公司出差费用管理规定

公司出差费用管理规定

一、总则

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则

1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。

二、出差实施细则

第四条：员工出差依下列程序办理：

1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，借款额为每日￥500.00元。返回后7个工作日内填具“费用报销单”，并结清备用金。特殊情况请事先说明，未于7个工作日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。

第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

三、出差人员费用报销标准

第八条：住宿费、伙食费报销标准：

1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。

2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。

第九条：交通费报销标准：

1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理事先批准后方可乘坐飞机。

2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由

3、出差人员乘坐的火车票、汽车票据实报销，车票与住宿发票时间必须吻合。

4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

第十条、补助费报销标准：

1、出差补助：离沪补助100元/天/人。

2、所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实际出差天数计算差旅费。

第十一条：出国人员费用标准和管理办法

因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经总经理批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由总经理批示后方可报销。

四、其他

第十二条：本规定自2016年1月1日起执行。

第十三条：本规定由公司人力资源部负责解释。

二〇一五年十二月二十四日

上海*******有限公司

出差申请单

022华为出差费用管理制度

公司出差费用管理制度 1 国内差旅费 1.1国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印及打印费）等。出差人员在外的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不得报销。 1.2各部门应建立并严格执行出差审批制度。出差要有计划，并须得到出差人员上级主管的批准。副总裁以上的人员出差应得到主管领导的批准。 1.3集体出差团组（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、报销事宜。 1.4出差人员返回后，应将出差期间所发生的费用单据按时间顺序分类粘贴，分类计算报销金额，填制《国内差旅费报销单》并及时报销。出差期间所发生的相关费用单据均需附在《国内差旅费报销单》后，非本次出差所发生的费用单据不得附上。 1.5员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报。 1.6 出差期间所发生的交际应酬费应填写《费用明细说明清单》，经直接部门主管单独审核确认，并作为部门文档处理，不与差旅费一同报销。对于金额较大的会务费、广告宣传费等差旅费附带费用应单独

填制《费用报销单》进行报销。 1.7出租车费用的规定如下： 1.7.1在深圳市内公干或市外出差的员工可以使用出租车或其它公交车辆，费用应如实填报，经科以上（含科级）直接主管审批签字后报销。定额出租发票应注明实际发生金额。 1.7.2各办事处、研究所的员工市内或近郊公干也可使用出租车；远郊距离在200公里以内的，由科以上（含科级）直接主管批准报销；距离在200公里以外的，需请示直接主管，由副所长或副主任批准后报销。原则上所有人员进出机场、码头、车站应使用出租车，不要专车接送。 1.8公司驻外机构工作的员工在回公司期间，根据实际情况处理：陪同客户期间，视同外地出差对待；述职、开会、培训与工作协调等已由公司统一安排食宿的，不得再申报该期间的出差补助、住宿费。1.9员工外出参加会议、访问等工作期间，已享受公司或接待方提供伙食、住宿的，不得再报销该期间的出差补助、住宿费。 1.10出差员工出差期间，应在住宿费开支标准以内住宿，超过住宿费标准的费用将不予报销。 1.10.1员工出差原则上应入住与公司签约的协议宾馆。员工在出差前，应向出差地办事处秘书或通过公司网上查询当地协议宾馆信息，并根据工作需要就近住宿。特殊情况下不能入住协议宾馆的，可以自行安排住宿，但费用不得超过住宿费开支标准。 但员工因工作需要可以自由决定选用合适的宾馆，以及服务标准，

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

销售公司出差管理规定

销售公司出差管理规定 第一节总则 第一条目的 为了明确公司出差管理细节，维护公司利益，特制订本制度 第二条范围 销售公司人员出差，依本制度办理出差事宜及支取差旅费? 第二节出差管理细则 第三条业务员每月至少出差2 0天，且出差前必须事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，报销售总经理核准后方可出差。第四条长途出差员工在“出差申请书”要求附上“出差旅费预算表”后方可向财务部门预支差旅费。 第五条出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回公司，而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差补助费。 第六条出差人员必须在返回公司后三日内填写“出差旅费报销单”，交至销售公司审核，销售公司总经理签字后方可报销。 第七条销售人员出差费用补助按公司制订的销售人员销售政策执行。 第八条出差期间因公支出的下列费用，给予核实报销，并依下列规定办理： 1、经公司领导批准乘坐出租车者须由出租车公司开具的统一发票证明才可 报销。 2、经公司领导批准的邮寄费报销须由邮局开具的统一发票作为凭证 才可报销

