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008薪酬管理控制程序

制定：黄家玉审核：张宁修订生效日期：2013/11/11

一、目的

明确工资计算方法，以使本公司工资和补贴制度符合有关法律法规之规定，增强工资透明度，维护全公司员工的合法权益。

二、适用范围

本计算方法适用于全公司劳动报酬的计算。

三、职责

3.1行政人事部负责考勤记录的管理、监督及出勤工时的计算。

3.2财务部负责工资的计算并及时发放工资。

3.3全公司员工负责领取工资时核对工资计算明细并签名作实。

四、定义

4.1工资：是指用人单位基于劳动关系，按照劳动者提供的劳动数量和质量，以

货币形式支付劳动者本人的全部劳动报酬。一般包括各种形式的工资（计时工资、计件工资、岗位工资、职务工资、技能工资等）、奖金、津贴、补贴、延长工作时间及特殊情况下支付的属于劳动报酬性的工资收入等；但不包括用人单位按照规定负担的各项社会保险费、住房公积金、劳动保障和安全生产监察行政部门规定的劳动保护费用、按照规定支付的独生子女补贴、计划生育奖、丧葬费、抚恤金等国家规定的福利费用和属于非劳动报酬性的收入。

4.2正常工作时间工资：指劳动者在法定工作时间内提供了正常劳动，用人单位

依法应当支付的劳动报酬。正常工作时间工资不包括下列各项：

（1）延长工作时间工资。

（2）中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境条件下的津贴。（3）法律、法规和国家规定的劳动者的福利待遇等。

4.3加班工资：

（1）正常加班时间工资：支付不低于150%的基本工资报酬。

（2）休息时间（星期六/日）安排劳动者工作，又不能补休或调休的支付不低于基本工资的200%的报酬。

（3）法定假日（元旦1天，春节3天，劳动节1天，清明节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆节3天）为有薪假期，如安排劳动的支付不低于

基本工资的300%的报酬。

五、程序

5.1本公司按有关法律法规执行深圳市最低工资标准。劳动工资按《劳动法》规

定，遵循按劳分配原则，实行同工同酬，多劳多得，不劳不得，并按劳分配原则把劳动者的劳动量与其所获报酬紧密联系起来，使劳动者的劳动报

酬与其劳动贡献相符合。

5.2本公司工资发放时间为当月7日之前发放上月工资，以工人方便的现金方式

支付。

5.3本公司工资为计时形式。

5.3.1

（1）法定最低工资标准时薪计算方法

例：最低时薪=2030元（现行最低工资标准）÷{[全年天数（365）-全年休息日天数（104）]÷12}÷8=2030÷21.75÷8=11.67元。

（2）实发工资计算：

计时工资=日薪X正常工作日出勤天数+平时加班时数X时薪X1.5+休息日加班时数（指不能安排补休的时数）X时薪X2+法定节假日加班时数X时薪X3+本公司奖金/补贴-请假/旷工工资-法定扣减项目；

