网吧安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2019-2020完整实施方案模板]

网吧风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编

编号：Q/RCC-001-2019

2019-2020版

发布日期：2019-04-15 实施日期：2019-07-15

XX咨询有限公司

目录

第一部分风险分级管控体系 (5)

第1章总则 (6)

1.1 适用范围 (6)

1.2 编制依据 (6)

1.2.1 相关法规及规定 (6)

1.2.2 部门规章 (7)

1.2.3 地方法规及文件 (8)

1.2.4 标准和规范 (9)

1.3 总体要求、目标与原则 (11)

1.4 术语和定义 (12)

1.4.1 风险 (12)

1.4.2 危险源 (12)

1.4.3 风险点 (13)

1.4.4 风险辨识 (13)

1.4.5 风险评估/评价 (13)

1.4.6 风险分级 (13)

1.4.7 风险管控 (14)

1.4.8 风险信息 (14)

1.4.9 重大风险 (14)

1.4.10 重大危险源 (14)

第2章工作机制 (15)

2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (15)

2.2 安全风险分级管控工作制度 (16)

2.2.1 总则 (16)

2.2.2 组织管理 (16)

2.2.3 安全风险辨识 (17)

2.2.4 方法及要求 (21)

2.2.5 检查考核 (23)

2.2.6 常用安全风险评估方式方法 (26)

2.3 安全风险管控流程 (29)

第3章风险点识别方法 (32)

3.1 风险点识别范围的划分要求 (32)

3.2 风险点识别方法 (32)

3.3 风险评价方法 (32)

3.4 风险控制措施策划 (33)

3.5 风险分级管控考核方法 (33)

3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 (33)

第4章风险点分类标准 (34)

4.1 物的不安全状态 (34)

4.2 人的不安全行为 (35)

4.4 安全健康管理的缺陷 (37)

第5章风险识别措施 (43)

5.1 网吧危险源（风险点）分布及辨识标准 (43)

5.2 网吧重大危险源（风险点）清单 (46)

5.3 网吧危害因素调查及风险评价表 (71)

5.4 安全生产责任制度 (89)

第6章作业条件风险程度评价——MES法 (103)

6.1 风险的定义 (103)

6.2 事故发生的可能性L (103)

6.3 事故的可能后果S (105)

第7章作业风险分析法（TRA） (111)

7.1 事故发生的可能性（L）取值 (111)

7.2 事故发生的严重程度(S)取值 (112)

7.3 风险矩阵 (113)

7.4 风险分级 (113)

第8章风险分级管控建设成果 (115)

8.1 风险点分类标准 (115)

8.2 风险评估表 (120)

8.3 风险控制措施及实施期限 (121)

8.4 网吧工作危害分析（JHA）记录表（样表） (122)

8.5 网吧安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (127)

8.6 作业活动清单 (131)

8.7 安全检查对照样表 (131)

8.8 设备设施清单 (139)

第9章风险分级管控程序框图 (140)

第10章附表 (141)

10.1 安全风险预控管理专项培训计划表 (141)

10.2 景点安全风险预控管理考核表（表1） (142)

10.3 安全风险预控管理考核表（表2） (143)

10.4 安全风险预控管理考核表（表3） (144)

第二部分隐患排查治理体系 (146)

第1章总则 (147)

1.1 编制目的 (147)

1.2 术语及定义 (147)

1.3 编制依据 (148)

1.4 基本要求 (151)

1.4.1 健全机构 (151)

1.4.2 完善制度 (151)

1.4.3 组织培训 (151)

第2章工作任务及实施 (152)

2.1 成立隐患排查领导小组 (152)

2.2 责任及职责划分 (152)

2.3 隐患排查 (153)

2.4 隐患排查结果的处理 (155)

2.4.1 隐患分级 (155)

2.4.2 隐患的判定标准 (156)

2.4.3 隐患级别的确定 (156)

2.4.4 隐患排查治理情况通报 (157)

2.5 隐患分级治理 (157)

2.5.1 隐患治理实行分级治理。 (157)

2.5.2 一般隐患的整改 (158)

2.5.3 重大事故隐患的整改 (158)

2.5.4 整改期间的防范要求 (158)

2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 (158)

2.5.6 隐患治理验收 (163)

2.6 网吧安全隐患排查治理制度 (163)

2.7 档案管理 (169)

2.8 评审与更新 (169)

第3章隐患排查项目清单 (171)

3.1 基础管理类 (172)

3.2 生产现场类 (180)

第4章隐患排查台账 (184)

4.1 隐患排查台账 (184)

4.2 网吧安全生产隐患排查标准 (229)

4.3 网吧安全生产检查表 (259)

4.4 职业健康安全隐患检查表 (272)

4.5 隐患整改通知单 (274)

4.6 安全生产隐患通知单（排查） (275)

