分层审核制度
1 目的
通过公司各层次参加的分层审核，确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间的言传身教来加强彼此间的相互理解和认知。
2 适用范围
适用于对公司范围内所有已批量生产的产品的分层核。
3 术语定义
分层审核：是由公司的各个级别定期、频繁进行的一种标准化审核，用来确认公司内操作标准的符合情况，并持续推进公司实现QSB的愿景。
4 职责
4.1 公司总经理、运营总监、生产部经理/质量部经理、生产主管/工艺工程师/质量工程师、班组长等级别人员负按分层审核要求的频次定期对生产现场进行分层审核。
4.2生产部：负责分层审核的具体组织，定期回顾和评估。
4.3质量部：负责制定相关检查表，收集汇总审核结果并在分层审核展示板上展示审核结果。
4.4 其他部门参与并支持分层审核工，对分层审核发的不符合项分析原因，制定纠正措施。
5工作流程及内容
5.1 分层审核的频次
分层审核是通过公司所有层次（班组长-生产主管//工艺工程师/质量工程师-生产部经理/质量部经理、运营总监、公司总经理），利用分层审核检查表执行高频率的审核。其频次如下：
班组长必须(每班)检查确认操作员是否完成了质量文件/ 记录，检查记录由生产主管签字确认
生产主管/工艺工程师/质量工程师必须(每周)检查确认班组长是否完成了每天的验证，检查记录由生产经理/质量经理/管理者代表/运营总监签字确认。
生产部经理/质量部经理/管理者代表/运营总监必须（每月）检查确认生产主管/工艺工程师/质量工程师是否完成了每周的验证。
公司领导层不定期进行分层审核。
分层审核
董事长/总经理
不定期
运营总监/管理者代表/生产部经理/质量部经理
每月一次
生产主管/工艺工程师/质量工程师
每周一次
班组长
每班
5.2 制定分层审核检查表
5.2.1分层审核应按照“分层审核检查表”的内容进行检查。
5.2.2制定“分层审核检查表” ，应建立一份在分层审核过程中进行确认的高风险项目清单，考虑下列可能的要素
量具的功能校验的确认
堆放/包装规范
目视辅助工具是否在现场，内容是否正确
过程参数
作业指导书
产品标识
检验设备监控
文件/ 记录的完整性
客户反馈
5.2.3“分层审核检查表”由三个主要部分构成：
普遍的工位问题（第一部分）；
质量关注点（第二部分）；
生产系统问题（第三部分）；
“分层审核检查表”分为两种，班组长用的“分层审核检查表”只包含上第一、二部分，管理人员用的“分层审核检查表”包含上三部分。
5.2.3.1“分层审核检查表”的第一部分—普遍的工位问题：为基本的检查项目，该部分提出的问题，可普遍适用于所有工位，这部分问题的变更应是很少的，仅需根据文件或程序的描述作出相应变更。班组长通过工位部分的问题来支持一线操作员工：
确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。
确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。
确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。
确保执行工厂现场管理和可视化管理标准（例如根据工厂的5S 标准和可视化管理规定）。
确保符合物料管理的要求。
5.2.3.2“分层审核检查表”的第二部分-质量关注点：为特定生产线或工厂区域的问题，由质量部质量工程师、生产部工艺工程师依据质量反馈、过程知识和问题解决共同制定的，针对具体工位的特定检查内容。这部分最多设立10个问题。应加入具体的项目，如：
以往客户关注问题的纠正措施所实施的地点和内容。（例如：防错验证，工装夹具的使用是否已加入标准化操作指导中）。
检查质量关注点，除了客户关注的问题外，当衡量是否是质量关注问题，考虑下列内容：
?质量问题的根本原因是什么？
?这个问题是否和过程相关？
?这个问题是否在工厂内是可控的吗？
?有针对高风险操作的具体的质量检查或文件化的要求吗？
?有防错装置吗？
对其中任何一个问题的肯定回答，意味着应考虑将该问题加入审核。
5.2.3.3“分层审核检查表”的第三部分-生产系统问题：该部分制定适当的问题使其适用所有的工作区域。同第一部分一样，这部分问题的变更是最少的，仅需根据文件或程序的描述做出相应的变更。
5.3分层审核的实施
公司各级别按照审核频次的要求定期执行分层审核，分层审核按产品分类进行：
班组长每班一次自己当班的产品的分层审核；
生产主管/工艺工程师/质量工程师按规定的频率，每次从自己负责的产品中选择一个做分层审核。
总经理、运营总监、生产部经理、质量部经理按规定的频次，每次选择一个产品做分层审核。
分层审核根据“分层审核检查表”的条款进行，寻找现行行情况和标准的差异，将检查结果记录在“分层审核检查表”的评价栏内。
每项检查可以有三个结果：
Y–没有发现差异
N –发现了差异
NC–发现了差异，审核期间纠正了这种行为
NA –不适用
所有的差异必须记录在“分层审核检查表”上，并将具体内容描述在“分层审核结果记录表”中，任何不能够立即纠正的问题必须有额外的详细纪录，并转移到“分层审核对策措施表”中。
审核结束，由审核员的经理或主管评审审核结果并签名，审核人员将审核结果通知相关部门。
5.4分层审核的对策措施
相关部门接到审核结论，应对不符合内容分析原因，制定纠正措施，连同负责人员、计划完成日期、发起人等，填写在“分层审核对策措施表”中，反馈给审核员。“分层审核检查表”、“分层审核对策措施表”张贴在现场场分层审核展示板中，由审核员跟踪对策措施直至问题关闭，当问题解决时，“分层审核对策措施表”要更新并签名。
5.5分层审核的评估
分层审核应定期回顾和评估。评估由生产部经理负责，评估检查条款的符合性和分层审核的完成情况，将过期未关闭的对策措施交上一层。评估审核条款是否需要增加、删除或修订。适当时，分层审核的不符合项应增加到快速反应体系中，分层审核结果加入到经验教训数据库中。
分层审核结果应汇总并上报公司领导层，纳入管理评审。
6.相关支持文件
附录A 分层审核流程图
7.质量记录
记录编号记录名称保存期限保存地点
JL 8.4-15 分层审核检查表（管理人员用）3年质量部
JL 8.4-16 分层审核检查表（班组长用）3年质量部
JL 8.4-17 分层审核结果记录表3年质量部
JL 8.4-18 分层审核对策措施表3年质量部
本文件更改记录
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编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
