0省略；支持老保单号码的录入）；也可以点击“客户姓名”录入“客户姓名”“出生日期”“性别”来定位服务人员所服务的客户，进而进一步定位到需要提交移动保全的保单。 1.2提交变更 进入该菜单页面，可查询到此次已经提交到申请包中的电子申请书项目，通过本页面可进行申请包中的项目删除或者提交整个申请包。 1.3查询结果 进入该菜单页面，可以点击选择“保单号码”通过保单号码定位已经提交的电子申请书项目，也可以通过点击选择“开始日期”和“结束日期”来选择查询已经提交的电子申请书项目。通过时间检索，最长支持两个月的时间。通过受理号可以查询业务走电子申请书的原因。 1.4电子申请书补打 进入该菜单页面，可以点击选择“保单号码”通过保单号码补单已经提交的电子申请书项目的电子保全确认书和查询必要应备资料，也可以通过点击选择“开始日期”和“结束日期”来补打已经提交的电子申请书项目的电子保全确认书和查询必要应备资料。通过时间检索，最长支持三天的时间。 2、电子申请书操作流程：客户申请→业务员在E行销录入申请信息→业务员递交客户申请材料→材料的录入和扫描→数据科技保全作业部审核→发送批单。 客户服务人员柜员机构文档保全作业部其他
员工安全操作手册
仓储配货部员工安全操作手册 一、到货验收操作工 1、作业步骤 ①、件烟入库时，需启动伸缩皮带机，待机头伸入车厢后开启伸缩皮带并按作业要求将件烟搬到传输皮带上； ②、件烟卸净后，收回皮带机机头，关闭输送线皮带机； ③、件烟放置输送线时，需有间隔。 ④、整托盘卷烟入库时，需启动装卸平台，使平台搭靠在货车尾厢处，进行装卸作业； ⑤、待件烟通过扫码器传输至码盘端时，将件烟取下，按作业要求码放至通过链条机输送过来的托盘上； ⑥、码盘结束后按绿色按钮完成码盘入库作业。 2、注意事项： ①、件烟外箱皮破损或箱皮表面有水渍；件烟封条损坏或开封条烟短少。（库内卸货员通知入库保管员，库外卸货员通知接站员）； ②、库内直接卸至托盘的件烟条形码不能识别，卸货员将件烟搬至补码工位补码； ③、库外直接卸至托盘的件烟条形码不能识别，卸货员将件烟单独码盘，回库后搬至补码工位补码； ④、伸缩皮带机启动前不要位于伸缩皮带机前端避免被伸出的伸缩皮带机撞伤，设备运行中应避免肢体与传输中的皮带接
触，以免造成伤害； ⑤、严禁踩踏皮带机，遇紧急情况时应按下急停按钮。 ⑥、需待传动轴完全停止后，方可从传送线上将件烟搬下； ⑦、作业时应注意安全，避免踢、踏红外对射盒；避免踩空、跌落；严禁踩踏、触摸传送链条； ⑧、严禁人为遮挡、触摸检测门及传送链条两侧的红外对射开关；作业进行中，严禁人为挪动设备上的托盘； ⑨、如遇检测门检测不合格，将托盘及件烟自动返回时，应仔细检查件烟有无超出托盘外沿现象，并进行整形。 二、拆盘工 1、作业步骤 ①、根据大屏显示核对出库卷烟； ②、将托盘件烟上的捆扎带取下、放入回收箱； ③、从上至下按照作业要求将件烟逐件搬到传送线上； ④、在PC机操作回盘后，按输送按钮将空托盘、半盘件烟回库。 ⑤、定期进行同品规卷烟的合盘工作。 2、注意事项： ①、外包装破损、严重变形； ②、件烟两端封条开封； （出现以上问题通知本区域负责人） ③、作业时应注意安全，避免踢、踏红外对射盒；避免踩空、
业务员岗位责任
业务员岗位职责及管理制度 部门：业务部职务：业务员 直接上司：业务经理本职工作：负责公司片区的业务营销工作 一、岗位职责 （一）基本职责 1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。 2、积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 3、办理各项业务工作,要做到:积极联系，事前请示、事后汇报。 4、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。 5、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。 6、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考 意见。 7、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 8、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。 9、对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并 处理； 10、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道； 11、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费.完成营销部长临时交办的其他任务。 12、不得利用业务为自己谋私利,不得损害本公司利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他公司谋取 私利 13、负责对货物的搬运及协助保管员的盘点； （二）工作权限 1、有权对公司客户信息除业务经理以外的任何人员实行保密。 2、有权对客户所委托的货物提出需注意事项，并在发货清单上予以注明，提供给配载办理。 3、有权在公司市场营销价格的基础上决定给客户合理的货运价格，必须呈报业务经理备案。 （三）工作程序 1、工作流程：开发客户→建立档案→联系货源→签署协议→跟踪发货→回收货款→做好每单登记。 2、每天上午准时上班，整理好前一天客户的跟踪情况，做好客户发货跟踪工作。 3、有计划地向客户询问产品使用情况，作好书面记录。 4、每日在维护老客户的同时，应预约拜访新客户，对有意向的客户填写《报价单》给予报价。 5、新客户促成后，需建立《客户档案》，并于当天报业务经理建档；需签定服务协议的，应先拟好协议，报业务经理审核后，再送客户签定。 6、接到客户的订货信息后，应及时联系供应商及货运部，做好《货量登记表》。 7、接到客户的查询时，应立即给予回复，做好全程服务跟踪工作。 8、当接到客户投诉时、如在自己权限和能力范围内能解决的必须尽快解决，如不能解 决的，必须及时向业务经理汇报寻求解决办法。 9、如公司运价发生变动或有关客户的特殊要求及优惠价格，业务员应及时反馈，做好 业务与内勤的协调工作。 10、每流失一个客户应在10天内写出分析报告及纠正预防措施报告交业务经理备档。