4.7 安全生产隐患验收单（治理和验收） (278)

第5章附录样表 (279)

5.1 表1：隐患排查治理台账样表 (279)

5.2 表2：隐患排查治理记录样表 (281)

5.3 表3：隐患排查治理公示样表 (282)

5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 (284)

5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 (285)

5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 (286)

5.7 表7：事故隐患分类汇总表 (288)

5.8 表8：事故隐患信息表 (288)

5.9 表9：事故隐患排查治理情况统计分析表[季度] (289)

5.10 表10：事故隐患排查治理情况统计分析表[年度] (290)

5.11 表11：重大安全生产事故隐患报表 (292)

第一部分风险分级管控体系

第1章总则

1.1适用范围

本实施指南适用于XX大网吧的风险识别、评价、分级、管控。

1.2编制依据

1.2.1相关法规及规定

1.2.2部门规章

1.2.3地方法规及文件

1.2.4标准和规范

1.3总体要求、目标与原则

根据上级政府主管部门的指示要求，结合我景点的实际，经景点安委会同意，我景点着手建立安全风险分级管控体系建设。

在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与，领导负责，

职责明确，落实到位”的原则进行。

要求工作人员按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，根据实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。

通过建立风险管控体系做到有效遏制旅游事故发生，保障员工旅游财产安全。

1.4术语和定义

1.4.1风险

发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。

风险(R)＝可能性(L) ×后果(C)。

1.4.2危险源

可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。

危险源的构成：

--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。

--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

--状态：包括物的状态和作业环境的状态。

风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。

1.4.3风险点

通常指风险存在的部位，又称危险源。

1.4.4风险辨识

风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。

危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）

1.4.5风险评估/评价

对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以

（GB/T28001-2011 《职考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

业健康安全管理体系要求》）

1.4.6风险分级

采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，企业原5级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。

蓝色风险\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。

黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。景点、部室（车间上级单位）应引起关注。

橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进

行控制管理。景点对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。

红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。

1.4.7风险管控

根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；

⑷个体防护措施。

1.4.8风险信息

是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。

1.4.9重大风险

是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。

1.4.10重大危险源

是指长期地或临时地旅游、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）旅游装置、设施或场所，或同属一个旅游经营单位且边缘距离小于500m 的几个（套）旅游装置、设施或场所。

第2章工作机制

2.1安全风险分级管控工作责任体系

1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。

2、工作目标：根据《网吧安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障景点员工建设财产安全。

3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。

4、领导机构

组长：

副组长：

成员：

安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由景区长担任，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。

2.2安全风险分级管控工作制度

2.2.1总则

第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。

第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指留神峪XX业内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。

第三条本制定适用于留神峪XX业所属各单位。

2.2.2组织管理

第四条组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订留神峪XX业安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。

第五条副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管

理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。

2.2.3安全风险辨识

第六条单位负责人要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

第七条单位负责人在建设系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进行安全风险评估。

（一）停运或重启是指下列几种情况：

1. 网吧的工作面、巷道封闭或启封；

2. 建设线、重要建设设备、装置的停运或重启；

3. 地面建设单位的事故停车、停产、停工和重新开车。

(二)系统、装备评估的主要内容包括：

1.新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；

2.系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设施、安全措施、接收单位技术能力等；

3.系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施等；

4.系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启(停)用后安全管理等。

第八条区队现场开工条件风险辨识。连续建设作业的现场每班开工前，由区队跟班或值班领导、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全建设条件进行评估。

第九条班组重点工序评估。各作业班组在组织建设、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。

第十条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。

第十一条检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。

作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施(如短路线、电气接地等)恢复等情况进行评估和确认。

第十二条特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。

特殊施工作业主要指下列内容：

1.涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；

2.特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；

3.重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；

4.其他复杂、特殊施工作业。

第十三条异常状况评估。正常建设(运行)的系统(装置)在建设工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故(包括未遂事故)时，应由专业职能部门组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。

第十四条工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，单位负责人应分别在项目立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶段组织安全风险评估。

1.项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工

艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术能力和安全管理水平等进行综合分析评估。

2.项目开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安全资质、总体施工组织设计、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估。

3.项目施工期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安全措施是否落实到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等情况进行动态安全评估。

4.项目试车试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全防护，试车试产方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等情况是否具备试车试产条件进行综合分析评估。试车试产过程中，涉及安全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。

第十五条“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估。

第十六条其他评估。

1.设备、物资购置及出入库。涉及安全建设的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应本单位安全建设要求进行安全、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术

安全生产风险分级管控实施手册(市局)

