甲供材料管理方案计划办法
目录
第一章总则 (1)
第一条目的 (1)
第二条原则 (1)
第三条适用范围 (1)
第四条职责范围 (1)
第二章操作细则 (1)
第五条甲供材料（设备）的管理职责 (1)
第六条工程配合、设计、安装、调试和验收 (5)
第七条检验验收标准及索赔 (6)
第九条甲供材料（设备）进度款的审批 (8)
第十条甲供材料（设备）的结算 (9)
第十一条合格供货方考评制度 (9)
第十二条附表 (9)
第一章总则
第一条目的
1.1.规范甲供材料（设备）管理的操作流程,明确职责，选择优质的材料（设备）
供应商。
1.2.保证采购的材料（设备）在符合质量及工期要求的基础上价格合理，实现合作
共赢。
第二条原则
2.1.确保材料（设备）符合设计要求及国家相关标准及规范。
2.2.严格按照合同要求进场，保证工程按质和合理工期。
第三条适用范围
适用于集团公司各开发项目的甲供材料（设备）的管理工作，非开发项目看参照执行。
第四条职责范围
4.1研发中心从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方
面的要求及验收规范。
4.2项目部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、并提供甲供料清单、采购实施、
组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。
4.3造价采购部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。
4.4集团下属公司可以根据实际情况制定管理细则，但管理细则不得与本管理办法
冲突。
第二章操作细则
第五条甲供材料（设备）的管理职责
5.1甲方职责
5.1.1熟悉供货合同中对供货周期的约定，根据合同约定和工程进度向供货方发出
《供货通知》，该通知须包括材料（设备）的规格、数量和交付时间等内容。
5.1.2对供货方所供货物，甲方应组织材料（设备）安装单位（总包或分包单位）、
监理单位、供货方共同验收，清点数量及规格型号，并对验收结果负责，同时
甲方有权在材料（设备）安装后,要求供货方除去所有标记而无需支付任何额
外的费用。
5.2供货方职责
供货方应按约定时间和要求，完成包括但不限于以下工作：
5.2.1知识产权
供货方须保证材料（设备）安装单位（总包或分包单位）和甲方在使用其提供的货物、服务时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或其他知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供货方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。供货方在得知任何侵权时须第一时间通知材料（设备）安装单位（总包或分包单位）和甲方，并补偿材料（设备）安装单位（总包或分包单位）和甲方由此产生的任何损失。
5.2.2保险
供货方应办妥材料（设备）进入工地以前的一切保险事宜，向信誉卓著的保险公司投保一切险，以保证材料（设备）安全到达工地现场。
5.2.3包装
A、供货方提供的货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适应于长途
运输，并有良好的防湿、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保材料（设备）安全运抵现场，货物到达现场时，包装应无明显损坏。供货方承担由于包装不良所造成的损失和由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈蚀、损坏或丢失以及由此产生的一切费用和损失。
B、每件包装应附有详细装箱单和质量证书。
C、供货方应在每件包装箱的两侧以国内贸易通用的运输标志标明“重心”和“吊装点”，
并根据材料（设备）的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱注明“小心轻放”、“此端向上”、“切勿受潮”等贸易标志，以方便装卸和搬运。
5.2.4装运条款
A、供货方应按照甲方的通知时间进行供货，并在交货期前7天以书面形式通知材料（设
备）安装单位（总包或分包单位）和甲方供货的合同号、货物的名称规格型号、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期等。同时，供货方应以挂号信寄给材料（设备）安装单位（总包或分包单位）和甲方详细的交货清单一式三份，交货清单中应包括合同编号、货物名称规格型号、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项等内容。
B、供货方负责安排运输至现场交货，具体交货方式按合同约定，承担所有货物在运输
途中产生的费用，否则甲方有权拒收货物。
C、货物到达工程所在地现场交货，经甲方、监理单位和材料（设备）安装单位（总包或分包单位）验收合格后的日期为货物的交货日期。
5.2.5装运通知
供货方应在货物装运完成后24小时内以传真通知材料（设备）安装单位（总包或分包单位）和甲方，通知包括合同编号、货物名称规格型号、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）、发票金额和启运日期等内容；并在发货前向材料（设备）安装单位（总包或分包单位）和甲方发出该通知。
5.2.6质量保证及保修期限
A、供货方应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，并在质量、规格和性能等各个方面符合合同的约定；并且供货方应保证其所供应的货物是符合中华人民共和国国家安全环保标准、行业标准以及该货物的出厂标准，完全符合合同规定的质量、规格、性能。
B、供货方保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质保期内，供货方应在收到业主方或使用人通知后及时免费负责修理或更换。
C、供货方须在货物进场至安装验收完毕期间由专职的技术人员在施工现场向甲方和各专业分承包人提供本合同书约定的现场配合、安装调试指导等服务，并免费培训甲方的运行人员。货物安装期间，供货方要派驻工地代表，现场解决出现的问题，对
提出问题的解决时间最长不得超过2个日历天。
D、供货方须对一切与本合同有关的材料（设备）及技术接口、技术服务等问题负全部
责任。供货方须保证所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证材料（设备）按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供货方须承担按技术资料进行的操作致使材料（设备）或部件损坏的责任。如系更换，供货方应负责将新的材料（设备）运至工地，其风险和费用由供货方承担；如系修理，供货方应负责将受损的材料（设备）修复，由此发生的所有风险和费用由供货方负担；如系退货，供货方应返还业主方的货物款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
E、货物保修期应在合同中约定,时间从整体工程竣工验收合格之日起算。凡属产品质
量问题，供货方自接到甲方通知 24小时内到位处理，12小时完成维修业务。
F、供货方有责任在保修期内根据货物维修需要，免费派遣有足够能力的技术人员到材
料（设备）使用地点进行维护和修理。若由于产品质量问题造成损坏，供货方应在接到甲方或使用人的通知后24小时内派专业工程师到现场进行维修，更换受损的零部件，使货物恢复正常使用，直至甲方或使用人满意为止。否则甲方或使用人有权单方面另行组织人力进行维修，因此发生的维修费用从保修金中扣除，而且供货方须对甲方或使用人的维修结果继续负责。若保修款不足以赔偿损失的，甲方或使用人有权对供货方追偿。
G、在供货方承诺的保修期间，供货方应对货物出现的质量及安全问题进行处理并承担
一切费用。
5.2.7技术培训
