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采购货物一览表

第一包：辐射空调系统综合性能实验台等设备

13 企业经营

分析与预

测系统

1.主要需求或性能描述：

（1）、财务报表分析

（2）、经营分析预测

（3）、评价模型

（4）、智能分析

（5）、风险预警监控

（6）、自定义分析

（7）、系统管理

一般需求或性能描述：

分析、预测内容包括：资产结构分析、负债结构分析、偿债能力分析、盈利能

力分析、发展潜力分析、经营协调分析、新型现金流量分析、经营业绩分析、

评级评分平台、成本费用分析、营运能力分析、生命周期分析、经营关联分析、

核心竞争力分析、资金链与融资分析、管理资产负债表及新型流动性分析、行

业及市场引力分析、平衡计分卡分析、强大的盈亏平衡分析、杜邦及修正杜邦

分析、多形式敏感性和因素分析、概率决策分析、经济增加值分析和财务预测

预算等

包含上市公司财务数据库，并保证学校软件使用期内免费数据升级。

软件为网络版100点以上。

详细需求或性能描述：详见《功能与技术要求》

2. 各模块功能与技术要求

1）财务报表分析：

财务报表转换与数据维护、财务报表稽核、多功能比较、结构财务报表、

财务比率数据表、合成现金流量表比较、财务构成图、财务指标排序比

较。

2）财务报表分析：

趋势回归分析、相关因素分析、应收账款分析、利润分析、概率盈亏分

析、成本费用分析、现金流量分析、杜邦分析、竞争力分析、经济增加

值分析、经营协调性分析、流动性与经营效率分析、现金管理、财务预

测与预算、盈余质量分析。

3）综合评价模型软件：

沃尔信用能力指数、骆驼评级模型、沃斯顿价值模型、阿塔曼模型、卡

普兰_厄威茨模型、切斯尔模型、拉巴波特价值模型。

4）智能分析：

灰色分析、评分与评级平台、平衡计分卡、主成分分析和因子分析、熵

值分析、状态空间模型、行业引力分析、可拓集合分析。

5）风险预警监控：

风险预警雷达图、综合经济指数分析、定量风险分析

6）自定义分析：

应具备财务指标的自定义生成、自定义查询工具

7）报告生成器：

可自定义报告模板，并可根据系统数据自定义生成财务和经营分析报告。

8）财务数据：

应包含千家以上上市公司最新财务数据库，并保证学校软件使用期内免

费数据更新、升级。学校软件使用期是指学校没有放弃或淘汰该软件，

套 1

采购部常用表格

附表： 2、月度材料采购计划表编制：日期：审核：日期：批准：日期： 1、年度采购计划表序号设备名称型号、规格采购数量单价总价备注注：设备采购主要采取招投标采购的方式进行，对于特殊设备可对原产地进行限制，以确保设备采购质量。编制：日期：审核：日期：批准：日期：材料名称型号规格预计材料消耗量订购量单价总价备注上旬中旬下旬

3、材料设备考察信息表填表日期：年月日编号：材料设备名称规格型号数量供货厂家联系方式厂家报价情况考察情况记录考察结论相关部门意见采购部工程部专业工程师总经理经办人： 4、材料设备采购询价表采购计划数量进厂日期申请采购商品序号供应厂商电话厂商报价（单价）（单位：元）备注出厂价批发价零售价询价员询价日期

5、供应商评价记录供应商编号：企业名称成立时间详细地址邮政编码企业性质网址职务姓名电话传真手机E-mail 业务联系人开户行帐号货款结算方式使用或依据的产品标准国际标准名称、编号企业标准、编号其他产品体系认证情况 □ ISO9001 □ ISO14001□ 其他产品认证情况 □ ROHS□ CCC□ UL□ C□ 其他同本企业的交易记录交易日期产品名称规格型号单价（含税）（元）供应量交易总价款交货期（天）运输方式填表人：填表日期：

