,自检互检管理制度

食品安全自查管理制度

食品生产安全自查管理制度 1.目的 定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。 2.范围 食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。 3.职责 3.1质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。 3.2质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。 3.2生产部、质管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司管理办公司提交自查报告。 4.食品生产安全检查规程 4.1现场检查规程

一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。 检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。 （一）原辅料存放 1. 原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。 检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求 重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防止虫害侵入的装置。 2. 仓库是否符合卫生要求 检查规程：查看现场卫生情况。 3.原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。

检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。 重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求； 5.生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。 检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。 重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。 6.原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。 检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。 重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉污染。（二）专库管理 1.食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。 检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。 重点注释：查看是否有专人专管。 2.内包装材料是否有专库或专门区域存放。 检查规程：查看是否有内包装材料仓库。 重点注释：原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识。 （三）标签标识 1.原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。 检查规程：抽查至少3种原辅料，不足3种的全部检查，查看标签内容。 重点注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产

自检互检专检制度

自检、互检、专检制度 1. 目的 为了落实各级质量责任制，加强现场质量管理，促进产品质量的提高，不断改善工艺，发动全员参与检验，形成自觉的质量把关习惯，将质量监控融入到过程控制中。 2. 范围 本制度对自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程和考核等做出规定。本制度适用于公司涉及产品生产各工序的质量管控相关部门和个人。 3. 定义 3.1自检：是操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自我检查。 3.2互检：是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长或车间质管员对操作者的抽检、下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相互检验三种形式。 3.3专检：是指质量部专职检验员对产品的质量进行检验。 4. 职责 4.1操作者负责自检、自分，自作标识，粘贴操作跟踪卡，填写质量检验手册。

4.2车间工段班组长或同班其它操作者负责互检。 4.3车间质管员对各工段班组、各工序进行巡检。 4.4下道工序对上道工序负责质量监督检查。 4.5质量部专职检验员负责专检。 4.6 技术部对产品抽样进行性能测试，综合检测。 5. 控制要求 5.1操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利拒绝加工并及时报告。 5.2操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班组长互检。车间质管员对生产各工序产品进行巡检，并督促操作跟踪卡和质量检验手册的填写。 5.3操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告质管员做好标识，能返工的及时返工。 5.4工段班组长在本工段产品加工完成且检查相应质检记录完善后才能将产品送交检验员或请检验员现场进行专检。 5.5检验员对送检或提请现场检验的产品进行专检，并填好相应检验记录。 5.6质检各过程中发现的不合格品必须与合格品分开送检，做好标识和说明，酌情处理。 5.7工段班组长、车间质管员、下道工序发现上道工序加工的产品不合格（做了不合格标识，经评审同意流转到下道工序的不合格品除外），给责任操作者和责任检验员分别扣除月度绩效考核1分。

工装模具检具管理制度[1]

工装模具量具 管理制度 编制： 审核： 批准： 一、目的 通过对工装模具检具的采购、验收、建檔、使用、报废、资产管理等各个环节

进行有效控制，减少工装的使用损耗，使其处于良好的技术状态，提高使用工装生产产品的质量和效率，确保满足生产要求，实现投资收益最大化。 二、适用范围 本标准适用于公司所有产品在生产过程中所使用的外购或自制的工装模具和检具。 三、职责 ⑴供应部负责工装模具检具的采购和委托外加工工装模具的外部联络。 ⑵技术部根据产品的需要，按“标准化、通用化、系列化”的原则，负责 产品专用工装模具的设计和验收工作。 ⑶制造部负责工装模具的保管、保养、发放与报废等管理工作。 ⑷质管部负责按设计图纸的要求对所有量具类工装的鉴定、发放及计量工作。 ⑸总经理负责公司工装模具检具的报废等审批工作。 ⑹其它车间各部门负责工装模具检具在使用过程中的保管和保养工作。 四、工作程序 ⑴工装模具检具的新制与复制 ·工装模具检具的新制 ①新产品工装模具检具的订制，由技术部会同制造部根据公司实际情况商定外购或自制。 ②自制工装模具检具由技术部负责开发设计，设计完毕后将技术图纸交送制造部，由制造部负责工装的制造生产。 ③因公司能力所限，需委托其它单位外加工制造的工装，由技术部提供设计图纸等数据，供应部负责联系外加工单位。 ④外购工装由技术部填写《工装申购单》（表1），经总经理批准后，交供应部购买。 ·工装模具检具的复制 ①制造部根据月度生产经营准备计划和现有工装模具检具的技术状态，提出工装复制的需求计划。 ②自制工装的复制，由技术部提供设计图纸、技术参数等数据，由制造部负责加工生产。 ③委托外加工的工装，由技术部提供技术图纸等数据，提交供应部联系外单位加工。 ④外购工装由制造部填写《工装申购单》（表1），经总经理批准后，交供应部购买。 ⑵工装模具检具的设计 ①工装模具检具的设计依据：计划书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准和有关资料。 ②工装模具检具设计原则：满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便、经济、合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。 ③技术部应根据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时输入以下数据： a.完成的设计图样及制作标准； b.工装验收标准；