供货方负责对甲方的操作维护人员免费进行技术、操作、维护以及保养培训，并提供相应的资料、设施和条件，培训内容包括：
A、系统组成、工作原理和性能；
B、系统的安装及调试；
C、材料（设备）的维护及操作，还需包括清洗和润滑保养，要求经培训的用户，可
自行清洗，且不会造成损害；
D、使受训人员达到正确操作和维护的上岗资格；
E、系统通过验收后，供货方应协助甲方建立维护和维修制度，制定系统备份方案和
安全保障方案。
5.3材料（设备）安装单位（总包或分包单位）职责
5.3.1订货计划：材料（设备）安装单位（总包或分包单位）向甲方提供《材料（设
备）采购计划单》（详见附表一），计划须比使用时间提前30日上报甲方，经甲
方审核后，由甲方下单到供货方。
5.3.2订货计划要求：《材料（设备）采购计划单》须以工程实际使用量和时间为基
础，力求做到准确（准确率不得低于95%），并有前瞻性，订货计划应尽量及时、全面无遗漏，避免滞后性计划；若出现超出实际使用量的计划时按照合同约定
进行处罚。
5.3.3材料（设备）的领用：原则上不超出材料供应计划，如超出须报请甲方批准；
领用量和实际使用量不一致时的奖惩办法见第七条的约定。
5.3.4材料（设备）安装单位（总包或分包单位）验收后承担对材料（设备）的保
管责任和费用，甲方、监理单位和材料（设备）安装单位（总包或分包单位）的验收合格并不免除供货方应承担的责任。
5.3.5材料（设备）安装单位（总包或分包单位）应及时向甲方提出其发现的货物质
量问题。
5.3.6材料（设备）安装单位（总包或分包单位）负责到场材料（设备）的保管、现
场吊装运输，但并不免除供货方应承担的责任。
5.3.7甲方和材料（设备）安装单位（总包或分包单位）的权利义务按照双方签订的
施工合同约定执行，且未经甲方许可，针对该项材料（设备），材料（设备）
安装单位（总包或分包单位）不得再计取任何费用。
第六条工程配合、设计、安装、调试和验收
6.1供货方对材料（设备）的技术、结构、性能、特点和质量做出详细的文字说明
并报甲方和材料（设备）安装单位（总包或分包单位）；竣工后，协助材料（设备）安装单位（总包或分包单位）提供竣工图。
6.2货到验收，供货方每次将供货通知上所示的材料（设备）运到现场后，由甲方
组织相关各方进行验收后，材料（设备）安装单位（总包或分包单位）方可进行材料（设备）的安装和调试。
6.3验收时，供货方必须在现场。
6.4系统联动检验：系统所有的材料（设备）安装完毕，并已通过单机材料（设备）
检验后，由甲方组织供货方和有关人员按有关标准对系统进行联动验收，验收合格的，甲方、供货方、材料（设备）安装单位（总包或分包单位）和监理单位在检验结果记录签字，作为系统联动验收合格及办理结算和付款的依据。6.5系统联动调试期间，供货方都要派专人跟踪，现场解决出现的问题，对提出问
题的解决时间不得超过2个日历天。
6.6供货方提供的技术资料文件为中文，并应使用中华人民共和国国家标准规定的
图形符号及术语。
第七条检验验收标准及索赔
7.1在发货前，供货方对材料（设备）的质量、规格、数量或重量等进行全面正确
的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书作为付款依据之一，但有关质量、规格、数量或重量的检验不应是为最终检验，供货方的检验结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
7.2如果货物的质量、规格与合同不符，或在质量保证期内证实货物有缺陷，包括
潜在缺陷或使用不符合要求的材料，材料（设备）安装单位（总包或分包单位）或甲方应报请当地检验部门进行检查，并有权凭检验证书向供货方提出索赔。
根据实际情况，索赔方式如下：
7.2.1退货：按照合同中约定的同种货币将退货款退还给甲方，并承担由此发生的一
切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、商检费、仓储、装卸
费以及为保护拒收的货物所需的其他必要的费用，并按合同约定赔偿相关方的
一切损失。
7.2.2按照货物的瑕疵程度，损坏程度以及材料（设备）安装单位（总包或分包单位）
和甲方的受损情况，降低材料（设备）的价格。
7.2.3用符合规格要求的新零件、部件或材料（设备）来更换有瑕疵的部分，供货方
承担一切费用和风险并负担材料（设备）安装单位（总包或分包单位）和甲方
所遭受的一切费用，同时供货方应按合同对更新的零部件延长相应的质量保证
期。
7.3材料设备合同签订或到场后。非供货方原因涉及变更而导致的换货、退货，供
货方应予以办理，退货价格按合同、招标文件约定或双方协商执行。
7.4有关材料（设备）的安装、调试、测试检验的主要依据是国家及地方现行的规
范标准执行。
第八条甲供材料（设备）的进场验收
8.1基本要求
8.1.1计划采购的材料（设备），凡需要根据施工进度确定材料（设备）进场时间
和数量的，应在施工合同中明确，甲方将以书面（邮件）《供货通知》的形
式决定具体的送货要求。
8.1.2甲方项目部应根据施工场地、施工进度和《材料（设备）采购计划单》中规
定的进场时间，经与材料（设备）安装单位（总包或分包单位）协商后，报
造价采购部进行审核（详见附表二）后确定材料（设备）分批进场的种类、
时间和数量。
8.1.3在向供货方发出《供货通知》前，应充分考虑供货方的备货周期和运输距离，
并与供货方拟定《供货通知》。
8.1.4《供货通知》经项目部、造价采购部审核，项目经理签署后，以传真或邮件
方式由甲方项目部向供货方发出。
8.1.5《供货通知》发出后，项目部应按到货时间顺序保管《供货通知》，并及时
跟踪督促供货方按约定时间供应材料（设备）。
8.1.6所有材料（设备）的进场验收，甲方项目部必须依据材料（设备）监管计划
的规定，完成相应的验收检查，并确认验收记录。
8.1.7由甲方项目部会同监理单位、材料（设备）安装单位（总包或分包单位）和
供货方进行现场验收，对大宗材料和重要设备的验收，造价采购部须派人共
同验收。
8.2进场验收操作
8.2.1供货方提前24小时通知材料进场，并提交《材料（设备）到货验收确认书》
（详见附表三）。
8.2.2现场检查内容和步骤：
A、材料（设备）的现场验收按照国家有关规定要求进行；
B、与材料（设备）样板进行核对，若核对不合格，将勒令供货方将材料清退场；
C、检查材料的出厂合格证及材质检验报告；
D、核对材料的规格、数量。
E、检查包装及损耗情况，并对材料的运输损耗进行统计，按照合同约定将损坏部分退
返给供货方。
8.2.3材料（设备）验收合格后，才能入库并用于工程项目。
8.2.4材料验收合格后各方填写并确认《材料（设备）实际到货领用确认单》（详
见附表四）和《材料（设备）到货验收确认书》（详见附表三）。
8.2.5甲方项目部、造价采购部共同填写《材料（设备）台账》（详见附表五）。
8.2.6材料（设备）安装调试完毕后，填写《材料（设备）安装调试验收单》（详
见附表六）。
第九条甲供材料（设备）进度款的审批
9.1甲供材料（设备）进度款及最终结算款参照《工程付款审批管理办法》
9.2办理甲供材料（设备）进度款及最终结算时须具备以下资料方可办理：
9.2.1《进度款申请报告》；
9.2.2《材料（设备）到货金额汇总表》（详见附表七）；
9.2.3《材料（设备）到货验收确认书》；
9.2.4最终结算时，还须提供全套各方签字确认的原始凭据。
第十条甲供材料（设备）的结算
10.1甲供材料（设备）最终结算时，供货方应持有第六条约定的完备的资料办理结算；
10.2对于材料（设备）安装单位（总包或分包单位），办理工程结算时，还需提供
《材料（设备）领退料及超用量核算表》（详见附表八）；
10.3甲供材料（设备）超领量核算办法：
数量核算办法：超领数量＝实际领用数量－合同约定应领数量[即竣工图纸核算工程量×（1 ＋合同约定甲供材料（设备）损耗率）]；
10.4奖惩办法
A、超领数量为负值时，表明甲供材料节约，按节约金额的20％比例作为奖励，该奖励只针对甲供材料，对甲供设备不适用。
B、超领数量为正值时，表明甲供材料（设备）超领，按实际采购价从结算中扣除，如出现严重超领、恶意超领或套现的现象，按二倍的实际采购价从结算中扣除；超领比例超过5%时视为恶意超领，超领比例=（实际领用数量－合同约定应领数量）/合同约定应领数量*100%。