7、合同信息统计表登记日期：登记人：序号合同编号合同内容供应单位合同数量合同单价合同总额采购形式联系人及联系方式审核人：审批人： 6、合同谈判记录表记录人：记录时间：供货方谈判时间供货时间谈判地点采购产品名称数量产品规格和型号目标价格技术要求质量要求谈判内容描述（内容较多可以附表）：谈判主要争议点：谈判结果：谈判参加人员谈判日期主管领导审批意见：签字：日期：年月日

采购、收货、验收的规定

采购、收货、验收的规定采购员购进产品 1.坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。 2.制定采购计划，采购过程中比价，议价的处理事宜。 3.对首营企业、品种的填报审核承担直接责任。 4.了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质管员开展质量控制提供依据。 5.签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。 6.购进产品应开有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。7、做好用户访问工作。验收、储存、养护 1.负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。 2.验收保管员凭入库凭证（合同、运单、有关证明文件等）对入库医疗器械逐批按《质量检查验收管理制度》和有关医疗器械质量标准进行验收。 3.规范填写入库验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。医疗器械的验收记录应真实完整。验收记录应有：到货与验收日期、名称、数量、生产单位、型号规格、生产批号、有效期、验收人员等。一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。二、采购人员须经培训合格上岗。三、采购业务：（一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。（三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款： 1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求； 2、附产品合格证； 3、包装符合有关规定和货物运输要求； 4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效

采购收货与验收管理

采购、收货和验收管理 1.目的：规范职能部门在采购、收货与验收环节的质量把关。 2.依据 2.1《医疗器械监督管理条例》。 2.2《医疗器械经营监督管理办法》。 3.适用范围：适用于本公司质量管理部、行政财务部。采购管理一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。二、采购人员须经培训合格上岗。三、采购业务：（一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。获取加盖供货者公章的相关证明文件或复印件。包括： 1、营业执照； 2、医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证； 3、医疗器械注册证或者备案凭证； 4、销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评估。

（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。（三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款： 1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求； 2、附产品合格证； 3、包装符合有关规定和货物运输要求； 4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。四、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。质量验收的管理一、根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。二、验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。三、医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。四、进口医疗器械验收应符合以下规定：（一）进口医疗器械验收，供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医

食品采购索证索票进货验收和台账记录制度

食品采购索证索票、进货验收和台账记录制度 1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。 2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。 3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。? 4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。 5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。 6、、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食

用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。 7、、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。 8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。 9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。 10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。 11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。 12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：（1）从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭证。从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行索证。

采购表格_采购表格模板

采购表格_采购表格模板合格供应商清单（R-016-A）年月日第页序号物料名称供应商名称地址联系人电话/传真质保试订购结果等级备注登录：批准：供应商月供货情况记录表（R-017-A）年月份编号：序号供应商物料名称规格交货批次合格批次合格率主要不良现象备注制表: 日期: 审核: 日期: 供应商调查表（R-018-A）编号: 序号： 1 单位名称、地址 2 联系人、电话： 3 传真、邮编：： 4 企业性质、创立时间 5 工厂面积：职工总数：人,（其中管理人员人,技术人员人,工人人） 6 主要设备及生产线: 7 正常生产能力: 8 最大生产潜力: 9 正常交货周期: 10 最短交货期及叙述: 11 设计开发能力：□ 产品□ 自行开发设计□ 来料加工□ 12 技术工程部：有无生产工程师/ 人□ 生产操作指导书□ 靠经验保证生产13 产品销售区域：□ 内销□ 欧洲市场□ 美国市场14 产品遵守的标准： □ 国际标准□ 国家标准□ 行业标准□ 企业标准15 产品简介： 16 品质部门人数人，管理人员人，工程技术人员人，检验员人， 17 进料检验人员人，主要仪器，检验标准，检验记录，18 制程检验人员人，主要仪器，检验标准，检验记录，19 出货检验人员人，主要仪器，检验标准，检验记录，20 检测仪器的校对：□有□无□在有效期内□已过期21 已取得的产品认证：□UL □CE/GS □BSI □ 22 质量体系情况：□ISO9001 □QS9000 □TQM 23 关健工位人员的培训： □有□无□有资格，根据□ 24 价格与交货、付款方式： 25 供应商代表认可：结论： □合格□不合格调查者：时间：批准：时间：供应商评价表（R-019-A）供应商名称供应材料评价记录评价内容评价记录评价结果1、样品检验合格否？□合格□不合格2、质量体系保证能力满足否？□满足□不满足3、供方生产规模能满足否？月产量： □满足□不满足4、供方材料价格能满足否？□满足□不满足5、供方交货期能满足

