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电子物料样品承认和资料审批流程

以下流程中各节点处需各部门制定具体规范文

件：规范资料中需提供具体的专业内容，便于

流程通畅

1. 硬件工程师提出零件申

请，填写零件信息，参数。

2. 硬件标准化人员对工程师

提出的零部件是否合适，是

否有重复申请，信息是否正

确进行标准化。

3. 标准化人员审核通过后，

由系统自动生成料号，料号

生成后无法修改。

4. 由采购部门将元器件的资

料上传系统，共有5种文档

类型。此流程要求采购部供

应商开发科4位人员同时收

到流程，任何一位人员处理

后，流程流向下一步。价格

资料要求保密，只有价格资

料文档审批人员可以看到，

NPI流程中其他人员无权浏

览。

5. 元器件测试完毕后由硬件

工程师负责上传测试报告。

6. 对上传的6种文档类型分

别进行文档审批流程。

7. 审批通过后由硬件开发部

批准元器件是否符合要求，

符合则导入SAP，不符合则

退回或流程作废。

8. 资料导入SAP.

9. 样品封样。

注：①标准化人员根据前

期已审的同制造商、同系

列、不同规格的物料判断是

否可以运行简化流程② N代

表不通过需修改。

4 流程中各评审要点规则

流程中各节点处需各部门制定具体规范文件：

规范资料中需提供具体的专业内容，便于采购

和制造商或者供应商沟通。

4 与电子元器件相关的资料类型

目前共有为6种资料类型：

a. 电子元器件规格书。

b. 电子元器件工艺资料。

电子元器件安规资料

d. 电子元器件RoHS资料

e. 电子元器件成本资料

f. 电子元器件测试报告

测试报告评审流程由硬件开发部硬件工程

师创建，其余资料评审有采购部创建。

4 与电子元器件相关的资料类型

目前共有为6种资料类型：

a. 电子元器件规格书。

b. 电子元器件工艺资料。

c. 电子元器件安规资料

d. 电子元器件RoHS资料

e. 电子元器件成本资料

f. 电子元器件测试报告

测试报告评审流程由硬件开发部硬件工程

师创建，其余资料评审有采购部创建。

第一部分：

电子物料选型、生成编码、向

SAP发送编码

第二部分：资料承认

第三部分：资料批准、发布

各部门评审人员反馈评

审结果至步骤10

第零部分：说明部分

1 颜色标识

2 流程概述

2.1 流程第一部分功能：

硬件工程师对选型的电子物料提交

审核流程；标准化电子物料；主管审

核；经理批准生成编码、批准工程师向

SAP发送编码；标准化员选择需采购提

交的资料类型和设置采购提交资料的工

作负责人、指定工艺资料审核的工作负

责人、工艺资料批准的工作负责人。

2.2 流程第二部分功能

采购部上传第一部分指定类型的元

器件资料并提交资料评审流程；资料会

根据资料类型发送到对应的部门；各部

门负责评审的工程师对资料进行评审；

各部门主管根据评审的意见批准资料的

发布；资料发布后，各部门评审的工程

师将各自负责资料的评审结果汇总到到

第三部分。

注1：资料部分作为电子物料各属性信息

的证明，需各位评审人员认真根据资料

审查电子物料的各项属性参数，并将信

息填写到备注框中，属性错误将在步骤

13中修改。

注2：资料作为证明电子物料所填写信息

的证明，如后续市场上反馈部分信息有

问题，将核查资料和制造商或者供应商

沟通、查找原因、追究责任。

2.3 流程第三部分功能

硬件开发部经理综合各部门工程师

反馈的资料审核意见批准电子物料发

布；发布后各部门资料员接受信息。

3 步骤中各角色的权限概述

步骤1：该步骤中，硬件工程师可创建流程、删除

流程、修改创建的信息。

步骤2：该步骤中，标准化员可修改硬件工程师填

写的物料信息、删除流程、驳回修改、选择主管

审核。

步骤3：标准化后、主管审核前，长物料文本自动

生成。

步骤4：该步骤中，主管批准后流程到达步骤5，

不批准驳回流程至标准化处修改信息。

步骤5：该步骤中，经理批准生成物料编码、批准

硬件工程师向SAP发送编码，不批准驳回流程至标

准化修改信息。

步骤6：创建人向SAP发送编码

步骤7：标准化员选择该物料承认所需的资料类

型，选择参与流程的工作负责人。

步骤8：该步骤中，采购按照接收到的资料类型上

传资料，关联部件，并提交评审。可检入检出资

料，删除、替换关联关系。

步骤9：各部门对负责的资料进行审核，工程师评

审（需有评审意见，不能驳回），主管根据工程

师的意见批准或者驳回至采购处修改资料。各部

门主管批准后，资料发布，并由各部门评审的工

程师将资料审核的结果汇总。

步骤10：硬件开发部经理根据各部门工程师的意

见对物料进行批准发布、废弃、NG补充遗漏资料

类型权限操作。

步骤13：和步骤7功能一样。

5. 成本确认文档类型

主管及主管以上级别受控。

6 样品流程

关于样品的流程，目前建议在资料审核阶段，各

部门资料评审的人员在接受到资料评审任务后，

和创建电子物料的工程师索要封样单。

采矿权注册登记申请需要提交的全部材料及流程

采矿权注册登记申请需要提交的全部材料： 1、划定矿区范围提交的材料（1）划定矿区范围申请登记报告（包括办矿理由及简要论证，地质工作概况，矿山建设投资安排及资金来源）；（2）经批准的与矿山建设规模相适应的地质勘查储量报告；（3）矿产资源开发初步利用方案（包括矿区位置、开采矿种、储量情况、矿山规模及服务年限，矿产资源综合开发利用方案）；（4）申请开采的矿区范围图（以地质地形图或地质图为底图，并以国家直角坐标或经纬度坐标标定其拐点，矿区面积，比例尺不得小于1：1万）；（5）探矿权人申请办矿的，应出具该区域的勘查许可证影印件；探矿权经转让取得的，还应出具转让审批的有关文件；（6）区、县地矿主管部门的核实意见；（7）其它相关资料。 2、采矿权申请登记提交的材料（1）采矿权申请登记书；（2）矿产储量登记书；（3）依法划定的矿区范围图；（4）采矿权申请人营业执照以及具有与矿山建设规模相适应的资金、技术和设备条件的证明材料；（5）有相应资质的单位编制并经评审的矿产资源开发利用方案；（6）环境影响评价报告；（7）环保主管部门的审批意见；（8）安全生产监督主管部门的审批意见；（9）设立矿山企业的批准文件；（10）区(县)地矿主管部门的核实意见；（11）没有产权争议的提出保证书，有产权争议的提供结论证明；（12）国有矿山企业还应当提供：经评审备案的供矿山建设使用的矿产勘查报告和矿山设计文件；（13）集体所有制矿山企业或者私营矿山企业还应当提供；