第十一条合格供货方考评制度
甲供材料（设备）供货合同履行完毕后，甲方将根据《分供方评价管理办法》对供货方进行考评。考评合格的，可作为合格供货方继续参与天立集团公司后续工程项目的投标活动；考评不合格的，将取消其两年内参与天立集团公司后续工程项目的投标资格。如发生严重质量事故，将列入供货方黑名单并按合同约定追究相应的法律责任。
第十二条附表
12.1附表一：材料设备采购计划单
12.2附表二：材料（设备）采购计划审批表
12.3附表三：材料（设备）到货验收确认书
12.4附表四：材料（设备）实际到货领用确认单
12.5附表五：材料（设备）台账
12.6附表六：材料（设备）安装、调试验收单》
12.7附表七：《材料（设备）到货款金额汇总表》12.8附表八：《材料（设备）领退料及超用量核算表》
附表一：材料设备采购计划单
工程名称：合同名称：合同金额：
申请单位：合同编号：编号：申请单位经办人：申请单位负责人：
附表二：材料（设备）采购计划审批表
编号：
（1）附件：《材料设备采购计划》。
（2）本审批表及附件一式五份，甲方二份，申请单位、监理单位、总包单位各一份。
附表三：材料（设备）到货验收确认书
（1）附件：《材料（设备）实际到货领用确认单》。
（2）本确认书及附件一式七份，甲方、送货单位各二份，监理单位、总包单位、施工使用单位各一份。
附表四：材料（设备）实际到货领用确认单工程名称：编号：送货单位：第次
送货单位：使用施工单位：
甲方项目部：甲方造价采购部：
附表五：材料（设备）台账
1、本台账按材料（设备）到场时间登记流水帐；
2、本台账一式二份，甲方项目部、造价采购部各一份。
甲方项目部：甲方造价采购部：
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附表六：《材料（设备）安装、调试验收单》
填表说明：１、各验收项目分优良、合格和不合格三个等级。各项均为2分，共计10分，优良2分，合格1分，不合格0分。
2 、设备和材料厂商不提供安装的，可不填写安装工期和质量项目，其相应分数加到安装、调试结果项，即该项为6分。
3 、技术力量是指安装、调试人员的技术水平和解决问题能力。
4 、同一厂商的同类材料设备不分规格和型号可一起打分，分期分批交货的按各批次的材料设备情况综合打分。
5 、联合试运行的材料设备按不同的厂商分别打分。
6 、本表单一式五份，签字方各执一份。
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附表七：《材料（设备）到货款金额汇总表》
供货单位（盖章）日期:
供货单位经办人：供货单位负责人：
注：本表一式两份报甲方（分存于项目部和造价采购部）
附表八：《材料（设备）领退料及超用量核算表》
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工程合同名称及编码：施工单位名称：合同号：起始日期：截止日期：
甲方项目部：甲方造价采购部：
甲供材料管理办法样本
甲供材料管理办法 样本
甲供材料管理办法 第一章总则 1、为有效规范甲供材料的管理，杜绝工程项目在建设中偷工减料、以次充好的现象，同时也为更好地控制进货源头，保证工程质量，加快施工进度，最大限度地降低工程造价，依据公司物资管理相关规定以及工程项目的招标文件、合同文本中的要求，特制定本办法。 2、甲供材料主要指钢材（包含板材和线材）、水泥、木材、管材、商品混凝土、砌块（包含砖、浆砌块等）、沙石料等建筑材料、装饰材料，也包括卫浴、机电类（开关、配电箱）、灯饰、空调、燃油、电缆、五金类材料等。 3、本办法适用于金润源集团（包括子公司和控股企业）所有工程项目建设。 4、本办法解释权归金润源集团公司 第二章甲供材料的管理部门及职责 对土建工程建设而言，甲供材料的主管部门为集团采购部，执行单位为集团贸易公司，其它关联部门为工程部、法务部、审计部、财务部、造价公司、监理公司（如果有）等，各部门职责如下： 1、采购部：作为业主方代表，主要负责监督管理工作，对整个甲供材料流程进行监督。对供应商的选择，甲供合同的签订，甲供材料的供应计划，材料的进场和验收，材料款的结算，材料的存储和保管等环节进行监督指导。
2、工程部：依据工程项目的类别、用量和实际建设需要，在立项、招标或合同谈判时确定是否采用甲供材料，划定甲供材料的种类、数量、规格及各项技术指标或等级，并在招标文件或施工合同中予以明确。 2、贸易公司：为甲供材料的实施部门，负责和审计、法律、造价等部门共同完成甲供材料的询价、招标（或议标）以及谈判，确定供应商，建立供应商合作数据库，签订供应合同。同时负责甲供材料的供应计划、进场、核算等工作，为最终的工程结算提供准确数据。 3、法律部：负责甲供材料合同、协议的签订审查工作，确保供应合同或协议在法律层面上的完整和严谨，防范风险的存在。 4、审计部：负责对甲供材料的审计工作，核对材料的规格、数量以及供应程序是否完整，并审核甲供材料的结（决）算。 5、造价公司：负责向业主在招标文件或合同中提供甲供材料的设计种类、规格及数量，为业主提供判断和分析的依据，复核甲供材料的设计用量和实际用量，做好工程的结（决）算工作。 6、监理公司：负责对甲供材料的进场把关，做好材料的品相、规格、数量等内容的检查和相关试验检测工作，杜绝不合格的材料进场。 7、财务部：复核甲供材料的结算，负责对甲供材料款的支付和扣回工作（按合同约定的支付条款和要求执行）。 第三章供应商的选择 在确定某项工程采用甲供材料后，采购部、贸易公司协同采购、审计、财务、法律、造价等部门经过询价、招标（或议标）等程序来选择最终的供应商，并遵循以下原则：
甲供材料管理制度表
甲供材料管理制度表 制度名称甲供(甲控、甲指)材料/设备管理制度 工程技术管理部;成 项目部工程技术副总本合约管理部;集团执行部门分管领导相关部门 招标采购部工作范围:施工单位按《施工图纸》、施工进度及本制度要求进行《材料/设备使用申 请明细表》的申报开始至材料/设备进场入库结束 一、制定目的 加强工程材料/设备管理，保证所使用的材料/设备的质量和数量满足工程建设实际的需要，确保工程建设质量;严格控制因材料/设备质量过剩而造成的工程造价增加; 二、各部门工作职责: 项目部:负责按本制度要求对《材料/设备使用申请明细表》、《材料/设备申报认价表》、 《材料/设备限价表》中材料/设备技术标准和数量及使用时间进行初步审核; 负责甲供材料/设备的进场组织和协调;参加所有进场材料/设备检查验收工作，并对验收结果负责。 工程技术管理部:负责根据国家及地方相关验收标准对项目部验收结果进行全面复 核，并对复核结果负责;负责将审核后的《材料/设备使用申请明 细表》移交给招采专员。 成本合约管理部:招采专员负责将工程技术管理部移交过来的《材料/设备使用申请 明细表》《材料/设备申报认价表》、《材料/设备限价表》等进行备案
并根据《招投标管理制度》的相关规定将《材料/设备使用申请明 细表》和《招标采购计划》报至集团招标采购部;负责甲供材料/ 设备数量结算期间的最终审核工作，并对审核、结算结果负责。集团招标采 购部:负责按照《招标采购计划》进行合格供方和价格咨询等招标前的准备工作;负责招标阶段按照《招标文件》中的相关要求向合格供方 出售《招标文件》;全程参加招标过程并向招标决策委员会提供市near wire normal to. 6.2.2 cable cutting when cutting should be around cable and profile cutting with a cutting knife cutting a week, cutting depth for cable outer (insulation) stripped, cannot hurt the inner insulation layer and core. 6.2.3 before the first cable production, should be based on the amount of cable specifications, models to select the appropriate specifications of heat shrink tube, heat-shrinkable sleeve color 场价格信息，对向招标决策委员会提供的材料/设备市场价格信息 负责;负责甲控材料/设备的最终认价。 工程技术副总:审核、监督分管部门审核审批工作的全过程，并对所分管部门 的工作 质量和进度负全责。 三、责任部门 主要责任:集团招标采购部、成本合约管理部 次要责任:项目部、工程技术管理部 领导责任:工程技术副总 四、制度解释: 1.甲供材料/设备:是指根据房地产公司和施工单位签订的《建设工程施工合同》(《补充协议》中相关条款所约定的应由房地产公司负责采购和供应的材料/