安全自查管理制度

安全自查管理制度 第一条为贯彻落实落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，“落实全员责任、促进企业安全发展”，强化现场安全管理工作，保证煤矿法律、法规、规章、规程的贯彻实施，及时排查和治理安全隐患，防治事故发生，特制定本制度。 第二条安全监督检查严格坚持“六查”（查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患、查整改）原则，全面覆盖，突出重点，既发现现场具体问题，更通过具体问题发现管理上的不足和漏洞，不断提升安全管理水平。 第三条矿井每旬开展一次安全自查自检，分别检查作业规程、安全技术措施的编制审批和贯彻落实情况，包括机电运输管理、防治水管理、通风管理、防灭火管理、采掘管理、煤尘治理、职业病防治和两堂一舍、各运行岗位值岗情况。 第四条安全检查由矿安全培训科组织实施，相关各专业部门配合协助完成。 第五条每次检查由安全培训科制定排查方案，对检查出的问题，当天及时填写安全检查汇总表，把汇总表发放隐患单位主要负责人进行落实。 第六条检查结束后，由安全矿长组织召开专题会，对查出的问题，研究解决措施，责令有关单位限期整改，由安全培训科负责监督执行，负责整改落实、归类建档备案。 第七条安全检查以生产现场、施工现场安全生产管理情况为主。各分管副矿长针对各自分管专业组织人员进行安全风险管控分析，对存在的安全风险隐患整改负责。

第八条每次检查前，各级入井检查人员要认真做好准备，严格对照规程及标准进行检查，检查中要目的明确、突出重点，并做好相关记录，对现场查处、发现的问题应及时准确认真填写。 第九条安全检查要分区域、分专业确定检查具体负责人，负责收集、整理、汇总各检查人员现场检查存在隐患及问题。 第十条安全隐患排查除检查当天的零点班、四点班带班人员外，其他中层管理人员及采掘修队长必须按照时间安排准时参加，否则，迟到罚款50元，无故不参加者罚款100元。 第十一条隐患责任单位按“五定原则”及时组织整改处理，并将整改情况予以反馈，安全培训科对整改情况进行跟踪、复查，并将检查信息分类、分级存档备案。 第十二条对可能造成事故的重大安全隐患，检查人员有权责令其立即停工整改，待整改完毕经过复查验收后，方能恢复施工。 第十三条对检查问题整改不力或消极拖延的责任单位每条罚责任单位负责人100元，并通报批评。 第十四条全矿安全自查定于每月逢八日井上下同时进行，下午三点准时召开安全自查会议。提前十分钟点名，点名完毕后到会者，按迟到处理，每次罚款20元。 第十五条各科室正副职、跟班矿长、班组长、跟班安全员、技术员、瓦检员、机电修人员及相关人员必须按时参加会议，并做好会议记录，若发现无记录者每次罚款20元。 第十六条应参加会议人员，如有特殊情况不能到会，必须出具由安全矿长批准的请假条，并交安全培训科存查。否则按矿

车间自检互检制度

1 目的 产品质量就是企业的生命线,所有的生产工作都是为了质量.为了确保产品的生产质量过程处于全程监控的状态,及时捕获产品品质的信息,迅速找出不良产品的原因从而排除缺陷,达到不接受不良品,不制造不良品,不传递不良品的结果.做到及时发现及时整改,不做无用工,避免不良品流入市场.从而降低生产成本,提高产品质量,维护公司的正面形象. 2 执行范围 适用于食品厂包含各分厂车间各个工段岗位的每一个一线管理员工. 3 职责与权限 3.1 主任监督,各班组长执行,品控员负责抽查与检查,并将结果记录在<车间自检日表格> 3.2 品控发现不合格产品后应立即通知相关人员停止生产加工,.并通知相关负责人,责令整改. 3.3 每个岗位的员工都要对自己的每一个产品进行检查. 3.4 上一个工序有权对下一个工序进行检查. 4 自检的方法: 每个工作岗位的员工都要做到对自己每一项工作和加工的产品即时进行全检,当场挑出不良品以确保不流出不良品;各工序操作人员必须全数检查自己所生产的产品是否合格,接受产品的员工必须全数检查上一个工序传过来的产品,把下道工序看作客户来对待,决不能让不良品流入下一道工序;下道工序全数检查前一道工序的产品品质;已达到不制造不良,不接收不良,不传递不良的目的. 5 自检的责任: 5.1实施自检是认真负责的表现. 5.2.不实施自检是工作马虎的表现. 5.3.不按照要求自检的员工和部门要承担按照损失情况进行相应的处罚. 6.自检的范围: 产品的形状大小是否符合要求,产品表面是否有异物,产品重量,产品的包装日期是否准确,符合要求. 7.自检的办法和标准: 7.1自检的方法:目检互检的方法:目检 7.2自检的目的:确认本工序生产的产品是否符合标准; 7.3自检的结果:对符合生产标准要求的产品流到下一个工序,不符合要求的立即返工或查找责任人填写报损单. 7.4自检参照的标准:对照作业指导书确认生产的产品是否全部符合标准要求. 8.自检的要求: 8.1每个岗位的员工要对自己的工作结果首先负责,具有下一个工序就是客户的理念想法,才能从根本上保证产品的质量;对自己的结果负责,最主要的表现形式就是自己生产的产品自己负责检查,确保是合格的产品方可流入下一个工序. 8.2自主检查时,一旦发现异常要立即上报主管领导和品控,要求责任相关人员立即整改返工.不合格品绝对不能流入下一个工序,要彻底找到真正的原因及改善对策,若属于前一道工序的责任,要立即返回上一个工序,彻底把不良工序的原因挖掘出来,并整改到位. 8.3检查出来的不良品应放在指定的存放不良品区域,并作出标识,要将不良品摆放整齐,并记录各个环节不良品的数量和原因. 9.自检的制度: 9.1对于自检不认真而造成的损失,责任人应承担全部损失,班长和主任承担连带责任受到相应的处罚. 9.2对于填写报损的数据要真实可信,对存在误差的,应严肃处理. 9.3各班组应严格真实填写自检的不良品数量和原因分析,并在每天早会上进行宣导,对自检差的员工和班组提出批评和整改意见,并对自检和互捡做的好的员工表扬,促使每个员工对不良品的报损数据清楚,让大家共同努力将产品质量做到100%合格.使每个员工清楚的认识质量的重要性,灌输大家合格的质量是我们工