附录A：流程图
分层审核流程图
责任人流程相关文件
质量部
质量部/质量工程师
生产部/工艺工程师
董事长、总经理、运营总监、生产/质量经理、生产主管、工艺工程师、质量工程师、班组长
相关部门
生产部经理
←质量反馈、PR&R、特定
工位检查内容
→分层审核检查表
←分层审核检查表
→分层审核结果记录表
→分层审核对策措施表完成分层审核检查表第二部分
按频次要求进行分层审核，反馈审核结果
制定纠正措施、确定完成日期、责任人
定期回顾、评估
确定分层审核频次
分级授权管理制度
分级授权管理制度
货币资金分级授权审批制度 第1章总则 第1条为规范资金支付审批程序，明确审批权限，有效控制公司成本费用及资金风险，保障各项经营活动高效、有序地进行，特制定本制度。 第2条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第3条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。 第4条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金，是以货币形态存在的资产，包括现金、银行存款和其它货币资金。 第5条本制度适用于公司各职能部门。 第2章货币资金管理的原则与依据 第6条为加强公司对货币资金的管理，本公司实行资金分级授权审批制度。 1．公司根据实际情况，制定年度资金预算，对公司的资金管理工作起指导性作用。 2．公司根据年度资金预算和月度工作计划，编制月度资金预算，作为公司月度资金管理的指令性标准。
第7条公司财务部设资金管理岗，负责收集各部门的月度资金收支计划，编制公司的月度资金预算，并提交公司月度工作会议讨论批准。 第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，分管领导与财务总监审核，总经理、董事长共同批准后，财务部方可办理。 第3章资金支付的程序规定 第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1．支付申请。各职能部门或个人用款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并应随附有效经济合同或相关证明。 2．支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。 3．支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。 4．办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账册。
分层审核管理制度
生产现场标准化作业分层审核管理制度 1.目的 在制造系统内部(生产和设备维护)形成逐层审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。 2.范围 适用于衡业新材所有制造现场。 3.定义 分层审核：是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续改进现场质量控制标准。 4.职责 4.1常务副总经理负责为本程序的实施提供必要的管理支持，并审核流程的有效性。 4.2质量部负责本程序的有效实施，对审核发现进行汇总，与相关人员制定纠正措施并跟踪进度及效果。 4.3部长（主任），工程师，班长按分层审核目视板规定进行验证确认。 5定义审核频次： 5.1常务副总经理每周一次 5.2车间主任，部长每3天一次 5.3工程师，班长每天一次 6.实施内容： 6.1常务副总经理每周检查验证部长、主任是否完成了审核。
6.2质量部长验证确认质量工程师是否完成了审核 6.3技术部长验证确认技术工程师是否完成了审核 6.4车间主任（生产、检修）验证确认班长是否完成了审核 6.5班长验证操作者是否按指导书要求进行检验并记录 6.6操作者每天按要求对各工位进行审核，并处理和纠正突发的事宜。 7.编制相关检查表： 分层审核检查表由质量部和各相关部门讨论确定，以确保检查表的有效实施。 8.分层审核的基本步骤： 制定分层审核计划，确定待审工位 按照分层审核检查表进行审核检查 审核合格可直接在检查表上签字确认。 发现不符合项，需记录在分层审核问题跟踪表上，并确认责任人和完成日期，尽快执行对策措施。 对于无法立即纠正，或者需要多部门合作的问题，利 用分层审核看板来跟踪解决。
员工分层培训管理制度正式样本
文件编号：TP-AR-L1021 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 员工分层培训管理制度 正式样本
员工分层培训管理制度正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1 目的 为充分发挥培训资源优势, 因材施教，按照不同的管理职能和行为职能，对全矿的职工培训实施分层培训管理。不同层次采取不同的培训方式，侧重不同的重点，从而保证培训效果。 2 适用范围 根据本质安全体系建立的要求,根据权台煤矿实际情况和工作职能的不同，将我矿职工培训管理分为四个层次：决策层培训管理、中间管理层培训管理、工程技术员层培训管理、班组管理层培训管理。 3 相关部门职责及责任人
1.组织科负责制定决策层、中间管理层、工程技术员层培训计划及执行。责任人：组织科长。 2.职工培训中心负责制定班组管理层培训计划及执行。责任人：职工培训中心主任。 4 内容与程序 1.矿教委（人员组成见：员工培训管理制度）负责组织组织科、职工培训中心制定权台煤矿分层培训年度计划及执行标准。保障四个层次培训管理之间的联系，协调和处理四个层次培训管理之间的沟通和利益。教委办公室负责具体分层培训的管理。 2.决策层由上一级安培中心和集团公司负责培训，组织科负责上级培训计划的落实和决策层培训的组织管理。 组织科负责制定中间管理层、工程技术员层的年度培训内容、要求。使中间管理层、工程技术员层具
XX集团授权管理制度