甲供材料管理细则
甲供材料管理细则 第一章、总则 一、目的 为保证甲供材料及时供应，确保甲供材料质量，从而确保工程项目的进度与质量，降低工程材料成本，提高公司经济效益，特制定本制度。 二、适合范围 本制度适合于公司各工程项目甲供材料管理。 三、管理职责分工 1、采购部是甲供材料归口管理部门，负责甲供材料的采购、移交管理等工作； 2、项目部、工程管理部负责甲供材料的检验及投入使用的材料质量的监控工作； 3、成本部负责审核甲供材料进场数量与工程量核算数量，竣工后结算。 第二章、甲供材料管理 一、甲供材料计划管理 1、采购部按照承包合同规定的主材范围、供货厂家、主材单价和数量进行采购，保证所购材料能够满足质量及使用等要求。 2、用料单位根据施工组织设计、施工进度、设计图纸、设计变更等相关资料编制项目材料需用总体计划，按周期（周或月）提前15天对甲供材料进场计划进行提报（部分甲供材根据现场实际情况
制定提报时间），项目部对进场计划进行核审后，递交采购部进行采购。特殊情况以及需要紧急采购的，须在备注栏里注明原因。《甲供材料提料单》见附表。 二、甲供材料现场管理 1、用料单位在接到材料进场通知后，提前做好场地规划、清底、平场、疏通道路、安排上、下车劳动力及相关机具等准备工作，用料单位必须指定专职收料人与甲方对接，进行验收及数量签字确认，出具指定此人收料签字确认有效证明。 2、项目部、工程管理部及用料单位共同对进场甲供材料按照来料凭证、材质证书进行检查验收，包括核准验收来料的品名、规格、型号、包装、标识，对来料的质量进行检验，对来料的数量进行计量统计，检查材料证书资料是否齐全，验收过程中所产生的数据必须在《甲供材料进场验收单》中注明，不得有修改。《甲供材料进场验收单》见附表。 3、验收合格后，采购部与用料单位办理材料交接手续、签认、凭证管理，并按规定做好计量检测原始记录，建立台帐并按规定要求进行登记。《甲供材料移交单》见附表。 4、经检验判定为不合格的材料不得办理验收手续，现场做好记录，将不合格产品隔离堆放，严禁投入使用，采购部协调沟通供料厂家办理退场工作。 5、用料单位根据材料的性能、现场条件、季节变化对存放材料进行科学的保管和保养。
甲供材料管理规定
甲供材料管理规定 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
晋合广场甲供材料/设备管理办法 1．编制总则 为明确晋合广场甲供材料/设备管理流程，确保材料/设备管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成，指导晋合广场做好材料/设备质量管理工作，实现晋合广场项目总体材料/设备质量目标，特制定此管理办法。2．适用范围 本制度适用于甲供甲安、甲供乙安材料/设备管理，详见《晋合广场甲供材料清单》。 3．材料/设备质量管控基本流程 4．各阶段控制要点 4．1．材料/设备的督查 4．1．1．材料/设备封样管理 4．1．1．1．晋合广场项目部设计组和采购部组织材料/设备选型确认及封样，并在《材料设备封样清单》上填写相关内容与签字确认。4．1．1．2．封样后，《材料设备封样清单》原件保存于采购部，复印件送晋合广场项目部存档。封样后的实物由采购部移交项目部，办理移交手 续。采购部自留一份样品实物。 4．1．1．3．晋合广场项目部建立材料/设备样品库，现场材料管理员对接收的材料样品进行统一编号登记。 4．1．1．4．所有批量材料未经晋合方相关部门封样确认的，均视为不合格品，进行退货处理，对影响工期的则按照合同约定追究相关经济责任。4．1．2．材料/设备首样（首批供货样品）管理 由项目部或采购部组织总包、监理等共同参与首样质量评审，并共 同确定首样质量评定标准，以作为材料进场验收的主要依据。4．1．3．大批量生产督查 由项目部或采购部视需要组织总包、监理等根据排产进度情况不定 期前往分包方生产工厂检查材料/设备的生产加工质量及生产进度情 况，及时纠正已出现及预防可能出现的质量问题，并形成质量考察 报告。
甲供材料管理制度
侯马2×300MW热电联产工程 甲供材料管理办法 1目的 为规范侯马2×300MW热电联产工程甲供材料采购审批及领用程序，有效控制建设成本，保证材料质量，特制订本管理办法。 2适用范围 本管理制度适用于侯马2×300MW热电联产工程基建期间由侯马热电分公司直接采购的电缆、阀门、管材、油料等材料的采购、验收、入库、发放管理程序。 3职责 3.1施工单位 施工单位根据施工图纸，并依据与业主签订的施工合同甲供材料范围（1#标段、2#、4#标段施工合同中附件K中内容），至少提前三个月向业主提出甲供材料需求计划。 3.2监理单位 监理单位负责根据施工图纸，对甲供材料数量、规格、型号和种类进行审核。 3.3业主生产技术部 生产技术部负责对甲供材料数量、规格、型号和种类进行复核，并完成侯马热电甲供材料采购申请手续。 3.4 代保管单位 代保管单位负责甲供材料到货接卸，入库保管，并根据业主签发的领用申请单向施工单位发放甲供材料。 3.5 业主计划经营部 业主计划经营部是甲供材料的管理部门，负责审定是否为甲供材料，负责甲供材料采购，负责组织甲供材料验收。 4管理内容和程序 4.1 甲供材料采购流程 4.1.1施工单位根据施工图纸，并依据与业主签订的施工合同甲供材料范围（1#标段、2#、4#标段施工合同中附件K中内容），至少提前三个月提出甲供材料需用申请计划并报送
监理单位，同时施工单位将材料需用计划电子文件和书面文件报送业主生产技术部。 4.1.2 监理工程师根据施工图纸，在两日内完成对材料数量、规格、型号和种类的审核，并报送业主生产技术部； 4.1.3 生产技术部在两日内完成对材料数量、规格、型号和种类的复核，并完成侯马热电分公司材料采购申请流程审批。对于概算之外的甲供材料需求，应提供概算外工程项目的报批单和施工图纸。 4.1.4 计划经营部应根据已审批的采购申请单在两日内完成是否甲供材料的审核，并确定费用渠道，并按照材料采购的相关管理规定，对甲供材料进行询价采购，流程详见《设备（物资）采购管理办法》。 4.2 甲供材料到货验收流程 4.2.1 甲供材料到货后，代保管单位首先应根据供货单位供货清单认真核对来货规格、数量、型号，并登记《甲供材料到货台帐》； 4.2.2 监理单位应根据甲供材料类别制订甲供材料验收方案并提交业主生产技术部、计划经营部审核；计划经营部应组织监理、施工单位、代保管单位、生产技术部人员，按照审定的验收方案对甲供材料进行验收，验收合格的材料方可办理入库手续，对于验收不合格的材料，应及时通知生产厂商进行处理； 4.2.3 代保管单位应及时将验收后的资料提交业主资料室进行保管； 4.3 甲供材料发放流程 4.3.1 施工单位领用甲供材料时，应填写甲供材料领用申请单，并附甲供材料安装位置、图纸清单材料数量，并提交监理、生产技术部对甲供材料领用数量、规格、型号进行审核。 4.3.2 代保管单位根据经审核的甲供材料领用申请单，作为材料领用的上限的控制量发放材料，不得超计划发放材料。 4.3.3 监理、生产技术部应组织专业人员对已领用的甲供材料安装位置、安装数量进行复核。对于发现安装位置与需求计划不符的施工单位,应及时通报并进行考核；对于发现实际用量超过图纸用量（审核用量）的情况，应及时通知施工单位将超出部门退回设备库； 4.3.4 针对电缆、阀门等甲供材料，监理单位每月应根据现场安装情况组织生产技术部、计划经营部、审计人员到现场甲供材料进行检查，切实保证甲供材料安装到位，避免浪费和挪用现象发生。 4.3.5 对于安装单位提出领用数量无法满足现场需求的情况，监理、生产技术部应审核理由，对于因设计原因无法满足现场需求的，设计单位应出变更单，再进行甲供材料补供；
