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信息化项目监理验收流程

对工程进行规范化管理，按标准规范办事是十分顺理成章的。IT建设的实际情况较为复杂，由于技术更新快，标准规范常常滞后，这对开发方和监理公司都有着很高的要求。既需要监督约束，又需要合作协调。有关标准规范如下：

1)《计算机软件工程规范国家标准汇编2007》；

2)GB/T11457-2006软件工程术语；

3)GB/T14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理；

4)GB/T8567-2006计算机软件产品开发文件编制指南；

5)GB/T9386-2008计算机软件需求说明编制指南；

6)GB/T14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理；

7)GB/T19000394质量管理和质量保证标准第三部分；

8)GB4943-2011信息技术设备的安全；

9)GB/T 20271-2006信息系统安全通用技术要求；

以上所列的主要技术标准和规范，将作为项目监理和验收的暂行标准。若国际和/或国内还有更新的技术标准时，我们将以最新的国际、国内标准、规范作为依据。

由于信息化项目验收一般均比较复杂，因此，一般将信息化项目的验收划分为四个步骤：验收准备、初步验收、最终验收、报告总结。

详细流程请见下页流程图：

信息化项目验收流程

一、验收准备

验收准备阶段主要是根据项目的情况组建验收组织，并确定验收方式、验收内容、标准以及验收条件等。

1.成立验收小组。验收小组的主要组成为使用部门、信息技术部、招标部门、财务

等部门，该项工作需要领导的参与和批准，另外，对于金额比较大的项目，有条

件也可以请高层领导参与。

2.确定验收策略。验收小组根据项目的特点确定项目验收的方式，即是否需要分阶

段验收，完成验收阶段的划分，并制定相关的验收计划，一般对于比较复杂的项

目均需要划分阶段进行初步验收，而且阶段的划分也需要与供应商进行沟通和确

认。

3.确定验收内容和标准。根据前面确定的验收策略明确各阶段验收的条件、需要验

收的内容、验收通过的标准，以及需要提交的资料清单等。

4.领导审批。由领导审批验收小组确定的验收阶段和验收内容以及标准等是否合理。

二、初步验收

初步验收主要是完成软硬件系统的初步运行情况，信息化项目可能涉及硬件设备的验收，也可能涉及软件系统的验收，也可能同时涉及软件和硬件的验收。例：由于对于机房装修这样复杂的项目，涉及到几个硬件子系统和软件子系统的验收；对于硬件系统的验收，存在两个验收步骤，在设备到货后需要验收设备到货情况，在调试完成后需要进行设备验收（试运行），一般付款条件为验收通过，不是到货验收通过。

5.验收申请。当供应商认为符合验收条件后会提请监理进行验收。

6.检验验收条件是否合格。验收小组接到监理的验收申请后，审查是否符合验收条

件。

7.供应商进行整改。如果验收小组认为不符合验收条件，将要求供应商进行整改，

供应商根据验收小组提出的整改意见进行相关的整改，整改完成后再次提请验收。

8.验收类型的判断。验收小组会根据项目的性质，分别按照软硬件系统进行初步验

收。

9.硬件设备到货验收。当硬件设备到货后，供应商会提请进行到货验收，验收小组

将根据合同和验收内容进行设备的品牌、数量和规格的检验，查看设备是否完整无缺，并记录设备到货时间是否符合要求。

10.报关单、保修卡和说明书等校验。验收小组检验设备的保修卡和说明书等资料是

否准确无误，另外，对于进口设备需要检查设备的报关单是否正确和有效。

11.集成调试。到货验收合格后，供应商进行设备的集成调试工作。

12.试运行验收。在供应商完成设备的集成调试后将提请进行试运行验收，验收小组

需要根据验收内容逐项进行相关验收。

13.软件系统功能验证。软件使用部门根据需求或验收内容和标准，对软件系统功能

进行详细验证测试，验收小组监督和汇总测试情况。

14.软件系统性能验证。信息技术部从技术的角度，对系统进行性能等技术测试，验

收小组监督和汇总测试情况。

15.资料验收。验收小组根据验收准备阶段的要求逐项核对资料的提交情况，资料包

括合同中要求的程序源代码、操作手册、培训资料、测试报告、过程数据等。16.综合评议。验收小组汇总该项目本阶段各种验收资料，对项目的验收情况进行集

体评议。

17.检验验收情况。验收小组将根据综合评议情况，判断是否验收合格，对于不合格

的部分提出整改意见。

18.进行整改。如果本次验收没有通过，则供应商需要根据验收小组的要求进行相关

整改。

19.复验。当供应商完成整改后，验收小组将组织复验。

20.检验初步验收是否通过。如果本次验收通过，验收小组将检验初步验收涉及的各

阶段验收是否完成，如果初步验收完成，将进入正式运行阶段；如果还存在后续验收阶段，将重复5至19的步骤，直至所有子系统验收合格。对于一些国家或监管部门有相应法规约束的特殊项目，是否通过相关外部验收将是项目初验合格的基础，如机房工程需要通过消防局、电力等部门的验收，网络系统需要通过网络中心的验收等。

三、最终验收

信息化项目通过初步验收后，将投入生产运行，由于有些问题可能需要在生产环境运行一段时间后才能暴露，最终验收就是需要解决这些问题。一般在最终验收通过后在进行质保金的支付。