5.4法定扣减项目是指用人单位按照有关规定从劳动者工资中代扣的下列款项：5.4.1劳动者应当缴纳的个人所得税。

5.4.2劳动者应当交纳的各项社会保险费或住房公积金。

5.4.3人民法院判决、裁定代扣的抚养费、赡养费。

5.4.4法律法规规定或者双方约定应当代扣的其它款项。

5.5补贴：

5.5.1停工补贴。本公司因停工待料放假或其它非员工过失造成停工，本公司按

有关法律、法规发放员工停工津贴。

5.5.2离职补偿。因本公司原因（非因员工本人原因）被裁减或辞退之员工，本

公司按有关法律法规规定给予补偿。

5.5.3病假补贴。员工患病或非因工负伤，停工医疗期限按在本公司工作年限确

定，不满1年的为累计15日；满1年的，从第二年起，每年增加15日，最多不超过90日。本公司支付的病伤假期工资不低于当地最低工资标准的80%。

5.6本公司员工依法享受法定休假日、年休假、探亲假、婚丧假、产假等假期，

假期期间本公司视同其正常劳动并支付正常工作时间的工资。

5.7员工在正常工作时间内依法参加下列社会活动的，本公司支付正常工作时间

工资：

5.7.1依法行使选举权或者被选举权。

5.7.2人大代表、政协委员依法履行职责。

5.7.3当选代表出席乡（镇）以上政府、党派以及工会、共青团、妇联等组织召

开的会议。

5.7.4人民陪审员参加审判活动。

5.7.5不脱产工会基层委员会委员依法参加工会活动。

5.7.6员工代表参加集体合同协商活动。

5.7.7法律法规规定的其它情形。

5.8因员工过错给本公司造成经济损失，本公司可依法责令其赔偿并提前书面通

知其扣除原因及数额，但每月的赔偿金额不得超过其本人月实得工资的

20%且扣除赔偿后的月工资余额不得低于当地最低工资标准。

5.9本公司向员工提供的诸如劳保用品、工作服、工作证等物均免费提供，不收

取押金，如果因员工自己丢失此类物品需要补发的，按成本价收取费用。

5.10工资记录

5.10.1本公司如实编制工资台帐并至少保存1年，工资台帐至少包括支付日期、

支付周期、支付对象姓名、工作时间、应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额、实发工资数额及劳动者签名等内容。

5.10.2本公司向员工发放工资时提供工资清单，工资清单项目及数额与工资台

帐一致，包括工资总额、正常班时数、加班时数、法定扣款等项目。

5.11本公司员工如发现实际工资及补贴不符合实际或本方法规定，员工有权进

行查核并与公司管理沟通。

5.12本程序自生效之日起实施，今后国家如有新规定，按国家新规定执行并及

时修改本程序。

5.13本计算方法应当张贴或可供全体员工书面查阅。

5.14公司决不会增立名目，私自扣押员工工资，同时本公司坚持按法规合理支

付，决不会逃避法律规定给员工的福利。

5.15本计算方法若与国家法律法规有冲突或不足之处按法律法规规定执行。

六、相关资料

6.1《劳动法》第五章

6.2公司纪公司规

七、记录

7.1考勤记录

7.2工资台帐、工资清单

内外部环境和相关方要求识别控制程序

内外部环境和相关方要求识别控制程序 1．目的识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2．范围本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。 3．职责 3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。 3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审； 4．定义 4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。 4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。如：客户、外部供方、行业组织等。 5．程序 5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象 5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷； b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等； c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等； d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等； e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等； f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等； 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 公司使命：如愿景、目标、义务； b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备； c. 公司管理：如组织架构、决策过程； d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。 5.1.3 在分析相关方要求时，可考虑：

等级薪酬管理制度(完整)