天山集团授权管理制度 1 总则 1.1目的 为了加强集团公司授权管理工作，确保集团公司规范化运作，维护集团公司的合法权益，加强内部控制和风险管理，优化资源配置。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及集团公司章程的规定，结合集团公司实际情况，特制定本制度。 1.2本制度适用于天山集团公司各部门、各公司及所属分公司。 1.3释义 1.3.1本制度所称授权是指：董事会为使下级或部署工作得以顺利开展或完成某项任务，在一定时间赋予其特定的职责和权力的过程。 2 授权管理的原则 在保证集团公司合法权益的前提下，提高生产经营管理工作效率，集团公司授权按照权责一致、合理适度的原则。 2.1统一指挥原则。在授权的过程中，要坚持一人只对一人负责、一人向一人授权工作的原则，不能多头授权。 2.2逐级授权的原则。集团公司的内部授权，应从最高层组织开始，自上而下的逐级授权，不能越级授权。 2.3职权与职责相对称的原则。职权是执行任务的权力，职责是完成任务的义务，两者必须相称，行使职权的同时就应当负有相应的职责，把职责交给下级的同时要给予下级履行职责的相应职权。 2.4可控原则。授权不仅要适当，还要可控。正确的授权，不能放任、撒手不管，要在授权的范围、时间、人员等方面保留某种控制权。 2.5例外管理原则。在一般情况下，依据已有的规定由各级组织行使自己的权力并履行自己的职责。但在特殊情况下，可由上级来处理意外出现的问题。既能保证正常管理工作的稳定性，又能应付特殊性的例外管理工作。 2.6考绩原则。权力授出后，定期对下属进行考核，对下属的用权情况做出恰如其分的评价，并与下属的利益结合起来。 2.7职权绝对性原则。集团公司内部的上级组织授权给下级之后，对下级人员的权力使用情况仍负有责任。 3 授权者管理职权及职责 3.1董事长为集团公司法定代表人（以下简称授权人）。
分级授权管理制度
货币资金分级授权审批制度 第1章总则 第1条为规范资金支付审批程序，明确审批权限，有效控制公司成本费用及资金风险，保障各项经营活动高效、有序地进行，特制定本制度。 第2条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第3条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。 第4条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金，是以货币形态存在的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。 第5条本制度适用于公司各职能部门。 第2章货币资金管理的原则与依据 第6条为加强公司对货币资金的管理，本公司实行资金分级授权审批制度。 1．公司根据实际情况，制定年度资金预算，对公司的资金管理工作起指导性作用。 2．公司根据年度资金预算和月度工作计划，编制月度资金预算，作为公司月度资金管理的指令性标准。 第7条公司财务部设资金管理岗，负责收集各部门的月度资金收支计划，编制公司的月度资金预算，并提交公司月度工作会议讨论批准。 第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，分管领导与财务总监审核，总经理、董事长共同批准后，财务部方可办理。 第3章资金支付的程序规定
第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1．支付申请。各职能部门或个人用款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并应随附有效经济合同或相关证明。 2．支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。 3．支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。 4．办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账册。 第4章货币资金支付申请的授权审批规定第10条公司资金支出申请的审批权限类别。 1．审核：指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见。 2．审批：指有关领导根据审核意见进行批准。 3．核准：指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备案。 第11条公司预算内资金审批权限规定。 各职能部门资金支出申请按规定经领导审批后须由财务部门核准。具体各类用款的审批权限如下表所示。
分层审核程序
1.0范围 本管理程序规定了生产现场分层审核的办法，通过分层审核更好地监督过程控制, 使工序处于受控状态，提高产品质量和各级管理人员的工作质量, 以满足顾客的需求。适用于本公司生产的所有产品。 2.0职责 分层审核员: 负责按程序要求, 按分层审核记录表实施分层审核; 相关责任部门: 负责制定反映措施并进行改进. 3.0定义 分层审核:由生产线操作工检查产品及设备,由班组长/工段长及各级经理定期审核质量保证体系的运行,通过控制过程质量来有效保证产品质量. 4.0参考文件 5.0作业指导 5.1 分层审核分为两个层次 5.2 办公室分层审核的实施 5.2.1 质量部委派相关人员在特定班次对某一特定过程或工序进行分层审核; 5.2.2 将分层审核表发至审核员处; 5.2.3 审核员在规定时间内完成此次审核; 5.2.4 采取提问的形式并记录下不合格和需要关注的地方; 5.2.5 完成审核后将审核记录反馈给质量部, 同时将不符合的情况抄送通知相关部 门负责人确认; 5.2.6 如果过程制造不合格产品或有制造不合格产品的潜在风险, 分层审核员可以 跟主管沟通决定是否停止生产; 5.2.7 如果审核员被委派的过程或工序没有在生产: 5.2.7.1 在规定时间内调整审核计划; 5.2.7.2 审核相似过程;
5.2.7.3 只反馈过程没有生产的空白记录将不予接受; 5.2.8 相关部门应在收到不合格通知后制定相应的反应措施, 并整改; 5.2.9 质量部将定期对检查情况和整改情况进行汇总, 并进行汇报; 5.3 现场管理人员分层审核的实施 5.3.1 主管每天/班对负责区域进行审核, 发现问题立即纠正; 5.3.2 对较严重的问题予以记录并填写整改措施; 5.3.3 每周一将上一周的审核记录反馈给质量部; 5.3.4 同5.2.6; 6.0记录 <分层审核记录表> 7.0附录
分层管理办法