21.正式运行系统。信息化项目通过初步验收后，将投入生产运行。

22.最终验收。当系统运行一段时间（一般在合同中明确）后，验收小组将汇总各使

用部门的验证情况或验收小组组织全面的验收。

23.检验最终验收是否合格。验收小组将根据验收情况出具验收结论。

24.进行整改。如果验收不合格，供应商将根据验收小组的整改意见进行整改。

25.复验。供应商完成整改后，验收小组将根据项目的实际情况进行复验。

四、报告总结

信息化项目通过最终验收后，验收小组将根据验收情况撰写验收报告，同时将总结验收工作的得与失，以便未来更好的运作其他项目。

26.撰写验收报告。如果最终验收通过，验收小组将根据验收情况撰写验收报告，验

收报告不仅需要包括本次项目验收的情况总结，也需要总结本次验收工作的得与

失。

27.领导审批。验收小组撰写的验收报告，将交分管领导审批，如果不合格将打回验

收小组修改。

28.归档处理。验收报告通过领导审批后，将交办公室进行归档处理，同时将相关资

料交还原部门，如硬件设备保修卡交还信息技术部，操作手册交还业务部门。

工程监理工作流程与工作方法

工程监理工作流程与工作方法 1

工程电气专业监理实施细则一.监理工作流程项目监理部熟悉图纸、收集资料------各专业监理组编制监理工作实施细则-------项目监理部向施工单位进行监理交底------审查专业工程施工方案-----监理人员巡视------(材料进场或工序完成)施工单位进场材料报验、检验批报验-----监理人员审查质保资料,对材料监督取样送检,对检验批进行平行检验,对重要部位、关键工序旁站监理------监理人员指出问题,施工单位纠正问题,监理人员签署认可意见------对分项工程进行验收-----在总监的主持下参与分部工程验收,编写分部工程质量评估报告-----参与业主组织的工程竣工验收,整理资料,编写专业监理工作总结。 2

二.监理工作控制要点及目标值根据电气工程工程特点,其监理工作要点及目标如下: (一).关键控制点: 1.防雷接地; 2.变、配电室 3.配电箱 4.总等电位 3

(二).施工准备阶段: ⒈熟悉整个工程概况,合同内容。 ⒉熟悉电气专业的设计,审阅图纸、资料,并对相关土建、空调及水专业了解,做到心中有数。 ⒊做好质量预控工作:审查施工组织设计,要求做到安排合理科学,有计划、有措施、高标准、严要求。审阅设计图纸,做好技术交底、参加图纸会审工作。尽可能做到在施工前解决错、漏、缺、碰的问题。 ⒋协助业主选购主要设备,并对供货商的资质进行审查,协助考察供货商生产能力和质量,选择信誉好,节能降耗,采用新材料、新工艺、新技术的产品,参照宁质技监质字( )165#文”终端组合电器必须持有江苏省工业产品准产证”,无准产证的电器设备不得进入工地。 ⒌审查施工单位进场人员的资质,包括项目经理、施工员、质检 4

信息化项目验收规范

项目验收规范 1．项目结束制度一个项目从启动到结束将经历复杂的过程，可能出现许多意料之外的情况，在项目即将结束之际，对项目进行完整的回顾和总结，是非常必要，也是对项目的负责、对历史负责的具体表现，项目结束制度以下工作要做：检查项目的总体实施规划，确认每一项阶段都经过验收检查项目的验收标准，确认项目的每一阶段都经过验收检查项目的项目目标，确认项目目标全部实现检查项目的问题管理，确认所有问题和待办事项已完成审查项目的全部文档，确认所有文档齐全、规范、内容翔实审查项目的规章制度，确认所有规章制度完整，紧急处理手段齐备完整的项目总结正式办理交接，完满的完成项目。项目启动制度确保项目规范地开始，确定项目管理规则；日报、月报及周例会制度使项目透明地进行，使项目组成员良好沟通，及时暴露出实施中的问题、矛盾；里程碑会议制度及时总结项目没一阶段的工作成果，确定下一阶段的计划；问题和变更管理制度使出现的问题得到规范的解决；文档管理制度确保了项目的质量控制；项目结束

制度使项目圆满收尾，检查项目完成情况，正式的交接。通过以上各项项目制度，可以清楚地确认项目是否达到了预期的目标，确认没有隐患存在，并通过规范的文档，使项目顺利地延续。为确保本项目的服务质量，我们严格遵守质量控制标准，并应用在项目服务的各个阶段。详尽的内审体制要求我们的每一位服务人员，在自己的岗位上，完成每一步工作，都将分享同事经验，接受项目经理控制。这样每个人工作的成功聚集成小组的成功、项目的成功和客户的满意。我们将依照既定的项目实施进度完成本次招标的项目实施服务工作，本项目各单位用户可以在项目进展过程的各个阶段提出意见和建议，经项目经理确认后，由相关部门进行处理。 2、项目验收过程 2 .1验收测试项目 1. 卖家应买方要求提供测试报告及接受检验来证明卖方所提供系统合本合同技术规范署的各项要求。 2.验收项目包括： 1）环境验收测试； 2）可靠性验收测试； 3）维护性验收测试； 4）功能验收测试； 5）稳定性验收测试；

信息化项目验收管理办法(试行)

信息化项目验收管理办法（试行）一、信息化项目验收的条件（一）所有设备到货，并通过科委和用户单位签收；（二）信息化项目中涉及的设备已经完成资产转移；（三）项目合同中规定的各个功能需求全部完成，并通过项目承建单位的内部测试；（四）在用户实际使用环境中，软硬件配合进行了一个月以上的试运行，并且没有出现功能性缺陷；（五）通过监理或IT监理单位的初步验收；（六）供应商向科委提请验收，并且用户单位同意进行验收。二、信息化项目验收需提供的材料（一）项目承建单位提交硬件设备清单，并现场核实设备品牌、型号、配置和数量。（二）项目承建单位提交软件产品的介质和序列号。（三）项目承建单位提交程序清单（包括计算机程序、源代码、安装程序、编写说明等）。（四）项目承建单位提供操作手册（用户手册）、安装手册、程序员手册、系统维护手册、模块开发卷宗、项目建设技术报告、项目建设总结报告等技术文档。（五）项目承建单位提供系统网络拓扑图、系统物理结构图、系统逻辑结构图、机房建设竣工图、综合布线（PDS）竣工图等项目相

关图纸。（六）用户单位和项目承建单位共同出具用户使用报告和用户培训报告，认可该项目可以正常使用。（七）对于科委认为有必要的项目，还需要进行第三方测评，出具第三方测评报告及软件测试、鉴定意见。三、信息化项目验收的程序（一）项目承建单位提交验收申请，并附第二条所涉及的验收材料，纸质（100万元以下项目3份，100万元以上项目5份）和电子档（刻光盘）。（二）有区科委应用推进科组织验收，并邀请行业专家进行验收评审。100万以下项目，邀请2位行业专家；100万以上项目邀请4位行业专家。（三）验收会议由区科委应用推进科主持，并组织专家和用户代表（1名）组成验收专家组。并由专家组成员推选验收专家组组长。（四）验收会议移交专家组组长主持，具体验收工作移交验收专家组执行，应用推进科行使监督职能。（五）项目承建单位介绍项目建设情况并演示系统功能。（六）由专家组审核验收材料，确定系统所实现的功能与用户需求是否存在偏差。项目承建单位对专家组的异议有答复的义务。四、项目验收的成果（一）、专家组根据审核情况做出通过验收或不通过验收的决定，并出具详细的验收意见。验收意见应给出通过或不通过验收的理由以