****公司 安全生产风险分级管控实施手册 （试行） 编制： 审核： 批准： 20**年**月**日

一安全生产风险分级管控体系建设程序和内容（一）培训 对全员开展两个体系建设培训，培训内容包括：两个体系建设重要意义和作用，相关概念，建设流程，任务分工和时间安排等。 （二）制定实施方案 结合企业实际制定切实可行的两个体系建设实施方案，内容包括指导思想、工作目标、工作方法、工作步骤、工作要求、工作考核等。 （三）风险点确定 企业组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位臵、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。 （注：一般可按生产（工作）流程的阶段、场所、装臵、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

如储存罐区、装卸站台、生产装臵、作业场所等。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，如动火、进入受限空间等特殊作业活动。风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。） （四）危险源辨识 企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。 （注：设备设施危险辨识可采用安全检查表分析法（SCL），作业活动危险辨识可采用作业危害分析法（JHA），对于复杂的工艺也可采用危险与可操作性分析法（HAZOP），也可采用类比法、事故树分析法等其他方法进行危险源辨识。） （五）风险评价 对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，根据评价

公司安全生产风险分级管控体系建设手册

晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南

二〇一七年四月 目录 1 范围................................................. - 4 -

2 规范性引用文件....................................... - 4 - 3 差不多要求........................................... - 4 -3.1成立组织机构........................................ - 4 -3.2实施全员培训........................................ - 5 - 3.3编写体系文件........................................ - 5 - 4.1风险点确定.......................................... - 5 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 5 -4.1.2风险点排查........................................ - 6 -4.2危险源辨识.......................................... - 7 -4.2.1辨识方法.......................................... - 7 -4.2.2辨识范围.......................................... - 7 -4.2.3 辨识内容......................................... - 8 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果..................... - 8 - 4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 13 - 5 风险评价............................................ - 17 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 17 -5.2 风险评价方法...................................... - 17 -

安全生产风险分级管控清单(全套)20180525

文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)

安全风险分级管控体系建设指导手册范本

淄博市淄川宏盛化工厂 安全风险分级管控体系建设指导手册 淄博市淄川宏盛化工厂 2016.8.18

目录 第一部分：风险评价范围与评价方法 (3) 1风险评价组织机构及其职责 (3) 2 风险评价的目的 (3) 3风险评价范围 (4) 4风险评价的依据 (4) 5风险评价的要求 (5) 6风险评价方法 (5) 7、评价过程 (6) 8、风险信息的更新 (6) 9、风险评价时机 (6) 10、评价准则 (6) 11、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 (10) 12.风险评价结果和风险控制效果评审结论 (11) 第二部分：风险分析评价 (12) 1.危险、危害因素辨识 (12) 1.1主要危险物质性质 (12) 1.2危险有害物质的分布 (12) 1.3主要危险、有害因素分析 (12) 1.4主要危险、有害因素的辨识与分布 (12) 附件：相关记录表格 (14)

第一部分：风险评价范围与评价方法 1风险评价组织机构及其职责 博山恒嘉精细化工有限公司成立由专业技术人员和操作人员参加的风险评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展风险管理的危害识别和风险评估，同时公司也应督促其他员工参与危害和环境影响的确定；全员参与企业风险管理。 1.1风险评价组织的组成成员 组长：李慎宏 副组长：王荣国 成员：李群、李勇、曹艳玲、胡桂杰 1.2风险评价组织的职责 （1）负责对法律、法规的识别及评价。 （2）对从事作业的环境进行现场评价。 （3）对从事作业的危险、危害因素进行辨识。 （4）对危害的控制措施进行确认。 （5）对作业控制措施的落实进行监督、检查。 （6）负责对作业人员进行危害告知。 2 风险评价的目的 通过风险评价，分析加油站存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果和产生条件。对加油站作业过程、设备设施存在的危险、有害因素进行分析，提出相应控制手段和防护措施，达到风险预先管控的目的。 具体如下： （1）通过事前危害识别，使从业人员认识到作业中的危害。 （2）通过分析、评价、制定控制措施，实现事故预防，能减少事故发生和危害。 （3）对作业环境进行确认，确保作业人员与作业场所的安全。

风险辨识及分级管控

一、目的 为规定本公司危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划的管理，减少安全危害、满足法律法规要求特制定本程序。 二、范围 凡与公司职业健康安全的危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划有关的各项活动，均属本程序的范围。 三、危险源辨识内容 （一）前期准备 1、明确评价对象及评价范围； 2、组建评价组； 3、收集国内外相关法律法规、标准、行政规章、规范等； 4、收集并分析评价对象额基础资料、相关事故案例。 （二）危险源辨识 1、制定危险源识别的期限 危险源辨识、风险评级及风险控制措施是一个动态的过程，各事业部针对风险源每年进行一次系统性更新，此外，各事业部应根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展工作分析及时完善风险信息。 (1)法规、标准等增减、修订变化所引起分险程度改变； (2)发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源再评价； (3)组织机构发生重大调整； (4)生产工艺技术或专用设备发生较大改变； (5)进行新技术、新材料、新设备、新产品等四项新活动； (6)风险程度变化后，需对风险控制措施做出调整。 2、风险辨识的方法： （1）生产流程法：按工艺流程和加工流程的顺序，对每一个过程、每一个环节进行检查，发现其中的潜在风险，挖掘产生风险的根源。 （2）环境分析法：设备的制造和安装企业面临的环境包括内部环境和外部环境（不适合）。 （3）组织图分析法：组织图分析法适用于各类企业和项目的风险识别，它是风险识别的必要方法之一。组织图分析法包括的内容如下：财务状况分析法；专家调查法；分解分析法；图表分析法；风险清单；事故树分析法 3、危险源分类 参照“事故类别”将危险源分成20类。