采购设备验收规定

采购验收规定

文件修改控制

目录 1.目的 2.适用范围 3.术语及缩略语 4. 规定内容 4.1验收 4.2验收方式 4.3标识 4.4设备检验规程 5. 引用文件 5.1 NW607101《采购供方评定办法》 5.2 NW607103《采购流程管理》 5.3 NW607105《库房管理规定》 6. 质量记录 6.1 NW607104A“验收不合格记录”

1.目的规范公司采购产品的验收活动，明确采购验收的标准，保证公司的软件开发和质量管理工作使用合格的产品。 2.适用范围 2.1 采购产品的验收 2.2 借用设备返还的验收 2.3 调拨设备的验收 2.4 返修返还设备的验收 3.术语及缩略语本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。 4.规定内容 4.1 验收 4.1.1 现场验收 4.1.1.1 实施条件 a) 用户要求在现场开箱 b) 合同执行的需要实施紧急放行 c) 直发用户的设备 4.1.1.2 现场验收的实施

由技术支撑部门、驻外分支机构或委托授权技术人员进行现场验收，然后返回NW607103E“设备自发（自采）验收单”，并由检验员签署处理意见，作为入库设备的检验结果，验收方式和抽样比例应采取不低于4.2规定的原则。4.1.2常规验收 4.1.2.1 采购产品的验收检验员对收货区内的采购产品要进行验收，并将验收结论填写在NW607103D“送货验收单”上。若合格，由采购员办理入库手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。 4.1.2.2 借用设备的验收检验员对收货区内的借出设备返还时，要进行验收，并将验收结论填写在JT“借条”上。若合格，由库房管理员办理借用返还手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知经手人处理。 4.1.2.3 调拨设备的验收检验员对收货区内的调入受控库房内的设备要进行验收，并将验收结论填写在NW607105H“商品内部调拨单”上。若合格，由库房管理员办理调入手续。若不合格，应将产品应存放在库房的不合格区，通知调出库房管理员办理退货手续。 4.1.2.4返修返还设备的验收检验员对收货区内的返修返还设备要进行验收，并将验收结果填写在“故障设备测试报告单”上。若合格，通知返修申

菜品采购流程与验收标准

菜品类采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。二、适用范围适用于食堂后厨作业区，包含菜品采购人员进行菜品原材料采购工作；食堂后厨管理人员、厨师、仓库管理人员协同验收入库等相关工作规范。三、原材料分类 3.1、蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。 3.2、冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件 3.3、肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。 3.4、家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品 3.5、米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。 3.6、食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。 3.7、调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。 3.8、豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。 3.9、干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。

四、流程图五、过程描述 5.1编制菜品计划单厨师根据仓库管理员（需明确人员）统计的次日就餐人数结合当周菜谱提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，由厨师长审核后按需按

量下单并将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。 5.2菜品供应商开发及年度合作确定 5.2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明） 5.2.2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明） 5.2.3供应商考核以及下一年度供应商确定方式见《供应商管理制度》 5.3采购 5.3.1比价定价：对满足以上资质资格要求的供货商进行不同菜品（常用）三家或三家以上询比价并出具《比价议价表》（见《非产品类采购流程管理制度》）（特殊情况需提交情况说明），单类70%以上价格具有优势的可确定为拟合作单位并签订年度合作单位。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。 5.3.2调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。市场价格变动供应商可申请重新调整供货价格，采购人员需根据市场价格行情核实价格合理性，每月需出具价格变动表或报告说明由部门领导审批后方可继续执行采购工作。若出现市场价格临时性变更且幅度达5%及以上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。 5.3.3属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位。 5.3.4采购之前对供应商要经过松鼠廉署的廉政培训，并签订《公平公正交易承诺涵》。