甲供材料管理细则
甲供材料管理细则 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
甲供材料（设备）管理细则 为进一步规范与加强甲供材料（设备）的管理，规范完善工作流程，从甲供材料（设备）选用、合同、验收、保管、结算等进行全过程管理，使甲供材料得到有效监控，真实反映材料成本、最终确保工程施工进度，实现公司经济效益的提高，特制定本细则。 第一章甲供材料（设备）管理流程 采购计划---供应商选择---招标及合同签订---材料/设备进场计划及验收---进度款支付及结算---供应商后评估 一、采购计划 工程部依据项目整体进度要求，编制《材料（设备）进场计划》，合同管理部依据《材料（设备）进场计划》，综合考虑材料/设备供应商的备货期、运输时间、合同洽谈时间等，编制《材料/设备招标采购计划》，报领导批准； 二、供应商选择 公司各部门推荐一至二家供应商，合同管理部负责组织供应商的考察及整体评估。 三、招标及合同签订 1、采取邀请招标的材料和设备，合同管理部按公司招标采购管理制度执 行； 2、采取简易招标的，由合同管理部按公司招标采购管理制度在各部门推 荐单位中筛选优质供应商，邀请三至五家单位密封报价，并封存各家单
位的样品，做好标识；（简易招标适应于:标的总金额﹤50万或50万≥标的总金额≤100万,且供货期紧张的招采项目） 3、定标后，合同管理部负责甲购材料采购合同准备及前期合同沟通，工程部及规划设计部从技术、供货时间、质量控制及商务报价等角度参与合同谈判，合同管理部、成本部及财务部从价格、付款条件等角度参与合同谈判，经领导批准后办理合同签订手续。由规划设计部负责材料样板封样、并移送工程部保存等相关管理工作。 四、材料进场及验收 工程部根据项目整体进度及施工单位的要求，确定甲供材料（设备）的进场时间，由工程部通知供应商供货，同时通知施工单位做好接货验货准备。 工程部安排施工单位做好接货准备工作（工程部提前协调、落实进场条件，如道路、堆场或仓库等）： 验收流程 甲供材料（设备）进场前，由供应商填写《材料验收申请单》报工程部，工程部通知各部门做好验收准备。 甲供材料（设备）进场后，由工程部组织合同部、规划设计部、施工单位、监理单位共同参加验收，并做好统计的原始记录，各单位、部门统一签字确认送货单由工程部留底并抄送其他部门，所有单位和部门的相关人员签署验收合格后，才视为该批材料设备经甲方验收合格。施工单位对接管货物后，对本批次货物的外观质量、规格、数量负责。
甲供材料管理办法
甲供材料管理办法
甲供材料管理办法 第一章总则 1、为有效规范甲供材料的管理，杜绝工程项目在建设中偷工减料、以次充好的现象，同时也为更好地控制进货源头，保证工程质量，加快施工进度，最大限度地降低工程造价，依据公司物资管理相关规定以及工程项目的招标文件、合同文本中的要求，特制定本办法。 2、甲供材料主要指钢材（包含板材和线材）、水泥、木材、管材、商品混凝土、砌块（包含砖、浆砌块等）、沙石料等建筑材料、装饰材料，也包括燃油、电缆、五金类材料等。 3、本办法适用于天池能源工程项目建设。 4、本办法解释权归天池能源有限责任公司技改指挥部 第二章甲供材料的管理部门及职责 对土建工程建设而言，甲供材料的主管部门为天池能源技改指挥部（或由公司指定某部门负责），其他关联部门为法律部、审计部、财务部、审计部、造价公司、监理公司（如果有）等，各部门职责如下： 1、技改指挥部：依据工程项目的类别、大小，在立项、招标或合同谈判时确定是否采用甲供材料，划定甲供材料的种类、数量、规格及各项技术指标或等级，并在招标文件或施工合同中予以明确。 2、技改工程部（或指定的其他部门）：技改工程部为甲供材料的实施部门，负责和审计、法律、造价等部门共同完成甲供材料的询价、招标（或议标）以及谈判，确定供应商，签订供应合同。同时负责甲供材料的供应计划、进场、核算等工作，为最终的工程结算提供准确数据。 3、法律部：负责甲供材料合同、协议的签订审查工作，确保供应合同或协议在法律层面上的完整和严谨，防范风险的存在。 4、审计部：负责对甲供材料的审计工作，核对材料的规格、数量以及
供应程序是否完整，并审核甲供材料的结（决）算。 5、造价公司：负责向业主在招标文件或合同中提供甲供材料的设计种类、规格及数量，为业主提供判断和分析的依据，复核甲供材料的设计用量和实际用量，做好工程的结（决）算工作。 6、监理公司：负责对甲供材料的进场把关，做好材料的品相、规格、数量等内容的检查和相关试验检测工作，杜绝不合格的材料进场。 7、财务部：复核甲供材料的结算，负责对甲供材料款的支付和扣回工作（按合同约定的支付条款和要求执行）。 第三章供应商的选择 在业主方确定某项工程采用甲供材料后，由技改工程部协同审计、财务、法律、造价等部门通过询价、招标（或议标）等程序来选择最终的供应商，并遵循以下原则： 1、依据设计文件和规范要求，明确甲供材料的种类、规格、数量、技术指标等，确保甲供材料各项技术指标符合设计文件及国家规范要求。 2、询价：通过市场调查或咨询以及和各兄弟单位对接，对各供应商的材料进行性价比分析，同时考察各供应商的资质、业绩、信誉等，将资质等级高、业绩和信誉良好的单位纳入邀标或议标的范围。 3、审批程序：完成前期的调查、询价以及对各供应商的考察后，将所有的资料汇总后形成报告上报领导审批。报告审批后，即可开始编制招标文件，进行招标活动。 4、编制招标文件：招标文件主要包括以下内容： 1、总体概要说明，2、货物的详细说明，3、供货方式，4、供货期限，时间要作详细要求，并有奖罚措施， 5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，将材料设备的技术参数要求作为严格要求， 6、投标产生的费用由投标单位自负， 7、现场考察，投标单位考察施工现场，由工程部、审计、造价等相关部门对合格的投标单位进行考察， 8、招标材料的资金及付款情况说明 9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求，10、招标
甲供材料设备管理规定
甲供材料设备管理 规定
第四卷 第二部分 附件4-7 甲供甲指材料、设备管理规定
甲供甲指材料、设备管理规定 1责任分工 1.1发包单位（以下称建设单位）： 1.1.1及时提供设计图纸、设计变更、洽商等资料及甲供甲指材 料、设备清单供总包单位提量使用。 1.1.2建设单位采购部具体负责监督各方工作，划分甲供甲指材 料、设备的种类和提出报量时间要求，审核监理单位审定后提、报量，及现场实测耗量签订供货合同，审核发料、领料汇总表，随时监督甲供甲指材料、设备库存及材料、设备的发放情况，督促供货单位按计划到货，按总包报表补货，提供发料预算量参考表，拨付到货款并组织竣工结算；对不按本规定执行的单位进行处罚。 1.2监理单位： 1.2.1监理单位负责监督并审定总包单位的材料、设备提、报量及 现场甲供甲指材料、设备的实测耗量，如审定后的提、报量在工程中出现问题，监理单位应承担部分责任。 1.2.2监理单位监督发包单位对材料、设备的管理，协助总包单位 验货并在验货时最终对进场材料、设备的质量把关（有最终质量否决权），监控甲供甲指材料、设备管理按规定程序进行。直接对建设单位负责。 1.3承包单位（以下称总包单位）： 1.3.1根据建设单位提供的资料负责甲供甲指材料、设备的提量、