3、经公司领导批准因业务需要产生的交际费用，须由商业部门开具的统一 发票作为凭证才可报销。 4、应业务需要经公司领导批准因公携带的行李运费，应以正式的运费收据 为凭。 第九条出差人员以乘坐火车（6小时以上路程方可乘坐硬卧）、汽车为原则。但因紧急需乘坐飞机等交通工具者须由公司领导同意后，才可乘坐，未经批准私自 乘坐者，费用只按公司规定的交通工具标准来报销。 第十条出差人员的长途交通费原则上要凭电脑打印票实报实销。 第十一条业务经理在出差时须每两天用当地座机给销售公司报行踪，且做好工 作日记、市场分析报告，回公司时交总经理审阅，根据报告内容总经理 作出业务经理此次出差是否享有旅费报销和出差补助的权力。 第十二条差旅费必须真实，做到“谁使用，谁借款，谁报销，谁负责” 。 第十三条本规定由销售公司负责起草、制定、修改、解释，经公司总经理审核通过后颁布实施。未尽事宜随时修改。 上海华日企业发展有限公司

出差标准及差旅费管理规定

出差标准及差旅费管理规定 一、范围：因公出差的人员（不含销售部） 二、申请及批准： 1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好出差审批手续； 2、出差的审批权限：各部门员工出差由部门负责人批准；常务副总经理、部门负责人出差由总经理批准；出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 三、出差补贴范围及标准：主要包括交通费、住宿费、伙食费和公杂费等费用。 1、交通费标准：常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员：可选择软卧、硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机经济舱，自驾车（部门负责人批准）；其他员工：可选择硬座、硬卧、高铁动车二等座、轮船二等舱，飞机经济舱（视情况而定、经领导批准）、自驾车（部门负责人批准）；自驾车：自驾车根据公里数报销油费，每10公里报销1L油（过路费实报实销），出差前填写“用车申请单”，出差结束后部门负责人在用车申请单上签字，凭用车申请单上的公里数，到行政部领取油补（行政部提前办好油卡）；

特价机票、出差特殊情况除外。 2、住宿费标准：常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员：可选择当地普通单间，或者标间单人；其他员工：住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。员工出差乘夜车往返者，不另支住宿费。 注：技术人员一般地区200元/天，省会城市350元/天，直辖市400元/天；常务副总经理、部门、科室负责人一般地区150元/天，省会城市300元/天，直辖市400元/天；其他员工一般地区100元/天，省会城市250元/天，直辖市300元/天。标准范围内凭发票据实报销，超过部分自理。 3、伙食费标准：当出差时间<1天，常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员以及其他员工：早餐每人10元，午餐每人30元，晚餐每人30元；当出差时间≥1天，常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员每人每天100元；技术人员：每人每天餐费200元；其他员工每人每天80元。按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算，超过部分自理。如与领导共同就餐，不另支伙食费； 4.公杂费标准：公关费、招待应酬等费用经总经理同意后执行的，可凭发票据实报销； 5、技术人员出差可根据实际情况申请考察和学习延长1至3天。 四、出差费用的申请与冲抵

2017员工出差管理办法(完整资料).doc

【最新整理，下载后即可编辑】 XXXXX科技有限公司 员工出差管理办法 文件编号：XXXXXXX 拟制/日期： 2017 年7月1日 审核/日期： 生效日期：2017 年8月1日

目录 一、目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、权责 (2) 四、出差流程 (2) 五、差旅费管理规定 (3) 六、差旅费借款与报销规定 (7) 七、附则： (8)