专用量检具管理制度.doc

专用量检具管理制度 1 外购专用量、检具的管理 1.1 外购专用量、检具包括螺纹塞规、环规、半径规、粗糙度对比样块、平板等。 1.2 外购专用量、检具由技术中心和质量部提供技术文件和资料，供销部负责采购。 1.3 采购进厂的专用量、检具由质量部计量室负责验明其名称、规格、型号、精度等级、合格证、生产厂家及出厂日期等是否具备和符合要求。若全部符合要求即视为合格，进行编号、登记专用量、检具台帐、办理入库手续；不符合要求，供销部负责退货。 1.4 质量部计量室负责对新购进的专用量、检具进行检定（或交由上一级计量检定单位进行检定）并出具合格证。 1.5 检查员、车间操作者领用专用量、检具，分别由质量部、生产车间填写“领料单”，计量室登记编号，经质量部主管批准方可到仓库领取。计量室、质量部、生产车间分别登记台帐，纳入周期管理。 1.6 校准周期 由于车间巡检检查员、总检室检查员、车间操作人员的量、检具使用频次不同，磨损程度不一，校准周期也不尽相同。 车间操作人员所用螺纹塞规和半径规校准周期均为4个月。 巡检检查员所用螺纹塞规校准周期为4个月，径规校准周期为6个月。

总检检查员所用螺纹塞规和半径规校准周期均为6个月。 进货检查员所用螺纹塞规和环规校准周期均为12个月。 质量部计量室校准人员所用螺纹塞规、环规、半径规校准周期均为12个月，到期须经上级计量单位进行检定。若超期报废，启用新的，必须做好记录。 粗糙度对比样块校准周期为12个月。 计量室所用平板校准周期为12个月。 1.7 校准方式 1.7.1 螺纹塞规、环规、半径规 检查员、操作人员提供用需要校准的螺纹塞规、环规、半径规检查合格的零件20件，计量室校准人员用校准用螺纹塞规、环规、半径规对提供零件进行再检查，合格率达到95%以上，即视为校准合格。 1.7.2 粗糙度对比样块的周期校准委托有校准能力的外单位进行。 1.7.3 计量室用平板，由计量主管部门依据有关法规进行周期校准，并进行校准后的处置（如发合格证等）。 1.8 校准合格的螺纹塞规、环规、半径规、样块等纳入下一个校准周期；不合格者，报废，由计量室隔离存放，启用新编号的螺纹塞规、环规、半径规、样块等。 2 自制专用量、检具的管理 2.1 自制专用量、检具包括检验平台、对表块、塞规、测量芯轴等。

食品安全管理制度-自查管理制度

食品安全管理制度 1、为了加强对食品质量的监管，切实保障消费者合法权益，依据国家有关法律法规，制定本制度。 2、强化食品经营者作为食品消费安全第一责任人意识，建立食品安全管理机构，配备专职质量管理员，实施有效管理措施，加强食品质量管理。 3、建立健全食品进货查验制度、台帐制度、承诺制度、协议准入制度、自检制度、退市制度，严禁假冒伪劣食品、国家明令淘汰食品、过期、失效、腐烂变质、有毒、有害食品上柜，以确保食品质量安全。 4、完善食品经营场所卫生设施，按照国家食品卫生的相关规定，做到专人、专柜；统一着装（白衣、白帽、口罩、手套）、统一防蝇防尘设施、统一售货器具、统一无菌包装。 5、建立完善食品质量管理服务设施，设立符合国家规定的复验计量器具，并定期向有关计量检定机构申请检定；依据《武汉市蔬菜农药残留监督管理条例》的规定，设立蔬菜检测室，实行当日检测结果公示，发现超标蔬菜农药残留情况及时按规定处置。 6、在场内显著位置设立公示牌（栏），公布经营信用状况、管理制度、食品质量自检情况，商品行情、服务指南以及食品质量管理的有关注意事项。 7、向工商行政管理机关申请设立12315消费维权联络站，建立交易纠纷调解处理制度，受理消费者投诉，调解处理一般交易纠纷。公示工商行政管理机关、投诉机构的工作职责、电话、责任人及照片，方便消费者监督和投诉，并做好详细记载。 8、建立健全协议入场食品经营者的主体监督机制，杜绝无证无照经营；依法与协