信息化系统集成监理方案(技术标)

某某信息系统工程监理方案网络系统集成监理方案某某 2005年10月14日一、监理工程概况

1、工程名称：某某信息系统工程——网络系统集成 2、工程地点： 3、建设单位： 4、设计单位： 5、承建单位： 6、监理单位：某某二、监理依据 1GB/T —1998 信息技术开发系统互连基本参考模型 2GB/T17967—2000 信息处理系统开放系统互连基本参考模型3GB/T17969—2000信息处理系统开放系统互连OSI登记机构的操作规程 4GB/T 16646—1996信息技术开放系统互连局域网媒体访问控制（MAC）服务定义 5GB/T —2000信息技术开放系统互连局域网特定要求 6GJ014—1995 通信机房环境条件 7GA/T75—1994 安全防范工程程序与要求 8GB17859－1999计算机系统安全保护等级划分准则 9GB/T 50311-2000建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 10GB/T 50312-2000建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 11YD/T1240—2002 接入网设备测试方法—基于以太网技术的宽带接入网 12GB/T17544—1998 信息技术软件包质量要求和测试 13YD/T869—1996 用于局域网分组交换公用数据网互联的网桥/路由器接入分组交换公用数据网技术要求和测试方法

14GB/T19001—1994 质量体系、设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式三、监理方案 1、工程项目监理内容 ●工程事实管理的组织结构 ●工程文档的管理与控制 ●工程方案的设计 ●工程实施的准备也组织 ●工程实施过程的控制 ●工程实施的检查 ●设备到货和装调 ●不合格工程的控制 ●工程的审核与评审 ●工程的验收与交接 ●工程的质量监控 ●人员的培训 2、项目监理程序计算机网络工程建设监理一般按如下程序进行：需求分析方案论证—招投标—现场监理—测试—验收 1）需求分析方案论证阶段的监理： a)检查承建方（或项目设计方、投标方，下同）对业主现状的描述文档，描述是否真实、到位。 b)检查承建方对业主现有网络系统的分析文档，对业主现有系统的规模、特点、技术路线和存在的问题是否了解掌握。

监理工作流程以及工作重点

思想决定行动，行动决定习惯，习惯决定品德，品德决定命运。良好的积极向上的思想将会决定你的命运。监理工作流程以及工作重点通信工程监理工作始终是围绕“四控两管一协调”开展监理工作，监理人员在进行监理工作中必须按照监理工作流程开展工作，下面围绕整个通信工程监理流程以及监理工作重点进行详细说明。目前我们监理的工程项目都是施工阶段监理，其监理工作分三个阶段：施工前准备阶段、施工阶段、工程竣工阶段。一、施工前准备阶段㈠首先业主委托监理并签订首先业主委托监理并签订监理合同监理合同监理合同。。监理合同的内容比如：监理范围，监理内容，委托人和监理人的权利、义务、责任，质量目标、工期、安全目标、投资控制目标等。这也是合同管理的一项内容。㈡工程项目部组织监理人员熟悉、审核设计文件、审查承包商质保体系、施工资质、施工组织设计（方案资质、施工组织设计（方案））。1、熟悉、审核设计文件内容：图纸是否符合规范，图纸是否有明显错误，图纸是否能指导施工，预算中工作量、材料、设备有无出路、设计技术要求是否符合等；2、 3、审查承包商施工组织设计（方案）：首先应清楚施工组织设计（方案）应具备的内容。审查中重点是：施工人员配备、施工机具（包括设备、仪表）；技术措施、质量保证措安全保证措施是否得当；施工进度计划安排是否合理、工序是否衔接。㈢编写监理规划和监理实施细则。监理规划由总监理工程师（项目负责人）组

织编写，监理实施细则由专业监理工程师编写。其内容： 1、监理规划内容：工程概况（工程简介、主要工作量），监理依据（合同、法律法规、设计文件、施工验收规范、业主相关标准），监理工作范围、内容监理实施细则：就监理具体工作按照事前控制、事中控制、事后控制进行详细说明，是监理规划中工作的的细化，特别是对于事中控制工作应详细结合验收规范里面一些具体的指标和要求进行编写。㈣参加业主组织的协调会。参加业主协调会很重要，有关工程施工前的一些重要会议，也是建设、设计、监理、施工、材料供应等相关单位碰头会议，如设计交底（会审）、第一次（监理）协调会等。 1、设计交底（会审）：对设计中出现的问题和差错提出合理性建议； 2、第一次（监理）协调会：在工程开工前，一般由建设单位组织工程相关单位，授权确定建设单位代表人员，承包单位项目经理及有关职能人员，监理单位项目总监其内容：宣布项目总监并向其授权，并宣布建设单位负责人和工程项目经理，相互各方组织机构（专业人员、职务分工）介绍认识；确定各方的协调关系；项目经理汇报施工现场准备情况；总监做监理规划和监理实施细则报告；承包单位做施工技术方案交底；明确工程有关的其他事项。这里值得注意的是总监做监理规划和监理实施细则报告时应重点思想决定行动，行动决定习惯，习惯决定品德，品德决定命运。良好的积极向上的思想将会决定你的命运。