一、目的 为了规范公司员工差旅管理标准，本着合理、节约的原则，根据公司差旅费开支的管理制度，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司各部门因公出差的员工。 三、权责 3.1出差申请人：根据出差安排在考勤系统上填写《出差申 请单》，在携程网上预订机/车票及酒店等并及时跟进 主管审批。 3.2出差人员上级主管：根据公司业务需要在第一时间审批 员工的出差申请及票务申请。 3.综合管理部：根据携程网提供月结清单核对公司相关费 用并做根据费用实际发生部门做费用分摊，安排付款等。 3.4财务部：根据公司费用标准对员工借支和发生的差旅费 进行审核及管控，并做好及时反馈及处理。 四、出差流程 4.1出差申请：出差人员根据工作安排在考勤系统上填写《出差 申请单》，出差申请单须经部门负责人及相关领导审批同意。

4.2票务/酒店预订申请：出差申请经权限领导审批后，员工 根据出差时间、出差地点选择最经济、最适合的出行方式（火车、高铁、飞机等）及酒店，然后通过手机 APP 或网站登录携程网做订票申请及住宿安排。 4.3票务/酒店预订审批：员工在网上将预订申请提交后，系统 会自动发送审批信息至一级审批人，审批人可通过手机短信方式、手机 APP 客户端、邮件等三种任选一种方式审批。其中，酒店预订只能通过邮件方式审批。一级审批人审批通过后系统将自动发送审批信息至二级审批人。过程中

公司出差管理制度xin

为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体情 况，特制定本管理制度。 二、适用范围 公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。 三、职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行； 3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导； 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。 四、定义 4.1出差：是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程。具体包括临 时出差、长期出差。 4.2临时出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时 间不超过15天。 4.3长期出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时 间超过15天。 五、出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为， 并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地 员工一起住宿）其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯 方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核报总经理批准；因病或 其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明； 经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点， 公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出 差，对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理。 5.7出差费用的预支：出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提 出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业 务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间 报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工 作及进度，交部门及中心负责人审阅。 六、出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下，经 总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定：

销售部-出差管理制度(经典)

销售部员工出差管理制度 一、制度总则 1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度； 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 二、出差类型 1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。 ① ②当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费； ③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销； ②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。 三、出差审核程序 1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费； 2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。申请流程为： 出差人→部门经理→总经理→办公室 3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。销售人员借款金额原则上限制为1000~2000元，特殊用途超过5000元等特大金额应上报总经理特批。 4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续；

5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审 核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差 结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费； 6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq 信息、短信、电话等形式汇 报工作进展，抄送办公室，并保持手机24小时开机； 7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访 客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。每日出差情况汇报，截止当日 晚12:00前。 8、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按半天计算。 四、出差费用报销标准 （一） 公司员工费用标准 （1）费用标准（上限）：（单位：元/天） （2）地区划分 （3）交通工具 （二）报销标准细节规定 职级 省 外 城 市 省 内 市 内 一 级 二 级 三 级 住宿 补助 住宿 补助 住宿 补助 住宿 补助 市内 补助 员工 150-200 50 120-150 50 100 50 100 50 实报 15 一级城市 北京、上海、广州、深圳、天津 二级城市 省会（直辖市）、大连、青岛、温州 三级城市 各地级市、县 职级 青岛地区 青岛地区外 公交车 的士 大巴 轮渡 飞机 火车 汽车 轮船 员工 √ □ √ √ □ √ √ √

公司差旅费报销管理制度20409

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 xxxxxx 有限公司 出差管理办法 【2018年6月8日】 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 一、总则 为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。 三、出差审批 （一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。

（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。 （三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。 （四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。 四、差旅费报销标准 准标销报用费通交）一（． 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级（二）住宿费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （三）餐饮费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （四）报销说明 （一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实。销（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。 （三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照标准按车辆