议入场经营者签订《食品质量承诺书》，确保上市食品质量安全；对协议入场食品经营者违反本制度规定，制售假冒伪劣等不合格食品，将依法按照协议规定清退出场。 9、建立对消费者的先行赔偿制度，入场经营者侵犯消费者合法权益，消费者无法从入场经营者获得赔偿的，有义务根据管理制度和《承诺书》的规定，向消费者承担赔偿责任或利用入场经营者保证金向消费者实施先行赔偿。 10、与所在地工商行政管理部门签订食品质量管理《责任书》，加强食品质量自律自管，并积极配合工商部门开展执法检查。

质量检验管理制度55586

质量检验管理制度. 目的 对原料、辅料、成品及半成品进行检验，为生产出合格优质的产品提供保证。 对产品特性进行监视和测量，验证产品要求得到满足，以确保满足顾客的要求。 2.范围 适用于对生产所需的外购产品、过程产品和成品进行监视和测量。 对辅料的入厂检验，半成品的过程检验，成品的出厂检验。 3.职责 质管科是对产品特性实施监视和测量主要职能部门。 4.程序 4.1质管科根据《检验标准》明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。 4.2进货验证 4.2.1对生产购进物资仓库保管员核对，确认原材料品名，数量等无误、包装无损后，置于待检区，并通知检验员检验。必要时，由化验室采样进行微生物和理化指标的检验。 4.2.2检验员根据《检验标准》进行全数或抽样验证，并填写《原料检验记录》： 产品的过程检验由各工序的品管员负责，按照工艺标准对其检验和监控将检验合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。 a)检验合格。仓库办理入库手续并做好标识。 b)检验不合格时，检验员在购进物资上加“不合格”标识，按《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.3采购产品的验证方式 验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式。 4.3半成品的测量和监控 4.3.1过程检验 对设置检测点的工序，在做好自检自分后将产品放在待检区，检验员依据检验规范进行检验，对合格品，在《半成品检验记录》上盖检验员签字后方可转入下一道工序；对不合格品执行《不合格品控制程序》。 4.3.2互检 下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行互检，确认合格后方能继续生产，对不合格品执行《不合格品控制程序》。 4.4成品的测量和监控 4.4.1操作者对完工后的成品进行自查，并整齐堆放在待检区，作好标记，附挂上待检标识。 4.4.2检验员按产品《检验标准》规定的要求进行检验，内容记录在相应的《出厂检验记录》中，并做好相应的标识。 4.4.3成品进行包装后经抽检合格后由仓库保管员按检验员出具的《包装生产流程卡》办理入库手续，不合格品按《不合格品控制程序》处理。 4.4.4所有成品出厂前须由品管部对其进行感官、理化、微生物项目的检测。产品的成品检验（出厂检验），由专职检验员负责，成品检验员必须对产品过程检验和控制全面了解，确定无误再进行成品检验。 4.5产品的检验记录 4.5.1品管部应认真建立并保存好产品的检验记录，包括各种检测报告，这些记录应表明是否通过测量和控制，达到标准和规范的要求，所有记录应有授权检验人员的签字确认。

量检具管理 规定 程序

1.目的： 对使用的监测装置的购置、登记、编号、保养和处理，保证对生产过程检测使用的监测装置精度和准确度。 2.适用范围： 适用于本公司内所使用有关的检测监测装置。 3.定义： 3.1 监测装置：用于生产加工测量和监控的设备如仪器、仪表、测试软件等。 3.2 校验合格：校验结果完全符合规定要求。 4.权责： 4.1 使用单位：负责监测装置请购，监测装置的日常维护和保养。 4.2 品管部：负责监测装置的验收、校验计划的制定及送专业单位校验和管理。 4.3 采购部：负责对监测装置的购买。 5.内容： 5.1采购：各部门需要添加监测装置时，填写《采购请购单》经核准后交采购部实施 采购。 5.2验收与入库：监测装置采购到公司后，由仓管员先签收并交由监测装置请购部门 验收。由相关部门或品管部仪器计量员根据使用说明书进行验收，属于需要校验的，由仪器计量员送计量检测机构进行校验，或要求供方提供校验证书。 5.3登记管理 5.3.1品管部仪器计量员负责对装置进行编号，并负责建立《监测装置台帐》 5.3.2《监测装置台帐》由计量员实时更新并注明编号、名称、购进日期、校验周期、 允差、生产厂商等。 5.4监测装置管理 5.4.1监测装置使用与保养 5.4.1.1所有监测装置从仓库领用由使用部门填写“领料单”经部门主管批准后由仓 库发出。仓库对所有设备领用/发出均必须保留发放记录并保证设备的流向去处能追溯落实到具体部门或个人。