统计工作（此工作应满足现场材料、设备招投标和实施工程之用），并应核实材料、设备的规格、型号、质量等级等技术要求。详见附表JG-1及附表JG-2。统计好数量签字后报监理工程师审核。若总包单位提量或管理责任，使建设单位造成经济损失，双方结算时，承包单位按损失金额的2倍向建设单位支付赔偿金。 1.3.2接货、验货（相关试验）、收货、保管、发货、跟踪、报 表、盘点等材料、设备的管理工作。在施工过程中严格检查使用单位对材料、设备的使用部位、安装节点、细部做法正确与否；检查对已进场材料、设备的使用情况、已安装材料、设备的成品保护情况等的管理；对合同审核会签；提供现场甲供甲指材料、设备的实测耗量，此量应与建设单位共同核定并通知各相关施工单位执行；参与材料、设备的招投标及结算等工作；在甲供甲指材料、设备管理上直接对监理负责。 1.3.3建设单位将安排部分材料、设备由独立供应单位负责供应而 由总包单位负责安装。总包须与独立供应单位联系，协调有关材料、设备的运送时间及复核提供所需的数量等以确保材料、设备的运送时间不会对总包工程造成任何延误，总包须对其工程进度总计划表中表示有关材料、设备应运至现场的时间，供建设等单位审阅。 1.3.4总包单位应须做好存放材料、设备的库房准备；对材料、设
甲供材料管理规定
四川建林房地产开发（集团）有限公司 甲供材料管理办法 一、控制目标： 为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理办法。 二、各部门职责 1、成控部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2、研发设计中心、工程部、成控部负责贯彻执行本管理细则。 3、研发设计中心职责：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。 4、工程部职责： 4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。 4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》。 4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。
4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至成控部。 4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。 5、成控部职责： 5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见； 5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。 5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。 5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 5.6、对抽查不合格的材料，成控部取样封存，责成材料供货商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。 三、操作流程及要求： 1、制订材料采购计划
甲供材料和乙供材料的优缺点对比及管理办法的建议
甲供材料和乙供材料的优缺点对比及管理办法 甲供的优势： 1、质量可控； 2、进度可控； 3、成本可控； 4、降低甲方承担的风险。 甲供的劣势： 1.乙方偷卖材料赚取差价； 2.浪费严重，尤其是差价过大的材料； 3.材料供应速度跟不上，乙方索赔工期索赔损失； 4.工程材料出现问题，在材料上面容易扯皮。 乙供的优势： 1、供货速度快，工期能按时完成； 2、甲方不占用库房，节省库房管理； 3、工程材料出现问题，甲方便与索赔； 4、购买错误的材料，乙方责任自担。 乙供的劣势： 1、质量难控制； 2、成本高； 3、容易以次充好。 建议：由乙方提供材料，甲方采取认质认价的方法 1、甲控乙供材料询价流程：A、用量计划；B、市场询价或招标；C、核价；D、审计认定 2、基建部将施工方上报并经监理单位、施工管理单位审核签字盖章后提供的工程材料、设备、构配件的认价单报资材部进行复核价格。 3、具体询价方式： ①对一些标准型产品的询价，采用电话、传真、网络查询、书面报价、市场调研等询价方式询价。 ②对于一些需通过选样确定的批量材料或需有专业技术安装的专业设备采用竞争性邀请报价询价。 4、签发询价依据，复印留存。 5、属甲控乙供的材料，甲方组织监理协助进行招投标，选择供应商。由乙方签定供货合同。零星材料由甲方、监理、乙方三方共同商定。 6、乙方与供应商在买卖交往中，因货款不清产生的矛盾与甲方无关。影响供货拖延工程进度由乙方负责。 7、乙方要提前通知甲方材料到货时间和地点，以便甲方、监理跟踪检验，必要时甲方、监理将抽样检验，乙方要给予配合。 8、凡发生材料货源与招标中标单位不符。或材料发票、质保书、炉批号与材料不符。甲方、监理有权通知乙方停止使用，清退出场。影响工程进度由乙方负责。 9、甲方、监理委托有资质的检验部门对抽检材料进行检测，所发生的检测费用已含在投标报价中由乙方负责。 10、凡乙方所购甲控乙供材料必须将供货合同及供货发票的复印件交给甲方以便财务结算. 11、凡需甲方通过招投标形式选择供应商的材料，乙方必须根据自身计划安排提前50天向甲方提出申请。否则影响供应的责任由乙方承担。 资材部
碧桂园集团甲指甲供材料采购管理规定
碧桂园集团甲指甲供材料采购管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
附件1： 碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法 第一章总则 第一条为进一步理顺管理，优化集团甲指、甲供材料的采购流程，堵塞管理环节中的漏洞，特制定《碧桂园集团甲供、甲指材料采购管理办法》，以下简称“本办法”。 第二章适用范围 第二条本办法适用于集团国内所有项目。 第三章术语和定义 第三条甲指材料、甲供材料 （一）甲指材料：在施工合同中指定品牌，要求施工单位必须按照甲方要求进行采购的材料。 甲指材料清单： （1）A类甲指材料： 室外材料（外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、屋面瓦、外墙披叠板、陶瓷薄板、泳池马赛克、玻纤瓦、石板瓦、成品天沟）； 室内铺贴（抛光砖、瓷片、仿古砖、内墙涂料）； 安防设备（火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、可视对讲系统、电线电缆） （2）B类甲指材料：锌钢组合栏杆、通道防火门、淋浴屏风（集团装修院确认标准款式；集团指定厂家库、指定价格，由项目自行选择合适的厂家进行专项分包采购）
（3）C类甲指材料：钢筋、铝合金及塑钢门窗的型材及配件（集团指定品牌库，由施工单位自行选择供应商进行采购） 本办法所阐述的甲指材料事宜仅针对于A类甲指材料。 （二）甲供材料：由发包方（甲方）直接提供给施工方（乙方）用于施工的材料。 甲供材料清单范围： 1、卫浴：陶瓷洁具、龙头 2、机电类：开关面板、强电配电箱、弱电箱 3、灯饰： LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等；直径货边长小于米的吊灯、壁灯、吸顶灯、光纤灯等 4、空调：空调专业中的中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器 以上所列甲指甲供材料为截止至2015年12月31日的分类，若有更新，由采购中心统一输出至集团各项目。 第四章运行保障 第四条材料管理责任人 集团每个项目都必须指定项目材料管理责任人（兼职的可以考虑给予一定补贴），具体负责项目甲指、甲供材料的合同、下单、收货、扣款环节的各项工作，由区域成本负责培训交底。 第五条材料管理责任人岗位职责 材料管理责任人具体岗位职责要求如下： （一）合同签订环节（甲指材料需要提前签订三方买卖合同）
甲供材料管理细则