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。

机关和事业单位差旅费管理办法

***县机关和事业单位差旅费管理办法 第一章总则 第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，结合实际，制定本办法。 第二条本办法适用于县直机关和事业单位，包括乡镇（林场、管委会）。 第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。 第二章城市间交通费 第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。 第七条乘坐火车(包括全列软席列车)，从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超过7小时的，可购买和报销同席卧铺票；乘坐全列软席列车，可购买和报销软卧票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。 第三章住宿费 第九条出差人员按照处级（含副处级）人员每人每天150元以内凭据报销。县正科级以下人员报销标准**市以外地区为每人每天150元以内，**市以内地区为100元以内。 第十条全县机关和事业单位工作人员出差应按规定的标准住宿。原则上应入住对口接待单位内部招待所或财政部门确定的定点饭店，市内出差住当地政府或对口部门招待所。 第十一条出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。 第四章伙食补助费 第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，在南昌及外省出差，每人每天50元，在省内其他设区市出差每人每天40元，市内出差每人每天20元。 为鼓励出差人员乘坐火车，少乘飞机，节约开支，对到省外出差的人员，乘火车且乘车时间达到5小时的，可凭车票加发60元伙食补助费。在此基础上，乘车时间每超过1小时，再加发10元伙食补助费。 第十三条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在补助标准以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。 第十四条汽车驾驶员出车报销规定。汽车驾驶员在非出差期间出车，按实际出车天数报销出车补助，每人每天6元。机要交通员在押运途中的伙食补助费不分地区不分乘坐何种交通工具，按出差伙食补助费标准的200%发给。 第十五条夜班伙食补助费。值小夜班（到午夜12点以后）每人每晚报销伙食补助费6元；值大夜班（至次日凌晨8时）报销伙食费9元。 第十六条单位工作人员在县内下乡或乡镇工作人员到县城办理公务，每人每天伙食补助10元实行包干。工作接洽单位统一安排伙食的，不实行包干办法。 第五章公杂费 第十七条出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，在南昌及外省出差，每人每天30元，在省内其他设区市每人每天20元，在市内出差每人每天10元，用于补助市内交通、通讯等支出。 第十八条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。 第十九条出差人员领取了公杂费后，不得再报销市内交通费和发放通讯补助费用。 第六章参加会议等的差旅费 第二十条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。 第二十一条工作人员参加单位指派统一安排食宿的学习和非学历培训，不发放公杂费，住宿费回所在单位按照规定报销。伙食补助费按照以下标准给予补助：

公司员工出差管理规定

公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。） 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批； 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批； 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。

出差费用管理制度华为

公司出差费用管理制度 1国内差旅费 1.1国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（如行李费、邮电费、 购退票手续费、文件复印及打印费）等。出差人员在外的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不得报销。 1.2 各部门应建立并严格执行出差审批制度。出差要有计划，并须得到出差人员上级主管的批准。副总裁以上的人员出差应得到主管领导的批准。 1.3 集体出差团组（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、报销事宜。1.4 出差人员返回后，应将出差期间所发生的费用单据按时间顺序分类粘贴，分类计算报销金额，填制《国内差旅费报销单》并及时报销。出差期间所发生的相关费用单据均需附在《国 内差旅费报销单》后，非本次出差所发生的费用单据不得附上。 1.5员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报。 1.6 出差期间所发生的交际应酬费应填写《费用明细说明清单》，经直接部门主管单独审核确认，并作为部门文档处理，不与差旅费一同报销。对于金额较大的会务费、广告宣传费等差旅费附带费用应单独填制《费用报销单》进行报销。 1.7 出租车费用的规定如下： 1.7.1 在深圳市内公干或市外出差的员工可以使用出租车或其它公交车辆，费用应如实填报，