等级薪酬管理制度第一章：总则第一条：为形成稳定的工作团队，维护公司各级员工的利益，保证公司的长远发展，特制定本制度。第二条：等级薪酬体系适用对象包括公司各职能部门中以常规性工作为特征的员工（包括享受年薪制员工、销售人员、计件制工人及承包薪酬员工以外的所有员工）。第三条：等级工资制的薪酬构成为： 1、基本工资； 2、绩效工资； 3、奖励工资； 4、普惠的福利与保险； 5、单项奖励计划； 6、总经理特别奖 7、其他。第二章：等级薪酬管理办法第一条：等级工资制共分9等37级。每个等级相对应的薪资点值见附表一。第二条：等级工资共7系列，具体划分见附表二。第三条：每一岗位薪资等级的确定根据工作评价表进行评定，具体评价依据见“工作评价一览表”。第四条：等级制各岗位的工作评价工资额根据工作评价的结果得岀，它的计算方法为：工作评价工资额=点值*工资调整系数*工资率第五条：工资调整系数的调整，主要根据职业劳动市场调查的实际数据和公司人力资源战略需求确定，以保证公司内不同岗位的薪资收入水平符合内部公平和外部竞争的要求。第六条：工资率的调整主要采取以下方式进行：工资率的调整与公司的经济效益挂钩，随动性调整，集团根据工效挂钩及两低于的原则进行调整。第七条：基本工资：基本工资的总额根据工作评价结果得岀，拟占工作评价所确定的工资额的70%,按月支付，即：基本工资=工作评价工资额*70 % 第八条：基本工资的调整分为调职、调等、调级、调整工资率，具体调整方式为： 1、调职：根据调整（升/降）后所在职位的职等职级支付职位工资； 2、调等：根据考核结果，在所在薪酬系列内调整职等，并按调整后的职等职级支付职位工资； 3、调级：根据考核结果，在本职等内调整职级，并按调整后的职级支付职位工资； 4、调整工资率：根据企业经济效益进行调整；第九条：绩效工资： 1、绩效工资的总额根据工作评价结果得岀，占工作评价所确定的工资额的30%按月支付，即：绩效工资总额=工作评价工资额*30% 2、绩效工资的实际支付与前一个季度公司总体业绩完成情况以及员工上一个季度的考核成绩挂钩，考核等级和相应的绩效工资分配比例如下表：第十条：奖励工资：

岗位级别设置和薪酬管理办法

岗位级别设置和薪酬管理办法第一章岗位级别设置第一条公司本部岗位级别设置如下：董事长、总经理、副总经理、总经理助理、部长（主持工作副部长）、事业部总经理(主持工作副总经理)、总经理特别助理、副部长、事业部副总经理、事业部总经理助理、高级主管、主管、助理主管、职员、临时职员。总部委派的主办会计其岗位级别参照横店集团《管理手册》有关规定。第二条驻外控股影城岗位级别设置如下：董事长、总经理、副总经理、总经理助理、部门经理（主持工作副经理）、部门副经理、主管、值班经理、领班（组长）、职员、临时职员。总部委派的主办会计其岗位级别参照横店集团《管理手册》有关规定。第三条横店电影院线有限公司，横店集团加油站，岗位级别参照娱乐公司岗位级别设置。第二章公司薪酬管理办法第四条薪酬构成模式（一）员工收入由岗位工资、企业效益工资、责任风险工资、年终奖励组成。（二）岗位工资的确定 1、按照“以岗定薪”的原则，确定各岗位的岗位工资标准。 2、根据任职者的综合素质，在相应的岗位工资标准范围内，确

定每一个任职者的岗位工资。岗位工资是任职者在该岗位的劳动所得。（三）各岗位的企业效益工资、责任风险工资的确定各岗位的企业效益工资、责任风险工资点其岗位工资的比例如下：（四）年终奖根据集团总部和公司签订的年度经营责任书考核指标完成情况及公司经济效益情况和员工的年度综合考核情况来确定。 1、对副部长、事业部副总经理（含）以上领导，经考核评估领导小组组织考核后，报公司总经理确定。 2、对事业部总经理助理、高级主管（含）以下员工，由所在部门负责人组织进行考核，根据员工的年度考核情况，经行政综合部审核后，报公司总经理确定。第五条薪资的发放（一）岗位工资按月发放，每月发放岗位年薪的1/ 12。（二）企业效益工资 1、根据公司年度经营目标完成情况和年初公司与部门签订的目标管理责任书完成情况，通过考核，视考核情况于次年初足额发放或