原料采购验收记录表

原料采购验收记录表时间原料名称数量单价合计质量情况采购人验收人验收意见

物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

采购部月度工作计划表格(标准版)

采购部月度工作计划表格(标准版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划 ) 部门：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：YB-JH-0590

采购部月度工作计划表格(标准版) 【篇一】一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 2、工作要公开公正透明。 3、采购效益全线凸现。 4、监督机制基本形成。二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作三、进一步加强对供应商的管理协调四、加强对材料价格信息的管理 20xx年采购部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材料的

计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、以备随时查阅、对比。【篇二】一、2月份完成的主要工作 1、完成春节期间各部门备用物资的采购; 2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订; 3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营; 4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商; 5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作; 6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续; 7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。 8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中

采购验收表格一览

采购验收表哥一览财产请购验收单申请单位设备名称数量规范附件件报告页需要日期年月日估计价格实际价格验收采购准购使用单位管理单位主管裁决管理单位主管申请单位主管采购初核申请人申请人

财产编号日期日期日期日期采购单请购项目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注询价记录厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期

经部采采购理长部购经部使仓用单理长位库合并采购申请单采购批号、生产日期合计一次交货分批交货交货日期产品名称生产数量总需要量库存数量请购数量材料名称编号单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量申请人

总经理厂长审核请购请购单（三）填单日期年月日采购编号请购品名规格料号单位数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管经办料别□原料□物料□设备□维护、零件□其他□一次交货□分批厂商名称单价总价交货期及品质厂商选择参考资料库存量可用天数请购量可用天数1 前购单价厂商2 总经理经理部长采购3 收货记入库日期验收单号实付金额材料名称购买数量验收数量金额发票号码会计品检采购仓储

录请购验收单请购日期年月日需要日期年月日验收日期品名规格数量用途总经理厂长单位主管组长请购人请购资料日期询价记录厂商 1 2 3 验收记录单价厂牌现有存量单价签章总价准购厂商总厂总组采采购组长验收人

采购部月度工作计划表格(优质版)

采购部月度工作计划表格(优质版) Monthly work plan form of Purchasing Department ( 工作计划 ) 汇报人：_________________________ 职务：_________________________ 日期：_________________________ 适用于工作计划/工作汇报/新年计划/全文可改

采购部月度工作计划表格(优质版) 【篇一】一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 2、工作要公开公正透明。 3、采购效益全线凸现。 4、监督机制基本形成。二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作三、进一步加强对供应商的管理协调四、加强对材料价格信息的管理 20xx年采购部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材料的

日常办公用品及耗材采购单表格

日常办公用品及耗材采购单表格日常办公用品及耗材采购单申请部门综合部经办人申请日期使用日期序号名称规格单位数量备注采购明细部门负责人备注采购申请表申请部门经办人申请日期使用日期申请说明:(说明购买原因、数量，并预估费用) 部门负责人总经理备注日常办公用品及耗材明细序号名称序号名称 1 签字笔、笔芯 21 \口取纸\复印纸 2 铅笔、橡皮 22 白板笔、白板擦 3 自动铅笔、笔芯 23 墨粉、硒鼓 4 直尺、比例尺 24 各类文件夹 5 各种彩色笔 25 各类档案袋/盒 6 笔筒 26 文件盘 7 剪刀 27 资料架 8 裁纸刀 28 挂劳夹 9 订书机、钉 29 计算器 10 起钉器 30 插座 11 报事贴、口取纸 31 纸杯、杯托 12 曲别针、大头针 32 电池 13 涂改液、涂改带 33 面巾纸(总监以上) 14 燕尾夹 34 夹边条、梳式胶圈 15 胶带、胶带座 35 信封 16 胶