经科以上（含科级）直接主管审批签字后报销。定额出租发票应注明实际发生金额。 1.7.2 各办事处、研究所的员工市内或近郊公干也可使用出租车；远郊距离在200公里以内的，由科以上（含科级）直接主管批准报销；距离在200公里以外的，需请示直接主管，由副所长或副主任批准后报销。原则上所有人员进出机场、码头、车站应使用出租车，不要专车接送。 1.8公司驻外机构工作的员工在回公司期间，根据实际情况处理：陪同客户期间，视同外地出差对待；述职、开会、培训与工作协调等已由公司统一安排食宿的，不得再申报该期间的出 差补助、住宿费。 1.9 员工外出参加会议、访问等工作期间，已享受公司或接待方提供伙食、住宿的，不得再报销该期间的出差补助、住宿费。 1.10出差员工出差期间，应在住宿费开支标准以内住宿，超过住宿费标准的费用将不予报销。 1.10.1 员工出差原则上应入住与公司签约的协议宾馆。员工在出差前，应向出差地办事处秘书或通过公司网上查询当地协议宾馆信息，并根据工作需要就近住宿。特殊情况下不能入住协议宾馆的，可以自行安排住宿，但费用不得超过住宿费开支标准。 但员工因工作需要可以自由决定选用合适的宾馆，以及服务标准，只要有利于公司的核 心竞争力的提升。原则上主管应批准报销，有不同意见可以给以员工辅导，下次活动中吸取。 1.10.2出差员工住宾馆期间，个人的洗衣费用、餐饮费用、娱乐以及私人电话等费用应由私人承担，公司不予报销。住宿发票上应注明住宿的起止日期、住宿单价，入住三星级以上（含 三星级）宾馆的，报销时需要提供详细费用清单。 1.10.3在县以下地方住宿的用服工程人员，中研中试开局、维护、巡检人员，司机及驻厂检验人员，在县以下（含县）地方出差住宿的，住宿费实行包干，低于一定住宿费包干标准的， 可按规定享受一定的住宿费补助。 1.10.4公司不提倡员工出差期间享受供应商免费提供的食宿；员工若享受，在此期间不得再申报该期间的住宿费补助。 1.11误餐补助是对相关岗位员工市内出差，因工作需要无法在正常就餐时间就餐的一种补助。但员工陪同客户就餐时，不得同时申报误餐补助。 1.12出差补助是对员工因工作需要离开办公所在地赴外地出差的一种补助。员工在享受出差补助期间，不得同时享受误餐补助。 1.1 2.1对于所有公司派驻外地办事处、片区工作的流动人员（如市场A类人员、市场财经人员、片区财务人员等），应以经常、相对稳定工作的办事处为其办公地点，出差以离开该办事 处所在地为准，只有离开办事处当地出差才享受出差补助，在办事处期间不享受出差补助。 1.1 2.2以公司为行政关系所在地的研发人员往返于外地研究所，或以外地研究所为行政关系所在地的研发人员往返与公司和其他研究所工作期间，视同公司内部出差，按出差日历天 数享受规定的出差补助。 1.13因工作需要在公司和驻外机构之间内部调动的人员，其搬家行李若采用航空方式托运，行李重量实行限额，超过限额部分的托运费将不予报销；若采用火车、汽车等方式托运，行李费凭发票据实报销。

公司差旅费管理制度

公司差旅费管理制度 精品文档 公司差旅费管理制度 根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部 1 / 2 精品文档 在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 2 / 2

出差及费用报销管理制度

出差及费用报销管理制度 版本：第一版 编制单位：上海******有限公司 编制日期：2016年 一.目的

为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度。 二.适用范围 本制度适用于公司所有正式员工。 三.目的地分类标准 四.费用标准 4.1 交通标准：

4.1.1当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比），并最终以人事行政部确认的机票和火车票为准。 4.1.2市内交通主要以公交车、地铁为主。 4.1.3出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： A.出差目的地偏远，没有公共交通工具的； B.携有巨款或重要文件须确保安全的； C.收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； D.陪同重要客人外出的。 4.2住宿标准：

4.2.1住宿费标准是指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间计算报销； 4.2.2出差人员住宿费遵照“据实报销、超额自负”的原则，按实际出差住宿天数计算，在规定标准内报销，凡未实际住宿或采取其他方法住宿未取得正规住宿发票者，一律不予报销。 4.3餐饮标准：