ISO45001相关方管理控制程序

相关方管理控制程序（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001） 1.0目的对相关方施加影响，使其了解本公司的一体化管理体系方面的事宜，以促使其自觉保证产品质量、保护环境和减少职业健康安全风险。 2.0适用范围适用于对本公司的职业健康安全环境绩效有关的或受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体,如物料供应商、外包商等相关方进行评估并对其施加影响。 3.0引用标准 3.1《质量管理体系要求》、 3.2《环境管理体系要求及使用指南》、 3.3《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 4.0职责 4.1安委会、采购部、工程部、人事行政部负责组织有关部门对受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体相关方进行评估并对其施加影响。 4.2各部门参与相关方进行评估并对其施加影响。 5.0管理内容 5.1公司可望施加影响的相关方主要有: a) 提供产品外协外包服务的承包方； b) 提供物资供应商主要有油品、化学品、劳动保护用品、防护用品、有毒有害物资的供方；

c) 为公司处理固体废弃物的承包方； d) 个人,组织的员工、顾客、访问者、临时工作人员、合同方人员； e) 合同方、有关政府部门。 5.2 与相关方的评估 5.2.1安委会负责组织各有关部门对相应相关方进行评估：与公司的重要环境因素和健康安全风险相关联的，或可能造成重大环境污染、或重大健康安全事故，确定相关方环境、安全问题，制定出应重点施加影响的内容（其中供方可分为施加影响的单位和暂不施加影响的单位），填写“重点施加影响相关方一览表”； 5.3 对相关方的影响 5.3.1对需重点施加影响的相关方，由采购部对物资供应商、为公司处理固体废弃物的承包方等相关方施加影响主要通过以下方式： 5.3.1.1安委会负责对固体废弃物处置的承包方进行评估确认并施加影响，要求固体废弃物处置的承包方遵守中华人民共和国固体废物污染环境防治法，对建筑垃圾、生活垃圾处理符合法规要求。确保对垃圾的处理不会造成新的污染。 5.3.1.2采购部对为本公司提供产品的供方进行评价、审查、监督、管理并要求供方执行下述环保措施： a) 供方的评价：供方提供资料。 b) 组织有关生产单位参加，对供方的安全管理活动进行监督、检查评价，有条件的进行现场评价。 c) 对供方评价的内容： (1) 供方的环境状况及生产工艺

采购管理控制程序表汇总(38个doc)2

采购管理程序 1. 目的确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合

同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合同。生产科根据合同、生产进度和库存情况实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到达。 4.2 临时采购临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验

薪酬各类调研方法及流程

薪酬市调查方法第一单元一．薪酬调查的基本概念：薪酬调查是指企业采用科学的方法，通过各种途径，采集有关企业各类人员的工资福利待遇以及支付状况的信息。二．薪酬调查方式： 1．正式薪酬调查和非正式薪酬调查； 2．从主持薪酬调查的主体来看： ?分为政府的调查、行业的调查、专业协会； ?企业家联合会的调查、咨询公司的调查； ?公司企业自己组织的等多种形式的薪酬调查。 3．从调查的组织者来看，正式调查又可分为： ?商业性薪酬调查； ?专业性薪酬调查； ?政府薪酬调查。 4．从薪酬调查的具体内容和对象来看： ?分为薪酬市场调查和企业员工薪酬市场调查； ?企业员工薪酬满意度调查两方面。三．薪酬调查的作用： 1．为企业调整员工的薪酬水平提供依据； 2．为企业调整员工的薪酬制度奠定基础； 3．有助于掌握薪酬管理的新变化与新的趋势； 4．有利于控制劳动力成本，增强企业竞争力。四．岗位评价、绩效考评与薪酬管理的关系岗位分析与评价是企业薪酬制度设计的基本依据和前提。（一）确定调查目的（二）确定调查的范围

1．确定调查的企业:在选择薪酬调查的具体对象时，一定要坚持可比性原则；2．确定调查的岗位； 3．确定调查的时间段； 4．确定需要调查的薪酬信息： ?与员工基本工资相关的信息； ?与支付年度和其他奖金相关的信息； ?股票期权或影子股票计划等长期激励计划； ?与企业各种福利计划相关的信息； ?与薪酬政策诸方面有关的信息。三．选择调查方式（常用的四种方式） 1、企业之间相互调查； 2、委托中介机构进行调查； 3、采集社会公开的信息； 4、调查问卷。四．薪酬调查数据的统计分析方法 1．数据排列法. 2．频率分析法 3．趋中趋势分析 ?简单平均法 ?加权平均法 ?中位数法 4．离散分析 ?百分位法 ?四分位法 5．回归分析法 6．图表分析法五．提交薪酬调查分析报告