5.4.1.2监测装置必须在校验的有效期内使用。 5.4.1.3复杂的装置除操作指导书外，还应有生产厂家提供操作说明书。 5.4.1.4作业前需调试的监测装置，由使用人按监测装置操作规程进行调试。 5.4.1.5作业后，使用人应将监测装置复位，并妥善保管。 5.4.2定期校验 5.4.2.1校验类别分为免校、内校、外校三种。外校一般一年一次,内部校验一般半年一次，按《监测装置台帐》表中的校验周期进行定期校验。 5.4.2.2极简单的如直尺、卷尺、角度尺等可以免校准，但操作人员使用前须做检查。 5.4.3内校 5.4.3.1内校：计量员必须取得计量管理培训资格证明或公司认可人员，且使用的基准物或对比校验物应经第三方外校单位的认可；自校方法可以采用经外部校准认可的标准量块、砝码等基准物等直接校准，也可采用经外校合格的，精度不低于待校对象的基准检测器具进行对比校准。 5.4.3.2内部自校后，自校结果对比监测装置的“允差”进行判定。合格后在其检测工装上适当位置加贴校验合格标签，以辨认其状态。 5.4.4外校：对于无法自校的监测装置，仪器计量员应按校验周期要求及时送专门机构校验。 5.4.5校准结果记录： 内部自校的记录采用本公司的《监测装置内校报告》格式，外校以外部第三方提供的校验报告记录保存。 5.4.6校验标识： 校验合格或不合格的检测器具一般应加贴“合格”或“不合格”标签(检测器具过小无法识别时，可粘于包装盒上。“合格”标签的检测器具应加注有效期限。 5.4.7校验不合格处理办法 5.4.7.1装置校验不合格时，应将由该装置测量的产品列为“可疑品”放到QA HOLD 区域，按《不合格品控制程序》处理。 5.4.7.3仪器计量员对校验不合格装置的测量结果进行分析，确属装置故障的，进行

公司经营管理自查自纠报告

公司经营管理自查自纠报告 一、检查经营管理体系、经营管理制度的建设，建立高效、科学的经营管理机制。根据综合经营公司及本单位实际工作需要，我司建立了相应的多项经营管理办法。其中主要包括：合同管理办法、合同评审制度、项目施工预算制度、材料进场的验收管理、项目责任追究办法、施工现场材料的保管等。各项经营管理管理办法的制定为我公司今后工作的开展提供了依据，也为提高项目经营管理水平做了铺垫。我司计划通过各种途径作好经营管理制度的学习、宣传与贯彻工作。并通过多种方式开展的经营管理知识宣传活动，提高管理工作的透明度。通过完善内部控制制度，进一步加强经营监督和经营管理，使经营工作的开展有据可依。 二、经营管理招投标管理、范文内容地图采购管理制度及办法的执行。根据公司及本单位相关制度，对经营管理采购合同的签订和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性；根据20xx年以来签订的采购合同，对各类采购经营管理的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实；针对主要经营管理的采购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较；认真分析市场走势，对所用经营管理材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，

降低采购成本；对经营管理结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题；对采购经营管理的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。 三、做好经营预算及评价、落实经营公司管理规定。根据综合经营公司与我司签订的经营目标责任书，认真对成本、费用目标进行分解、控制、分析与评价。定期进行经营综合分析，及时提出经营控制措施和建议；定期对各项目的经营情况进行评价。 四、工作策略反思及监管制度运行情况。我司作为实体经营公司，努力做好本职工作，为综合经营当好先锋。根据需要，我司适时牵头制定新的经营管理制度，作为公司经营管理的依据。同时抓责任落实，加强政治学习，提高管理者理论水平、思想意识及业务能力。夯实廉洁自律精神，20xx年，个人简历我司做到无违规使用资金、无“小金库”、无违规使用公车、无违规公款接待、无“两本账”问题。 五、存在的问题及原因。 1、在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符，需要进一步的完善。管理制度是相对比较刻板，不是很灵活，而经营管理的日常管理工作多面向于现场管理，这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的灵活性正好与制度的不灵活、死板相互制约，如车间产品库存与

规章制度自查报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 规章制度自查报告 篇一：制度建立与执行情况自查报告 制度建立与执行情况自查报告 群众路线教育已进入尾声，之前学习教育、听取意见是基础，查摆问题、开展批评教育是关键，而现在整改落实、建章立制是目的。在整改落实，建章立制阶段，公司党支部认为，建章立制阶段工作是从制度、机制层面解决“庸、懒、散”方面的突出问题，进而把专项活动引向常态化。我们共梳理制度14个，新制定8个，修改完善6个。 整顿建强党支部。坚持和完善“三会一课”、党组织“统一活动日”、党性定期分析、民主评议党员等党内组织生活制度，不断提高基层党组织发现和解决自身问题的能力。 在端正学风方面。通过完善学习制度，强化纪律约束，树立务实学风，更加注重学习的针对性和时效性，营造终身学习、全员学习良好氛围。建立和修订完善《公司党支部中心组学习制度》、《职工教育各类培训制度》等工作制度。 在密切联系群众方面。坚持深入基层、深入群众，了解

群众所思所想、回应群众期盼诉求、帮助解决实际困难。建立和修订完善《四必访制度：结婚必访、生病必访、工伤必访、丧事必访》、《关于完善领导干部联系群众制度的意见》、《加强服务型党组织实施意见》等工作制度。 在厉行勤俭节约方面，坚持廉洁从业，细化接待标准，抵制铺张浪费，营造勤俭节约良好风气。建立和修订完善《公务用车管理办法》、《企业内部厉行节约反对浪费制度》、《驾驶员油耗情况记录》、《公司业务招待费管理办法》等制度。 在规范选人用人方面，公司将尽其所能的为各类人才提供施展才能、发挥专长的用武之进，让他们在施展才干中实现自身价值，享有成就感。建立和修订完善《公司中层领导人员管理办法》、《竞争性选拔中层干部办法》等制度。 在制定内部管理制度过程中，我们广泛听取群众意见，每项管理制度制定都是全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。制度一经实行，将严格执行。同时我们将严格管理制度考核，违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据进行处理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我们还将加强制度宣传和学习，充分发挥职工QQ 群的优势，把一些制度学习材料放到群共享中，让职工利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。 通过整改落实、建章立制阶段工作，我公司各项制度进一步建立健全，“庸、懒、散”的问题得到了根本解决，群