4.3.1员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，超支自负，节约归己。 五.出差流程 5.1出差申请审批 5.1.1员工因公出差，应至少提前一天填写《出差申请单》。 5.1.2审批流程： A.一般职员：申请人填写表单----部门经理审批----部门总监批准； B.主管经理：申请人填写表单----部门总监审批----副总经理批准； C.总监副总经理：申请人填写表单----总经理批准。 5.2出差借款审批 5.2.1出差借款金额小于2000元（含），申请人填写《付款申请单》----直属主管审批----副总经理批准----财务部借款支出----领款人签收； 5.2.2出差借款金额大于2000元（不含），申请人填写《付款申请单》----直属主管审批----总经理批准----财务部借款支出----领款人签收。 六.出差报告 6.1出差人员参加行业会、设备交易会、展览会等大型的与企业发展有关的重要会议以及培训学习，出差回来后要及时以书面形式报告总经理及相关人员； 6.2其它的出差以口头形式向有关人员汇报事情的完成情况。 七.费用报销 7.1票据要求 7.1.1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；

公司出差管理制度(完整版)(2020年整理).pdf

出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、 渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训 指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展 会活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差 即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派

人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务 负责人审核后方可借款，如下图： 4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管 领导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符 的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支 不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）

公司差旅费管理制度

兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅

时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。

出差期间费用管理规定

北京威奥特信通科技有限公司 BEIJINGW AROUTTELEOMTECHNOLOGRCO.,LTD. 文件编号： 出差期间费用管理规定 根据公司发展需要，为加强费用管理，严格控制支出，避免浪费和虚支滥报现象，特制定出差期间费用管理规定，望全体员工认真遵守。 一、本制度适用于所有北京总部工作人员因公出差外地及各外地办事处员工因公到办事处所在区域以外地区工作超过一昼夜的情况，试用期员工同样适用本规 ^定。 二、?本制度规定出差期间的住宿、伙食、交通、通讯及其他费用的管理办法。 住宿规定及标准 1）所有公司员工出差期间，除总经理、副总经理以外，其他员工短期出差（不足三个月）均应住在公司当地办事处，长期（超过3个月）在某一相对 固定区域出差的，应按照Y 1500元从/月（含月租费、水，电、卫生等杂费） 限额标准租住当地民居；如当地无公司办事处或因情况特殊无法住在办事处或 租住民居的，应在事先请示上级主管并得到书面签批后方可自行安排住处。 2）公司对出差期间发生的住宿费用总体上采用限额包干的管理办法 （市场部除外）。经上级主管同意后自行安排住所的，可根据工作岗位和性质的不同、出差地点的不同，按如下（表1-表3）标准报销住宿费。 超出限额标准的住宿费用由员工自付。 （表 ）适用于公司总部工作人员

（表）适用于直放站项目部工作人员 注：上述各住宿标准表（表—表）中特区指：广州、深圳、珠海、汕头、上海 （外地办事处当地招聘的本地化员工出差北京的，按照特区标准执行）；除此之外 的其他地区均为一般地区。 4）市场部工作人员限额实报实销， 5）租住民房的费用在限额内实报实销。超支部分员工自付。 6）公司所有员工，如因会议出差，除非会议要求必须统一安排住宿的， 经请示公司领导书面签批后可以由会议组织机构统一安排。否则如会议统一安排的住宿标准超出企业标准的，应按公司上述标准自行安排住宿。 6）报销住宿费的员工，必须提供住宿发票和明细单。 伙食标准： 1、公司所有员工因公出差期间均可按如下（表4）标准享受伙食补贴包干标准: （表）适用于公司全体员工 注：所有员工因公出差期间均不享受公司每人每天元的午餐补助。 交通费标准： 1、副总及以上级管理人员长途出差可以乘坐飞机普通舱、火车硬卧、轮船二等舱、 火车、长途公共汽车。所发生的交通费用实报实销。 2、其他员工长途出差应乘坐火车硬座（晚19点至次日早6点之间乘车时间超过6小时 的，可乘坐火车硬卧）或长途公共汽车，所发生的交通费用实报实销。 如因工作需要必须乘坐飞机的，须书面请示主管副总及以上级管理人员同意后方可，否则公司不予报销费用。符合乘坐火车硬卧而乘坐火车硬座的，可