公司员工培训管理操作手册
公司员工培训管理操作 手册 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
1.总则 1.1.制定本制度目的与范围 1.1.1.目的：为提高员工业务水平和技能，满足公司发展需要、并使培训操作过程 规范化、系统化，特制订本手册 1.1. 2.适用范围：公司全体员工的培训工作。 1.2.相关定义 1.2.1.培训：为提高员工业务技能，开拓思路而进行的有目的训练。包括内部培 训，外派考察、各种展览会、技术研讨会、外聘讲师来公司进行培训、外培机构的专业知识技能培训。 2.培训组织管理 2.1.公司培训委员会由集团执行董事、人力资源部经理、培训主管组成，职责如下： 负责制定全集团培训与开发工作的规章制度、战略规划和年度计划； 负责审阅公司各部门培训计划。 对所有员工培训工作的最终处理权。 2.2.人力资源部工作职责： 统筹调配全集团的培训资源； 培训项目的组织与实施；
培训项目的开发与管理，包括课程管理，需求分析，培训效果评估； 对全集团年度培训工作进行总结表彰； 对参加培训人员的资格评议、考核、管理； 职员职业生涯规划； 开发并评估培训课程； 进行培训需求调查，培训效果评估； 进行培训的登记存档。 培训公司的内部培训师队伍与管理。 2.3.各部门负责人职责 负责本部门培训工作的整体组织及监督管理； 负责本部门的培训计划制定，课程开发、评估，课件制作与讲授； 负责本部门的培训需求调查，培训效果评估，并及时向人力资源部反馈。 配合人力资源部对本部门人员的培训资格、培训师资格评议、考核、申诉； 配合人力资源部培养公司内部培训师队伍。 3.培训内容 3.1.新员工引导培训：
从业人员实名制管理信息系统操作手册
从业人员实名制管理信息系统 操作手册 2015年05月
目录 1 系统环境 (1) 1.1硬件 (1) 1.2软件 (1) 1.3互联网 (1) 1.4IE7浏览器的设置 (1) 1.5IE8-IE10浏览器的设置 (7) 1.5.1 设置兼容模式 (7) 1.5.2 浏览器设置 (7) 2 录入信息操作 (14) 3 阅读卡操作 (15) 4 从业人员个人信息服务系统操作 (16) 4.1修改密码 (17) 4.2修改手机号码 (18) 4.3上传近照 (19) 5 企业聘用人员操作 (20) 6 删除录入信息操作 (22)
1系统环境 1.1 硬件 1.2 软件 1.3 互联网 注意： 如果用户计算机上装有上网助手等拦截广告的软件，请先关闭该功能，否则系统将无法正常使用。 1.4 I E7浏览器的设置 第一步：进入Internet选项。首先打开空白的IE浏览器页面，点击【工具】->【Internet选项】。
第二步：删除Cookies ：在上图中，点击“删除Cookies ”按钮，进入“删除Cookies ”对话框，点击“确定”进行删除。
第三步：删除文件：在【Internet选项】，点击“删除文件”按钮，进入“删除文件”对话框，选中“删除所有脱机内容”可选框，然后点击“确定”按钮。 第四步：设置：在【Internet选项】，点击“设置”按钮，进入“设置”对话框，选中“每次访问此页时检查”可选框，然后点击“确定”按钮。 第五步：受信任的站点：在【Internet选项】对话框中，选择【安全】选项卡，依次点击“受信任的站点”、“站点”，进入“站点”管理对话框。
业务员用新版双录操作手册
目录 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——护身福 (1) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——乐享福A (B) (5) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——平安福 (9) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——少儿平安福 (13) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——世纪星光 (17) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——投连 (21) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——万能 (25) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——鑫盛 (29) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——鑫祥 (33) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——智能星 (37) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——世纪天使 (41) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——守护星 (45) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——鑫利 (49) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——尊宏 (53) 附加险讲解 (57) 个人业务销售过程全程记录操作标准 (录音或录像) ——护身福 1、业务员：今天是_____年____月____日，地点：______，销售人员______，所属公司平安人寿大连分公司，执业证号______，产品名称平安护身福终身寿险（分红型）。投保人为______，被保人为______，投保人是被保险人的________（投保人被保险人关系）。 2、业务员：这是今天讲解的产品条款和说明书，全称是平安护身福终身寿险（分红型）。（录音文件）请您确认一下。（将条款给客户确认，客户明确表示“是”之后再继续下面的内容）（录像：将条款及说明书首页，即印有全称的位置在镜头前停留不少于2 秒） 3、业务员：你选择的交费方式是期交，每年交费____元，缴费期是____年，保险期限是终
培训管理操作手册范本
目录 1.总则1 2.培训组织管理2 3.培训内容2 4.培训形式3 5.培训考核3 6.培训执行程序3 7.培训效果评估与优化7 8.培训课件的审批及更新7 9.培训考核题库的审批及更新7 10.培训纪律8 11.培训知识产权保护管理办法8 1.总则 1.1.制定本制度目的与范围 1.1.1.目的：为提高员工业务水平和技能，满足公司发展需要、并使培训操作过程规范化、 系统化，特制订本手册 1.1. 2.适用范围：公司全体员工的培训工作。 1.2.相关定义 1.2.1.培训：为提高员工业务技能，开拓思路而进行的有目的训练。包括内部培训，外派 考察、各种展览会、技术研讨会、外聘讲师来公司进行培训、外培机构的专业知识
技能培训。 2.培训组织管理 2.1.公司培训委员会由集团执行董事、人力资源部经理、培训主管组成，职责如下： ●负责制定全集团培训与开发工作的规章制度、战略规划和年度计划； ●负责审阅公司各部门培训计划。 ●对所有员工培训工作的最终处理权。 2.2.人力资源部工作职责： ●统筹调配全集团的培训资源； ●培训项目的组织与实施； ●培训项目的开发与管理，包括课程管理，需求分析，培训效果评估； ●对全集团年度培训工作进行总结表彰； ●对参加培训人员的资格评议、考核、管理； ●职员职业生涯规划； ●开发并评估培训课程； ●进行培训需求调查，培训效果评估； ●进行培训的登记存档。 ●培训公司的内部培训师队伍与管理。 2.3.各部门负责人职责 ●负责本部门培训工作的整体组织及监督管理； ●负责本部门的培训计划制定，课程开发、评估，课件制作与讲授； ●负责本部门的培训需求调查，培训效果评估，并及时向人力资源部反馈。 ●配合人力资源部对本部门人员的培训资格、培训师资格评议、考核、申诉； ●配合人力资源部培养公司内部培训师队伍。 3.培训内容 3.1.新员工引导培训： ●企业介绍、企业发展史、企业文化、企业相关制度、工作流程等相关内容； 3.2.基础岗位技能培训（胜任现状需要的）：
peoplesoft系统员工自助操作手册v.0
威高集团Peoplesoft系统用户操作手册 -- 自助服务 创建日期: 2016-8-5 控制编码: 当前版本: 2.0
目录 第一章用户手册惯例及系统通用操作 (3) 1.1系统连接与访问方式 (3) 1.1.1客户端和浏览器要求 (3) 1.1.2网络要求 (3) 1.1.3单点登录 (3) 1.2用户登录与更改密码 (4) 1.2.1用户登录 (4) 1.2.2更改密码 (5) 第二章员工自助 (6) 2.1功能概述 (6) 2.2操作说明 (6) 2.2.1查看信息 (6) 2.2.2修改信息 (8) 2.2.2.1修改手机号码 (8) 2.2.2.2修改邮箱信息 (10) 第三章用户手册惯例及系统通用操作 (13) 3.1系统概述 (13) 3.2手册术语 (13) 3.2.1操作约定 (13) 3.2.2页面常见按钮/图标解释 (14) 文档控制 (15)
第一章用户手册惯例及系统通用操作 1.1系统连接与访问方式 2.2.1 客户端和浏览器要求 威高集团安装的PeopleSoft系统是当前最新版本——PeopleSoft 9.2。新版本中除了增加和完善部分新功能之外，在视觉美观方面也大大增强。 如欲获得最佳视觉体验，请使用较高版本的浏览器，如Internet Explorer 7.0或以上版本、Chrome28或以上版本、Mozilla Firefox 3.5或以上版本。 2.2.2 网络要求 网络方面，根据威高集团人力资源部要求，PeopleSoft系统能够通过外网及内网访问。访问地址如下： 外网：http://221.2.165.51:8070/ 内网：http://172.16.7.72/ 2.2.3 单点登录 员工可通过云办公快捷路径登录Peoplesoft系统，访问方式如下图所示：
员工操作手册