测试验收交付管理规程

测试验收、交付管理规程第一章总则第一条信息化项目的测试验收组负责系统的测试验收工作，按照相关规定完成系统的测试验收工作。第二条信息化项目的测试验收组应严格按照《测试验收管理制度》有关规定执行。第三条发现工程中存在质量问题，应随时向项目负责人报告，由施工单位及时进行整改。第四条施工单位制定的施工操作规程应贯彻本规定的要求。第二章测试验收方案第一条在测试验收前制定测试验收方案，测试验收方案根据设计方案或合同要求等制定。第二条根据不同的测试单元制定不同的测试验收方案。第三条测试验收方案基本内容应包括以下内容： (一) 工程概况 (二) 建设依据 (三) 验收的组织 (四) 测试时间、范围、方法和主要过程 (五) 验收检查的质量指标与评定意见第四条严格按照测试验收方案规定的范围、项目、流程、

方式、方法进行验收。第五条对测试验收的控制方法和人员行为准则进行明确规定。第六条测试验收组应组织相关人员对测试验收方案进行评审和论证，确定方案的可行性、规范性和安全性。第七条在测试验收过程中所做的一切操作，应先报告后实施。不得向任何无关的第三方人员泄露测试验收相关的信息资料。第三章单元测试验收第一条测试验收组应根据信息系统设计方案与合同进行功能性测试。第二条委托第三方进行信息系统的安全性测试，并出具安全测试报告，安全测试至少包括： (一) 对组成系统的所有部件进行安全性测试； (二) 对系统进行集成性安全测试； (三) 对业务应用进行安全测试等。第三条测试验收组对信息系统进行集成测试。第四条测试验收组视需要对信息系统进行压力测试。第四章测试验收报告第一条详细记录测试验收的每个步骤的实施情况和结果。第二条详细记录测试验收每个步骤的参与人员，参与时

管理信息化监理细则

A. 0.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理实施细则内容提要：专业工程特点监理工作流程监理工作要点监理工作方法及措施项目监理机构（章）：___________________ 专业监理工程师：_______________________ 总监理工程师（签字）：________________ 执业印章）日期：二?一五年五月二十日江苏省住房和城乡建设厅监制

目录一、专业工程特点二、执行的标准、法规三、监理工作流程四、监理工作的控制要点五、监理工作的方法与措施

专业工程特点本项目是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ，旨在为建成智慧油田做一次大规模模块化设计。依据目前国内信息化建设技术条件，集合油田具体特点建成一套安全可靠、技术领先与江苏油田管理模式相适应的智能化管理系统。在黄马管理区综合楼一楼设置调控中心，全面监管黄四联合站、方四注水站、马五接转站、马八接转站及黄88 断块、方4 断块、黄3 断块、黄8 断块、马35 断块、马5 断块、马8 断块、马31 断块油水井的运行状况，是三级平台建设的重要内容。项目划分为：网络传输、视频监控、站库PLG DCS过程监控、油水井生产监控以及黄珏管理区生产指挥平台中控室的建设五个部分。 1、数据传输部分：因视频传输需要的带宽较大，视频信号也作为入侵报警及警示等综合分析的依据，需要较高的可靠性，且黄马管理区管辖的站库、井场均有油田10kV 电力线杆路路由，因此总体方案考虑沿油田已有的10kV 电力线同杆架设单模通信光缆, 各井场总体设计考虑沿油田已有的10KV电力线同杆架设单模8芯通信光缆，各井场通各区块汇接点通过中间光缆汇接点（光交接箱）接出48 芯单模主干光缆沿油田10kV 电力杆路敷设，在汇接点（光交接箱）接出72 芯单模主干线光缆沿油田10KV 电力路杆敷设至黄马管理区中控室；由于实际施工路线长、分布散，在实际施工中也可根据实际作适当调整；详见通信光缆传输网络图和光缆走向路由图。 2、视频监控系统：在各井场设置高清网络快球摄像机，不仅监视各井场各设施的生产运行状态，而且监视井场人员车辆等的进出，网络快球设置多个预置位，支持多条巡航扫描, 每条可添加多个预置点，支持多条花

工程监理工作流程

第一章：工程监理工作流程 1. 接受工作任务： 2. 根据工长的施工进度计划，做出该工地的质量控制计划 3. 组织现场技术交底：施工合同签订后，由该方案设计师与客户约定开工交底的具体时间。 1) 联系设计师确认确切交底时间。如因客户原因变更交底时间，设计师应及时与监理取得联系，明确变更后的时间，如有延误，设计师应承担责任。我方不得主动提出变更交底时间的要求。 2) 勘查施工现场的结构及施工面层等情况。发现轻度质量问题（包括原有防水层）须及时向设计师和客户提出，并提出相应技术处理意见。 3) 对原建筑质量问题严重或可能影响装修施工的，建议业主要求物业管理部门对建筑原有的质量问题采取处理措施，直至符合装修施工条件为止。对此，监理应同客户协商工程延期，并办理延期手续。 4) 与客户进行沟通、交流（包括互换通讯方法）。向客户说明并介绍公司在施工管理、质检、交款、服务等方面的规定。征询客户意见，了解客户需求；协助客户与物业管理部门办理好开工前的必备手续； 5) 与客户约订好材料进场验收时间或下次见面的时间地点等。 6) 与客户确认水电改造项目及增减项目。 7) 根据图纸、预算，结合施工现场情况，评估设计人员的交底是否详实、准确，相关技术处理是否恰当，对有误之处予以说明，由设计师处理设计变更。 8) 工程监理、设计师、工长、客户共同填写技术交底表，一式两份，财务备份存档一份，24小时内由监理将交底表交到工程部。 4. 材料进场验收：填写相应表格，24小时内上报工程部经理。 5. 隐蔽工程验收：填写相应表格，24小时内上报工程部经理。

6. 工程中期验收：填写相应表格，24小时内上报工程部经理。 7. 竣工验收：填写相应表格，24小时内上报工程部经理。施工监理程序及细则一、工程开工时 1、到现场熟悉工地及设计图纸，同客户进行交流。 2、监理、工长同客户签材料验收单。 3、协同设计师跟工长现场放线，具体问题跟客户现场解决。 4、做现场笔录。二、工程进行中 1、监督检查文明施工情况。 2、按照工程进度逐项验收并认真填写工程验收单。 3、对工地出现的问题及时处理并上报,不得虚报瞒报。 4、喷乳胶漆前，全方位检查施工质量（开关插座、电话线、电视线、宽带线等要特别验收），自检合格后，同工长、客户进行完工验收，随后通知喷漆工喷漆。 5、客户中期增项时，针对须开发票的客户，监理须对客户讲明，增项款中须包含税金部分。三、工程竣工后 1、工程全部结束后，同工长、客户进行最后验收。 2、核算出实际工程量交工程部。 3、认真填写工地情况及考评意见上交工程部经理。 4、严格抓好后期服务的四小时回复制。（填写维修单后，将维修时间和损坏原因，四小时之内答复客户及公司前台；维修完成后，四小时之内回复公司前台。）

