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借出借入流程1

借出借入流程1
借出借入流程1

适用对象:公司各部门人员

定义:商品设备借出/归还流程适用范围

顾客购买的设备出现问题需给予维修或厂商给予更换的商品、企划部门用于拍摄图片的商品、解决顾客投诉、赠品发放领用等状况出现时需要将商品或设备借出店外进行维修或根据实际情况进行进一步处理。

工作程序:

1、单据填写及审批

2、借出/借入

3

★例外情况

5、其他通道进出

?相关流程图1

酒店前台服务流程图

酒店前台服务流程 一、前台工作程序中对客服务意识的规; 1、客人进店接待程序。 客人走进酒店大厅,距前台2米远处,主动向客人问好(先生/女士早上好、下午好、晚上好);请问您有预定吗?我们有标准间、大床间、套间,您需要哪种房型?请您出示证件,为您办理登记手续;请问先生/女士您住几晚?请签字确认一下您的房价,请收好您的证件、押金单、房卡、早餐卷;电梯在这边(同时用左手指出电梯方向);请慢走; 2、客人来接听程序。 (1)接酒店部:您好!前台,***很高兴为您服务; (2)接酒店外部:您好!印香酒店前台,很高兴为您服务; (3)接到客人预订时:(您好!您需要预订哪一种房型,我们有标准间、大床间、套间,价格分别是***元,您来的客人怎么称呼,留一下全名好吗?您几号到店,大约住几天,您大概什么时间到酒店,麻烦您留一下联系方式。和客人重复订单容。您到店时提预订人就可以入住,欢迎您的到来,再见。)认真填写预订单,字迹要工整,保留好客人联系方式,和客人确认的房价一定要写清楚,接待员签字,写好当天预订日期,将预订单在电脑上操作排房,次日及以后的预定也做在电脑上,不要排房号。(4)客人要有需要帮忙的,尽量要一站式服务,(“好的,您稍等我们马上帮您送到、您稍等马上配服务员到您的房间”,您稍等我

们为您查查看,稍后给您回话)。 3、客人到前台问询接待程序。 要认真聆听客人的问题,及时帮客人解决问题,遇到解决不了的及时与有关部门联系询问,最终给客人以满意的答复。 4、客人投诉接待程序。 首先认真聆听客人诉说,稳定客人情绪(您别生气,请稍等我核实一下,帮您解决),及时与当事人取得联系,了解当时情况,耐心帮客人解决,是酒店给客人造成不便时,及时向和人道歉(您的宝贵意见,我们会改正的,给您带来不便,请您原谅,对不起了)遇到解决不了的及时与大堂经理或前厅经理联系,(您稍等,我让酒店大堂经理为您解决),然后我们简单向大堂经理叙述经过,让大堂经理帮助客人近快解决。解决后向客人及时反馈处理意见(如酒店服务员给客人带来不便及时和客人反馈对当班当事工作人员的处理意见),并征求客人满意度。我们最终的目的是给客人以满意的答复,对酒店有好的映像,希望每位来到酒店的客人都能成为酒店的老顾客。 二、帐务处理的规 (一)押金现金的处理 1.客人进店交房费押金时统一按预付一天房费为标准收取,不得少 收、漏收。 2.收取客人押金时,一定要当客人的面点清,和客人核实押

业务流程管理方法

业务流程管理方法及步骤: 业务流程管理(process management),是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心,以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法。可以达到节省时间金钱、改善工作质量、固化企业流程、流程自动化、实现团队合作、优化流程、向知识型转变等的目的。 业务流程的管理按照其变革的程度分三步:业务流程的建立和规范、业务流程优化和业务流程重组。 第一步:确定业务管理需求及目标,如新业务/工作指标/短板问题; 第二步:初步制定新的业务流程及规则。根据业务管理需求及目标,依靠现有的经验及简单的制度,建立新的业务流程规范初稿、关键是明确权责,识别和描述流程,使工作例行化。第三步:试点及优化。 根据建立的流程及规则,进行讨论优化,并实际验证试行,最终评估出可行性及问题,并根据试行评估情况进行进一步改良优化。 第四步:业务流程重组。 业务流程重组,全面推广、实施新的业务流程及规则。 案例 “当日装、慢必赔”工作业务流程及规则制定过程 确定需求及工作目标; 接应流程讨论初稿: 地市试点 试点评估 全省推广。 落地及推进 新的业务规则及流程只有具备可执行性,才能得到有效落地,推进业务流程、规则落地,实现战略落地主要从以下几个方面着手展开。 首先,目标合理有效分解,与各部门业务活动紧密关联是关键第一步。 一是目标应逐层分解到公司各个职能和层次,与公司的各部门生产活动过程有效关联,才能确保团队内责任分工明确,方向一致。 二是应识别影响目标实现的关键成功因素,形成战略地图。 其次,要实现落地,必须发挥业务流程管理的核心枢纽作用,将各项行动措施落实到各部门具体的业务工作中,实施业务流程分级管理,确保各项行动措施职责分工明确,业务实施流程清晰。 加快装接应职责图 但新的业务流程及规则该如何推进呢?实际中根据具体现状,应进行流程分级管理,流程分级管理会有所区别,一般可分为三级(如图所示),