沙发厂打底、开棉、扪工管理制度 一、制定目的：为了规范管理、提高工作质量及工作效率，特制定本规定。 二、适用范围：沙发车间扪工人员 三、具体内容: 1.木架的检验 1.1 检查上道工序木架的质量，若发现断档、少钉、主要部位档有枝节，马上向厂长汇报，由上道工序操作工返工返修。 1.2 按照生产工艺要求进行操作，弹簧、牛筋的松紧根据各款式要求操作，钉弹簧的间距应符合标准。 1.3 胶水的喷洒应均匀，海绵粘贴到位。 2.裁海棉 2.1 裁剪之前根据产品款式要求进行海绵型号、密度的校对，并按样裁剪，避免造成材料的浪费。 2.2 根据各款式的要求按照开模指定的配比进行裁剪，确保尺寸的准确，减少误差。 2.3 内胆海绵要求直边直挺，整体平整。海绵表面的喷胶棉要求平坦，均匀，杜绝翻边，卷边现象。 2.4 上垫和下垫前口的外轮廓基本成一直线。 2.5 上垫内侧固定要求牢固。 2.6 座垫（上下垫）正面的两侧与扶手的连接要求贴合自然无空隙。 2.7 下垫和座垫的面料要求平整，杜绝起皱现象。
2.8 下垫的宽度上下要求一致，杜绝中间大两头小的现象。 2.9 下垫前口不得超出上垫前口。 2.10 座底前口与扶手前面平齐。 2.11 座底两侧上口（座底和扶手面料重合处）面料重叠要求平整完好，杜绝露海绵，起皱现象。 2.12 面料下海绵要求到边角，整体平整，杜绝翻边，重叠现象。 2.13 用手按压座面时弹簧不得发出撞击和磨擦等响声。 2.14 裁剪完成后应进行自检，并及时送至待检处接受检验。 3.扪皮 3.1 扪工在操作时首先检查上道工序（包括布面、缝纫）是否存在质量问题，发现问题由上道工序做出相应的改进措施。 3.2 扪工在制作的过程中，背布开线平直度必须是直线，枪钉不得出现歪钉、冒钉 3.3 扪工在制作的过程中应严格遵守作业工艺流程执行标准进行，操作进入待检区前应保持沙发外表的清洁，胶水、线头应及时处理掉。 3.4 产品的表面较平整的部分不得出现扭曲错位等问题，造型特殊的产品在制作完成后不得与样品存在较明显差异。 3.5 产品的表面不能有露底、裂口、疤痕、烙印等其它影响观感的问题存在。 3.4 制作完工后由本人自检，厂长复检，检查合格后生产通知单，厂长签字确认。 4.沙发检验标准： A完全合格——布质紧贴覆内部填充物，平整挺括，背结合处过渡自然，无碎褶。
岗位操作手册
广州市白云区盛宴筷子厂 岗位操作手册（试用） 一．业务部 （一）业务员 1.利用工厂提供的资源平台和自己掌握的业务推广途径，积极拓展业务。 2.接到客户询盘后，必须耐心礼貌地给予答复。 3.对常规产品，可按现有报价和经验及时回复客户，非常规产品需向业务经理请示是否能做和产品报 价，正常情况下业务员不能直接向采购询问原材料和配件价格。 4.订单分类和操作流程： A.订单产品有现货。 a)在“出货明细表”上索取订单号并建立出货清单； b)填“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货； c)出货后及时在“出货明细表”上把该出货清单转红色。 B.订单产品没有现货，常规产品，无需订做。 a)与客户和车间确定好产品明细和货期。 b)在“订单出货表”上索取订单编号； c)在“订单汇总表”上建立订单，并做到“末完成订单汇总表”上； d)制作“销售订单”，经业务主管及财务签名后交给厂长； e)及时跟进该订单状况，对生产和采购进度以及期间产生的问题必须清晰明了； f)车间备好货后，在“出货明细表”上建立出货清单； g)制作“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货； h)出货后在“出货明细表”上把出货清单转红色，并把订单移到“已完成的订单” C.订单产品没有现货，非常规产品，需要订做。 a)订单确定前必须明确客户的具体要求和做法。 b)向业务经理请示是否能做和报价，在允许的情况下可以向采购人员询问该订单涉及的配件价
格和货期。 c)与客户和车间确定好产品明细和货期。 d)产品如需做设计，向设计人员说明要达到的设计效果，提供相关资料给设计人员。设计人员 做好后必须仔细核对，并把设计图交给客户再确认。 e)订单确定后在“订单出货表”上索取订单编号； f)在“订单汇总表”上建立订单，并做到“末完成订单汇总表”上； g)及时跟进该订单状况，对生产和采购进度以及期间产生的问题必须清晰明了； h)对金额大的订单必要情况下需寄设计效果图、样品和大货样品给客户确认。 i)车间备好货后，在“出货明细表”上建立出货清单； j)制作“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货； k)出货后在“出货明细表”上把出货清单转红色，并把订单移到“已完成的订单” 5.原则上要求订单需收取订金后再安排生产，发货前付清货款，对不收取订金或者发货后收款的订单， 需交业务主管签名后再交财务。 6.业务员必须熟悉每一个订单的生产状况，发现问题应及时处理。 7.每天下班必须将办公室地面拖干净，桌面抹干净。 （二）业务主管 1.做好业务部门的管理工作。 2.按工厂的发展要求积极引导业务员拓展业务。 3.提供产品推广方案给业务员推广 4.对业务员需要的询价应积极迅速作出回复。 5.对订单出现的问题就及时协助解决。 6.必须熟悉每一个订单的状况，审核订单生产过程中可能出现的问题。 7.发现问题应及时向业务员提出，并与厂内其他部门积极沟通与协调，保证订单质量和货期。 二生产部 (一)厂长（车间主管）： 1.接到业务员的咨询首先根据生产给出技术上的辅助，并按目前排产情况给出具体生产周期；
操作人员培训手册