广州市财政投资信息化项目验收管理办法(穗信息化字〔2007〕6号)

关于印发《广州市财政投资信息化项目验收管理办法》的通知日期：2007年03月16日 09:56:24 来源：电子政务与信息资源处市属各单位：为加强广州市财政投资信息化项目验收环节的管理，规范项目验收流程，提高项目建设质量和资金使用效率，根据《广州市财政投资信息化项目管理办法》（穗信息化字〔2005〕62号），现将《广州市财政投资信息化项目验收管理办法》印发给你们，请遵照执行。执行过程中如遇问题，请与市信息办联系。特此通知。广州市信息化办公室广州市财政局二○○七年一月三十日（联系人：蔡凌宏，电话：83124161）广州市财政投资信息化项目验收管理办法第一条为加强广州市财政投资信息化项目的管理，全面考核信息化项目设计、实施、监理、管理等工作，分析项目的实际使用情况和效果，规范项目验收流程，提高项目建设质量，根据《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发〔2002〕17号）、《电子政务标准化指南?工程管理》（国标委高新〔2003〕7号）、《广东省电子政务建设管理办法》（粤府办〔2005〕11号）和《广州市财政投资信息化项目管理办法》（穗信息化字〔2005〕62 号），结合我市的实际，制定本办法。第二条本办法适用于经广州市信息化办公室（以下简称市信息办）立项审核通过，由广州市财政投资新建、扩建信息化项目（包括市级财政补助的项目，以下简称“信息化项目”）的验收。按项目的投资额度将信息化项目分为一般项目、大型项目和重大项目三类：（一）一般项目：总投资金额小于100万元的项目。（二）大型项目：总投资金额大于等于100万元小于500万元的项目。

信息化系统集成监理方案(技术标)

某某信息系统工程监理方案网络系统集成监理方案某某 2005年10月14日

一、监理工程概况 1、工程名称：某某信息系统工程——网络系统集成 2、工程地点： 3、建设单位： 4、设计单位： 5、承建单位： 6、监理单位：某某二、监理依据 1GB/T 9837.1-4—1998 信息技术开发系统互连基本参考模型 2GB/T17967—2000 信息处理系统开放系统互连基本参考模型 3GB/T17969—2000信息处理系统开放系统互连 OSI登记机构的操作规程 4GB/T 16646—1996信息技术开放系统互连局域网媒体访问控制（MAC）服务定义 5GB/T 15629.1—2000信息技术开放系统互连局域网特定要求 6GJ014—1995 通信机房环境条件 7GA/T75—1994 安全防工程程序与要求 8GB17859－1999计算机系统安全保护等级划分准则 9GB/T 50311-2000建筑与建筑群综合布线系统工程设计规 10GB/T 50312-2000建筑与建筑群综合布线系统工程验收规 11YD/T1240—2002 接入网设备测试方法—基于以太网技术的宽带接入网 12GB/T17544—1998 信息技术软件包质量要求和测试 13YD/T869—1996 用于局域网分组交换公用数据网互联的网桥/路

由器接入分组交换公用数据网技术要求和测试方法 14GB/T19001—1994 质量体系、设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式三、监理方案 1、工程项目监理容 ●工程事实管理的组织结构 ●工程文档的管理与控制 ●工程方案的设计 ●工程实施的准备也组织 ●工程实施过程的控制 ●工程实施的检查 ●设备到货和装调 ●不合格工程的控制 ●工程的审核与评审 ●工程的验收与交接 ●工程的质量监控 ●人员的培训 2、项目监理程序计算机网络工程建设监理一般按如下程序进行：需求分析方案论证—招投标—现场监理—测试—验收 1）需求分析方案论证阶段的监理： a)检查承建方（或项目设计方、投标方，下同）对业主现状的描述文档，描述是否真实、到位。 b)检查承建方对业主现有网络系统的分析文档，对业主现有系统

主要监理工作程序

三、主要监理工作程序（一）监理工作总程序及实施要点实施要点（1）委派具有丰富监理经验的监理工程师担任项目总监，并针对本项目特点召集相关专业方面有经验的监理人员组成强有力的监理班子。（2）派驻现场的监理人员应持证上岗、专业配套、人员按合同规定及时到位。（3）配备必要的检测设备和工具，满足现场检验工作需要。（4）按照《建设工程监理规范》要求及《施工监理合同》开展各项监理工作，按制工程质量，管理建设工程合同，协调建设单位与工程建设有关各方关系。（5）严格执行我司《质量手册》各项工作要求；在监理项目部建立完善质量管理体系，保证我司质量方针和质量目标实现。（6）按照本工程特点和要求分阶段编制监理实施细则。加大主动控制、事前控制力度、保障项目目标的实现。（7）根据竣工备案制要求，严格执行质量检查和验收制是度，分阶段及时对工程进行总结和评估。（8）强化监理档案资料管理。实施过程中开展监理控制

（二）施工准备阶段监理工作程序 1、施工准备阶段监理工作总程序（1）参加设计交底、审查施工组织设计（方案）；审查承包单位现场管理体系、审查分包单位资格、测量放线控制成果等程序细化。（2）审查开工准备情况要注意以下事项：施工许可已获政府主管部门批准，施工组织设计已获总监批准，承包单位人员、机具已到位，主要建筑材料已落实，进场道路及水、电、通讯已满足开工要求。（3）总监理工程师应组织监理人员参加第一次工地会议，并介绍监理项目部的组织机构、人员及其分工，监理规划主要内容，并对施工准备情况提出意见和要求。（4）第一次工地会议纪要应由监理项目部起草，并经与会各方代表会签。（5）《工程开工报审表》必须由总监理工程师审批，不得授权其他人员执行。