服务体系流程图

远程服务流程图 流程说明: (1)、此流程主要针对指导可以通过电话、传真、电邮方式解决的服务工作; (2)、由技术服务部文员填写《技术服务任务单》并安排服务工程师进行服务; (3)、工作安排后的现场服务由服务工程师负责组织实施完成; (4)、从与客户第一次沟通到完结整个服务的过程伴随文字记录,服务通过记录进行侧面体现; (5)、服务工程师在本项服务完成后必须将结果及记录向技术服务部文员及相关人员反馈; (6)、整项技术服务完成后由公司技术服务部负责与客户方面确认此次服务项目的完结。

上门服务流程 (1)、此流程主要针对指导上门现场解决问题的服务工作; (2)、由技术服务部文员填写《技术服务任务单》并安排服务工程师进行服务; (3)、工作安排后的现场服务由服务工程工程师负责组织实施完成,完成时在《技术服务任务单》填写服务记录,让用户签字确认; (4)、现场服务或通过维修解决问题的情况下服务工程师需要得到客户方面的确认;(5)、服务工程师在本项服务完成后必须将结果及记录向技术服务部文员及相关人员反馈。

维修服务流程 流程说明: (1)、接收需维修的故障产品时须了解清楚客户信息及做好外观及配置的初验; (2)、由技术服务部文员填写《维修服务单》并安排共工程师进行维修; (3)、工作安排后的维修工作由维修工程师负责组织实施完成,完成时需填写《产品维修过程记录》; (4)、检测故障后确定设备的保修期限,按保修规定决定是否外送维修; (5)、通过维修解决问题后,故障设备交付客户前须自行复检确认; (6)、维修工程师在本次维修完成后必须将结果及记录向技术服务部文员及相关人员反馈; (7)维修工程师需要得到客户方面的确认后可以完结任务。

业务流程管理程序

企业业务流程管理(BPM)实施之六个自我测验 BPR并不能简单的说是中国国有企业改革的尚方宝剑,但它确是企业要实现更大发展、参与国际竞争的必修课。因此,针对BPR改革在国有企业中出现的上述误区,我们提出以下六个自测题...... 题一:BPR实施施否结合我们企业的整体发展战略? 企业改革不能为了BPR而BPR,应该结合企业的整体发展战略。因此,企业领导在启动BPR改革的时候,应该先问自己企业的整体发展战略是什么?BPR改革 的目的是什么?希望实现的具体目标是什么?BPR如

何支持企业的整体发展战略?只有搞清楚了以上问题,才能说企业实施BPR具有明确的目标和价值。在以往实施BPR的国有企业中就出现过盲目的问题,方案设计完毕时尚没有明确未来三年企业的整体业务发展战 略以及根据市场预测期望达到的目标值,因此在方案设计过程中也就没有突出哪些改变重点结合了具体的改 革目标。须知,设计方案的目标性不明确,犹如盲人摸象,这会直接影响到改革的效果。 题二:我们有无设计全员沟通方案? 企业的领导人通常都认为改革成功的关键就在于是否将先进的管理方法和手段引入企业,但他们往往忽视了改革方案的有效执行也是改革成功的关键要素,而确保执行的一个重要手段就是沟通、沟通、再沟通。这是企业的领导人与员工思想互通的惟一途径,是发现问题、解决问题、达成共识的最佳手段。以往国内企业传统的沟通方法相对单一,更多的是遵循上传下达、服从上级,而比较忽视来自基层的声音。因此,科学的沟通过程应遵循自上而下和自下而上的原则,只有实现充分的双向沟通,尊重并综合来自各方面的意见和建议,领导人的决策才会更加尊重企业实际,更加具有可行性。

样品管理控制流程

目的 规范样品的管理操作,确保样品得到有效的控制,从而确保工程,生产和检验有据可依。 1适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义 样品:由客户提供或由公司授权人员签发的,用于工程,生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.1.2负责提交客户样品的制作,试模样品,材料的内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取,样品的验证确认。 3.1.4负责样品结构,性能,外观及颜色的确认。 3.1.5负责生产样品,限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立,保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品,材料的测试和检验。 3.2.3负责样品的使用,归还和有效周期的管理。 3.2.4负责质量样品档案的建立,保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认,客户产品的信息沟通,获取。 3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通,获取。 3.4.2负责向相关部门(工程部/质量部等)送交供应商的提交样品,协助工程部和质量部建立 供应商提交样品的相关资料和信息。

5、作业程序内容 5.1样品收集: 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后,经工程部主管和质量部主管确认,然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受,暂收样品。 5.2样品的分类: 5.2.1 供应商样品:指由供应商制作提供,由我公司确认签发的样品,供供应商生产,检验和本公司工 程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品:指经由客户确认签发的,用于指导本公司工程设计开发,生产及验收参考标准的样品。 包括:色板,结构,电路,功能等。(也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品,供生产,检验参考使用(也称生产样品)。 5.2.4 临时样品:因生产异常时与客户样品存在差异时,经客户认可暂时接收,或由工程部,品质部认 可可让步接收的样品。 5.3 样品管理: 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时,由采购部要求供应商附《自检报 告》,《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告,材料样品时,转给工程部进行确认。工程部进行样品(5PCS 以上)检测,包括材料的适配动作,适时安排由生产制造部门进行试用,合格后工程部进行样品确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上,工程部确认OK的话,须完成供应 商《样品确认单》的制作,并将《样品确认单》转给采购,若确认NG,工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部,经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格,工程部将《样品确认单》原件发回供应商,副本两份, 一份给采购部,一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格,则将相关结果告之供应商并给予说明,若供应商要求样品全部退回,那么工程部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告,环保资料应登记到《环保测试信息清单》,内 容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS(化工品)、结合《供应商样品清单》,作为以后供应商送货的依据。