目录 ................ 2-5 、八 冃U 言............... 1.目的............ (6) 2.适用范围 ........... .. (6) 3. 管理规范 ........... ................. 6-7 4. 作业流程............. .. (8) 5. 作业内容............. .............. 9-44 6. 附件............. ................. 44-49
本手册主要介绍了业之峰公司的工程部施工组运作的时务。为使加盟商对工程部施工组运作方面的工作具有更直接的了解，特提供设计部相关的管理表格，以供实际应用。 本手册尽可能为特许经营总部以及加盟商提供较为全面的参考以及理论上的依据。 本手册仅供参考，不包含可能被忽视的差异与不足，在今后实际运作过程中须不断进行修改，以完善其中的内容。 本手册属于业之峰特许经营总部为加盟商提供的“特许经营配套” 的其中一项，“特许经营配套”的详细内容已在特许经营合同的“附件三” 中有详细规定。 未经特许经营总部授权不得已任何方式改编、传递、转录本手册。 1.手册的说明特许经营是特许人与加盟商之间的“业务结合体” 。这是一种长期互动互惠关系，需要双方的承诺和付出，才能取得成功。因此，加盟商和特许人首先应确立一个共同目标，在发展业务过程中双方应精诚合作，取长补短，齐心协力地为此目标作出贡献。只有这样，“业之峰” 特许经营体系才能增强实力,提高盈利,从而取得长远成功。 为了取得更高的成效，在经营业务的过程中，特许经营体系内的每一位成员都必须遵守“业之峰”所规定的营业程序、经营手法及市场策略；彻底了解特许人的远景与目标，同心协力，朝共同的利益努力。 作为“业之峰”特许经营体系中的一员并不容易，在运营的过程中，此“手册”与加盟商手册是非常珍贵的指导手册。它包含许多有关业之峰总部的
西厨房员工操作手册sop西餐厨房
执行程序PROCEDURES： 1、早班： A.由冷菜主管或热菜主管跟夜班员工进行工作交接，并按规定签字及取钥匙； B.进入厨房签到； C.对所有食品进行检查(是否腐败变质)； D.早餐及早餐自助餐冷菜部分的准备(自助餐包括水果拼盘、罐制水果、谷类、牛奶 果汁、冷菜拼盘等)，保证有充足的后备，并要求在早上6:30 前全部按排摆到自助餐展台上，准备充足的食品后备，同时为冷菜早餐零点提供源料。 E.在早餐、自助餐准备完后，可准备部分午餐零点及自助餐食品，但不要影响早餐零 点及早餐自助餐冷菜食品的补充，补充信息由厨房派专人负责。 F.早上八点左右可将当日提货单送到货库部，上午九点派人将所提物品取回并符合冷 菜食品的要求。走零点过程中，由冷菜主管或领班叫单，出品后，主管要认真留意出品质量，后由服务员送出。 G.自助餐结束后，撤回所有冷菜食品并做正确安排冷菜员工吃午饭。 H.在上午11:30前将所有午餐自助餐冷菜出品全部摆到自助餐展台上，包括水果拼盘、 冷肉拼盘、寿司、刺身.色拉台、奶酪拼盘等，同时零点冷菜餐前备餐工作同时完成，要保证自助餐食品后备充足随时填加，并有厨房专人提供填加信息，在走菜散点过程中，主管或领班负责冷菜叫单，出品时要严格检查出品是否符合出品标准，后由服务员拿出厨房送客人，在自助餐及零点结束后，协助晚班厨师将自助餐冷菜食品撤回并做正确处理及安排，并与晚班做好交接工作，经主管同意后方可签字离开下班，此时冷菜早班结束。
2、晚班： A.晚班到岗后首先签到，签到后与早班一起将自助餐冷菜食品取回并做妥善安排，在早班下班前做好全面的交接。 B.然后进行冷菜零点及晚餐自助餐的准备工作，在下午五点前摆放在自助餐展台上，包括水果拼盘、冷肉拼盘、海鲜拼盘、色拉台等食品，并保证有充足后备，并有专人提供补充食品信息。同时，做好零点的餐前工作，在走零点时，由主管负责叫单，并严格检查出品质量是否符合出品要求，最后由服务员拿出厨房。 C.工作结束后，将冷菜食品取回并做妥善处理，将冷菜剩余所有食品进行大检查，包括质量及数量，按不足的食品及需量填好所需食品领取申请单交给部门主厨，同时填好内部转流单并由部门主厨同意后，下班前交给加工间，将第二天早餐所需食品提回，并放在早餐专用冰箱内，为早餐做准备。 D.下班前最后检查：冰箱门是否都关好；所有设备是否断开电源；是否有剩余食品没有收好；是否将冷厨工作区域内灯关掉，并把紫外线等打开，与大夜班员工进行交接，最后经主管同意后方可签离下班。下班后由主管负责检查所有厨房门是否锁好签字及填写时间至此，晚班冷菜工作结束。
saperp_委外业务操作手册
ERP项目 主板委外业务操作手册2016年04月08日
目录（ca t a lo g u e） 一、概述(Summary) .................................................. 错误!未定义书签。 适用业务范围(Applicable business scope) ..................................... 错误!未定义书签。 业务操作具体步骤(Specific steps of business operation) ...................... 错误!未定义书签。 物料主数据维护 ........................................................ 错误!未定义书签。 委外可选BOM维护 ...................................................... 错误!未定义书签。 生产版本维护 .......................................................... 错误!未定义书签。 委外采购信息记录维护 .................................................. 