信息化项目验收方案

信息化项目验收方案一、验收目的为使信息化项目建设按照《泸州市智慧城市信息化工程项目管理办法（试行）》要求进行，确保项目竣工后达到有关要求和标准，并能正常投入运行，必须进行项目验收。二、验收对象参与项目建设的施工单位。三、项目验收的前提条件（一）所有建设项目按照合同要求全部建成，并满足使用要求；（二）各个分项工程全部初验合格；（三）已通过软件确认测试评审；（四）已通过软件系统测试评审；（五）软件已置于配置管理之下；（六）各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容；（七）系统建设和数据处理符合信息安全的要求，涉密信息系统需提供保密主管部门出具的验收合格证书；（八）外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求；（九）各种设备经加电试运行，状态正常；（十）经过监理方同意；

项目监理单位组织人员对项目进行验收需求分析，针对项目验收，监理单位需配备2名有经验的工程师和一名行业专家来组成项目团队，负责具体工作。（二）编写验收方案（计划书）项目监理单位在对项目进行深入的需求分析的基础上编写验收方案（计划书），提交市信息办、业主单位审定。（三）成立项目验收小组实施测试验收工作时，应当成立项目验收小组，具体负责验收事宜。（四）项目验收的实施严格按照验收方案对项目应用软件、网络集成效果、系统文档资料等进行全面的测试和验收。（五）提交验收报告项目验收完毕，对项目系统设计、建设质量、设备质量、软件运行情况等做出全面的评价，得出结论性意见，对不合格的项目不予验收，对遗留问题提出具体的解决意见。（六）召开项目验收评审会召开由验收委员会全体成员参加的项目验收评审会，全面细致地审核项目验收小组所提交的验收报告，给出最终的验收意见，形成验收评审报告提交市信息办和项目业主存档。六、验收程序（一）初验 1、申请：项目竣工后经测试和试运行合格，施工单位根据合同、招标书、计划任务书，检查、总结项目完成情况后向业主提出初验申请。 2、方式：项目业主组织监理和施工单位进行初验。

信息化项目验收报告

信息化项目立项〔201X〕xx号信息化子项目验收申报书子项目名称：项目名称：项目建设单位：（盖章）项目负责人：验收日期：年月日表X08网络与信息化办公室编制

说明 1.项目的终审验收由网络与信息化办公室负责组织，邀请相关专家组或委托相关机构进行，审查项目建设单位是否按照预算批复和项目实施方案的要求，完成全部工作内容，审核项目是否通过终审验收。 2.信息化项目涉及多个单位共建或者参与建设的，由填报项目建设申报书的牵头单位，填写信息化项目验收报告书。 3.项目验收申请表是为检查项目是否按原审批通过的项目方案实施，是否达到原设定的建设目标和要求：主要含项目整体完成情况介绍及按合同分类(每个合同对应一个子项目)的各子项目的执行明细情况，信息化系统开发需填写表五。子项目验收明细是按合同填写，检查每个子项目的执行是否达到相应合同设定的实施要求及功能指标。金额为10万以上的合同要求必填。项目采购中单台（套）购置超过10万元的设备，按实验与设备管理处规定填写《大型仪器设备验收报告》。已经按实验与设备管理处规定先自行组织完成大型设备验收的，需提供相关人员签字盖章后生效的《大型仪器设备验收报告》。 4.项目建设单位应先将项目验收申报书及附表的电子文档发送给网络与信息化办公室信息化项目专用电子邮箱（xxhxm@https://www.wendangku.net/doc/7b7952187.html, ），经网络与信息化办公室预审通过之后，再请项目负责人签署意见并加盖单位公章。网络与信息化办公室按项目管理办法组织验收。 5.项目建设方除准备项目验收申报书以外，还需要上报验收支撑材料，详见附件。

项目名称：项目编号：（子项目名称）验收明细表

信息化项目“监理”究竟“监理”什么

信息化项目“监理”究竟“监理”什么什么是三十六个管理目标、哪些是一百二十七个控制措施。不懂得ISO17799国际标准中关于风险控制和风险管理、风险评估的管理理念和管理方法。以至监而不理，见而不问，应见而不见；应理而不理的情况大量存在，经常发生。信息化建设项目必须引进监理机制，这已经成为了政府部门和企业的共识。“十五”期间，信息产业改造传统产业的市场规模大约是5000亿元。这其中，装备制造业信息化和企业信息化将是工作的重点和突破口。面对5000亿元的市场规模，国内外的信息产品提供商窥伺已久，都看好了这碗肥肉。但是，大量中国企业信息化的进程表明：大约70%的企业IT项目超出预定的开发周期，许多制造业的大型信息化项目平均超出计划交付时间20%-50%是常有的事，软件项目开发费用超出预算的达到90%以上，并且项目越大，超项目计划的支出越高。不仅如此，还有相当一批ＥＲＰ项目花钱打了水瓢。沦为豆腐渣工程和半拉子工程的信息化项目也比比皆是。人们不禁要问：信息化究竟是金钥匙，还是黑洞？正是基于此认识，2002年11月28日，信息产业部正式颁布了《信息系统工程监理暂行规定》。其中规定投资在200万元以上的信息化项目必须有第三方的监理。这在制度上拉开了规范我国信息化建设项目的序幕。不仅是提高信息化项目投资效益的重要手段，而且对于加快我国信息化建设进程，预防和规避信息化项目风险，无疑将具有重要的意义。长期以来，我们在信息化的建设中，多是强调了信息化建设的重要性，先进性和紧迫性而忽视了信息系统建设的风险性。据报道，一家咨询集团曾对美国24家大型企业开发的客户服务器系统进行了调查，结果表明，其中68%的项目超过了预定的开发周期，55%的项目其费用超过预算，88%的项目必须进行系统再设计。另有一家美国著名的调查公司SPR对美英两国的企业信息系统工程进行了类似的调查，报告显示，有30%～50%的客户/服务器项目中途放弃开发。福克斯？梅亚曾经是美国最大的药品分销商之一，年营业收入超过50亿美元。该公司投入了两年半的时间和一亿美元资金，建立的ERP系统，不但没有使营销业务取得改进，还带来了信息处理上无尽的问题，以至于公司最后不得不宣告破产，留下的只是合作双方未结的官司。我国的情况也并不乐观。资料显示：当前，ERP软件的平均调试周期在10个月到39个月。这样长的调试过程，已经接近或超过了该软件的生产过程。突出的反映和表现了ERP软件的不成熟性。长春市某汽配厂，曾经是中国一汽集团最大的零配件供应商之一，年产值超过12 亿人民币。在历经了18个月的时间，耗费了近千万元的资金，引进一套ERP系统后，即陷入了调试的“马拉松”之中，不但没有改善经营，反而使产值、利润下降了39%。以至在破产清算时，该厂领导人叹息地说：“是ERP拖垮了我们”。国内外无数鲜活的案例说明：加强信息化建设中的监理，对于规避信息化建设中的风险加快信息化的进程，将具有重要的意义和作用。但是，随着一些信息化工程监理的实施，效果并不理想。人们期待的可喜局面并没有到来。一些信息化项目监理公司在具体操作层面上遇到了诸多棘手问题。不拿监理公司当棵葱，是个较普遍的问题。如某监理公司接到一个项目后，根据工程的不同子系统撰写了《监理大纲》、《监理规划》、《专业监理的分配计划》等文件，力图规范整个项目的进程和质量。但在“乙方”交付工程之前，项目“监理”根本无法看到“乙方”真实的“工程现场”。监理方坚持的“五控制，两管理，一协调”完全成了一句漂亮话。整个监理过程完全陷入了“监理黑洞”，进度拖延、资金超支等问题不仅依然如此，而且更多了一个监理给当挡箭牌。这种情况在电子政务项目中表现得更加明显和突出。由于多数电子政务项目没有成型的主体框架，没有定型的规范要求，没有可借鉴的成熟经验，处在“三无”的状况，电子政务工程监理工作究竟如何开展？