社区矫正工作流程图详解

社区矫正工作流程图详解 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

社区矫正工作流程图详解 一、收到法律文书或矫正对象报到。 1、法院应告知矫正对象必须在判决书生效起7日内到户籍所在地司法所报到,并向同级司法行政机关寄送判决书,抄送司法所 2、矫正对象应当在法律文书生效起7日内到户籍所在地司法所报到。 3、司法所在收到法院寄送法律文书起7日内要求矫正对象本人到司法所报到。 二、接收登记。 当矫正对象到司法所报到时,司法所应当首先了解矫正对象的基本情况,包括犯罪情况、生活、工作情况、家庭经济状况情况,联系方式及今后的工作打算,为今后的工作打下基 础。同时,填写好《社区矫正对象登记表》,输入《社区矫正对象花名册》,纳入管理。 三、建立档案。 根据社区矫正工作有关要求,给每一位矫正对象建立个人矫正工作档案,档案内初步 内容有: 1、社区矫正对象刑事判决书及相关法律文书 2、《社区矫正对象登记表》 3、《社区矫正宣告书》 4、《社区矫正志愿者帮教协议书》 5、《社区矫正监护协议书》 6、《社区矫正方案》 7、《社区矫正情况记载簿》

8、《社区矫正对象公益劳动记录簿》 9、《社区矫正对象须知》 四、第一次宣告。 对矫正对象的第一次报到后(或者公安把矫正工作移交之后) 的宣告工作尤其重要,通过宣告及谈话我们可以了解矫对象对犯罪的认罪态度,以及今后接受矫正工作的服罪态度,而且通过宣告及谈话,可以促进矫正对象摆正自己的位置,积极配合矫正机构开展工作。 所以,宣告工作做的好不好,直接影响今后矫正期内的工作。宣告工作可以在司法所、管理处或村办公室中进行。 l、对矫正对象宣读《社区矫正宣告书》,使矫正对象明确需接受司法所和派出所的共同管理,以及其接受教育改造的矫正期,遵守所执行刑罚类别对应的法律法规。 2、谈话教育(个别教育),告知矫正对象需遵守矫正工作中的各项规定。如思想且汇报,参加学习教育,公益劳动,同时了解矫正对象的基本情况思想动态等。 3、确定每个矫正对象的管理人员,包括司法员和民警、村责任人、监护人员,同时告知矫正对象平时的日常管理具体负责人,相互保持日常联系。 4、签订帮教协议。 5、签订监护协议。 五、制订矫正方案 通过与矫正对象的第一次宣告、谈话教育,对矫正对象有了进一步的了解,根据矫正对象个人情况,同时结合矫正工作的常规性工作,制订矫正对象个人矫正方案,进行个案矫正。因五种矫正对象犯罪原因不同,刑罚种类不同,生活工作情况不同,各自心理和身体健康状况不同等,在日常矫正工中,应做到“以人为本,因人施矫”。在具体矫正方案的制订实施中,要按照矫正工作要求,既要落实常规性的矫正内容,又要区别对待,从实际情况出发,

公司业务流程管理办法

流程管理办法 第一章总则 第一条流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具,是实现战略目标落地,打造企业竞争优势软实力,构建新机制和强化执行力的坚实的基础。为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制,建立运营的业务流程管理机制,依据《中国石化管理标准化、信息化总体方案》方案的要求,在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。 第二条本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。 第三条本流程管理办法适用范围是:中国石化总部职能部门、事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分(子)公司业务流程管理。 第二章建立流程管理办法原则 第四条流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控,应遵循以下原则: (一)坚持服务于战略、核心业务的原则,保证流程与战略目标和业务发展的一致性; (二)坚持流程与组织、岗位匹配原则,保证流程的完整性和畅通性; (三)坚持流程体系与制度体系相匹配,流程体系是制度体系建设的基础,制度体系是流程体系运行的保障; (四)坚持从简、有效原则,保证流程的可操作性; (五)坚持集中管理的原则,保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。

具体流程管理操作过程,详见附件一:流程管理操作流程。 第二章流程体系建设与分层分类 第五条建立业务流程体系的主要原则: 1)全面系统的原则。导入先进流程管理理念,涵盖所有业务领域,按行业 价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定,自上而下建设业 务流程体系。总体规划、科学实施,统筹协调制度标准化、内控制度修 订、管理信息化工作。 2)统一规范的原则。统一架构、统一模板、统一方法、统一步调,确保业 务流程重要度、颗粒度一致,形成标准、规范的业务流程体系。 3)实用效能的原则。从实际出发,体现中国石化管理特点,满足经营管理 需求。突出重点,明确关键要素,合理控制成本,提高工作效率。 4)积极稳健的原则。流程“谁所有、谁主管”,加强领导,明确责任,细 化措施,努力推进流程体系建设。“先试点、再推广”,总结经验,逐 步推开,不断提升,稳健有序推进。 第六条业务流程的分层: 企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映,包括流程的分类以及流程的层级。下图是企业业务流程架构示意图。可以根据该流程架构制定中国石化业务流程架构。其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对应。