安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度(全套)

xxxxxx有限公司 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件汇编 编制：xxx 审核： xxx 签发： xxx

xxxxxx有限公司 2018年3月 目录 一、xxxxxx有限公司安全生产风险管理领导小组的通知4 二、安全生产风险管理组织机构及职责4 三、xxxxxx有限公司职业病危害领导小组的通知12 四、职业病危害管理工作领导小组组织机构及职责12 五、组织机构图及安全承诺书14 六、双体系建设实施方案17 七、两个体系建设培训计划26 八、2017年度安全培训教育计划32 九、安全风险分级管控和隐患排渣治理教育制度34 十、会议记录汇总38 十一、安全培训教育记录汇总53 十二、两个体系培训教育教材74 1.、两个体系建设基础知识问答手册75 2、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则及通则91 3、生产安全事故隐患排查治理体系通则111

十三、培训试卷（样本）125 十四、成绩单（样本）128 十五、签到表（样本）129 十六、培训照片（样本）130 十七、安全风险分级管控制度132 十八、事故隐患排查治理制度159 十九、风险分级管控实施指南167 二十、事故隐患排查治理体系实施指南197 二十一、文件发放记录（样本）222 二十二、安全生产风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩管理制度224 二十三、两个体系考核记录229 二十四、两个体系建设工作考核制度236 二十五、两个体系建设工作考核记录243 二十六、风险评价准则248 二十七、安全风险公告制度266 二十八、风险评估报告270

xxxxxx有限公司 安全生产风险管理组织机构及职责 编制: 审核： 审批：

安全生产风险分级管控实施手册

鹤壁黎阳中学长丰大道校区 安全生产风险分级管控 实施措施 编制： 批准： 新乡市正方圆建筑有限公司 2017年3月1日

一安全生产风险分级管控体系建设程序和内容 （一）培训 对全员开展两个体系建设培训，培训内容包括：两个体系建设重要意义和作用，相关概念，建设流程，任务分工和时间安排等。 （二）制定实施方案 结合企业实际制定切实可行的两个体系建设实施方案，内容包括指导思想、工作目标、工作方法、工作步骤、工作要求、工作考核等。 （三）风险点确定 企业组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。 （注：一般可按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所等。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，

如动火、进入受限空间等特殊作业活动。风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。）（四）危险源辨识 企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。 （注：设备设施危险辨识可采用安全检查表分析法（SCL），作业活动危险辨识可采用作业危害分析法（JHA），对于复杂的工艺也可采用危险与可操作性分析法（HAZOP），也可采用类比法、事故树分析法等其他方法进行危险源辨识。） （五）风险评价 对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。 （注：企业可选择风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）、风险程度分析法（MES）、危险指数方法(RR)等方法。）（六）制定风险控制措施 针对排查出的风险采取相应的控制方法和手段来降低风险至可

风险分级管控标准

风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高;上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 蓝色风险：可包括5级风险和4级风险。5级风险：稍有危险，需要注意或可忽略的、可接受的。对于该级别的风险，员工应引起注意;公司的基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。4级风险：轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险，公司的车间、科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实;不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。 黄色风险：3级风险，中度(显着)危险，需要控制整改。对于该级别的风险，公司、部室(车间上级单位)应引起关注并负责控制管理，所属车间、科室具体落实;应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。 橙色风险：2级风险，高度危险，重大风险，必须制定措施进行控制管理。对于该级别及以上的风险，公司应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制

定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。 红色风险：1级风险，不可容许的，巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。对于该级别风险，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

煤矿安全风险分级管控资料(全套模板)

..--煤矿安全风险分级管控资料(全套模板)

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xxxx（xx）煤业有限公司 安全风险分级管控资料 二Oxx年x月