直接采购管理控制程序

直接米购管理控制程序 1.目的：本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围： a.本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的直接采购管理控制； b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法，按公司的招邀标管理办法执行； 3.责任： 3.1技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样，设计文件的发放 3.2商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义: 4.1 一般供方，是指除合格供方以外的其他供方 5.工作流程及工作流程说明: 5.1工作流程图（见下页）

责任单位使用单位记录表单图表原辅料及项目用品用件直接采购管理工作流程财务部、采购计划* 选择供应商副总经理、执行董事审批了解标准件价格表商引部确认是否商引部财务部商引部及财务部共同审核同意（供应商的资质、信用等企业情况）报价商引部商引部财务部商引部商引部商引部供应商报价单财务审核领导小组审批采购价格清单商引部使用单位检验使用单位商引部商引部入库采购管理流程

5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准521 采购需求根据使用单位的实际需求量，进行采购. 5.2.2采购计划采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划. 5.2.3 审批使用部门提出采购申请，需经部门主管、畐9总经理、财务总监、执行董事审批：一万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序；一万元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4选择供应商如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三家，质量相同的情况下，取价低者。如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的产品进行分析，确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品，至少两家以上供应商供货。 5.2.5报价标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者；非标准件，根据样品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2 、对非标准件，对供应商的样品产品，价格等综合因素进行对比，来选择供应商 5.2.7签订合同 1、一万元以下，在确定供应商后不需签订公司采购合同，直接下发定单； 2、一万元以上，十万元以下，原则上都需签订正式采购合同，特殊情况经执行董事签字同意或授权后，可不签订； 3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同，合同的签订需要执行董事本人的签字或正式的授权书，否则不予认可。 5.2.8下发定单根据实际需求量，按比例下发生产订单. 5.2.9跟单在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具体情况进行调度生产。 5.2.10到货物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称；仓管员验货后通知采购员。 5.2.11检验 1 、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字； 2、检验完成后，质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员； 3、检验结果不合格时，采购员负责不合格产品的处理： a.评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质检员复检； b.评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；

薪酬管理的基本原则

薪酬管理的基本原则文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

薪酬管理的基本原则薪酬（Compensation）泛指员工获得的一切形式的报酬。包括薪资、福利和保险等各种直接或间接的报酬。薪酬有不同表现形式：精神的与物质的；有形的与无形的；货币的与非货币的；内在的与外在的。薪资即薪金、工资的简称。外部回报是指员工因为雇佣关系从自身以外所得到的各种形式的回报，也称外部薪酬。直接薪酬是员工薪酬的主体组成部分间接报酬即福利（二）企业薪酬管理的基本原则 1．对外具有竞争力原则 2．对内具有公正性原则 3．对员工具有激励性原则 4．对成本具有控制性原则（三）企业薪酬管理的内容 1．企业员工工资总额管理工资总额=计时工资+计件工资+奖金+津贴和补贴+加班加点工资+特殊情况下支付的工资 2．企业员工薪酬水平的控制 3．企业薪酬制度设计与完善 4．日常薪酬管理工作六、衡量薪酬制度的三项标准

