[管理制度]供应商管理办法

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（管理制度）供应商管理办

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文件2 ：商丘裕东发电有限责任公司物资采购供应商管理办法第壹章总则

第壹条为进壹步规范物资采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控运营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《关于印发<河南煤化集团供应商管理办法（暂行）> 的通知》（河南煤业化工〔2012 〕531 号），结合企业实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于裕东公司范围内生产运营、基本建设及其他日常运营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。

第三条裕东公司对自购物资供应商实行归口统壹管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。

第四条供应商管理坚持以下原则：（壹）荐优用优、准入审批、

分级管理、动态维护原则；

（二）供应商资源内部共享，于库供应商优先使用原则；

（三）常用物资供应商入库为主原则；

（四）数量控制，生产性企业为主原则；

（五）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。

第二章管理机构和职责分工

第六条为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小

组。

组长：赵金修

副组长：陈廷章

成员：金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰。

领导小组下设办公室，办公室设于物资供应部。领导小组职责：

1、审定供应商管理关联制度和办法；

2、评定、审批自购物资供应商入库、退出；

3、审批于库供应商考评结果；

4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。

第七条供应商管理职责划分

（壹）物资供应部职责:

1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；

2 、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；

3、根据永煤控股安排组织或参和对拟入库统购物资供应商进行考察；

4、按照永煤控股要求做好于库统购物资供应商的考评和日常监督；

5 、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信

息。

6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

7 、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参和考察；

8 、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对于库供应商进行动态管理；

9 、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，且实行优胜劣汰；

10 、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

11 、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

（二）企管部职责：

1 、参和制定裕东公司供应商管理制度；

2、参和裕东公司自购物资供应商入库准入审核工作；

3、参和裕东公司自购物资供应商评审；

4、其他关联工作。

（三）综合管理部职责：

1 、监督裕东公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作；

2、审查监督物资采购中于库自购物资供应商使用及管理

工作；

3、查纠供应商管理中的违规违纪行为；

4、其他关联工作。

第三章供应商分类

第八条按供应商重要程度分为五类：战略供应商、重点供应商、

壹般供应商、内部供应商、临时供应商。

（壹）战略供应商：指和河南煤化集团或永煤控股签署有战略合作协议，提供的产品于河南煤化集团或永煤控股内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量高，且其行业地位突出和品牌影响力较大、技术装备先进、履约能力强、企业商誉好，属于国内或行业内知名企业。

（二）重点供应商：指其产品于公司内用量相对较大，技术含量较高，质量稳定可靠，企业技术装备先进，履约能力较强，于行业内部有壹定知名度，属于被各使用部门认可的供应商，是裕东公司物资采购的常规渠道。

（三）壹般供应商：指其产品技术优势不明显、品牌影响力不大、行业地位壹般的供应商，但其产品于裕东公司有较为稳定的用量，质量稳定可靠，售后服务及时，是裕东公司物资采购的补充渠道。

（四）内部供应商：是指和河南煤化集团或其下属企业之间存于不同形式的股权结构关系，且具有国家认可的生产资质，证照齐全，合法运营，体系完善，能够生产满足永煤控股安全生产和基本建设所需产品的生

产厂商。

五）临时供应商：除上述四类以外的其产品能够满足

裕东公司使用要求的其他供应商。

第四章供应商准入

第九条按照河南煤化集团及永煤公司统壹要求，对物资采购供应商实行准入制度。物资采购活动优先从各级供应商信息库中选择入围供应

商。

（壹）河南煤化统购物资供应商准入由我公司推荐，经永煤控股供应商管理部门核准，上报河南煤化集团供应商管理部门汇总、审核，经河南煤化集团供应商管理领导小组批准后执行。

（二）永煤控股统购物资供应商由我公司推荐也可直接由物资供应管理部（龙宇国贸）申请准入，经审查审核合格后报永煤控股供应商管理领导小组批准后执行。

（三）自购物资供应商由使用单位推荐也可直接由物资供应部申请准入，经审查审核合格后报裕东公司供应商管理领导小组批准后执行。

第十条供应商准入应符合以下基本条件：

（壹）资质符合要求。具有法人资格和独立承担民事责任的能力。

（二）遵守国家法律法规，于以往和永煤控股各单位业务往来中没有违规违约记录。

三）遵守和河南煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政

承诺

（四）具有满足履行合同要求的生产运营场所、设施、设备以及资质、质量认证管理体系。

（五）财务核算规范，具有良好的资金实力和财务情况。

（六）特殊行业和特种设备具有关联部门核发的资格证书。

（七）内部供应商必须是经河南煤化集团认定的企业，其企业名称及准入产品以河南煤化集团正式公布的目录为准。

第十壹条供应商准入必要条件

（壹）战略供应商准入必要条件：

1、符合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法（暂行）》规定的条件。

2、主要产品必须于河南煤业化工集团和永煤控股战略采购物资目录范围内。

3、和河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。

（二）重点供应商准入必要条件：

1 、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主；重点进口设备和材料的国内总代理商或唯壹经销商可经审批程序列为重点供应商；

2 、于同行业中具有壹定的规模，且且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系；

3 、具有二年及之上业务合作史，且且于业务过程中没有发生过安

全质量事故，供货及时、服务良好。

（三）壹般供应商准入必要条件：

1、具备准入供应商的基本条件；

2、具有壹年及之上业务合作经历，产品质量、交货、服务能够满足安全生产要求。

（四）临时供应商不纳入供应商信息库管理，根据实际需要选用推荐。