自检互检专检制度 自检互检制度

自检、互检、专检制度 目的 为了落实各级质量责任制，加强现场质量管理，促进产品质量的提高，不断改善工艺，发动全员参与检验，形成自觉的质量把关习惯，将质量监控融入到过程控制中。 范围 本制度对自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程和考核等做出规定。本制度适用于公司涉及产品生产各工序的质量管控相关部门和个人。 定义 1自检是操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自我检查。 2互检是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长或车间质管员对操作者的抽检、下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相互检验三种形式。

3专检是指质量部专职检验员对产品的质量进行检验。 职责 1操作者负责自检、自分，自作标识，粘贴操作跟踪卡，填写质量检验手册。 2车间工段班组长或同班其它操作者负责互检。 3车间质管员对各工段班组、各工序进行巡检。 4下道工序对上道工序负责质量监督检查。 5质量部专职检验员负责专检。 6 技术部对产品抽样进行性能测试，综合检测。 控制要求 1操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利拒绝加工并及时报告。 2操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班组长互检。车间质管员

对生产各工序产品进行巡检，并督促操作跟踪卡和质量检验手册的填写。 3操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告质管员做好标识，能返工的及时返工。 4工段班组长在本工段产品加工完成且检查相应质检记录完善后才能将产品送交检验员或请检验员现场进行专检。 5检验员对送检或提请现场检验的产品进行专检，并填好相应检验记录。 6质检各过程中发现的不合格品必须与合格品分开送检，做好标识和说明，酌情处理。 7工段班组长、车间质管员、下道工序发现上道工序加工的产品不合格（做了不合格标识，经评审同意流转到下道工序的不合格品除外），给责任操作者和责任检验员分别扣除月度绩效考核1分。 8各质量控制责任人没有严格执行自检、互检、专检规定的，每 次扣除月度绩效1分，造成重大损失的加倍处罚。 其它说明

检具管理办法

一、目的及适用范围 1.1目的：为了保证检具在规定的检定周期内示值准确,正常使用,达到检具统一管理，特此编制该管理制度。 1.2适用范围：本公司内使用 二、职责和权限 2.1质保部 2.2各分厂 三、流程 3.1质保科对检具进出厂确认，确认检具产品名称、编号、外观、功能键完好情况，建立检具进出厂台账；（附录3:检具进出厂记录） 3.2生产车间负责对进出厂的检具的内部搬运工作，搬运途中注意避免磕碰划伤，

质保科对检具搬运过程实施专人监控； 3.3质保科与生产车间共同对检具按类别、车型进行定置管理，设定“**检具区”,台账目视化，台账纸质版与电子档递质保部备案；（附录4：检具清单） 3.4质保科和生产车间必须按检具使用说明正确使用，违规按规定实施考核； 3.5检具使用前必须经专业人员培训方可使用，其他单位及个人若需使用检具，必须由质保科同意，并在质保科专业人员指导下使用检具； 3.6生产车间编制检具定期维护保养计划并实施，将检具定期维护保养计划交质保科； 3.7质保科对每周对检具进行点检，点检结果反馈给相应的生产车间，生产车间在接到反馈起2个工作日内将整改计划回复质保科存档，质保科负责对整改进程的跟踪稽核。 3.8质保科在执行点检中发现有检具型面或功能件损坏，及时对检具损坏事故产生的原因分析报告和处理意见报质保部； 3.9质保科对检具损坏需维修或重大整改的检具依照质保部下发统一格式报批； 3.10质保部对质保科提交的检具维修整改报告，进行审核确认报公司领导批准后，组织协调外协加工或整改； 3.11对整改后或对调试完毕的产品检具，质保部组织评审； 3.12质保部依照需求对检具的精度组织协调标定与检测； 四、检具使用规定与考核 4.1使用前必须了解检具的使用方法，并依顺序插入定位销和夹紧夹紧装置，不得强制性将产品放入检具上，不得强制性将主定位销及其他定位销塞入定位孔内，如发现给予检测人员10元/次考核和车间正副主任各10元/次元考核；

食品生产加工企业自查自纠管理制度

酉阳县食品生产加工企业 自查自纠管理制度 一:目的： 为保障广大人民群众的食品消费安全，进一步规范食品生产企业生产经营行为，认真落实食品质量安全企业主体责任，根据《食品安全法》、《食品安全法实施细则》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规要求制定本制度。 二、自查自纠主体： 全县获证食品生产企业及食品加工小作坊。 三、自查自纠内容: 1:企业资质变化情况：工商营业执照与生产许可证（生产核准证）实际生产方式和范围是否一致，是否发生变化，变化后是否报告。 2：采购进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明、合格证明或检验报告。是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂存放、使用是否专柜、专人管理，有单独的进货台账。

3：生产过程控制情况：是否安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净；是否定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能；是否定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，是否均对相关设施、设备进行清洗、消毒；生产人员的个人卫生、工作服帽是否整洁；工作人员洗刷、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间，验收合格的原料是否经专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否存在交叉污染。 4：食品出厂检验落实情况：是否配备了必备的检验仪器、设备，计量检验仪器、设备是否检定并在检定有效期内；检验辅助设备和化学试剂是否齐备，实验室测量比对情况是否符合相关规定（一年不少于两次）；检验人员是否经过培训，具有检验资格和能力；是否按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，是否将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，是否对出厂的每批产品留样，并进行登记。 5：不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：是否有采购不合格食品原料、不合格食品添加剂、不合格食品相关产品和生产不合格产品的情况，对不合格品是否按相关规定进行召回、退（换）货或销毁，并有记录。