目录 第一章工作机制 (1) 一、安全风险分级管控工作责任体系 (1) 二、安全风险分级管控工作制度 (1) 三、安全风险管控流程 (12) 第二章安全风险辨识与评估 (15) 一、危险源概述 (15) 二、管理组织及职责 (15) 三、危险源矩阵表 (16) 四、危险源分布情况 (17) 五、危险源分布清单 (18) 六、危险源评估 (30) 第三章建设系统安全风险管控措施 (36) 一、风险控制领导小组及职责 (36) 二、建设系统风险管控措施表 (36) 第四章岗位职责与规范 (62) 第五章保障措施 (142) 一、成立安全风险预控管理保障工作小组 (176) 二、安全风险预控管理的培训 (176) 三、安全风险预控管理的检查与考核 (179) 四、其他保障措施 (180)

第一章工作机制 一、安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标：根据《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。 3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 4、领导机构 组长：xxx 副组长：xxx xxx xxx xxx 成员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 安全风险分级管控办公室设在安全科，主任由矿长担任，副主任由安全矿长担任，负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。 二、安全风险分级管控工作制度 总则 第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。 第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指xx煤矿内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害

港口码头安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2021-2022版)

港口码头安全生产分级管控和隐患排查治理双体系方案 作者：南河三月 1 港口码头安全生产风险分级管控 和隐患排查治理双体系资料 2021-2022版整编汇总 编号：NHSYB01 单位名称：某港口码头 2021年 X 月

目录 第一部分安全生产风险分级管控体系 (5) 第1章安全生产风险分级管控作业指导书 (6) 1.1 编者按 (6) 1.2 编制目的 (7) 1.3 编制依据 (7) 1.3.1 相关法规及规定 (7) 1.3.2 部门规章 (8) 1.3.3 地方法规及文件 (10) 1.3.4 标准和规范 (10) 1.4 基本要求 (12) 1.4.1 健全机构 (12) 1.4.2 完善制度 (12) 1.4.3 组织培训 (12) 1.4.4 落实责任 (12) 1.5 术语及定义 (13) 1.5.1 风险评价 (13) 1.5.2 危险源 (13) 1.5.3 危害 (13) 1.5.4 危险有害因素 (13) 1.5.5 危害因素辨识 (13) 1.5.6 风险 (13) 1.5.7 工作危害分析法（JHA） (14) 1.5.8 安全检查表分析法（SCL） (14) 1.5.9 风险评估 (14) 1.6 危害因素辨识 (14) 1.6.1 辨识范围 (14) 1.6.2 辨识内容 (14) 1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果 (15) 1.7 风险识别、评价及控制流程 (15) 第2章风险识别措施 (16) 2.1 港口码头危险源（风险点）统计标准 (16) 2.2 港口码头危险源辨识、风险评价工作表 (22) 第3章风险评估体系 (41) 3.1 港口码头风险源识别依据 (41) 3.2 港口码头风险评价办法 (42) 3.3 工作危害分析法（JHA） (43) 3.3.1 作业活动的划分 (44) 3.3.2 作业危害分析步骤 (45) 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (47) 3.4 安全检查表分析法（SCL） (60) 3.4.1 安全检查表编制的依据 (61) 3.4.2 安全检查表编制分析要求 (61)

医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2021-2022完整实施方案模板]

医院风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编 编号：Q/RAH-001b-2021 2021-2022版 发布日期：2021-X-X 实施日期：2021-X-X XX人民医院

目录 第一部分风险分级管控体系 (7) 第1章总则 (8) 1.1 编者按 (8) 1.2 适用范围 (9) 1.3 编制依据 (9) 1.3.1 相关法规及规定 (9) 1.3.2 部门规章 (10) 1.3.3 地方法规及文件 (11) 1.3.4 标准和规范 (12) 1.4 总体要求、目标与原则 (14) 1.5 术语和定义 (15) 1.5.1 风险 (15) 1.5.2 危险源 (16) 1.5.3 风险点 (16) 1.5.4 风险辨识 (16) 1.5.5 风险评估/评价 (16) 1.5.6 风险分级 (17) 1.5.7 风险管控 (17) 1.5.8 风险信息 (17) 1.5.9 重大风险 (18) 1.5.10 重大危险源 (18) 第2章工作机制 (19) 2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (19) 2.2 安全生产风险分级管控管理制度 (20) 2.2.1 目的 (20) 2.2.2 范围 (20) 2.2.3 频次 (20) 2.2.4 依据 (20) 2.2.5 原则 (21) 2.2.6 工作程序 (21) 2.2.7 风险管控方法 (22) 2.2.8 风险管控准则 (27) 2.2.9 风险的控制 (30) 2.2.10 风险分级管控 (31) 2.2.11 风险告知 (31) 2.2.12 文件管理 (31) 2.2.13 风险信息的更新和持续改进 (32) 2.2.14 相关文件 (32) 2.2.15 相关记录资料 (32) 第3章风险点识别方法 (33) 3.1 风险点识别范围的划分要求 (33)

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档 文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息