水、胶棒 36 复写纸 17 笔记本 37 彩色硬壳纸 18 打孔器 38 DVD刻录盘 19 橡皮筋 39 鼠标 20 印油 40 U盘许多MM在减肥的过程中困难重重，用尽方法却瘦不下来，其实只有在数不清的技巧，推敲中找到属于跟适合自己的最佳方式，才能在健康的瘦身道路上走下去，下面一些瘦身的小技巧，一定可以帮到你～ 1、慢慢吃我们都曾在美味佳肴面前狼吞虎咽。等你发现自己吃撑的时候，已经为时太晚了。然而当发现自己因为吃得太撑感到不适时总是为时已晚。这是因为，我们的大脑需要大概20分钟，才能接收到“已经吃饱了”的讯息。营养学专家Wesley Delbridge表示。“在吃第二碗饭前，不妨先喝上一杯水，等个十几分钟。”他说，“让你的大脑告诉你，你是否已经吃饱了。“ 2、切碎你的食物不论是享用牛腩、三文鱼、面包圈还是鸡蛋卷，在食用之间都可以尝试把这些食物切成碎片。近期，美国亚利桑那州立大学的研究表明，被给予切好的面包圈的参与者，比直接食用完整面包圈的参与者，在试验中吃的要少得多。在20分钟后的免费午餐招待中，那些吃面包圈切片的参与者仍然吃的比较少。研究人员表示，预先切好食物能使食用过程中的每一次咀嚼都更加舒适，因此能够一定程度上实现对饮食量的掌控。 3、饭后刷牙、剔牙 “一旦结束午餐或晚餐，应当立刻使用牙刷或者牙线。”匹兹堡Nutrition CheckUp的营养学家Heather Mangieri如此建议道。当你感到牙齿清洁、口气清新时，你就不会再没心没肺的呆在厨房吃个不停了。

采购表格范本

合格供应商清单（R-016-A）

供应商月供货情况记录表（R-017-A）

期:

供应商调查表（R-018-A）

供应商评价表（R-019-A）（R-019-A）

表格编号：R-020-A 采购单嘉多彩五金塑料粉末厂订购单编号：地址：南海小塘镇小塘工业区订购单日期：电话：(0757) 6639881传真：(0757)6638872承办人： ===================================================================== 厂商：传真：联系人：备注：确保质量、交期 ===================================================================== 核准：供方签章： ===================================================================== =====================================================================本公司所开立的订购单编号,必须标示在送货单及包装箱正面,以便迅速查验. 订购合约附件逾期交货和不交货所引起之后果,卖方应负完全责任. 2.卖方需在以前,提供出货标准样品个,经买方确认后,始可按期交货.如已送样合格,请按样品生产并按期交货. 3.商品之检验是根据买方所订立之检验标准,全部或一部分不合格时,应由卖方取回调换,依限期交清,因退换所发生之费用及其损失概由卖方负担. 4.若卖方无法如期交货,买方有权在约定交货期后日内自行解除本订购单之约定义务,并可向卖方要求赔偿,因验收不合格而致逾原定交货期,概作逾期 5.更改订单所列之条件,必须以书面为之,并需经买方有权签章人员签章同意,否则无效. 6.本订购单传真后,自收到时起,一个工作日内无异议代表卖方认同. 7.未尽事宜,由双方协商解决. 供应商定期评估报告（R-022-A）

采购部月度工作计划表格正式版

Making a comprehensive plan from the target requirements and content, and carrying out activities to complete a certain item, are the guarantee of smooth implementation.采购部月度工作计划表格正式版

采购部月度工作计划表格正式版下载提示：此计划资料适用于对某个事项从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书，目的为完成某事项而进行的活动而制定，是能否顺利和成功实施的重要保障和依据。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。【篇一】一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 2、工作要公开公正透明。 3、采购效益全线凸现。 4、监督机制基本形成。二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作三、进一步加强对供应商的管理协调

四、加强对材料价格信息的管理 20xx年采购部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材料的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、以备随时查阅、对比。【篇二】一、2月份完成的主要工作 1、完成春节期间各部门备用物资的采购; 2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订; 3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营; 4、经过市场调查,并通过三家废品收