①供矿山建设使用的与开采规模相适应的矿产勘查资料； ②矿长具有矿山生产、安全管理和环境保护的基本知识证明文件。（14）申报单位（人）委托代理的，需提交授权委托书；（15）法律、法规、规章规定的其他材料。 3、采矿权延续申请登记提交的材料（1）采矿权延续申请；（2）采矿权延续申请登记书；（3）营业执照副本（原件及复印件，原件查验后退回）；（4）原采矿许可证的正、副本；（5）缴纳采矿权使用费、矿产资源补偿费及采矿权价款的证明；（6）区、县地矿主管部门的核实意见；（7）申报单位（人）委托代理的，需提交授权委托书；（8）法律、法规、规章规定的其他材料。 4、采矿权变更申请登记提交的材料（1）采矿权变更申请；（2）采矿权变更申请登记书；（3）营业执照副本（原件及复印件，原件查验后退回）；（4）区、县地矿主管部门的核实意见；（5）原采矿许可证的正、副本；（6）缴纳采矿权使用费、矿产资源补偿费及采矿权价款的证明；（7）矿区范围发生变化的，需提供矿区范围图及划定矿区范围的批复、开发利用方案和环境影响评价报告；（8）主要矿种和开采方式变化的，需提供开发利用方案和经法定审批部门批准的环境影响评价文件；（9）依法转让采矿权变更的，需提供全部批准资料；（10）企业名称变更的，需提供证明企业名称变更的文件；（11）申报单位（人）委托代理的，需提交授权委托书；（12）法律、法规、规章规定的其他材料。

公司管理制度及流程审批标准

广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒公司管理制度及审批流程标准（2017年实行稿）说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。第一章总则第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。第二章公司经营理念第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。第三章组织架构除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。第四章人事行政管理第一条目的规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。第二条适用范围适用于公司总部及各所属项目组人员。第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。

3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息：（1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。（2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选（1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。（2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。

物料承认管理规定

. . **科技文件名称：物料承认管理规定编号版次：-WI-QA-002 B 编制：审核：批准：更改记录

1.目的为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。 2.范围适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认）物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交PCN时，以PCN经客户批准为时间截止点）。 3.术语和定义： 3.1物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格； 3.2样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）； 3.3检验规格书：TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规范，编制的检验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。 4.职责申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供应商；负责物料试产申请表的提出及跟踪；材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样品承认书》的资料完整性，依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书；研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符合要求，并在《样品承认书》中签字，同时保存样品承认书电子档。负责将《样品承认书》、TQC 提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》；工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结；品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照TQC制定的《检验规格书》执行检验，并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。 5.工作程序 5.1打样申请 5.1.1申请人提出打样需求，填写《新物料打样申请跟踪表》,替代物料需填写《替代物料申请单》交部门主管审核。 5.1.1.1研发提出打样申请前，先由申请人到研发仓管处确认有无库存，再填写《新物料打样申请跟踪表》，依单签核后，交于研发助理处。