全国中小企业股份转让系统挂牌公司 分层管理办法(试行) 第一章总则 第一条为进一步完善全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)市场功能，降低投资人信息收集成本，提高风险控制能力，审慎推进市场创新，根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和《非上市公众公司监督管理办法》、《中国证监会关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》等有关规定，制定本办法。 第二条全国股转系统挂牌公司的分层管理适用本办法。 第三条挂牌公司分层管理遵循市场化和公开、公平、公正原则，切实维护挂牌公司和市场参与主体的合法权益。 第四条全国股转系统设立创新层和基础层，符合不同标准的挂牌公司分别纳入创新层或基础层管理。
第五条全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)制定客观、公开的分层标准和维持标准，并据此定期调整挂牌公司所属市场层级。挂牌公司所属市场层级及其调整，不代表全国股转公司对挂牌公司投资价值的判断。 全国股转公司可以根据挂牌公司层级划分和调整的需要，要求挂牌公司或者主办券商等中介机构提供相关资料。 第二章分层标准和维持标准 第一节分层标准 第六条满足以下条件之一的挂牌公司可以进入创新层： (一)最近两年连续盈利，且年平均净利润不少于2000万元(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)；最近两年加权平均净资产收益率平均不低于10%(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。 (二)最近两年营业收入连续增长，且年均复合增长率不低于50%；最近两年营业收入平均不低于4000万元；股本不少于2000万股。
(三)最近有成交的60个做市转让日的平均市值不少于6亿元；最近一年年末股东权益不少于5000万元；做市商家数不少于6家；合格投资者不少于50人。 第七条根据第六条的规定进入创新层的挂牌公司，还应当满足以下条件： (一)最近12个月完成过股票发行融资(包括申请挂牌同时发行股票)，且融资额累计不低于1000万元；或者最近60个可转让日实际成交天数占比不低于50%。 (二)公司治理健全，股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度和承诺管理制度完备；公司设立董事会秘书并作为公司高级管理人员，董事会秘书取得全国股转系统董事会秘书资格证书。 (三)最近12个月不存在以下情形： 1.挂牌公司或其控股股东、实际控制人，现任董事、监事和高级管理人员因信息披露违规、公司治理违规、交易违规等行为被全国股转公司采取出具警示函、责令改正、限制
集团有限公司授权管理制度
A集团有限公司 授权管理制度 二〇一三年八月 19 / 1 目录 第一章总则 ....................................... 错误!未指定书签。
第二章授权管理机构与职责............ 错误!未指定书签。第三章授权的形成............................ 错误!未指定书签。第四章授权的形式............................ 错误!未指定书签。第五章授权的变更与维护................ 错误!未指定书签。第六章授权责任追究机制................ 错误!未指定书签。第七章授权监督检查........................ 错误!未指定书签。第八章附则........................................ 错误!未指定书签。
第一章总则 19 / 2 为确保A省交通运输集团有限公司（以下简称“集第一条团公司”）的整体利益，加强集团公司经营管理、内部控制、自我约束和风险防范，建立合理的授权机制，提高决策效率，确立集团公司的决策权、知情权、调控权，特制定本管理制度。 本制度所称的授权，指集团公司授权机构（或岗位）第二条在法定经营范围内向受权机构（或岗位）授予经营管理活动的权限。包括集团公司对下属二级成员单位有关财务、资金、人事、资产、业务等管理活动权限的规定，以及集团公司各管理层级之间的逐级授权。 第三条授权与赋予责任、受权与承担责任相统一。自受权之日起，受权者必须履行以下义务和承担以下责任： （一）在权限范围内行使职权，严禁越权； （二）严格按照规定的程序行使职权； （三）越权行为，必须追究相关责任； （四）对受权权限内事项承担全部责任。 第四条公司的授权管理应遵行如下原则： （一）逐级授权原则。上级授权机构（或岗位）对下级机构（或岗位）授权，下级机构（或岗位）根据需要可再进行转授权，转授权机构（或岗位）向原授权机构（或岗位）负责和承担全部责
法人授权及内部分级授权管理制度
法人授权及内部分级授权管理制度第一条为适应现代金融企业要求，规范公司管理，使公司内部层层有责、责权对等，充分发挥激励和约束机制，财务公司（以下简称“公司”）实行法人授权及内部分级授权管理制度。 第二条凡涉及公司政策、机构设置、预算及重大投融资等有关的决策权，集中在董事会。在执行过程中，涉及到的日常经营活动的组织权授予总经理。 第三条公司经营活动中的经营审批权限和年度预算内的费用批准权由董事会授权予公司总经理。公司总经理可根据工作需要和分级管理、分级授权的原则，将其部分权限授予其下属，并按此原则逐级下放。 第四条公司实行对费用批准权限与费用支付权限相一致的管理原则，即有权批准动用费用进行经营活动的人，同时具有批准付款的权力。 第五条总经理因公出差或休假期间，可将行政职能授权予公司副总经理，并同时在公司内部网和集团内部网上予以公布。副总经理因公出差或休假期间，其行政职能自动由公司总经理接管。 第六条各部门经理在总经理对其授权范围内，可根据工作需要制定本部门的分级授权标准。
第七条上级授权主管可以根据工作需要重新调整其对下一级的授权标准。 第八条授权标准发布后即成为公司内部制度，必须严格遵照执行。被授权人禁止越权操作。对违反公司管理制度和规定者，公司将采取行政和经济处罚、纪律制裁直至开除。如后果严重，并直接造成重大经济损失，公司有权追究其法律责任。 第九条对董事长的授权： （一）批准公司年度预算方案5%（含）以内的期中调整； （二）批准公司年度信贷计划20%（含）以内的调整； （三）批准公司3000万以上，5000万以下的综合授信类业务； （四）批准公司对外月度、季度稽核报告。 第十条对总经理的授权 （一）签订公司信贷合同； （二）批准公司3000万以下的综合授信类业务； （三）批准公司贷款支付； （四）批准资金账户划转； （五）批准公司费用报销； （六）批准公司费用预支；
公司授权管理制度