甲供材料管理细则 一、材料的控制目标： 为进一步规范及加强工程过程中的材料管理，规范工作流程，使甲材料得到有效监控，实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定。 二、甲供材料各部门职责 1、项目部职责： 1.1项目部编制材料设备使用计划，同时考虑生产周期，并编制月度《材料（设备）采购工作计划》，并将计划发送至成本部审批后，上报甲方进行采购。 1.2项目经理应组织甲方、监理、劳务班组对进场甲供材料进行验收、检查，主要验收材料质量和数量。并将已收甲供材料进行分类、汇总后，发送至成本核算部。 1.3项目部负责对甲供材的签收。对于甲供材的送货单，现场必须审核其质量、数量、规格的正确性，并会同监理、甲方、劳务班组（领用人）签字确认，谁签字谁负责其真实性和准确性。 1.4对验收不合格的材料，或总量不足或超供现场的，项目部取样封存或拍照摄像，必须要监理及甲方现场查看确认，并书面通知监理及甲方，函文应包括要求退换货，索赔工期及窝工误工费等内容。对不合格材料、数量不足或超供进行放行的，经抽查发现后，公司将视具体情况对个人及项目部作出处罚。 １
1.5、工程竣工扫尾阶段，项目经理应组织项目部人员对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应统计准确无误，报送至成本核算部。 2、成本核算部职责： 2.1依据项目部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 2.2依据项目部提交的甲供材料申请，收集甲供材数据的采集、汇总、分析，并及时上报上级领导。 2.3及时对甲供材料的预算量、实际领用量、实际使用量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 三、甲供材料操作流程及要求： 1、制订材料采购计划 1.1项目部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求各劳务班组提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给成本核算部审批。 1.2成本核算部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求数量，并依据项目部提出的计划进行总量复核控制。 1.3项目部依据部成本核算部复核后的材料数量，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，作为材料需用数量的参考依据，上报给甲方采购。 3、材料进场验收 3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。科学合理的进行材料进场验收，做好事前质量控制极其重要： ①、材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单； ２
甲供材料管理细则
甲供材料管理细则 一、甲供材料的控制目标： 为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定。 二、甲供材料各部门职责 1、成控部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2、总师办(無)、工程部、造价部(成控)负责贯彻执行本管理细则。 3、总师办职责(工程部)：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。 4、工程部职责： 4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。 4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》。 4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。
4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至造价部。 4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。 5、造价(成控)部职责： 5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见； 5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。 5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。 5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 5.6、对抽查不合格的材料，造价部取样封存，责成材料商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。 三、甲供材料操作流程及要求： 1、制订材料采购计划
甲供材料管理实施细则
甲供材料管理实施细则 为了规范对甲供材料的有效管理，防止施工中出现材料浪费和欠用，使材料核销正常进行。根据合同文件及物资管理办法的相关规定，特制订本办法： 一、涉及甲供材料管理的各部门职责 （一）技术质量办： 1.负责月、季及年度材料计划的编制、报送； 2.负责审核各施工单位申报的材料使用计划，协助物资设备办办理材料内部领用； 3.负责计算本工程已完成未结算工程量，配合财务经营办做好材料核销。 （二）安全生产办 1、负责材料进入施工现场后的管理，以及各施工工作面之间材料调用的协调； 2、负责废弃材料的回收、备用材料的退库。 （三）物资设备办 1、负责甲供材料需求计划、采购计划的编制，询价、比价工作， 2、负责材料到货的检验、收货、建立入库凭证及电子台账； 3、负责通知并配合实验室进行材料质量验收； 4、负责材料出库管理、建立出库电子台账； 5、负责施工队材料使用的管理和检查； 6、负责与各施工队办理材料退库手续； 7、负责办理不合格材料处理手续； 8、配合财务经营办做好材料核销。 （四）财务经营办： 1、负责中间材料核销、竣工材料核销的编制、报送；
2、负责对材料核销反映出的量差情况进行分析； 3、负责建立材料核销台账。 （五）、实验室： 1、负责材料的质量验收； 2、负责原材料检验报告的编制、报送，并对检验结果负责； 3、负责混凝土及砂浆配合比的优化，并监督拌合楼按配合比拌料； 4、配合物资设备办进行材料第三方抽检。 二、甲供材料管理制度 （一）、材料的入库管理 1、材料入库前，应先对材料数量按采购计划进行验收。材料数量验收应严格按照项目部《物资管理办法》规定实施计量。材料数量验收采取现场收量，项目部设地磅一部，甲供材料到场后，承运方和我方共同核对承运单的品牌及数量。 2、材料数量误差处理原则：小于等于千分之三时按供货商出库单数据为准；大于千分之三时以我方地磅实际称量结果为准。当供应商对我方称量结果有异议时，由我方先与供应商协商处理。若不能达成一致意见，我方将本着保证工程正常施工的前提，在通知监理并采取影像记录现场情况后，进行卸货处理，然后由监理协调处理。 3、材料入库前，应先对材料质量进行检查、验收。材料质量验收应在监理工程师旁站的情况下，由项目部实验室按照合同材料质量管理规定的频率和方法取样检验，检验合格后，仓库管理员依据试验人员的检查记录进行入库登记，严禁不合格材料入库。 4、当实验室检查发现材料质量不合格或存在不合格隐患时，应立即通知监理，由“第三方”对该批次材料进行抽样检验，该检验结果为本批次材料质量检验的最终检验结果，若检验结果合格方可入库，若检验结果不合格，由我方进行处理，由此产生的费用按合同约定执行。 5、材料符合入库条件后应及时装卸，其中：当日8：00时至17
甲供材料及三方供货材料管理规定