监理工作流程完整版本

工程开工管理流程：一、总体流程： 1.施工项目部落实施工各项准备工作，具备开工条件后，向监理项目部提交开工报审表。 2.总监理工程师组织各专业监理工程师审查施工单位开工报审资料，核查施工现场的开工准备情况；报业主项目部审批。 3.开工未通过，返回施工项目部整改，完善开工准备工作，重新提交开工报审；审批通过后，同意开工。 4.总监理工程师签署开工令。 5.施工项目部组织工程实施。二、施工队提交的开工报审资料包括：电力工程现场安全交底单（需施工负责人、事业部项目部负责人签字）；现场勘查记录；施工组织设计（方案）报审表；施工管理人员资格报审表；工程施工“三措一案“；工程材料/构配件/设备进场报审表；工程开工报审表；主要施工机械/工器具/安全用具报审表；特殊工种/特殊作业人员报审表；施工计划。三、设计部门开工前需提交：可研报告收口文本；初步设计（工程预算书）报告收口文本；可研批复文件及附表、评审意见；施工图（蓝图）、预算书；工程拆旧、利旧清单。四、审计部门需提交：开工前审计意见书。五、施工单位报送资料，主要审查内容： 1：开工报审日期是否符合要求 2：信息是否填报完整准确 3：人员（特殊工种）是否符合规定 4：机械设备是否齐备 5：施工方案总包单位是否审核签字 6：材料进场合格证等是否齐全 7：施工计划是否在合同工期内 8：现场查勘报告是否签字 9：分包合同、任务单、安全协议是否齐全 10：预算超过100万的工程需材料试验报告 11：有顶管的工程需非开挖专项施工方案 12：签名是否规范 13：监理合同有无签过 14：图纸是否已拿 15：土建工程窨井是否已编临时编号 16：该分包单位是否有需要暂缓审批开工报审的情况现场签证流程：一、流程： 1.施工项目部向监理项目部提出现场签证申请。 2.监理项目部接到申请后一天内判断该签证是否涉及设计文件的变化。 3.现场签证涉及到设计文件变化则需转入设计变更流程。 4.现场签证无变化时，与设计单位一起在2天内审查现场签证方案并报业主审批。 5.业主项目部接到现场签证方案后1天内对方案进行审核并报建设管理单位审批。 6.建设管理单位接到方案后1天内判断是否属重大现场签证。

信息化项目验收方案word版本

一、验收目的为使信息化项目建设按照《南宁市信息化项目建设管理暂行办法》要求进行，确保项目竣工后达到有关要求和标准，并能正常投入运行，必须进行项目验收。二、验收对象参与项目建设的施工单位。三、项目验收的前提条件：（一）所有建设项目按照合同要求全部建成，并满足使用要求；（二）各个分项工程全部初验合格；（三）已通过软件确认测试评审；（四）已通过软件系统测试评审；（五）软件已置于配置管理之下；（六）各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容；（七）系统建设和数据处理符合信息安全的要求，涉密信息系统需提供保密主管部门出具的验收合格证书；（八）外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求；（九）各种设备经加电试运行，状态正常；（十）经过监理方同意；（十一）经过相关主管部门和项目业主同意；（十二）合同或合同附件规定的其他验收条件。四、验收方法项目验收，是项目开发建设中有组织的主动性行为，它是对项目建设高度负责的体现，也是项目建设成功的重要保证。切实做好项目建设中的验收工作至关重要，应当采取有效措施，实实在在做好。为保证项目验收质量，针对不同的验收内容，在实施验收操作中，可以采取以下不同的方法：（一）登记法对项目中所涉及的所有硬件、软件和应用程序一一登记，特别是硬件使用手册、系统软件使用手册、应用程序各种技术文档等一定要登记造册，不可遗漏，并妥善保管。对项目建设中根据实际进展情况双方同意后修订的合同条款、协调开发建设中的问题进行登记。（二）对照法对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及工程实施方案相一致。（三）操作法这是项目建设最主要的验收方法。首先，对项目系统硬件一一实际加电操作，验证是否与硬件提供的技术性能相一致；其次，运行项目系统软件，检验其管理硬件及应用软件的实际能力是否与合同规定的一致；第三，运行应用软件，实际操作，处理业务，检查是否与合同规定的一致，达到了预期的目的。（四）测试法对能使用检测仪器进行检测的设备、实施应当一一进行实际测试，检查是否和设备、实施的规格、性能要求相一致。五、验收步骤（一）需求分析项目监理单位组织人员对项目进行验收需求分析，针对项目验收，监理单位需配备2名有经验的工程师和一名行业专家来组成项目团队，负责具体工作。（二）编写验收方案（计划书）