(完整版)安全生产风险分级管控制度

1.目的 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和寿光市安委会办公室《关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理二个体系建设工作方案的通知》按照寿光市安委会和侯镇人民政府的统一部署，结合本公司实际，为了有效落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。 2.范围 本制度适合于公司所有的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 3.组织机构及职责 为加强“双体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，推进“双体系建设”工作，现成立“双体系建设”领导小组、推进小组及工作小组，对工作进行全面组织、指导、检查、推进和实施工作。 领导小组： 组长：***** 副组长：*** 组员：**** 推进小组： 组长：*** 副组长：** 组员：*** 工作小组: 组长：车间主任 组员：车间岗位人员 小组下设“双体系建设”工作办公室，办公室设在安环部，李松涛兼任办公室主任。具体负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 工作职责： 3.1 总经理：许明然全面负责公司的风险分级管控与隐患排查治理工作，对公司双体系建设全面部署，组织编写双体系建设的实施方案与推行工作；，为建立体系提供充分的资源，落实体系推进工作的牵头部门，任命分管负责人；确保获得建立、实施、保持和持续改进双体系建设所需要的资源，如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的双体系建设；确保体系变更时，维持体系完整性；成立体系领导小组和各专业工作组，

(完整word版)风险分级管控清单

山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系 风险分级管控清单 1.作业活动风险分级管控清单 风险点风管控措施 危险源诱发事评价险责任 责任人 管控级别分单位层级 序作业故类型个体防护措类型级工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施号步骤施 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 用切割电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 1下料火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 机下料路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 身体部位触及加设防护措施建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度培训教育动防护用品 练 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练护保护器 用液压 弯管机 电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 2弯管对管路火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练进行弯缆 曲 身体部位触及加设防护措施建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度教育保用品 练

电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 经加工 电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 3焊接后焊接火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练成型缆 长期接触建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳根据伤害程 职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体度，使用应急救有毒气体管理制度培训教育动防护用品 护设施 用电钻 根据伤害程度使壳体打对玻璃打孔时划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 4其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设孔钢进行碰伤措施管理制度教育保用品 施，拨打 120打孔 对空调 根据伤害程度使产品进被配件划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 5装配其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设行装配碰伤措施管理制度教育保用品 施，拨打 120组装 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预对装配漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练完的半护保护器 6调试成品进 加强巡检，及 行电检 电缆老化，短建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预调火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 线缆穿管，增 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预电线破损外漏触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级加安全警示标 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 志 半成品 7入库入库 电缆老化破 增加消防器材建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预损，未及时火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级 及警示标志管理制度培训教育动防护用品案并进行演练更换

建筑工程安全生产风险分级管控体系方案[全套资料汇编完整版]

文件编号：DHTHXB-03受控状态：受控 XXX建筑工程项目 安全生产风险分级管控体系文件 北京XX咨询有限公司 2021年X月X日

目录 第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (5) 1.1 编者按 (5) 1.2 分级管控目的 (6) 1.3 分级管控的依据 (6) 1.3.1 法律法规及相关规范 (6) 1.3.2 企业安全生产资料 (7) 1.4 分级管控的内容及范围 (7) 1.5 名词解释 (8) 1.5.1 风险 (8) 1.5.2 可接受风险 (8) 1.5.3 重大风险 (8) 1.5.4 危险源 (8) 1.5.5 风险点 (8) 1.5.6 危险源辨识 (8) 1.5.7 风险评价 (8) 1.5.8 风险分级 (8) 1.5.9 风险分级管控 (9) 1.5.10 风险控制措施 (9) 1.5.11 风险信息 (9) 1.5.12 风险分级管控清单 (9) 1.6 工程概况 (9) 1.7 职责 (9) 1.7.1 总经理职责 (9) 1.7.2 企业安全生产分管负责人 (10) 1.7.3 项目管理部门 (10) 1.7.4 各分部分项班组 (10) 1.8 工作程序和内容 (10) 1.8.1 工作程序 (10) 1.8.2 准备阶段 (11) 1.8.3 制定风险判定准则 (12) 1.8.4 风险点确定 (14) 1.8.5 危险源辨识 (15) 1.8.6 风险评价 (17) 1.8.7 风险控制措施 (20) 1.8.8 风险分级管控 (22) 1.9 文件管理 (23) 1.10 绩效考核 (23) 1.10.1 成果 (23) 1.10.2 效果 (24) 1.10.3 绩效考核 (24) 1.11 持续改进 (24) 1.11.1 评审 (24) 1.11.2 更新 (25)