组织组织授权授权授权管理制度管理制度管理制度 一、目的 为了进一步规范公司的运作，提高效率、控制风险、降低成本、改善客户服务，特制定本授权管理办法。 本办法包括从组织层面明确各层级的常规授权，以利于职责、任务的顺利完成，提高组织的运营效率及效能。同时规定临时性授权的原则及方法，指导各级主管的临时性授权，以促使组织经营管理能力的提升。 二、定义及类别 （一）定义 授权指将某项权力从公司或某个层级（岗位）授予某个层级（岗位）使用以完成某项任务的过程。 1、任务是指管理者所要求员工去完成的具体事项，如年度工作任务、日常监控任务等。 2、权力是指员工完成工作所需要的财力、人力及其他资源的自主支配权，如决策权、财务使用权、人员调配权、信息知情权、质量否决权等，按权力所指向的对象类别分为财务权、人事权及业务权。 （二）授权的种类 1、授权从整体上分为常规授权和临时授权。 常规授权 常规授权也称组织授权，指根据流程运作及职责分解而固定授予的权力。 临时授权 临时授权也称个人授权，指根据属下能力变化而临时授予完成某项任务的权力。权力一般由组织的高层级向低层级授予，但亦存在平级委托任务并相应授予权力的情况。 2、授权按权力的性质和尺度可分为决策权、信息知情权和执行权。 1）决策权决策权 决策权指对某项事项进行提议、审核、决策的权力； 2）信息知情权信息知情权 信息知情权指决策前及决策后信息知晓的权力； 3）执行权执行权 执行权指具体执行某项事务或决策的权力，前者即是职位职责所约定的分工，后者是指在职位分工的基础上，根据具体决策明确的执行主体所有的权力。 3、决策权按决策程度分提议权、审核权、会签权、批准权： 1）提议权提议权 提议权包括申请权，指对某一事项或工作制订、编制、申请或提议的权力。 2）审核权审核权 审核权包括复核权。审核权指对申请/提议事项按公司规定进行审核以确定是否合理、可行的权力。复核权指对已审核通过的事项进行复核的权力。审核和复核的结果有三种，第一种是通过并呈报上级批准，第二种是予以否决，与提议者沟通如何进行修订或改进，第三种是提出意见，由拥有批准权的人最终决策。审核和复核者根据事项的性质进行判断，决定作出哪一种审核结果。 3）会签权会签权 会签权指对申请/提议事项是否合理、可行提出本人意见的权力。会签权与审核
手术(介入)资格准入、分级授权管理制度
手术(介入)资格准入、分级授权管理制度 为确保手术（介入）安全和手术（介入）质量，加强各科室与医师的手术、介入诊疗管理，根据有关法律法规，结合本院工作实际，参照有关资料，制定本管理制度。 一、手术（介入）分类： 主要根据手术过程的复杂性和对手术技术的难度要求，把手术分为： ⒈Ⅵ类手术：手术过程复杂，手术技术难度大的各种手术。 ⒉Ⅲ类手术：手术过程较复杂，手术技术有一定难度的各种重大手术。 ⒊Ⅱ类手术：手术过程不复杂，手术技术难度不大的各种中等手术。 ⒋Ⅰ类手术：手术过程简单，手术技术难度低的普通常见小手术。 微创（腔镜）手术根据其技术的复杂性分别列入各类手术中，也可单独分列； 二、手术医师分级： ⒈甲等资质：主任医师或晋升副主任医师临床工作年限≥6年，并有相应的临床工作能力； ⒉乙等资质：副主任医师或晋升主治医师临床工作年限≥6年，并有相应的临床工作能力； ⒊丙等资质：主治医师或高年资住院医师，并有相应的临床工作能力； ⒋丁等资质：取得执业医师资格的住院医师，并有相应的临床工作能力。 三、各级医师手术范围： ⒈甲等资质：具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类手术资格，并可完成新开展的手术或引进的新手术； ⒉乙等资质：具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手术资格，可在上级医师指导下开展Ⅳ类手术，特别优秀者可经科室考核、医教部审核批准可开展新手术或引进新手术。 ⒊丙等资质：具有Ⅰ、Ⅱ类手术资格，可在上级医师指导下开展Ⅲ类手术。 ⒋丁等资质：具有Ⅰ类手术资格，可在上级医师指导下开展Ⅱ类手术。 四、手术医师分级资质的评定： ⒈各科要成立科主任为组长的手术医师资质分级评定小组（名单报医务部备案），具体负责各专科手术医师资质分级评定、考核工作。 ⒉各科根据各科工作实际，参照有关资料，制定手术分级目录（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级）和各级资质医师准入基本要求报医务部，经医院医疗质量评审专家委员会核审后公布执行，手术分级目录可根据学科发展，不断补充完善和修订。 ⒊丁等、丙等资质资格评审工作由科室负责，报医务部审核、备案、公布后生效；乙等、甲等资质资格评审工作由科室资质分级评定小组和医院手术权限管理委员会专家组二级评审，分管院长审批，医务部公布后生效，申报评定流程如下：
分层审核管理规定
●分层审核 宁波贝尔达汽车零部件有限公司 分层审核管理规定 （LPA = Layered Process Audit） 编制： 审批： 日期： 受控状态（受控号）： 分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任 一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）
1. 分层审核（LPA）的定义 是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。 分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。 分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。 分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。 2. 分层审核（LPA）的分类 2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）： 针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。 2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)： 针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。 3. 分层审核（LPA）的对象 3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。将该审核范围无限扩大至所有过程或过 程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。 3.2 适用于本公司各车间的生产过程。 4. 分层过程审核（LPA）的目的 4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。 4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制； 4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。 4.5验证下一层次的分层过程审核是否被稳健地实施。 二、分层审核（LPA）的职责： 1. 由副总经理或总经理助理全面组织，成立各层审核团队并监督其执行效果。 2. 由各级审核组长主导执行。 3. 技术、质量和其他职能部门参与并支持分层审核的执行。