工程样品管理流程

工程样品管理流程 文件代码:D-XXXX-10.1.3 版本:C0 页码:1/6 文件基本信息所属子系 统 新产品研发管理子系统 子系统代码D-XXXX-10 系统版本A0 子系统代表YYY 文件 优化类型 [ ]1.新建文件;[√]2.优化现有文件; [ ]3.废止现有文件; 是否变更所属子系统流程关系图: [ ]Y [√]N 新增/修订 原因说明 1、使用最新的模板 2、优化文件内容 关联表单 及文件评 审结果 关联文件评审(是否需要变更): ■不需要变更关联文件 □需变更关联文件,变更文件为: 文件名称: 文件名称: 文件名称: 文件名称: 关联表单评审(是否需要变更): ■不需要变更关联表单 □需变更关联表单,变更表单为: 表单名称: 表单名称: 表单名称: 表单名称: 文件审 批级别 [ ]1.总裁;[ ]2.副总裁;[ ]3.事业部总经理;[ ]4.部门负责人;[ ]5.子系统代表 文件审核/ 评审 拟制 审核 (流程主管/子系统代表) 流程管理部门 审核意见 是否同意受控 流程管理部门负责人 [ ]Y [ ]N 评审部门评审意见说明 [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N 最终 审批 批准 备注①文件审批权限请参照子系统规划表。 ②如果文件内容涉及薪酬福利、保险福利、劳动定额管理等直接与薪资、福利相关的条款,文件需给人力资源总监会签。 ③如果文件内容涉及劳动卫生安全、环境影响等直接影响员工健康安全和环境管理的条款,文件需给安全主任会签。 ④如果文件内容涉及有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律(含奖惩)以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益条款,文件需给工会评审会签。 ⑤保存部门:文控中心;保存年限:永久。

业务流程管理制度(精)

第三章、营销中心业务流程管理 (一广州营销中心部门划分及业务职责范围 1. 营销中心销售服务部 销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析 客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2. 市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行

终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3. 财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买(协助销售管理部样品管理工作 专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制4. 渠道开发部 区域客户信息搜集

代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、推广、管理 分销开发与管理 代理商工程协助操作(同工程项目部流程 5. 工程项目部 项目信息搜集 设计院、工程公司信息搜集 工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪 异地工程操作 工程代理商开发 6. 客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部

破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7. 订单部 订单 销量核算 总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单 (二部门间 /内协作配合业务流程 1. 客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司 表 1:渠道客户档案表表 表 2:设计院信息档案表

表 3:工程公司档案表 2. 项目工程信息管理(在建工程信息 表 4:在建工程信息表 表 5:工程报备信息表 表 6:异地工程操作申请表 表 7:特殊费用申请表 3. 样品与稀罕产品库存管理 表 8:样品购买申请表 表 9:样品发送回执单 表 10:稀罕产品出库申请表 4. 宣传物料与推广物料制作 表 11:宣传物料制作申请表

样品处置和管理程序

样品处置和管理程序 1.目的: 通过对检验样品的管理,确保受检样品的安全性、真实性、保证试验检测结果的准确、可靠。2.适用范围: 适用于本机构检测业务中所有受检试样的管理。 3.职责: 3.1 样品部负责受检样品的接收、登记、编号、返还。 3.2 样品部负责样品的验收、保管、清理和贮存。 4.程序: 4.1 样品的接收 样品部接收受检单位或委托人提交的已经过验收的受检样品,按要求填写检验任务委托书并按试样类型登记编号。 4.1.1市场部遵照省局下达任务开展工作。编写《实施方案》报领导批准后执行。 4.1.2抽样方式:由市场部两名人员,持省局文件和有效证件在柜台现场抽样。同类产品随机抽取1—2件。样品抽取后,立即以妥善方式进行封样,贴上加盖公章的封条。 4.1.3认真填写《产品质量监督抽查抽样单》,填写完毕后,必须由抽样人和被抽样企业有关人员共同签字,并加盖公章。特殊情况下,双方签字确认即可。 4.1.4样品原则上应由抽样人携带回单位。被抽样企业要求自行送达的,抽样人应明确告知送达地点及送达时间。 4.1.5对于拒检企业。抽样人应填写《产品质量监督抽查企业拒检认定表》,并由当地质量监督部门和抽样人共同确认,并及时上报省局。 4.1.6抽样人返回单位后,应及时将样品送交综合部,完成交接手续。 4.2 样品的识别 4.2.1 样品的识别包括样品唯一性识别和样品的状态识别。 委托样品编号: XX******(日月年)-***(批号)-***(样品号)例如:XX080713-100-001

抽样样品编号: XX**(地区)***(批号)—***(样品号)例如:XXBJ(北京)100—001 4.2.2样品的唯一识别号应牢固永久地贴在样品的包装代上;样品根据所处的不同检验状态,分别由“待检”、“检毕”标签识别。 4.2.3 检验人员应根据样品所处的不同检验状态做好检验状态标签的转移工作,并要保持清晰的样品唯一识别号,确保样品在流转、贮存等过程及任何时候都不发生混淆,以保持样品识别的唯一性,保证必要时可追溯。 4.3 样品的流转 4.3.1 检验工作开始,要在“待检”标签上覆盖加贴“在检”标签。 4.3.2 样品的检验、传递过程中应加以防护,避免受到非检验性损坏,并防止丢失。样品 如遇意外或丢失或损坏,应在原始记录中予以说明,并向站长报告,追查责任,必要时应立即与委托方联系。 4.3.3检毕样品应保存的交由管理员入样品库保管,在样品上加贴“已检”标签。 4.4 样品的贮存、保管 4.4.1 样品部配备专用的样品柜,由样品管理员负责。 4.4.2 已检样品和“待检”样品应分区存放,标识清楚。 4.4.3 贮存环境应整洁、干燥,并做好安全防范措施。 4.5 样品的处置 4.5.1 检毕样品留样期不得少于报告申诉期,一般不超过60天,留存期满,应分类进行保存或处理。 4.5.2 根据与客户签订的有关协议书要求,样品部要及时通知客户办理手续,领回样品。 4.6 样品的保密与安全 4.6.1在样品的检验、流转、贮存与处置过程中,对委托方的样品、资料及有关信息保密。 4.6.2 与检验无关的人员谢绝进入检验室,严禁接触样品。 4.7 样品的事故处理