（1）员工的认同度（2）员工的感知度（3）员工的满足度制定企业薪酬管理制度的基本依据 1．薪酬调查 2．岗位分析与评价 3．明确掌握企业劳动力供给与需求关系 4．明确掌握竞争对手的人工成本状况 5．明确企业总体发展战略规划的目标和要求 6．明确企业的使命、价值观和经营观念 7．掌握企业的财力状况 8．掌握企业生产经营特点和员工特点一、最低工资二、最长工作时间单项工资管理制度的工作程序是： 1．准确表明制度的名称。 2．明确界定单项工资制度的作用对象和范围； 3．明确工资支付与计算标准； 4．涵盖该项工资管理的所有工作内容；二、常用工资管理制度制定的基本程序（一）岗位工资或能力工资的制定程序（二）奖金制度的制定程序工资奖金调整的几种方式：

采购控制管理程序文件

1 目的本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。

某公司薪酬管理制度实施细则

(集团)股份有限公司薪酬管理制度（试行） □总则第一条，按照集团公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和＜集团公司人力资源管理总规章＞，为规范集团公司薪酬管理，制定本制度。第二条，薪酬管理原则本公司的薪酬管理制度必须贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先兼顾公平三大基本原则以及根据激励、高效、简单、实用原则，在薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素。第三条，薪酬增长机制 1，薪酬总额增长与人工成本控制工资增长要坚持国家规定的“两低于原则”，建立与企业经济效益、劳动生产率与劳动力市场相应的工资增长机制。工资总额的确定要与人工成本的控制紧密相联，加强以人工成本利润率、人工成本率和劳动分配率为主要监控指标的投入产出效益分析，建立人工成本约束机制，有效控制人工成本增长，使企业保持较强的竞争力。 2，员工个体增长机制对员工个人工资增长幅度的确定在根据市场价位和员工个人劳动贡献、个人能力的以展来确定，对企业生产经营与发展急需的高级紧缺人才，市场价位又较高的，增薪幅度要大；对本企业工资水平高于市场价位的简单劳动的岗位，增薪幅度要小，甚至不增资。对贡献大的员工，增薪幅度要大；对贡献小的员工，不增薪或减薪。第四条，根据聘任、管理、考评、薪酬分配一体化的原则，集团公司总部各类人员、各事业部的经理、各分公司、控股子公司的总经理及其他由集团公司直接聘请的员工的薪酬分配统一由集团公司人力资源部管理，并实行统一的岗位绩效等级工资制度。第五条，各控股子公司、事业部聘任的员工的薪酬分配办法由聘任单位在集团公司公司人力资源部的指导下，根据本制度与本单位的工作实际需要，自行制定，但需报请集团公司人力资源部批准。第六条，薪酬总额管理与控制集团公司年度薪酬总额计划由集团公司人力资源部根据集团公司主要经济指标完成情况，实施总量控制与管理。集团公司总部与各分公司、各事业部的薪酬总额均要严格执行集团公司年度分解计划。集团公司人力资源部负责各分公司、各事业部的薪酬总额的控制与管理。第七条，薪酬类别（见下表）表一、薪酬类别与结构表

ISO45001相关方管理控制程序

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施文件修改履历表对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应

员工薪酬管理制度及岗位等级划分-定稿

员工薪酬管理制度体系 1.目的为了健全工资管理体系，规范员工薪酬管理制度,促进公司和员工间的共同发展，给所有员工提供一个公平、公正的晋升机制,特制定本制度。 2.适用范围适用于XXXX有限公司全体员工。 3.内容 3.1 新雇佣的员工、在职员工，公司通过考查本人的学历、工作经验、工作能力等综合资历和所任职岗位或所担任的职务，确定其薪级。新进员工试用期结束后，公司将根据其本人的实际表现，决定是否调整其薪级。并且在员工劳动合同有效期内，公司有权根据员工的表现情况随时调整（高、低）员工的薪级。 3.2因国家相关政策、行政法规变更或公司人员结构有较大变化以及其它重大原因时，公司可对工资做临时调整。 4.员工岗位/职位等级说明 4.1 公司员工岗位分为办公室（含行政人事部）、业务部、门市部、储运部等四大部门，部门下设司机、员工（店员）、职员、组长（店长）、主管、经理等专业类别岗位，每个岗位再分别设定四个级别。 4.2公司员工职位级别是按照公司日常运作的工作性质进行设