错误!未定义书签。 委外计划订单下达 ...................................................... 错误!未定义书签。 委外计划订单转委外采购申请............................................. 错误!未定义书签。 委外采购订单下达 ...................................................... 错误!未定义书签。 分包组件发货外协供方 .................................................. 错误!未定义书签。 委外采购订单收货 ...................................................... 错误!未定义书签。
企业员工培训手册(20210129204439)
培训手册
世界第一CEO杰克?韦尔奇曾经说过“你可以不学习，但你的竞争对手永远不会”。在新经济时代，随着科学技术和社会的发展，“事” 对人的要求也越来越高、越来越新，人与事的结合往往处于动态的矛盾中，今天你是很称职的员工，如果不与时俱进，明天你就有可能因为不符合岗位要求而被淘汰。 **股份的快速成长依赖于公司全体员工的共同承诺和付出。随着公司的成长，您需要不断提升个人能力，掌握更多技能。有很多办法可以帮助我们提升这些能力和技能，有效的培训就是其中之一。 企业培训，其直接目的就是要提升员工的职业能力，使其更好地胜任现在的日常工作及未来的工作任务。另一方面，培训提高了使员工的工作能力，为其取得良好的工作绩效提供了可能，间接为员工提供了更多晋升和较高收入的机会。 本手册涵盖了辉丰股份培训发展、培训工作流程、可提供的培训项目等，您可以通过合适的选择来发展自己的能力，从而为公司的快速发展做出更大的贡献。 感谢您对公司培训工作的支持！ 人力资源部
目录 一、培训概述 二、培训内容 三、培训工作控制流程 四、培训发展指南 五、培训内容推荐 六、附件
、培训概述 1．目的：使培训工作持续、系统的进行；通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，提升企业员工职业技能与职业素养，使之符合公司的发展需求。2．原则： 2.1以符合企业发展与组织能力提升为基础，具有针对性和系统性，坚持“学以致用”原则； 2.2上司是最好的培训师； 2.3培训是学习的过程，而不是评估的过程。 3．适用范围：本手册适用于公司所有培训活动的计划、组织实施、效果评估等相关工作。 4．统一管理：公司内训、外训及技工、职称考评等均由人力资源统一管理，由此所产生的费用，均须经人力资源部审核同意后方可转财务部批准报销。 5．责任： 5.1 人力资源部责任 5.1.1负责统筹规划公司培训工作，是公司培训工作的主要负责人； 5.1.2拟定培训计划，并负责培训计划的组织、协调与监督； 5.1.3负责培训资源管理，其中组织培养内部培训师为重点工作； 5.1.4负责与外部培训机构建立并保持良好关系，建立并完善培训档案、培训设施设备使用管理及其他基础行政工作。 5.2各部门主管、员工的责任 5.2.1各部门主管在公司培训体系下，担负培养其下属的责任，应当对下属进行在岗培训; 5.2.2对下属的培训需求做出合理的判断； 5.2.3检查下属培训效果，督促、协助下属在实际工作中分享、应用培训知识与技能； 5.2.4员工应明确自身培训需求，积极参与培训，并自觉将培训成果转化成工作成果； 5.2.5受训学员是培训的主体，参训人员的学习态度、投入程度、实际应用直接
员工自助服务操作手册
ＥＲＰ员工自助操作手册 目录 一、用户登录 (2) 二、首页介绍 (3) 三、未打卡申请 (10) （一）现行管理制度 (10) （二）系统操作流程 (11) （三）未打卡（签卡）证明 (16) （四）未打卡（签卡）审批 (19) 四、请假（休假）管理 (24) （一）请假（休假）管理规定 (24) （二）请假业务流程 (27) （三）代理人审批 (37) （四）部门主管、会办部门审批 (40) （五）教学秘书干事教师请假流程 (45) （六）科级及以下职员请假流程 (50) （七）中层干部请假流程 (52) 五、部门主管调班申请 (60) 六、部门主管值班（加班）申请 (71)
一、用户登录 1、在网址栏输入“120.194.1.140”(万方内网为“172.16.1.48”)，进入产品登录界面，点击【自助服务】，如下图： 2、出现如下界面，可直接点击【跳过】，如下图： 3、输入用户账号、密码及验证码（用户名为员工的“人员编码”，初始密码为“身份证后八位”），点击【登录】，如下图：
4、用户登录完成，如下图： 二、首页介绍 1、设置。点击【设置】按钮，可进行首页布局、修改密码、设置代理人。点击【修改 密码】，如下图：
输入原始密码、新密码，然后确认新密码后，点击【修改】，如下图： 密码修改成功，如下图：
2、公告栏。此处可查看本部门或者上级部门发送的通知、公告，点击【更多】按钮， 进入详细界面，如下图： 在公告栏详细界面，点击【返回首页】，可以返回，如下图：
3、待办事务。此处可查看到需要本人处理业务单据的提示，如请假代理，未打卡（签卡）证明；也可以看到自己申请业务单据的审批进度提示，点击蓝色字体，查看单据详情， 如下图： 返回，如下图（具体的操作，在业务介绍中详细描述）：
上海市企业职工职业培训信息管理系统操作手册
上海市企业职工职业培训信息管理系统 用户手册 （企业法人用） （版本） 万达信息股份有限公司 二○一五年十二月
版本记录