售后服务管理办法及工作流程图1.doc

售后服务管理办法及工作流程图1 售后服务管理办法 (一)为加强售后服务的工作,特制定本办法。 (二)本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。 (三)各单位服务收入的处理及零件请购,悉依本公司制度办理。 (四)售后服务部为本公司商品售后的策划单位,其与公司其它各部门之间, 应保持直接及密切的联系,对服务工作处理的核定依本公司权责划分办 法处理。 (五)售后服务的工作流程,归纳为以下主要环节: 签订合同注册客户档案→验收合同项目竣工文档、资料→进入保修期 的维修保养服务→售后服务的合同签订跟进和发展新的服务项目→循 环到签订合同或补加合同。 (六) 本公司售后服务的目标分为下列四项: 1.收费服务(A)-凡为客户保养或维护本公司完工工程,而向

客户收 取服务费用者属予此类。 2.合同服务(B)-凡为客户保养或修护本公司完工工程,依本公司与 客户所订立保养合同书的规定,而向客户收取服务费用者属于此类。 3.免费服务(C)-凡为客户保养或维护本公司完工工程,在免费维护 期内,免向客户收取服务费用者属于此类。 4.一般行政工作(D)-凡与服务有关之内部一般行政工作,如工作检 查、零件管理、设备工具维护、短期在职技能培训及其他不属前三项 的工作均属于此类一般行政工作。 (七)有关服务作业所应用的表单如下:见表1.1 (八)服务中心报修信息接收人员,于接到客户之报修电话或文件时,该信息 接收人员应即将客户的名称、地址、电话、现场情况等,登记于"报修 登记簿"上,并在该客户资料登录《售后服务管理软件》打

印派工单, 送部门经理派工。 (九)技术人员持"服务派工单"前往客户现场服务,凡可当场处理完妥者即请 客户于服务凭证上签字,携回按交单流程交于接单人员。 (十)凡属收费服务,其费用较低者,应由技术人员当场向户收费,将款交于 财务,凭以补寄发票,否则应于当天凭"服务派工单"至会计员处开具 发票,以便另行前往收费。 (十一)凡一项服务现场不能处理妥善者,应由技术员将商品携回修护,除由技术员开立"客户商品领取收据"交与客户外,并要求客户于其"服务派工 单"上签认,后将商品携回交与报修信息接收人员,登录"客户服务档 案",修改派工类别为"携回修护"以凭施工修护。 (十三)上项携回修护的商品,如系有费修护,技术员应于还商品当天凭"服务凭证",至会计员处开具发票,以便收费。 (十四)凡待修商品,不能按原定时间修妥者,技术员应即报请部门经理予以协助。

关于梳理日常管理业务流程的通知

关于梳理日常管理业务流程的通知 矿属各单位、科室: 根据集团公司《关于梳理日常管理业务流程的通知》(神宁办〔2012〕110号),为顺利实现日常业务全部上网办理,取消日常业务纸质办理形式,现就有关事项通知如下: 一、各单位、科室接通知后,抓紧梳理目前纸质上报、审批的业务流程,提交本单位日常管理业务流程需求。对每一项业务流程绘出流程图(见附件1),并制出对应的业务审批表格(见附件2)。 二、业务流程梳理原则 (一)“谁实施管理、谁梳理流程、谁提出需求”原则。日常业务最后审批单位或部门按照工作职责划分,对本单位负责(或牵头负责)的日常管理(含单位内部管理)进行流程梳理,提出业务流程需求。 (二)“实事求是、便于操作、效率为先”原则。各单位以目前日常业务管理实际为依据梳理流程,尽量简化流程中的审批环节,特别是必选环节,便于流程上线运行后提高工作效率。 (三)“应有尽有、全面覆盖”原则。各单位要对目前的工作流、业务流进行全面梳理,凡是形成流程类的业务,全部梳理提交流程需求。 三、各单位管理的其他信息化系统中已经开发的审批、上报业务流程,本次不再梳理,但涉及到“线下”的业务流程要进行梳理,并提出流程需求,同时注明与本需求关联的“线上”业务流程。 四、各单位于6月12日将业务流程需求通过RTX报党政办公室(联系人:张武刚,2431468)

附件:1.OA系统二期开发业务流程图(参考样式) 2.OA用户申请单(参考样式) 二〇一二年六月八日 附件 1 OA系统二期开发业务流程图 (参考样式) 一、月报审批流程类 (一)名称:业务月报审批流程(宁东洗煤厂) 制表→科长审核→分管领导审核→厂长签发→上报集团相关部门 (二)名称:基层单位上报的月报、年报(煤化工安健环保部) 各单位安全管理科室技术人员编写技术月报→安全管理科室负责人审核→各单位主管领导批准→公司安环质保部分管技术人员审核、编写公司安全月报、年报→安环质保部负责人审批→公司主管领导签发→报神华、神宁集团相关部门 二、结算审批类 (三)名称:水电费结算审批流程(水电公司) 抄表录入生产结算表→用户确认(相关单位)→水电公司财务→矿动力科科长签字→机电矿长→矿长→矿财务会计→财务科长→进入ERP (四)名称:集团造价中心审批流程