企业采购部管理规定附带表格精编版

企业采购部管理规定附带表格精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

采购部管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、采购部负责采购管理制度的制定。 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购要求 1、在部门经理，主管的领导下，按照工作的分工对公司的生产物料进行采购。 2、必须严格按照公司采购计划进行，不可以私自更改申购物料及申购数量。如需任何调整必须通知计划部确认。否则，所产生的费用由采购员负责。 3、接到清淅的申购计划单后，必须在两天内找到相应的3家或以上供应商（特殊物料除外）进行询价，从中了解市场行情，并据此进行议价。并且必须强调我司的质量要求，落实交货期，结合以往采购的历史记录，确定最终供应商，制定采购合同，经相关领导审批签订合同。一般以传真方式签订的采购合同，必须要求供应商签名确认并加盖公章回传。否则产生的所有后果追究采购员责任。 4、对于已审批完毕的采购合同，必须彻底跟踪，保证准确的交货期，以免影响公司生产。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的，必须第一时间向上级汇报，协商最快交货期，或商议其它解决方案。并通过电话、邮件、微信、等联系方式通知相关人员最新的材料到货时间。 5、经常进行市场调查，掌握最新市场价格行情。采购过程中要多方面寻找供货渠道，做到货比三家，材料、质量、价格综合对比，务必做到好中求廉，节约成本，尽自已最大的努力，保质保量地按时完成自已的采购任务。 6、经常与使用部门进行沟通，了解所采购物料的质量情况及使用情况，随时解决所出现的问题。

采购表格

合格供应商清单（R-016-A）序号物料名称供应商名称地址联系人电话/传真质保试订购结果等级备注登录：批准：

供应商月供货情况记录表（ R-017-A）

供应商调查表（ R-018-A）

供应商评价表（ R-019-A）（ R-019-A）

表格编号： R-020-A 采购单嘉多彩五金塑料粉末厂订购单编号：地址：南海小塘镇小塘工业区订购单日期：电话：(0757) 6639881传真：(0757)6638872 承办人： =================================================================== ==本厂（买方）向贵公司（卖方）订购下列商品，经双方同意，议定条件如下：厂商：传真：联系人：备注：确保质量、交期 ===================================================================== 核准：供方签章： ===================================================================== =====================================================================本公司所开立的订购单编号，必须标示在送货单及包装箱正面，以便迅速查验。订购合约附件 1.逾期交货和不交货所引起之后果，卖方应负完全责任。 2.卖方需在以前，提供出货标准样品个，经买方确认后，始可按期交货。如已送样合格，请按样品生产并按期交货。 3.商品之检验是根据买方所订立之检验标准，全部或一部分不合格时，应由卖方取回调换，依限期交清，因退换所发生之费用及其损失概由卖方负担。 4.若卖方无法如期交货，买方有权在约定交货期后日内自行解除本订购单之约定义务，并可向卖方要求赔偿，因验收不合格而致逾原定交货期，概作逾期 5.更改订单所列之条件，必须以书面为之，并需经买方有权签章人员签章同意，否则无效。 6.本订购单传真后，自收到时起,一个工作日内无异议代表卖方认同。 7.未尽事宜，由双方协商解决。

2021年采购部工作计划表格(最新版)

2021年采购部工作计划表格 (最新版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021年采购部工作计划表格(最新版)导语：工作计划是我们完成工作任务的重要保障，制订工作计划不光是为了很好地完成工作，其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。一、供应商的选择。首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。二、账务的清理。采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须

对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，xxx年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。三、品质保证。本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。四、成本控制。 xxx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。五、采购效率。 xxx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模

采购货物验收报告单

采购货物验收报告单（盖章）采购单位：（盖章）货物名称规格及型号数量及单位价格金额合同名称：采购时间：采购总金额：人民币金额(大写)：小写：元采购单位验收意见验收意见:( )合格;( )不合格. 验收人: 年月日供货单位（盖章）年月日