定，并依据员工对岗位工作内容的熟练与掌握程度进行分级，通过岗位熟练程度、日常工作绩效、综合表现等进行相应的考核晋升、降职与升级岗位调整(考核标准和规范后续推出)。 4.3招聘人员原则上一律按照各岗位所对应的薪酬等级进行试用期的工资标准设定，拥有特殊技能与工作能力人员经报请公司董事长同意后，可按相应岗位薪酬标准直接设定到位。 4.4 职位等级及相应工资标准参见附件《XX公司岗位等级工资标准》。 5.薪酬结构 5.1本规定提及的薪酬体系=基础薪资+司龄工资+岗位补助+业绩提成+餐费补助+交通补助。 5.2基础薪资=基本工资+社保工资+级别工资 +全勤奖+职务津贴。 5.3员工的薪酬标准是参照怀化市同类型职位薪资水平标准制定的。 5.4 新入职业务员实行保底XXXX元/月；新入职司机实习期间实行保底XXXXX元/月。 6.释义 6.1基本工资：按照XXX政府2015年规定颁发的鹤城区最低生活保障工资标准XXXX元的基础执行。 6.2 社保工资：公司发放给员工自己购买社会基本养老保险，应由公司所缴纳部分的费用，含养老、失业、工伤、生育+医保。

薪酬管理流程及操作规范

薪酬管理流程及操作规范 1. 目的建立完善的薪酬福利体系，保持在同行中的竞争地位。 2. 原则外部竞争性：整体薪酬定位在市场同行业中具有竞争力内部公平性：同工同酬保密性：薪酬管理实行密薪制 3. 操作流程流程名称薪酬管理流程各部门支持文件市场调研薪酬情况循环N 研究制定薪酬方案审核审核审批 Y 执行政策《公司薪酬福利按要求统计制度及核算细则》员工出勤按期制作员工加班报表《月度工资表》《绩效奖金表》经理《年终奖金表》审核审核按期发放开放个人查询功能

4. 政策及权限职责权限办公室 1) 随时调查、研究市场及行业内的薪酬体系；对公司薪酬体系做出合理化建议； 2) 制订公司薪酬体系，在公司做薪酬调整时对口各部门经理、各副总经理确认各员工薪酬职级； 3) 严格执行公司现行的薪酬体系，制作每月员工工资报表、每季员工奖金表及年终奖金表；财务部 1) 审核建议办公室提出的薪酬方案； 2) 审核每月员工工资报表及每季员工奖金表； 3) 按期发放员工工资、奖金。主管副总 1) 审核建议办公室提出的薪酬方案； 2) 审批各管辖部门员工的薪酬职级。总经理/董事长 1) 审批办公室提出的薪酬方案； 2) 审批各部门经理及副总的薪酬职级。政策 1) 薪酬结构现金部分：月基本工资+月岗位工资+季绩效奖金+年终奖金 2) 薪金支付 a）试用期间的员工薪资按其已确认级别的月薪的80%核发； b）调整为标准工时制，每月平均工作天数20.92天，员工病、事假、加班等均以平均工作天数计算； c）新入职或终止劳动关系的员工，按当月实际工作天数计算工资； d）员工每月有薪病假两天，只扣除两天的岗位工资，超过两天的病假，只核发当日基本工资的50%； e）员工因事请假，按实际请假天数扣除当日工资，工资基数为基本工资+岗位工资； f）每月从员工工资中直接扣除部分：个人承担的社会保险、住房公积金和因违反公司制度而应扣除的部分； g）付薪日期为每月10日，若付薪日期遇节假日或休息日，可提前或延后支付。