分层管理
分层分类管理人才 实现团场人力资源管理迈上新台阶 现代企业的竞争越来越集中于核心竞争力的较量，而构成企业核心竞争力的源泉在于核心人力资源。在未来市场竞争的较量中，团场如何将团场现有人才转变为提升企业核心竞争优势的源泉并予以开发？关键需要解决两个层面的问题：一是团场战略方向的引导并被领导干部和职工认可；二是人才的合理使用并被“激活”。对此，构建一套战略性人力资源管理体系，是建设团场科学的经营管理体制的核心和基础。重构战略性人力资源管理的新体制，最重要的是把人看作团场中重要的战略性资源，按照团场战略要求，对团场现有人力资源进行分层分类的管理，并以此构建团场战略性人力资源管理体系。 战略性人力资源管理的出发点和归宿都在于打造团场未来的核心竞争力，核心在于如何从团场现有人力资源存量中培养、锻炼出一支具有核心竞争力的人才队伍。团场战略性人力资源管理解决方案的基础在于要对团场的人力资源进行分层分类的管理，核心是价值链管理，成败在于激励机制和沟通机制。 从战略性人力资源管理的角度看，人力资源价值链的三个环节具有环环相扣的内在联系，可以说，激励的依据是价值评价，激励的手段是价值分配，而激励的目的在于使团场
价值的创造者发挥主动性和创造力，从而为团场创造更多的利益。另一方面，价值评价和分配本身就是沟通机制的具体化形式。因此，只有在人力资源分层分类的基础上，建立起科学的价值评估体系和价值分配体系，才能形成有效的激励机制和沟通机制，从而推动各层级人才为团场创造更多的价值。 一、如何对团场人力资源进行分层分类 我们可以看到，一个团场核心能力突出表现为团场所具有核心的人力资源，核心人力资源是形成团场核心能力的基础，并已取代资金、技术、资本而成为团场重要的战略性资源，是构成团场核心竞争力的基本要素。作为知识和技能“承载者”的核心人力资源，代表了团场所拥有的专门知识、技能和能力的总和，是团场创造独占性的异质知识和垄断技术优势的基础。针对这一特殊的战略性资源必须进行分层分类的科学管理，以人为本，注重人和事的相互适应，注重对人才的培训和潜能的开发，建立有效的激励机制，才能充分发挥其创造性和主观能动性，从而谋求团场与人才的共同发展。 与团场核心竞争力的衡量标准类似，我们可以用“价值性”和“唯一性”这两个标准来对人力资源分层分类，并以此界定团场的核心人力资源。 1、衡量现阶段人力资源的价值，还是衡量远期的人力
授权审批管理制度(定稿)
xxxx 授权审批管理制度
2007年9月
目录 第一章总则 (1) 第二章授权审批的基本原则 (1) 第三章授权审批的范围及权限 (2) 第四章审批和审核的程序 (2) 第五章审批和审核的责任承担 (3) 第六章监督检查 (3) 第七章附则 (4)
第一章总则 第一条为了加强对xxxx各项资金支出审批管理，完善内部控制及提高工作效率，根据国家相关法规和xxxx有关制度文件，特制定本制度。 第二条本制度适用于xxxx总部及其下属子集团。 第三条总裁及各子集团总经理对本单位授权审批会计控制制度的健全和有效实施负责。 第四条授权审批内部会计控制的重点主要包括经济业务事项的审批人员和审核人员，以及批准范围、批准权限、批准程序、承担责任等。 第二章授权审批的基本原则 第五条xxxx及其下属子集团应当建立授权审批的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。xxxx及其下属子集团授权审批的不相容岗位包括： 1)审批； 2)业务经办； 3)保管； 4)审核与会计记录； 5)稽核。 第六条xxxx及其下属子集团内部各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务。经办人员应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理业务。对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人员有权拒绝办理，并应及时向审批人的上级授权部门报告。 第七条审批人员只能审批其下级经办的事项。审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项，其经办的经济业务事项，应当由其上级审批；各下属子集团总经理为经济
业务事项经办人的，应当由总裁审批。 第八条审批人员和审核人员的设置应遵循如下原则：设置多层审批的，不宜设置审批层次过多。一般情况下，xxxx及其下属子集团的审批层次一般不超过四层： 1)xxxx总部的审批层次为：中心总监、副总裁、总裁； 2)下属子集团的审批层次为：部门经理、分管副总、总经理、xxxx副总裁或总裁 （如果超出子集团总经理的权限）。 第三章授权审批的范围及权限 第九条审批权限分为审核和审批两类： 1)审批：指有关部门负责人及主管领导对该项开支的合理性和必要性进行批准。 2)审核：指各级财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案， 审核经济事项的审批是否符合流程的规定，各级审批人是否符合审批权限，经 办人员是否在授权范围内办理业务。 第十条xxxx应当对资金开支等经济事项进行审批处理，并按审批对象的类别界定各审批人员的审批范围，并按照确定的审批层次确定各审批人员的审批权限。 财务总监一般应对企业发生的所有经济业务事项予以审核，但可以根据审核业务量和相关专业会计人员的能力，授权给相应的专业会计人员代为审核，并确定各审核人员的审核权限及审核限额。 第十一条xxxx各单位对实物资产的验收、领用、发出、盘点以及损失处理等活动的审批规定参见xxxx其他相关制度。 xxxx及其下属子集团的对各项资金开支的具体审批权限参见附件一、二。 第四章审批和审核的程序 第十二条审批的一般程序是：先下级，后上级；先经业务线、行政线有关部门，后报