如何做好风险分级管控

如何做好风险分级管控 ?风险分级管控体系是隐患排查治理体系的“基础”。 ?根据风险分级管控体系的要求，企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定风险点、危险源为隐患排查的对象，即“排查点”。 ?通过隐患排查，可能发现新的风险点、危险源，进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。 ?风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 ?风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 ?“红橙黄蓝”四级（红色最高） 1确定思路明确目标 （1）总体思路 坚持安全生产方针和安全发展理念，坚持风险预控、关口前移，全面推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前。 （2）工作目标 1)科学管控风险。严格分级管控安全生产法律风险和职业危害风险、重大(重点)危险源和一般危险源等风险； 2）全面整治风险(隐患)。建立以责任清单、排查分级标准、闭环管理和考核奖惩为核心的隐患排查治理制度；

3)建立长效机制。通过风险分级管控，逐步实现安全风险自辨自控、隐患自查自改自报，形成领导有力、各责任部门管控有效、生产工段责任落实、职工群众广泛参与的工作格局，提升安全生产整体预控能力。 2加强领导明确职责 成立以企业负责人为组长，HSE负责人为副组长，相关部门、车间、班组负责人为成员的风险分级管控工作领导小组，指导风险分级管控的实施。领导小组下设办公室，负责风险分级管控的日常工作。 3突出重点抓好落实 (1)全面排查安全风险。按照有关制度、规范，制定各工段、职能组安全风险辨识程序、方法，全方位、全过程辨识总图布置(含周边环境)、生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，形成各工种、各部门安全风险清单，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善； (2)科学评定风险等级。各部门、车间、班组组按照相关标准对安全风险进行分类梳理，确定安全风险类别，确定安全风险等级。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，汇总形成企业安全风险等级分布清单和安全风险分布图； (3)实施安全风险管控。各部门、车间、班组根据风险评估结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险实施管控。 建立“两个清单”：一是管控责任清单，明确管控层级(上级公司、厂、班组、岗位)，落实具体的责任主体、责任人；二是管控措施清单，制定具体的管控措施，包括工程技术措施(含在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、技术创新、小改小革、合理化建议等)、管理措施(含应急管理)、教育措施和个体防护措施，确保安全风险始终处于受控范围内。 全面排查消除风险(隐患)。参照隐患排查治理分级实施指南，结合实际制定完善隐患排查治理制度、标准和责任清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，实现“一岗一清单”。建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报程序化、科学化、信息化、标准化、常态化。

食品加工企业安全生产风险分级管控体系方案[全套资料汇编完整版]

文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控 食品加工企业安全风险分级管控 体系全套资料汇编 编制单位：XX咨询有限公司 适用行业：食品厂 编制时间：2019年9月

目录 第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (6) 1.1 分级管控目的 (6) 1.2 分级管控的依据 (6) 1.2.1 法律法规及相关规范 (6) 1.2.2 企业安全生产资料 (7) 1.3 分级管控的内容及范围 (7) 1.4 名词解释 (8) 1.4.1 风险 (8) 1.4.2 可接受风险 (8) 1.4.3 重大风险 (8) 1.4.4 危险源 (8) 1.4.5 风险点 (9) 1.4.6 危险源辨识 (9) 1.4.7 风险评价 (9) 1.4.8 风险分级 (9) 1.4.9 风险分级管控 (9) 1.4.10 风险控制措施 (9) 1.4.11 风险信息 (9) 1.4.12 风险分级管控清单 (9) 1.5 企业概况 (10) 1.6 职责 (10) 1.6.1 总经理职责 (10) 1.6.2 企业安全生产分管负责人 (10) 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (10) 1.6.4 各存储区域 (11) 1.7 工作程序和内容 (11) 1.7.1 工作程序 (11) 1.7.2 准备阶段 (12) 1.7.3 制定风险判定准则 (13) 1.7.4 风险点确定 (15) 1.7.5 危险源辨识 (16) 1.7.6 风险评价 (18) 1.7.7 风险控制措施 (22) 1.7.8 风险分级管控 (24) 1.8 文件管理 (26) 1.9 绩效考核 (26) 1.9.1 成果 (26) 1.9.2 效果 (26) 1.9.3 绩效考核 (27) 1.10 持续改进 (27) 1.10.1 评审 (27) 1.10.2 更新 (27) 1.10.3 沟通 (28)

海绵制品生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

海绵制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案混编 海绵制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》 单位名称：某海绵制品企业 2019年 X月 1