[样品管理程序]程序文件

[样品管理程序]程序文件 1.0目的: 通过对样品进行收集﹑分类和管理,确保样品齐全,整理和取样合理化,以及对样品资源共享。 2.0适用范围: 本程序适用于客户来样后,业务部门对样品进行复样加工﹑整理、进行电子登记、在样品间展示,以及对外寄样。 3.0职责: 3.1业务员:负责样品保管﹑整理﹑安排工厂加工和寄出样品。 3.2样品保管员:负责样品分类﹑识别﹑登记手续的管理。 3.3业务部经理:负责审批本部门样品生产,及本部门样品展柜(架)和样品存放室的样品统筹管理。 3.4经理办:负责公司样品间的统一管理。 4.0工作程序: 4.1样品加工(生产): 4.1.1业务员收到客户来样后立即开出《样品加工通知单》并呈交部门经理审批,业务员将审批后的通知单交工厂进行样品加工,工厂在通知单规定日期内将客户原样及复样一齐交回到业务员手中。业务员对样品进行验收,验收合格则予以登记签收。 4.2样品寄出和存放: 4.2.1给客户的样品,业务员需在电脑中填制《样品记录表》。 4.2.2样品寄出前,业务员负责检查是否符合样品数量、质量、包装及寄往地点等方面的要求,确保无误后,即行寄出。 4.2.3业务员须将《样品记录表》交本部门相关业务员及财会人员,并将多余样品放入样品存放室,以便必要时使用。 4.3公司样品间样品展示安排: 4.3.1经理办负责样品、种类、数量的安排,并通知各业务部门提供样品,安排展示。 4.3.2各业务部按经理办的要求提供样品,安排展示。 4.4业务员负责对样品进行分类﹑识别﹑编号。 样品编号方式如下: A-B-CA:业务员编号(2位)B:自定义码或客户编码(4位)C:海关商品编码(10位)4.5业务员定期对样品进行清理﹑更新﹑盘点,并修改相应的《样品记录表》,清理样品所产生的费用和收入应及时通知财务入帐。 4.5.1客户样品寄存超过两年并且对该商品不再经营的,由业务员通知客户自行取回,在通知传达一个月内不取回的,由业务员予以清理。 4.5.2样品超过保质期限,或已产生缺陷者,予以清理。 4.5.3对已不再经营的商品样品,由业务员转存样品存放室,并在一年以后予以清理。 4.6业务部负责对样品间所属展柜(架)和样品存放室进行管理,确保样品展示美观,样品存放井然有序。 4.7样品保管员负责根据业务员提供的《样品纪录表》加以分类、归档,以便于对样品进行查找。

业务流程管理制度

第三章、营销中心业务流程管理 (一)广州营销中心部门划分及业务职责范围 1.营销中心销售服务部 销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析) 客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档) 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2.市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行 终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3.财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买(协助销售管理部样品管理工作) 专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制) 4.渠道开发部 区域客户信息搜集 代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、 推广、管理) 分销开发与管理 代理商工程协助操作(同工程项目部流程) 5.工程项目部 项目信息搜集

设计院、工程公司信息搜集 工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪) 异地工程操作 工程代理商开发 6.客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部) 破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7.订单部 订单 销量核算 总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单) (二)部门间/内协作配合业务流程 1.客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司) 表1:渠道客户档案表表 表2:设计院信息档案表 表3:工程公司档案表 2.项目工程信息管理(在建工程信息) 表4:在建工程信息表 表5:工程报备信息表 表6:异地工程操作申请表 表7:特殊费用申请表 3.样品与稀罕产品库存管理 表8:样品购买申请表 表9:样品发送回执单 表10:稀罕产品出库申请表 4.宣传物料与推广物料制作

产品售后服务管理流程图

产品售后服务管理 1.目的: 为了规定在有售后服务要求的情况下,确保售后服务符合规定要求,特制订本程序。 2.范围 本程序运用于本公司产品售后服务的管理。 3.职责: 3.1销售部负责产品售后服务的组织及实施。 3.2技术部和质检部负责对退货产品质量责任的鉴别与记录。 3.3生产部负责对退货产品的服务及管理。 4.程序内容: 4.1销售部接到顾客投诉后,按《不合格品控制程序》中4.6“与 顾客相关的不合格品控制”,对顾客反馈的信息反馈至相应的 部门进行分析处理。 4.2技术部和质检部在接到销售部反馈的信息,对不合格品进行分 析,查找造成不合格的原因,作出解决方案(如返工、返修等),并由质检部作好检验记录,将反馈的不合格情况统计于《不合 格品统计表》中。 4.3生产部根据技术部和质检部作出的解决方案,安排作业人员返 工,返修等。