医院手术分级授权管理制度汇编
平鲁区中医医院 手术分级授权管理制度 一、为了确保手术及高风险有创操作的安全和质量加强我院各级医师手术及有创操作管理；根据《医疗机构手术及有创操作分级准入管理暂行办法》，结合我院实际，特制定本制度。 二、手术分级：手术及有创操作系指各类开放性手术、腔镜手术及介入治疗(以下统称手术)。依据其技术难度、复杂性和风险度将手术分为四级： （一）甲级手术：技术难度大、手术过程复杂、风险度大的各种手术，新开展的手术及各级科研项目。 （二）乙级手术：技术难度较大、手术过程较复杂、风险度较大的各种手术。 （三）丙级手术：技术难度一般、手术过程不复杂、风险度中等的各种手术。 （四）丁级手术：技术难度较低、手术过程简单、风险度较小的各种手术。 三、各级医师手术权限： （一）低年资住院医师（取得相应资格，从事住院医师临床专业岗位三年以内）：在上级医师的临场指导下可开展丁级手术。 （二）高年资住院医师（取得相应资格，从事住院医师临床专业岗位
三年以上）：在熟练掌握丁级手术的基础上，在上级医师的临场指导下可逐步开展丙级手术。 （三）低年资主治医师（取得相应资格，从事主治医师临床专业岗位三年以内）：在熟练掌握丙级手术的基础上，在上级医师的临场指导下可逐步开展乙级手术。 （四）高年资主治医师（取得相应资格，从事主治医师临床专业岗位三年以上）在开展乙级手术的基础上，在上级医师的临场指导下可逐步开展部分甲级手术。 （五）低年资副主任医师（取得相应资格，从事副主任医师临床专业岗位三年以内）：在熟练掌握乙级手术的基础上，在上级医师的临场指导下可开展甲级手术。 （六）高年资副主任医师及主任医师：可开展甲级手术，并根据实际情况开展新技术、新项目手术及科研项目手术。 （七）新调入聘任的各级医师独立开展手术前应有高一级的医师带教考核后参照上述原则核定权限。 （八）进修医师由科室根据其职称和实际能力经考核后参照上述原则确定手术权限并报医务科批准执行。 （九）邀请外院专家会诊手术，或本院医师应邀到外院会诊手术根据卫生部《医师外出会诊暂行规定》执行。资格准入手术：除符合上述
员工分层培训管理制度
员工分层培训管理制度 1目的 为充分发挥培训资源优势,因材施教，按照不同的管理职能和行为职能，对全矿的职工培训实施分层培训管理。不同层次采取不同的培训方式，侧重不同的重点，从而保证培训效果。 2适用范围 根据本质安全体系建立的要求,根据权台煤矿实际情况和工作职能的不同，将我矿职工培训管理分为四个层次：决策层培训管理、中间管理层培训管理、工程技术员层培训管理、班组管理层培训管理。 3相关部门职责及责任人 1.组织科负责制定决策层、中间管理层、工程技术员层培训计划及执行。责任人：组织科长。 2.职工培训中心负责制定班组管理层培训计划及执行。责任人：职工培训中心主任。 4内容与程序 1.矿教委（人员组成见：员工培训管理制度）负责组织组织科、职工培训中心制定权台煤矿分层培训年度计划及执行标准。保障四个层次培训管理之间的联系，协调和处理四个层次培训管理之间的沟通和利益。教委办公室负责具体分层培训的管理。 2.决策层由上一级安培中心和集团公司负责培训，组织科负责上级培训计划的落实和决策层培训的组织管理。
组织科负责制定中间管理层、工程技术员层的年度培训内容、要求。使中间管理层、工程技术员层具备关于企业内外形势的认识和发展观点，提高决策能力、计划能力及对人的判断和评价能力。 对中间管理层、工程技术员层的培训采取脱产和业余培训相结合的方式，采用研习班、研讨会、报告会、自学、企业间管理层交流、热点案例研究讨论等形式，也可以进行学历教育和MBA、EMBA教育、或有计划地选送外出考察、业务进修。或者利用网上论坛的形式，开展专题讨论、充分发挥管理层的主观能动性。 5.创造中间管理层、工程技术人员层与班组管理层的沟通机会，采取座谈等方式，真实了解政策、规章的执行方式、执行效果。保证政策、规章执行的真实、完整。 6.对中间管理层、工程技术人员层的培训侧重于个人能力和修养的提升，提高个人权威和影响力，以及人格魅力、现代管理思想、领导艺术等的培养。每季度由组织科聘请矿业大学教授和集团公司领导到矿为中间管理层、工程技术员层授课，并对中间管理层、工程技术员层参加学习情况做严格考核，考核情况与年度效益考核挂钩。 7.职工培训中心会同工资科、安监科负责制定班组管理层的培训计划和要求。保证企业的宗旨、使命、信念、价值观和管理文化能在执行层得到顺利传达、执行，并在企业上下员工中发扬发大。 8.职工培训中心负责班组管理层的培训计划落实，根据相关制度对整个培训过程进行严格管理，保证培训效果。
分级授权管理制度.doc
分级授权管理制度1 海口市公共交通总公司--财务管理制度货币资金分级授权审批制度 第1章总则 第1条为规范资金支付审批程序，明确审批权限，有效控制公司成本费用及资金风险，保障各项经营活动高效、有序地进行，特制定本制度。 第2条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第3条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。 第4条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金，是以货币形态存在的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。 第5条本制度适用于公司各职能部门。 第2章货币资金管理的原则与依据 第6条为加强公司对货币资金的管理，本公司实行资金分级授权审批制度。 1．公司根据实际情况，制定年度资金预算，对公司的资金管理工作起指导性作用。 2．公司根据年度资金预算和月度工作计划，编制月度资金预算，作为公司月度资金管理的指令性标准。 第7条公司财务部设资金管理岗，负责收集各部门的月度资金收支计划，