员工自互检管理制度

自互检管理制度第 1 页共 2 页 自检互检管理制度 1.目的： 提高员工自互检意识，减少资源浪费，降低生产成本。 使用范围： 生产部所有车间。 定义： (1);自检：就是生产者对自己所生产的产品，按照作业指导书规定的技术标准自行进行检验，并作出是否合格的判断。这种检验充分体现了生产员工对自己生产出产品的质量负责。通过自我检验，使生产者充分了解自己生产的产品在质量上存在的问题，并开动脑筋，寻找出问题的原因，进行采取改进的措施，这也是员工参与质量管理的重要形式。 （2）互检：互检就是生产员工相互之间进行检验。互检主要有：下道工序对上道工序流转过来的产品进行检验；同一工序相互检验；组长对本组员工加工出来的产品进行检验。这种检验不仅有利于保证加工质量，防止疏忽大意而造成质量事故，而有利于搞好班组团结，加强员工之间良好的群体关系。 职责： 操作员工：不生产不良品，不接收不良品，不流转不良品。 班组长：对本班组成员生产的产品进行抽查检验，发现问题及时督促整改；对班组成员的技能、意识等进行培训、督导。 实施细则： （1）每位员工有对其经手的产品的质量进行检验的责任和义务，上道工序、有为下道工序、提供合格产品的义务，下道工序有检验上道工序产品的义务，生产合格产品，提高合格率，降低生产和质量成本，杜绝浪费是每位员工的责任。 （2）操作人员应严格按照《设备操作规程》保养、点检设备，并严格按照《作业指导书》的要求设定设备参数，并按照操作规范操作。

自互检管理制度第 2 页共 2 页（3）接到上道工序流下的产品时应目测、检查产品是否符合质量规范要求，如不符合则通知上道工序，或隔离标识处理，问题严重的应报班组长处理。（4）班组长应定时或不定时全线抽查，发现制作不合格产品应立即指正、重新培训，发现制作员工将不合格产品流入下到工序应立即制止。 （5）对于工作认真，自互检意识强的员工，根据实际情况予以通报嘉奖。 抑制审核批准 年月日

公司量检具管理制度

利辉五金量检具管理制度 1.0 目的 确保量检具满足产品所要求的检测能力。 2.0 范围 本文件适用于有限公司与产品质量相关的计量器具与检测器具(简称量检具)。 3.0 定义 3.1 检定为评定量检具的计量特性，确定其是否合格所进行的全部工作。 3.2 标准器具按国家计量检定系统表规定的准确度等级，用于检定较低等级计量标准或计量器具的计量器具。 4.0 职责 4.1 计量室 1．负责量检具检定和异常处理及跟踪； 2．监督量检具的使用和维护保养； 3．确保计量系统的有效运行。 4.2使用单位 1. 负责量检具在有效期内正确使用、日常维护与保养，到期及时送检。 2. 及时反馈量检具之异常状况。 注：以上未尽之处详见5.0 5.0 内容

5.1量检具验收 5.1.1所有新进计量器具必须先经过计量室编号、检定并出具合格证后方可投入使用，否则将追究相关人员的责任。检定不合格的应及时向采购单位反馈。 5.1.2 计量室编号原则： 量检具编号一律以“字母-数字”的形式编写，其中字母为量检具名称的缩写，数字按照顺序依次排列。如：螺纹环规的编号便应为“H-X”,其它以此类推。 5.2 量检具使用和维护保养 5.2.1 领用车间量检具由车间工具室进行管理。使用者领用量检具时须填写量检具领取记录，然后由车间工具室将量具连同盒、合格证一起交由使用者。在使用过程中应轻拿轻放，避免量检具因磕碰而使影响其精度。 5.2.2使用结束后，必须按要求检查无损坏并做好日常保养后再按要求放置。 5.2.3量检具外修/检及在搬运过程中应有适当的防护措施和必要的标识。搬运可能对精度造成影响时，需重新确认校准。 5.2.4发现量检具处于异常(如损坏、失效)时，应停止使用并及时交计量室进行维修、检定。 特别说明 （1）未经计量室编号、检定的量检具不得使用。

018-生产质量管理体系自查管理制度

生物科技有限公司管理标准----质量管理 文件名称生产质量管理体系运行自查 管理制度 编 码SMP-QA-018-01 页 数2－1实施日期 制 订 人审 核 人批准人 制订日期审核日期批准日期 制订部门品管部分发部门公司各部门 目 的:保障GMP规范在企业中得到贯彻执行。 适用范围:适用于本司生产车间、品管部、生产部和各相关部门。 责:质量受权人、品管部经理及有关检查员、各部门主要负责人对本制度的实施负责。 内 容: 1. 定义：GMP自查是企业对本身生产出的产品、生产过程、 质量保证体系、厂房设施及 设备是否与预定的质量标准相一致进行审查。自查小组的成立和人员要求 1.1. 企业应成立以质量受权人为组长、品管部经理为副组 长的自查小组，组员由各部负 责人组成。 1.2. 人员要求：必须是具有较强理论和实践经验的专业技 术人员。 2. 自查依据 2.1. 现行保健食品良好生产规范和GMP认证检查项目。 2.2. 企业制定的各类文件。 2.3. 上次检查的落实情况。