目录 第1章引言................................................ 错误!未定义书签。 目的........................................................错误!未定义书签。整体风格....................................................错误!未定义书签。硬件要求....................................................错误!未定义书签。 第2章操作步骤 ............................................ 错误!未定义书签。 系统登录....................................................错误!未定义书签。首页.. (3) 单位基本信息维护............................................错误!未定义书签。直接补贴. (6) 项目申报 (6) 直接补贴项目申报 (7) 直接补贴项目修改 (11) 录入学员................................................. 错误!未定义书签。 自主培训录入学员....................................... 错误!未定义书签。 委托培训录入学员 (17) 成绩管理 (18) 培训质量管理 (19) 集中服务....................................................错误!未定义书签。 项目申报................................................. 错误!未定义书签。 集中服务项目申报....................................... 错误!未定义书签。 集中服务项目修改....................................... 错误!未定义书签。 项目修改................................................. 错误!未定义书签。 对接机构确认............................................. 错误!未定义书签。 录入学员................................................. 错误!未定义书签。补贴经费申请................................................错误!未定义书签。 补贴经费申请............................................. 错误!未定义书签。 支付失败再申请........................................... 错误!未定义书签。查询........................................................错误!未定义书签。 单位项目查询............................................. 错误!未定义书签。附件一：上海市法人一证通用数字证书受理告知单................ 错误!未定义书签。5
用友ERP操作手册-销售部
用友ERP系统 销售部岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (4) 四、部门日常业务系统处理： (5) 1、日常业务类型的界定： (5) 2、普通销售业务日常处理： (5) 3、特殊业务： (9) 4、帐表查询： (13) 5、权限管理 (14) 6、月末结帐： (15)
一、部门职责： 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理； 2、及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据； 3、根据客户付款情况，录入销售发货单； 4、根据客户要求到财务进行开具发票； 5、掌握客户欠款情况，催收货款； 6、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。
三、系统业务处理流程： 1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。 2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的 产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底），申请增加项目/存货。 3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕 通知销售助理。 4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。 5、销售订单需要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流 程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。 6、销售业务员根据客户的收款及信用情况，开具发货单，并通知财务开票； 7、销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库根据客户的提货单，审核对的的出库确认出