公司产品售后服务(投诉)管理流程 投诉信息反馈维修实施 结束销售部在接到客户投诉的信息后,填写《客户投诉处理表》并报告公司质量负责人(管代)。 1.接到销售部报告后,通知相关部门(销售、技术、质检、供应、生产部和车间等部门)召开会议分析原因,落实责任、制定整改预防措施。 2.技术部和质检部负责验证对客户投诉问题的分析,确定造成不合格的原因(原因出自哪个部门或工序)。 3.根据确定的造成不合格原因,制定出整改、预防措施,落实是返工、返修、还是需派人前往现场服务等。 4、召开会议时,由销售部负责做好会议记录。 生产部可根据整改、预防措施方案,确定对客户反映的问题是返工、返修或其它方式处理,若需派人前往现场服务的,可派人。所派人员应持经公司质量负责人和总经理同意签批的公司《售后服务(维修)记录表》前往,并祥细填写《售后服务(维修)记录表》经客户确认签字后带回公司交销售部存档。 销售部根据《售后服务(维修)记录表》,将《客户投诉处理表》报给公司质量负责人填写对责任部门的处理意见,并把此表交给公司绩效考核负责人审核验证各相关考核部门是否对责任部门进行了考核,最后报公司总经理审批,完毕此表在销售部存档。 质量负责人(管代)质量信息反馈

社区矫正工作流程图详解

社区矫正工作流程图详解 一、收到法律文书或矫正对象报到。 1、法院应告知矫正对象必须在判决书生效起7 日内到户籍所在地司法所报到,并向同级司法行政机关寄送判决书,抄送司法所 2、矫正对象应当在法律文书生效起7日内到户籍所在地司法所报到。 3、司法所在收到法院寄送法律文书起7日内要求矫正对象本人到司法所报到。 二、接收登记。 当矫正对象到司法所报到时,司法所应当首先了解矫正对象的基本情况,包括犯罪情况、生活、工作情况、家庭经济状况情况,联系方式及今后的工作打算,为今后的工作打下基 础。同时,填写好《社区矫正对象登记表》,输入《社区矫正对象花名册》,纳入管理。 三、建立档案。

根据社区矫正工作有关要求,给每一位矫正对象建立个人矫正工作档案,档案内初步 内容有: 1、社区矫正对象刑事判决书及相关法律文书 2、《社区矫正对象登记表》 3、《社区矫正宣告书》 4、《社区矫正志愿者帮教协议书》 5、《社区矫正监护协议书》 6、《社区矫正方案》 7、《社区矫正情况记载簿》 8、《社区矫正对象公益劳动记录簿》 9、《社区矫正对象须知》 四、第一次宣告。 对矫正对象的第一次报到后(或者公安把矫正工作移交之后) 的宣告工作尤其重要,通过宣告及谈话我们可以了解矫对象对犯罪的认罪态度,以及今后接受矫正工作的服罪态度,而且通过宣告及谈话,可以促进矫正对象摆正自己的位置,积极配合矫正机构开展工作。

所以,宣告工作做的好不好,直接影响今后矫正期内的工作。宣告工作可以在司法所、管理处或村办公室中进行。 l、对矫正对象宣读《社区矫正宣告书》,使矫正对象明确需接受司法所和派出所的共同管理,以及其接受教育改造的矫正期,遵守所执行刑罚类别对应的法律法规。 2、谈话教育(个别教育),告知矫正对象需遵守矫正工作中的各项规定。如思想且汇报,参加学习教育,公益劳动,同时了解矫正对象的基本情况思想动态等。 3、确定每个矫正对象的管理人员,包括司法员和民警、村责任人、监护人员,同时告知矫正对象平时的日常管理具体负责人,相互保持日常联系。 4、签订帮教协议。 5、签订监护协议。 五、制订矫正方案 通过与矫正对象的第一次宣告、谈话教育,对矫正对象有了进一步的了解,根据矫正对象个人情况,同时结合矫正工作的常规性工作,制订矫正对象个人矫正方案,进行个案矫正。因五种矫正对象犯罪原因不同,刑罚种类不同,生活工作情况不同,各自心理和身体健康状况不同等,在日常矫