目录 第一部分风险分级管控体系 (5) 第1章风险分级管控作业指导书 (6) 1.1 编制目的 (6) 1.2 编制依据 (6) 1.2.1 相关法规及规定 (6) 1.2.2 部门规章 (7) 1.2.3 地方法规及文件 (9) 1.2.4 标准和规范 (10) 1.3 基本要求 (12) 1.3.1 健全机构 (12) 1.3.2 完善制度 (12) 1.3.3 组织培训 (13) 1.3.4 落实责任 (13) 1.4 术语及定义 (14) 1.4.1 风险评价 (14) 1.4.2 危险源 (14) 1.4.3 危害 (14) 1.4.4 危险有害因素 (14) 1.4.5 危害因素辨识 (14) 1.4.6 风险 (15) 1.4.7 工作危害分析法（JHA） (15) 1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (15) 1.4.9 风险评估 (15) 1.5 危害因素辨识 (16) 1.5.1 辨识范围 (16) 1.5.2 辨识内容 (16) 1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (17) 1.6 风险识别、评价及控制流程 (17) 第2章风险识别措施 (18) 2.1 海绵制品企业主要风险分析点 (18) 2.2 海绵制品企业危险源（风险点）及辨识标准清单 (28) 第3章风险评估体系 (67) 3.1 企业风险源识别依据 (67) 3.2 企业风险评价办法 (68) 3.3 工作危害分析法（JHA） (68) 3.3.1 作业活动的划分 (70) 3.3.2 作业危害分析步骤 (70) 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (73) 3.4 安全检查表分析法（SCL） (90) 3.4.1 安全检查表编制的依据 (91) 3.4.2 安全检查表编制分析要求 (91)

安全风险分级管控管理手册

安全风险分级管控管理手册 二〇一七年

编写说明 为贯彻落实中央领导同志关于构建风险分级管控和隐患排查治理两道预防性工作机制的重要指示精神，通过进行危害辨识与风险评估，消除、减少、控制作业环节存在的危害，实现人、机、环、管系统的最佳匹配，特编制《安全风险分级管控管理手册》。 本手册主要包含华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司危害辨识和风险评估基础信息、风险概述、作业任务清单、中高风险数据库等内容。 危害辨识采用JHA法（作业危害分析法），具体识别员工在执行任务的各个步骤中存在的危害。风险评估采用LEC 法（作业条件危险性评价法），在危害辨识的基础上，评估相应风险，并对照风险等级标准，制定针对性的控制风险措施。最后，通过风险值的计算将风险划分为4个等级，即一般风险、中等风险、较大风险、重大风险，并明确各等级风险管控责任，从而有效管控危险源，减少隐患，预防事故发生。

目录 企业概况 (1) 1 安全风险分级管控组织机构 (2) 1.1 安全风险分级管控领导小组 (2) 1.2 安全风险分级管控领导小组工作职责 (2) 1.3 安全风险分级管控管理部门及职责 (3) 2 安全风险分级管控 (3) 2.1 安全风险评估分类及周期 (3) 2.2 危害辨识与风险评估 (4) 2.3 风险分级管控 (8) 2.4 安全风险预警 (9)

企业概况 华煤集团有限公司是以矿山建设为主营业务的股份制建筑施工企业，具有矿山、房屋建筑、市政公用工程施工总承包壹级资质以及公路、隧道、桥梁、土石方、机电安装等施工资质。同时具有商务部颁发的海外工程总承包和劳务输出资质。集团注册资金10350万元，资产总额50000万元。 集团2005年在白音华三号矿（内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司）设置项目经理部，成立华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司，主要运行项目为露天煤矿土石方采剥、运输、排土3个单位工程。 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司，隶属于国家电投内蒙古能源有限公司，是国家煤炭工业“十一五”规划的重点建设项目，煤炭地质储量9.3亿吨，设计服务年限60.4年，设计生产能力1400万吨/年。 生产工艺：剥离采用单斗-卡车间断工艺。 组织机构设置：华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司设置有综合办公室、工程技术部、设备维修部、安全生产部、物资部、财务室、材料科7个部室，设置有运行A班、运行B班、检修班组3个基层生产、保障单位。

煤矿安全风险分级管控制度培训资料

晴隆县中营镇裕华煤矿 安全风险分级管控制度 2017年

目录 第一章工作机制.............................. 错误!未定义书签。 一、安全风险分级管控工作责任体系?错误!未定义书签。 二、安全风险分级管控工作制度?错误!未定义书签。 三、安全风险管控流程........................ 错误!未定义书签。第二章安全风险辨识与评估?错误!未定义书签。 一、公司危险源概述?错误!未定义书签。 二、管理组织及职责?错误!未定义书签。 三、危险源矩阵表 (15) 四、危险源分布情况.......................... 错误!未定义书签。 五、危险源分布清单.......................... 错误!未定义书签。 六、危险源评估.............................. 错误!未定义书签。第三章生产系统安全风险管控措施............... 错误!未定义书签。 一、风险控制领导小组及职责?错误!未定义书签。 二、生产系统风险管控措施表.................. 错误!未定义书签。第四章岗位职责与规范?错误!未定义书签。 第五章保障措施?错误!未定义书签。 一、成立安全风险预控管理保障工作小组........ 错误!未定义书签。 二、安全风险预控管理的培训.................. 错误!未定义书签。 三、安全风险预控管理的检查与考核?错误!未定义书签。 四、其他保障措施............................ 错误!未定义书签。