组织环境和相关方要求管理控制程序

组织环境和相关方要求管理控制程序 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

1目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2适用范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。 3职责策划部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。总经理：批准风险和机会的应对措施。各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。4定义组织环境：经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外部因素和状况的总和。相关方：对组织的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。 5工作程序组织环境管理 a)行政部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。 c)业务部、采购部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 d)策划部：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）文件、内部管理制度、信息公告、经营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客调查和分析报告、外部国家法律法规、行业法规、标准等。 a)与组织相关的法律规范; b)国家司法机关和执法机关:工商、税务、技术监督、环境保护、安监等部门;

公司薪酬职级管理

职级薪酬管理制度 1、目的为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。 2、制定原则本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。 2.1 公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异； 2.2 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。 2.3 激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。 2.4 经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。 2.5 合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。 3、管理机构 3.1 薪酬管理委员会主任：总经理成员：分管副总经理、财务总监、人力资源部经理、财务部经理

3.2 薪酬委员会职责： 3.2.1 审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。 3.2.2 审查个别薪酬调整及整体整体薪酬调整方案和建议，并行使审定权。本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由人力资源部负责。 4、制定依据、本规定制定的依据是根据、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。（岗位价值分析评估略） 5、岗位职级划分 5.1 所有岗位分为六个层级，分别为：一层级（A）：董事长；二层级（B）：总经理、经理；三层级（C）：销售、生产、财务主管；四层级（D）：部门负责人、大部门副职、车间主任；五层级（E）：技师；六层级（F）：助理技师。 5.2 A、B、C 岗位层级分别为八个级差（A1、A2、……A8），D、 E 岗位层级分为六个级差。具体薪级见：附件《职级薪级表》。 6、薪酬组成、基本工资+绩效工资（业务提成）+加班工资+职级补贴+个人相关扣款+奖金 6.1 基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。 6.2绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对

采购管理控制

采购管理控制编制：单位：部门：审核： XX年XX月XX日

一、目的：为合理和有效率地利用公司的资金资源，减少不必要的浪费和损失，提高采购质量，服务公司的产品实现过程，降低生产成本，确保产品的质和量，提高企业的经济效益。二、适用范围：产品实现过程一切原辅材料的采购工作及公司配套产品外购工作，外加工产品原辅材料采购工作及专卖事业统一形象外发材料的采购工作。三、职责与权限： 3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定； 3.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证，并参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。 3.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。 3.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。 3.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验，评定与分析。 3.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、实施谈判与处理。 3.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。 3.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购，配合生产、经营需要，确保质量和生产经营需要。四、合格供方评定： 4.1要采购优质的原辅材料及货物，重要的工作是慎选合格供方。 4.2合格供方必须具备供货产品的生产资格、质量依据、有关手续。 4.3根据生产及经营需要，在不同的合格供方提供同类原辅料和货物的情况下，采购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进行质量资格评审和认定。 4.4合格供方必须是同类产品生产厂家的佼佼者，具备按时交货的生产能力，最重要的是应具备质优价廉的基本条件。 4.5合格供方的产品必须是经质检部门检验合格或委托有检验资质的机构检验合格的产品，并经公司实际生产使用证明供方产品质量优良者优先。 4.6必须采用科学的办法，合理的检验手段来进行分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。 4.7对合格供方必须采用“货比三家”的传统方法，用不带偏见的主导思

008薪酬管理控制程序

内外部环境和相关方要求识别控制程序

等级薪酬管理制度(完整)

相关方控制程序

岗位级别设置和薪酬管理办法

ISO45001相关方管理控制程序

采购管理控制程序表汇总(38个doc)2

薪酬各类调研方法及流程

相关方管理控制程序

直接采购管理控制程序

薪酬管理的基本原则

采购控制管理程序文件

某公司薪酬管理制度实施细则

ISO45001相关方管理控制程序

采购控制程序及流程图

员工薪酬管理制度及岗位等级划分-定稿

薪酬管理流程及操作规范

组织环境和相关方要求管理控制程序

公司薪酬职级管理

相关方要求控制程序

采购管理控制