包间服务流程图

1、在客人用主食的时间,核对酒水菜品是否上齐。然后到收银台和收银员一起核对单据,检查是否多算和漏算,是否优惠打折;如果配单金额与实际金额产生误差及时请当班经理处理。 2、埋单:(通知经手人或订房经理来买单)拿到账单后请客人过目,询问客人满意度并同时知会客人金额,消费大项,若有优惠,应向客人说明,如是会员,要知道客人的会员价。 3、注意客人付款方式(现金、储蓄卡、支票、信用卡),支付后说:“谢谢”,征询客人是否需要发票,单位写在单据背面。A 支票结算时需要客人留下姓名、有效证件号、手机号码、财务电话。B 现金结算时,须当客人面点清。C 如刷卡,询问客人是否有密码,有则到收银拿移动POS 机,给客人结算。 4、找零和发票送上后提醒客人。 5、送客:客人离去时,要通知经手人或经理一起送客,帮助客人拿衣服和包,提醒客人带好随身物品,检查是否有遗留物品。提前打开包间门,引领客人离店,并询问客人对服务和菜品的意见,如有未参观的客人,可征询是否参观。 6、将客人送至门口上车,鞠躬90°,目送其离开。 1、和点单人员交接后,根据菜品、酒水摆上相应的餐具(如鲍鱼刀叉等),杯具和汁酱,并撤掉不用的。 2、根据客人所点酒水先向客人展示,确定是否打开,客人应许后方可打开,然后依次斟倒白酒、红酒、饮料(白酒9分满,红酒1/7满,啤酒8分满,花雕酒8分满,洋酒一盎司,果汁5分满),客人点黄酒时,询问是否加热,是否要姜丝、话梅或单放,点红酒时要提前醒酒20-40分钟,点洋酒时,应跟冰块。) 3、先上餐前水果,再上凉菜要注意搭配,客人入席上毛巾放在客人左手边。 4、引导客人入席,(XX 总或先生打扰您一下,今天的酒水和凉菜都已经准备好了,请咱们入席,边吃边聊。)并热情示意宾主位,拉椅就座,为客人打开餐巾(压在苏菲下),介绍餐前水果、凉菜及今天所点酒水,辅助服务员拿好酒水站在客人右后方进行第一轮的酒水服务。 5、主看服务员叫第一道主菜并起两三道热菜。 6、及时整理休息区的茶水,建议客人餐中喝饮料,餐后再喝茶。 1、上热菜。A 根据上菜程序、时间,通知出菜(要熟知每道菜的制作时间、味型、小料等)。上菜时要注意报菜名,并介绍其特色,特别市大菜和贵价菜。B 根据客人用菜速度和烹饪时间控制好菜品速度,并注意餐桌上菜品,采用分、拼、换、撤原理来进行整理(注意上分位菜时,尤其要控制好上菜时间,一道接一道)。C 凡有跟料的菜,应先上小料放在右边,再上菜品。D 上鱼时,先放置转盘给主人主宾展示,如果客人没有要求不主动剔鱼骨和分鱼,若客人提出,则分鱼和剔鱼骨。E 及时斟倒酒水,更换骨碟,烟缸及时为客人点烟。F 服务顺序:先宾后主,先女后男,先老后幼,在上菜过程中除上毛巾在客人左手边,其它一律在右手边进行服务,餐中如遇小孩,应避开小孩服务。 2、上最后一道青菜时应知会客人菜以上齐,并根据桌面菜品情况询问是否加菜品,若没有点主食,询问客人是否增加主食,如点主食根据客人用餐速度提前起主食。 3、上点心前一定要换餐碟,以免串味。 4、如客人不再添加酒水,应及时撤换空杯。 5、上餐后水果。A 应征询客人意见整理桌面收餐,应允后询问哪些菜品需要打包,换一道毛巾,然后撤桌面上剩下的菜品,再撤换餐具、杯具(如有饮料,询问客人是否保留),上水果以及小食品。 1、回包间后再检查客人是否有遗留物品,如有及时向区域经理汇报。 2、关掉部分照明设备。 3、按照收台时间标准及时恢复包间。 1、客人到达,应提前打开包间门,引领客人进包间 ,向客人问好,介绍包间特色,帮助客人安放物品(如包、衣物)并安排客人在沙发区就座。 2、询问客人包间温度是否合适。 3、为客人上毛巾,介绍小食品。 4、询问客人是否点茶如果有茶艺师,协助点茶、沏茶。 5、询问客人是否到齐,等客人确认人数后,相应加减餐位和餐具,在客人没到齐时,如有第一次来的客人,可以带领客人参观,以达到传的目的。 1、点单:主动询问客人是否点单,通知当房预定人或经理点菜及酒水,若没有,请领班主管为客人点菜。当客人示意点单时,应及时送上菜谱,及酒水单(点单时要先询问客人是否有忌口、预算、并注意菜品的搭配) 2、点单时服务员应站在旁边仔细聆听,提前了解所点菜品信息。 3.点完单后,要和客人确认菜单,输单后和服务员人员交接(确认菜品位上例上,所点酒水饮料,并标明上菜顺序)。 附件三 包 间 服 务 程 序 流 程 图 餐前服务 餐中服务 餐后服务 候客 接待安顿客人 点单、下单 餐前准备 餐中服务 埋单、送客 检查恢复包间 1、根据订座摆好餐位,备好餐具、用具等。 检查摆台是否标准、包间设施设备、环境(如灯光、温度、绿植、饰品、卫生间等)。如实填写检查表 2、了解当天的天气和出品部当天的估清、急推的菜品。 3、了解订座客人姓氏,是否是熟客,是否打折,以及客人的喜好、忌讳、特殊需求等。 3、服务人员按指定的位置等候客人的到来,自查仪容仪表,站位迎客。

样品管理控制流程

样品管理控制流程

目的 规范样品的管理操作,确保样品得到有效的控 制,从而确保工程,生产和检验有据可依。 1适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义 样品:由客户提供或由公司授权人员签发的,用于工程,生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签 署。 3.1.2负责提交客户样品的制作,试模样品,材料的 内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取,样品的验 证确认。 3.1.4负责样品结构,性能,外观及颜色的确认。3.1.5负责生产样品,限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立,保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封 存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、 测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品,材料的测试 和检验。 3.2.3负责样品的使用,归还和有效周期的管理。3.2.4负责质量样品档案的建立,保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认,客户产品的信息沟 通,获取。

3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封 存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通,获取。 3.4.2负责向相关部门(工程部/质量部等)送交供应 商的提交样品,协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。

5、作业程序内容 5.1 样品收集: 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后,经工程部主管和 质量部主管确认,然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受, 暂收样品。 5.2 样品的分类: 5.2.1 供应商样品:指由供应商制作提供,由我公司 确认签发的样品,供供应商生产,检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品:指经由客户确认签发的,用于指导 本公司工程设计开发,生产及验收参考标准的样 品。包括:色板,结构,电路,功能等。(也称外 来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品,供生产,检验参考使用(也称生产样品)。 5.2.4 临时样品:因生产异常时与客户样品存在差异 时,经客户认可暂时接收,或由工程部,品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理: 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、 生产工艺变更时,由采购部要求供应商附《自 检报告》,《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告,材料样品 时,转给工程部进行确认。工程部进行样品 (5PCS以上)检测,包括材料的适配动作,适 时安排由生产制造部门进行试用,合格后工程 部进行样品确认。

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