甲供材料及三方供货材料管理规定 甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力，保证总包方承包范围内的材料及设备及时到及所采购部品的质量，解决甲乙双方对限价材料价格的争议，由甲方直接支付货款，由总包方负责工程量的统计、提交订货数量并督促供货商按时到货、验收、保管的材料。 1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品的供货商（包括生产厂家、代理商、分销商）； 2、根据收集到的供应商所提供的产品资料提交设计部，以初选符合设计要求的 产品； 3、在设计部初选产品的基础上对可提供该产品的供应商组织考察，考察成员由 部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成，并由该项部品负责人填写《供 货商考察报告》见附表一，考察人员会签；以上程序见附件1.1《确定可采用 供货商程序》 4、由该部品负责人在上撰写招标书，标书送与已考察过的供货商及与集团各地 产公司有过良好合作关系的供货商。标书中的产品数量由成本管理部提供， 产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件1.2《招标书审批程序》 5、填写《部品定标履行表》见附表二，由部品小组负责人召集相关的部品定标 会，招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组的成员包括：公司总经 理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小 组专业工程师；招投标小组的领导人为公司总经理。所采购部品金额在＿＿ 万元以下时由项目经理部确定定标意见，其招投领导小组成员包括：项目总 经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、
部品小组工程师；招投标小组的领导人为项目总经理。 6、标书撰写人拟定合同，并负责报审批程序《合同审批表》见附表三。若是三 方供货合同在交与总包单位及供货商签字盖章前应交与《合同审批表》中确定的相关领导审批。 7、审批过的合同交总办文档管理员，我司留贰份原件，总办与财务各一份；总 办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。第5－7条参见附件 1.3《部品定标及合同管理程序》。 8、甲供与三方合同确定的部品由项目经理部工区负责人在所需部品进场20天 前要求总包单位报送，并经成本管理部审核后交与该项部品专项负责人。 9、甲供与三方供货合同确定的部品在施工过程中该项部品专项负责人建立三方 供货及甲供材料的领用记录（见附表四），施工完毕后需填写《三方合同及甲供材料领用量表》见附表五。甲供与三方供货合同的部品的施工过程的管理与施工后的结算参见附件1.4《甲供与三方施工合同部品管理程序》。 附件： 附件1：确定可采用供货商程序 附件2：招标书审批程序 附件3：部品定标及合同管理程序 附件4：甲供与三方供货合同部品管理程序 附件1. 确定可采用供货商程序
甲供材管理办法
甲供材管理办法 一、进场时间 甲供材经招标询价确定供应商签订供货合同后，采购部会同工程部进一步确定材料、设备进场时间。时间确定后，由总包单位、监理、工程部共同签字确认。采购部安排供货商按确定的进场施工组织生产、备货。 在约定的到货时间前，采购部提前同供货商进行沟通：该批次材料设备能否按时进场。如能准时进场，通知工程部相关主管工程师进行材料进场的准备事宜。如不能准时进场，立即同工程部进行沟通：是否对工程进度产生影响，并立即向供货商发出书面函件（快递形式）进行催促，函件和快递回执存档，作为后续追究责任的依据。同时，迅速落实准确到场时间（必要时直接到加工厂验证）。如甲供材料设备能够按约定时间到场，但总包单位因场地、施工进度滞后等原因要求迟延进场的，会同工程部，要求总包单位出具书面的进场时间要求。作为因此产生索赔费用的处理依据。 二、进场验收 材料设备进场后，进行进场初步验收。参加人员为工程部、采购部、现场监理、总包单位、供货商。供货商应提供产品的合格证、出场检验报告等资料。各方对材料设备进场外观验收无问题的，在材料进场验收单（见附件四）上签字。 三、收料、出库、入库手续办理 收料单一式三联，施工单位、监理单位、供货商、工程部、采购部分别在收料单上签字。其中采购部留存一联，施工单位、供货商分别留存一联，作为对账依据。工程部、监理单位作为监督见证，不留存收料单。施工单位、监理单位需在收料单上签章。收料单见附件一
出库单、入库单为公司内部表单，作为内部控制管理用。 出库单由采购部、工程部进行签字。采购材料员办理材料出库手续，填写材料出库单。材料出库单一式三联，第一联为存根联，由采购部留存。第二联为会计联，作为付款附件，由财务部留存。第三联为工程部留存。材料出库单见附件二。 入库单为出库单的对应表单，采购部内部签字。一式二联，采购部留存一联。第二联为会计联，作为付款附件，由财务部留存。材料入库单见附件三 四、付款的必要资料 发票（大于等于申请付款金额）、材料设备进场验收单、收料单、出库单、入库单、付款单位账户信息（单位名称应与合同相符、开户行、账号）及其他必备资料。 附件一：材料设备收料单 材料设备收料单 供货单位签章：单据号： 收料日期：
甲供材料管理办法
甲供材料管理办法 第一章总则 1、为有效规范甲供材料的管理，杜绝工程项目在建设中偷工减料、以次充好的现象，同时也为更好地控制进货源头，保证工程质量，加快施工进度，最大限度地降低工程造价，依据公司物资管理相关规定以及工程项目的招标文件、合同文本中的要求，特制定本办法。 2、甲供材料主要指钢材（包含板材和线材）、水泥、木材、管材、商品混凝土、砌块（包含砖、浆砌块等）、沙石料等建筑材料、装饰材料，也包括燃油、电缆、五金类材料等。 3、本办法适用于天池能源工程项目建设。 4、本办法解释权归天池能源有限责任公司技改指挥部 第二章甲供材料的管理部门及职责 对土建工程建设而言，甲供材料的主管部门为天池能源技改指挥部（或由公司指定某部门负责），其他关联部门为法律部、审计部、财务部、审计部、造价公司、监理公司（如果有）等，各部门职责如下： 1、技改指挥部：依据工程项目的类别、大小，在立项、招标或合同谈判时确定是否采用甲供材料，划定甲供材料的种类、数量、规格及各项技术指标或等级，并在招标文件或施工合同中予以明确。 2、技改工程部（或指定的其他部门）：技改工程部为甲供材料的实施部门，负责和审计、法律、造价等部门共同完成甲供材料的询价、招标（或议标）以及谈判，确定供应商，签订供应合同。同时负责甲供材料的供应计划、进场、核算等工作，为最终的工程结算提供准确数据。 3、法律部：负责甲供材料合同、协议的签订审查工作，确保供应合同或协议在法律层面上的完整和严谨，防范风险的存在。 4、审计部：负责对甲供材料的审计工作，核对材料的规格、数量以及
供应程序是否完整，并审核甲供材料的结（决）算。 5、造价公司：负责向业主在招标文件或合同中提供甲供材料的设计种类、规格及数量，为业主提供判断和分析的依据，复核甲供材料的设计用量和实际用量，做好工程的结（决）算工作。 6、监理公司：负责对甲供材料的进场把关，做好材料的品相、规格、数量等内容的检查和相关试验检测工作，杜绝不合格的材料进场。 7、财务部：复核甲供材料的结算，负责对甲供材料款的支付和扣回工作（按合同约定的支付条款和要求执行）。 第三章供应商的选择 在业主方确定某项工程采用甲供材料后，由技改工程部协同审计、财务、法律、造价等部门通过询价、招标（或议标）等程序来选择最终的供应商，并遵循以下原则： 1、依据设计文件和规范要求，明确甲供材料的种类、规格、数量、技术指标等，确保甲供材料各项技术指标符合设计文件及国家规范要求。 2、询价：通过市场调查或咨询以及和各兄弟单位对接，对各供应商的材料进行性价比分析，同时考察各供应商的资质、业绩、信誉等，将资质等级高、业绩和信誉良好的单位纳入邀标或议标的范围。 3、审批程序：完成前期的调查、询价以及对各供应商的考察后，将所有的资料汇总后形成报告上报领导审批。报告审批后，即可开始编制招标文件，进行招标活动。 4、编制招标文件：招标文件主要包括以下内容： 1、总体概要说明，2、货物的详细说明，3、供货方式，4、供货期限，时间要作详细要求，并有奖罚措施， 5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，将材料设备的技术参数要求作为严格要求， 6、投标产生的费用由投标单位自负， 7、现场考察，投标单位考察施工现场，由工程部、审计、造价等相关部门对合格的投标单位进行考察， 8、招标材料的资金及付款情况说明 9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求，10、招标文件的澄清