团餐员工培训手册
协议书 页脚内容36 员工培训部分 共同部分 一、不能上岗的员工： 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病者，不得从事直接入口食品的工作。 二、需调离工作岗位的员工： 患有发热、腹泻、皮肤伤口感染、咽部炎症等有碍食品卫生的疾病的员工需调离工作岗位。 三、工作区个人卫生规范： （一）穿戴卫生规范 工装（工作服、工作鞋、工作帽、头巾）:所有进入工作区的人员必须着工装；下班后及时更换工装；工装干净整洁，无油垢污物，纽扣无脱落。 （二）仪容仪表 1、头发（胡须、鬓角）:男员工不准留长发、胡须、大鬓角；女员工头发前不遮眼后不盖肩，长发要盘起；头发干净，无头屑、异味。 2、指甲:勤剪指甲；指甲的长度不超过指头肚；不涂指甲油; （三）饰物:男女员工均不得佩戴饰物，包括戒指、耳环、项链、手镯等。
（四）员工的“四勤”行为: 1、勤洗手，剪指甲；勤洗澡，理发；勤换衣服、被褥；勤换工作服； 2、早晚刷牙，饭后漱口。 （五）洗手的时机: 1、开始工作前； 2、处理食品前； 3、上厕所后； 4、处理生食品后； 5、处理弄污的设备或饮食用具后； 6、咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后； 7、处理动物或废物后；8、触摸耳朵、鼻子或身体其它部位后；9、从事任何可能会污染双手的活动后。 四、食品处理区个人卫生规范 1、禁止携带个人物品、穿拖鞋进入食品处理区； 2、上衣口袋不许装任何东西； 3、不准在工作时及工作场所中吸烟、吐痰、吃零食、饮酒、嚼口香糖等；不在工作区打闹； 4、工作时不准抓头、挖耳、抠鼻； 5、不准对着食品或原料打喷嚏、咳嗽； 6、不准随意在灶台、切配台、分发台等设备上坐卧、倚靠； 7、试尝菜肴口味时，尝后将剩下的菜汁倒掉，不准倒回锅中,不准用手直接尝菜； 8、工作人员在分发、售卖时必须戴口罩、手套； 9、使用净盛具、烹饪用具时，手只可接触其柄、底部、边缘， 页脚内容36
最新白酒业务员操作管理手册.pdf
业务代表实战手册 二零一六年十月
目录 一、白酒业务操作（精简版）说明 二、白酒公司简介 三、白酒基础知识介绍 四、白酒公司产品线介绍 五、白酒四川省内业务模型和说明 六、乡镇流通渠道的开发 七、业务代表终端拜访八步骤 八、业代终端拜访标准话术及异议处理 九、办事处管理和建设 十、省内组织架构设定和晋升通道
总经理寄语： 我谨代表四川白酒酒业营销有限公司，真诚欢迎您成为“白酒酒业”大家庭的 一员。我们将给您提供和谐的工作环境和广阔的发展平台，并给予您充分的信任和 支持，使您快速融入团队，愿我们成为好同事、好朋友。 公司的用人理念是，“以品德定取舍，以能力定岗位，以贡献定薪酬”，这意味着，在能力与品德之间，我们更为看重人品，这是您在公司立足的基石。 当然，仅在品德上过关是不够的，我们需要的是德才兼备的人才，这意味着您 不仅需要较高的专业技能，还需要不断的进取与努力，去适应公司不断发展和裂变 的需要，只有这样，您才能拥有更广阔的发展空间。 目前，白酒公司正处于一个快速发展和上升阶段，我们在四川省内市场大刀阔 斧的开展“百县战役”，并不断将成功的经验和模型推广。公司的极速发展，为各 位提供了广阔的发展平台和上升空间，豪车、洋房的梦想生活，将在您的坚忍不拔、不懈努力下，最终成真。 我坚信，在未来白酒的大事记上一定会有这样一段记录：公元201*年，一群怀揣梦想、品德优秀、工作精干的年轻人，面对白酒广阔的市场前景和激烈的市场竞争，斗志昂扬、信心百倍，发挥着“白酒”人勇敢的进取精神和协作的团队风格， 逢山修路、遇水搭桥，勇攀高峰！ 这一刻，让我们积聚能量勇敢的上路，为了那些我爱的人和爱我的人。带着执着的目标、坚定的步伐勇敢的前进吧！共同缔造属于我们的未来，你准备好了吗？
员工操作手册范本
员工操作手册范本 每个公司都有自己的员工手册，一份标注你的公司员工操作手册是怎样的呢?下面小编给大家介绍关于员工操作手册范本的相关资料，希望对您有所帮助。 员工操作手册范本如下 一、公司的八项基本原则 本原则是AA广告公司至高无上的行为准则，是加盟AA的必要条件。所有员工必须无条件认同执行。 1.1客户原则 客户永远是对的—AA员工在与客户交往时一定要牢牢切记!客户是AA的衣食父母,须绝对尊重,尽心服务。AA员工无论对待任何客户，必须耐心、友善、诚恳、负责任，珍惜客户的每一分钱。AA员工必须时刻保持危机感，齐心协力地用更好的服务全力争取客户。 1.2实效原则
“做实效的广告”是AA广告的公司的使命。AA的一切广告活动必须永远围绕做实效的广告这一标准进行;做实效的广告必须深入AA员工心中;做实效的广告必须成为AA员工的广告行为准则。 1.3敬业原则 敬业精神—敬业乐业是AA广告人的必备素质。AA广告人对人对事必须有责任感。AA广告人对每一项广告业务必须充满激情，激发智慧，勤奋工作，不断创新，决不言输，做到更好。 1.4团队原则 团队精神—协作、沟通、配合、协调一致地达成团队的共同目标，团队的利益高于一切，是AA广告人的行为准则。AA所有员工都是AA大团队中的一员，人格平等，分工合作，维护团队利益，为团队的集体荣誉共同奋斗不惜。AA所有广告活动均以集体创作为原则，AA努力创造提供每位员工发挥创作的空间，营造好的创作氛围，但个人小创意无条件服从群体大创意。 1.5文明原则 AA的广告人是文化人，有教养的、文明的人。AA特别强调诚实正直，尊重他人，心胸开阔，坦诚相处，互帮互助。AA倡导礼貌行为，待人接物，必具礼貌态度，用礼貌语言，采取礼貌行为。