生物科技有限公司管理标准----质量管理 文件名称生产质量管理体系运行自查 管理制度 编 码SMP-QA-018-01 页 数2－2 3. 自查频率 3.1. 要视规范的执行情况和企业质量水平而定，至少每年 全部检查一次。 3.2. 在生产期间，自查小组根据GMP实施情况对需重点检查 的部门每月实行不定期检查。 4. 自查实施 4.1. 检查时被检查部门的主要负责人陪同检查，听取并记 录检查的问题。 4.2. 必要时应召开会议，分析和商讨解决问题办法，务必 使相同问题在下次检查时不得 重复出现；检查完毕由自查小组负责人在两个工作日内写出书面检查报告和整改通知书交总经理批准。 4.3. 每次自查和整改结束，应开会讨论整改结果并写出总 结报送总经理。相关资料各有 关部门、品管部留档一份。 5. 自查程序图（见下页） 质量受权人 企业GMP自检小组 定期（不定期）检查 按GMP要求逐条检查 全司（部门）

员工自互检管理规章制度

自检互检管理制度 1.目的： 提高员工自互检意识，减少资源浪费，降低生产成本。 使用范围： 生产部所有车间。 定义： (1);自检：就是生产者对自己所生产的产品，按照作业指导书规定的技术标准自行进行检验，并作出是否合格的判断。这种检验充分体现了生产员工对自己生产出产品的质量负责。通过自我检验，使生产者充分了解自己生产的产品在质量上存在的问题，并开动脑筋，寻找出问题的原因，进行采取改进的措施，这也是员工参与质量管理的重要形式。 （2）互检：互检就是生产员工相互之间进行检验。互检主要有：下道工序对上道工序流转过来的产品进行检验；同一工序相互检验；组长对本组员工加工出来的产品进行检验。这种检验不仅有利于保证加工质量，防止疏忽大意而造成质量事故，而有利于搞好班组团结，加强员工之间良好的群体关系。 职责： 操作员工：不生产不良品，不接收不良品，不流转不良品。 班组长：对本班组成员生产的产品进行抽查检验，发现问题及时督促整改；对班组成员的技能、意识等进行培训、督导。 实施细则： （1）每位员工有对其经手的产品的质量进行检验的责任和义务，上道工序、有为下道工序、提供合格产品的义务，下道工序有检验上道工序产品的义务，生产合格产品，提高合格率，降低生产和质量成本，杜绝浪费是每位员工的责任。

（2）操作人员应严格按照《设备操作规程》保养、点检设备，并严格按照《作业指导书》的要求设定设备参数，并按照操作规范操作。 （3）接到上道工序流下的产品时应目测、检查产品是否符合质量规范要求，如不符合则通知上道工序，或隔离标识处理，问题严重的应报班组长处理。 （4）班组长应定时或不定时全线抽查，发现制作不合格产品应立即指正、重新培训，发现制作员工将不合格产品流入下到工序应立即制止。 （5）对于工作认真，自互检意识强的员工，根据实际情况予以通报嘉奖。 抑制审核批准 年月日精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！

检具管理规定

1.0 目的 为有效管理和使用检具，让相关部门能方便使用检具保证产品质量，特制定本规定。 2.0定义 检具：通常状况下的测量仪器如：卡尺、卷尺等所不能测量及不便测量且测量后精度达不到形位尺寸要求时而制作的比对或替代测量器具的量具。检具能复现测量值，区别于模板。 3.0 具体内容 3.1 检具的申请与新作： 3.1.1技术部在产品设计时，认为需制作检具才能保证产品质量时，要设计制作检具； 3.1.2客户方提出需要重点保证的尺寸，一般需制作对应的检具； 3.1.3各个生产车间在生产及检验过程中需要使用检具来保证某工件的产品质量时，由该工序 负责人或检验员以《内部联络单》形式申请检具，交由品质部确认后转交技术部； 3.1.4 由于检具具有测量、检测功能，所以在设计完成后的检具图纸须受控下发至品质部留存 校验依据； 3.1.5技术部按申请设计、制作检具，其技术、质量要求由技术部专案工程师跟进。 3.2检具的校验： 3.2.1由于检具能复现测量值，所以检具必须经过校验才能使用； 3.2.2品质部校验员按检具图纸校验尺寸并按客户图纸和实际使用效果检验其实用性，合格后 登记注册，并粘贴“校验合格标签”，处于受控状态下发放使用；不合格则再重新制作交 校验员确认； 3.3检具的移交和保管： 3.3.1 样品阶段使用的检具在量产转移时，样开组要将确认合格的检具移交至生产部，如果交样时 检具已经交给客户时则技术部另外再安排制作； 3.3.2量产阶段，申请的检具制作完毕、校验合格后，由样开组移交至生产部； 3.3.3 校验合格后的检具由相关的生产工序领用和保管，并在其校验有效期限内送品质部校验； 抄送：□总经理□市场部□工艺技术部□计划部□采购部□生产部□品质部□人力资源部□财务部□文控中心3.3.4检具的使用过程是受控的，移交检具时、使用检具检测的首件都要经过检验员确认；