编制公司的月度资金预算，并提交公司月度工作会议讨论批准。 第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，分管领导与财务总监审核，总经理、董事长共同批准后，财务部方可办理。 第3章资金支付的程序规定 第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1．支付申请。各职能部门或个人用款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并应随附有效经济合同或相关证明。 2．支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。 3．支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。 4．办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账册。 第4章货币资金支付申请的授权审批规定第10条公司资金支出申请的审批权限类别。 1．审核：指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出
LPA 分层审核管理办法
1．目的： 为确保始终严格遵守和执行标准，提高工作和产品质量，通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保各个管理过程得到有效控制，特制定本管理办法。 2.适用范围： 适用于公司采购、生产计划、质量、物流、制造，检验，设备，人力资源，财务管理等质量管理体系运行的各个过程。 3. 定义： 分层审核：通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态的识别，确认其符合性和有效性的程度，以便寻求过程的改进机会，是一种基于全员与的活动。 4. 分层审核层次图以及职责 4.1 第一层次----总经理、副总、总经理助理、管理者代表组成：负责对本公司的宏观运行情况 审核：包括对经营计划的完成情况，质量过程目标达成情况，财务状况(包括质量成本)， 销售情况，采购及供应商管理情况，物流运行情况，车间精益生产，安全环境等的审核； 4.2 第二层次----由各部门经理、部长组成：负责对新产品开发、采购、物流、生产、质量、测 量分析、发运、客服等过程进行的详细审核及生产过程中的文件，工艺，及体系文件相关 要求的审核。 4.3 第三层次----由主管、工程师、生产课长、班组长等组成：负责对各部门、车间日常工作、 文件的规范性以及执行情况进行审核。 4.4 第四层次----由各岗位人员对本岗位工作完成情况实施自查自纠。 5. 审核频次
5.1 第一层：每月审核一次； 5.2 第二层：每周审核一次； 5.3 第三层：每周审核两次； 5.4 第四层：每日审核一次。 说明：以上审核频次均指对下一层的审核频次，各岗位不论属于哪一层级人员，均应每日对本岗位工作进行自查自纠。 6. 审核实施内容及流程 6.1 由各部门（车间）对本部门所有岗位进行分析（岗位分析应含盖质量体系的各过程要素）、明 确岗位职责； 6.2 根据各岗位职责编制《分层审核检查表》； 6.3 各岗位每日对照本岗位《分层审核检查表》逐项检查、核对，对未完成和不符合项进行整 改、纠正； 6.4 各层级按《分层审核检查表》要求对下一层级进行检查、审核，对审核发现的问题（不符 合项）记录于《纠正/预防行动计划表》中，督促责任人进行原因分析、落实整改计划及整 改完成时间，跟踪整改进度； 7. 考评与奖惩： 7.1 由于个人原因导致未及时完成或产生不符合项的，在自查自纠过程中实施整改，对未及时完成的工作任务应自行安排时间予以解决，在此过程不计加班费； 7.2 审核发现的问题一旦记录于《纠正/预防行动计划表》中等同于通报批评一次； 7.3 《纠正/预防行动计划表》问题未在规定时间内完成整改的，每项每逾期一天按2分在《月度绩效考核表》中予以扣除； 7.4 对于存在问题，认真对待、积极整改，措施有效者，在《月度绩效考核表》中予以加2分。 7.5 对表现突出，每月审核结果未产生不符合项者，在《月度绩效考核表》中予以加5分。 8、本管理办法由质量部编制，并根据实际情况作更新和修改。 9.相关记录
集团客户分层分级服务管理办法(校对版)
中国移动通信集团新疆有限公司集团客户分层分级服务管理办法
2008年10月
目录 第一章总则 (1) 第二章集团客户分类标准 (1) 第三章集团客户分类目标 (3) 第四章集团客户分层分级服务原则 (4) 第五章集团客户分层分级服务内容 (5) 第六章集团客户分层分级服务标准 (6) 第七章集团客户分层分级服务管理 (29) 附表：集团客户分层分级服务标准表 (34)
第一章总则 第一条集团客户是公司的战略型重点客户，做好集团客户服务工作，提升客户满意度和忠诚度，是维系客户关系，实现公司的集团信息化战略的基础。 第二条随着集团客户规模及客户服务需求的不断增长，客户服务压力日趋突出，为了提升集团客户服务的整体服务水平，解决服务需求与资源配置之间的矛盾，可以更好地服务中高端集团客户，区公司根据集团公司的相关文件精神，制定了《集团客户分层分级服务管理办法》，作为各地州公司开展集团客户服务的指导性文件。 第三条本标准不对外向客户承诺，仅作为内部管理文件，是各地州公司为客户服务时应达到的最低服务质量要求。 第四条管理办法根据业务发展和集团市场竞争的需要适时进行修改，其修改权与解释权属于中国移动通信集团新疆有限公司大客户营销服务中心。 第二章集团客户分类标准 第五条通过对集团客户进行价值评分，依据价值评估结果，将集团客户分为A1/A2、B1/B2、C三类共五个层级： 一、A类集团：具有高的社会影响力和社会价值的集团客户，可 分为以下两级：
(一)A1(高值客户)：对中国移动的贡献率高，有稳定的当前现金 收入，需求旺盛; 重点把握大型规模的集团客户。 此类客户主要有以下特征：平均集团员工数、月平均收入较高，月平均信息化收入最高，平均信息化产品使用数高； 主要包括跨国公司或跨省集团总部机构，本地大型企业集 团；10大重点行业省级集团，纳税百强企业。 (二)A2(战略客户)：客户综合条件好, 有很好的行业影响力和社 会影响力, 潜在需求大，有战略意义的集团客户。 此类客户主要有以下特征：平均集团员工数、月平均收入较高，月平均信息化收入较高，平均信息化产品使用数仅 低于A1；主要包括重点行业客户（地州政府类客户和特殊 行业客户），省级战略客户；省、地州级党政军，公检法司 机关，新闻媒体等。 二、B类集团：具备一定的企业规模，能为中国移动带来可持续性 收益的集团。可细分为以下两级： (一)B1(示范客户)：企业规模中等，客户现实价值好，居于本行 业或同类企业中的领先企业或典范企业，具有可复制性和示 范效应。 此类客户主要有以下特征：平均集团员工数较少，月平均收入较高，月平均信息化收入较高,平均信息化产品使用数 较低；主要包括本地州大中型企业集团；10大重点行业地 州级集团，纳税500强企业。