监理部详细工作流程

监理部工作流程一丶施工前的准备阶段（1）接受业主委托监理并签订监理合同监理合同内容有：监理范围、监理内容、委托人和监理人的权利、义务、责任、质量目标、工期、安全目标、投资控制目标等，（2）工程项目部组织监理人员熟悉，审核设计文件、审核承包商质保体系、施工资质、施工组织设计（方案）。（3）熟悉审核设计文件内容：图纸是否符合规范，图纸是否有明显错误，图纸是否能指导施工，预算中工作量、材料、设备有无出路、设计技术要求是否符合等；（4）审查承包商质保体系：施工资质、项目经理、技术人员等资格证明。（5）审查承包商施工组织设计（方案）：首先应清楚施工组织设计（方案）应具备的内容。审查中的重点是：施工人员配备施工机具（包括设备、仪表）；技术措施、质量保证措施、安全保证措施是否得当；施工进度计划安排是否合理，工序是否衔接。（三）编写监理规划和监理实施细则。监理规划由总监理工程师组织编写，监理实施细则由专业监理工程师编写：其内容如下，(1)监理规划内容：工程概况（工程简介、主要工作量），监理依据（合同、法律法规、设计文件、施工验收规范、业主相关标准），监理工

作范围、内容、监理实施细则：就监理具体工作按照事前控制、事中控制、事后控制进行详细说明，是监理规划中工作的细节，是对于事中控制工作应详细结合验收规范里面一些具体的指标和要求进行编写。（四）参加业主组织的协调会。参加业主协调会很重要，有关工程施工前的一些重要会议，也是建设、设计、监理、施工、材料供应等相关单位碰头会议，如设计交底（会审）、第一次（监理）协调会等。 (1) 设计交底（会审）：对设计中出现的问题和差错提出合理的建议； (2) 第一次（监理）协调会：在工程开工前，一般由建设单位组织工程相关单位，授权确定建设单位代表人员，承包单位项目经理及有关职能人员，监理单位项目总监其内容：宣布项目总监并向其授权，并宣布建设单位负责人和工程项目经理，相互各方组织机构（专业人员、职务分工）介绍认识；确定各方的协调关系；项目经理汇报施工现场准备情况；总监做监理规划和监理实施细则报告；承包单位做施工技术方案交底；明确工程有关的其他事项。总监做监理规划和监理实施细则报告时因重点强调监理工作流程，因为这些监理流程需要施工单位积极配合，可以采取强制性和主动性。（五）审查开工报告。针对开工报告主要审查工程是否具备开工条件，如具备在有总监发开工令。审查内容：

财政部信息化建设项目验收管理办法

财政部信息化建设项目验收管理办法第一章总则第一条为加强财政信息化建设项目管理，确保项目建设质量，规项目验收程序，根据《财政部信息化建设管理办法》及国家有关法律、法规和规章，结合财政部工作实际，制定本办法。第二条本办法所称项目验收是指按照国家有关规定，依据相关资料，按照规定的程序，对项目完成情况进行综合审查并做出相应结论的过程。第三条本办法适用于财政部信息化建设项目的验收管理。第四条信息网络中心负责财政部信息化建设项目验收的组织管理工作。第五条项目验收工作要坚持严谨、客观公正、简便易行、注重质量的原则。第二章验收前期准备第六条项目开发单位在项目完成后1个月，向信息网络中心提出项目竣工验收申请，并填写《财政信息化建设项目竣工验收申请表》（详见附表一）。

第七条验收前提（一）建设项目确定的网络、应用、信息安全等主体工程和辅助设施已按照设计要求建成，并能满足系统运行的需要；（二）建设项目包括的网络、应用、安全等主体工程和配套设施经测试和试运行合格；（三）建设项目涉及的系统运行环境、安全、消防等设施已按照设计与主体工程同时建成并经试运行合格；（四）建设项目完成相关的培训工作，落实售后服务措施；（五）各类工程设计、施工和竣工图等档案文件完整、准确；（六）对于应用系统类项目，应完成系统的试点运行，并由项目需求单位提交系统功能符合业务需要的说明。第八条验收依据（一）有关法律、法规以及相关标准；（二）项目招标相关资料；（三）开发单位提交的项目竣工验收申请报告；（四）部相关单位出具的用户报告；（五）测试单位出具的测试报告；

（六）项目监理单位出具的监理报告；（七）项目合同或协议；（八）业务需求说明书；（九）其他具有法律效力的文件。第三章验收容第九条检查建设情况。主要检查建设容、建设规模是否按照批准的建设方案、责任书、合同书等有关文件约定建成，项目建设中发生的重大变更是否获得项目批复机构批准。第十条检查施工情况。主要检查网络系统、应用系统、安全系统的施工质量。第十一条检查执行法律法规和标准情况。主要检查项目建设和管理是否符合有关法律、法规和财政信息化建设相关标准。第十二条检查档案资料情况。主要检查项目建设的批复文件及有关档案，单项设计、施工、监理、集成、验收等技术档案，合同档案，各类标准、管理文件及过程控制文件等档案资料。第十三条应用系统项目审查容：（一）功能检查：对软件功能完整性、正确性进行审查和评价；

信息化项目监理验收流程

工程监理工作流程与工作方法

信息化项目验收规范

信息化项目验收管理办法(试行)

信息化系统集成监理方案(技术标)

监理工作流程以及工作重点

测试验收交付管理规程

管理信息化监理细则

工程监理工作流程

广州市财政投资信息化项目验收管理办法(穗信息化字〔2007〕6号)

信息化系统集成监理方案(技术标)

主要监理工作程序

信息化项目验收方案

信息化项目验收报告

信息化项目“监理”究竟“监理”什么

监理工作流程完整版本

最新信息化项目验收管理办法

信息化项目验收方案word版本

监理部详细工作流程

财政部信息化建设项目验收管理办法