建设项目前置手续及需要材料清单

项目建设前置手续规定及需提供资料建设项目审批从选址到开工可划分为五个阶段，有一定的先后顺序，没有那么严格，其中有些需要前置条件，但是为了简化办事程序、提高审批效率，实行联审联批时可同时办理，以推进项目尽早开工。然后，必须在规定时间内完善审批所需的全部资料。一、第一阶段：选址阶段（一）审批单位：城市规划局（二）审批事项：核发《选址意见书》（三）需提供材料： 1、《城市规划管理局行政许可申请书》； 2、拟选址位置的1：1000现状地形图2份及其电子文件； 3、项目批准或核准文件（限于国家、省、市规定需要批准或核准的项目）； 4、需要申请人提供的相关部门出具的材料：（1）、位于未作地质灾害危险性评估区域的，国土部门出具的场地地质灾害危险性评估报告审查意见；（2）、属于工业项目及其他对环境影响项目的，环保部门出具的环境影响预审意见或环境影响评价报告审查意见；（3）、属于易燃易爆项目的，消防部门出具的审查意见；（4）、位于划定的城市绿线范围内的，园林绿化部门出具的审查意见；

（5）、涉及文物保护单位的，文物部门出具的审查意见；（6）、涉及防洪、防汛的，水利部门出具的审查意见；涉及铁路、公路、电信、无线电站台、燃气、防雷等其它问题的，依法确定相关部门出具审查意见。（四）具体流程及时限：项目单位按要求备齐必备材料报送市城乡规划局，市城市规划局在10个工作日内完成项目选址意见书的审批工作，并核发《选址意见书》。二、第二阶段：环境影响评价、用地预审和项目立项阶段（10个工作日）（一）审批单位：市环保局、市国土资源局和市发改委。（二）联审联批事项：环境影响评价文件审批（3-10个工作日）、土地预审（6个工作日）、项目立项（3个工作日）。（三）需提交材料： 1、环境影响评价（1）填写建设项目环境管理申请表；（2）环评报告书（表）。 2、用地预审（1）市城市规划局批复的《选址意见书》；（2）涉及征用林地的，应报市林业局审批。 3、项目立项或核准（1）非政府投资重大项目及限制类项目核准项目申请报告（包括项目申报单位情况、拟建项目情况、

物料承认管理规定

物料承认管理规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

**科技文件名称：物料承认管理规定编号版次：-WI-QA-002B 编制：审核：批准：更改记录

各类文件审核批准流程规范 (1)

文件审批管理办法一、目的为规范公司各类文件审批流程，使公司文件审批工作规范化、合理化、科学化，特制定本规定。二、适用范围公司各类文件三、文件审批管理办法（一）我公司暂无或搁置未执行的文件由运营中心负责文件的起草，并按规定程序惊醒提报审批；（二）各部门在日常工作中发现问题需要更改或补充原有制度的，由部门主管提交书面申请至运营中心，运营中心根据实际情况同相关副总协商，同意后报总经理审批；（三）文件经总经理审批后有一周的试运行时间，此时期由文宣部组织学习及相关考试，审批一周后正式运行。四、文件审批流程。（一）文件审批流程：文件起草→部门主管预审→运营中心主任审核→主管副总复核→总经理审批（二）审批流程相关部门（人员）职责说明： 1.文件起草部门负责文件的文字、格式、语言等正确无误； 2.部门主管负责文件内容是否同部门日常工作状况相符； 3.运营中心主任负责提报审批文件的内容与质量的正确性； 4.主管副总负责所提报审批文件同相 5.总经理负责所提报审批文件同公司的战略方向、系统制度的一致性。

五、文件签批原则：（一）公司重大事项，必须经总经理、执行董事签批后方可按文件批示精神执行；（二）文件签批前必须标明编制人、审核人、批准人，否则不得签批；（三）文件审批原则上不允许他人代签，如因特殊原因无法签批，应电话告知主签批人，可由其本人指定代签人，代签人必须在文件注明为代签，否则文件签批无效；（四）文件内容中涉及到相关必须知悉人员或部门，必须经相关人员及部门负责人签字；（五）文件经最终批准人签批后，方可作为有效文件，否则视为无效文件，不可擅自执行。（六）公司领导对呈请批示的文件应当作出明确的批示。对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期。（七）承办部门收到交办的文件后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急文件应当按时限要求优先办理，确有困难的，应当及时向交办的部门说明。六、本制度自签发之日起生效，本制度解释权归运营中心。

物料承认管理规定

**科技文件名称：物料承认管理规定编号版次： -WI-QA-002 B 编制：审核：批准：更改记录

新样品承认书(范本)

深圳信立电子科技有限公司样品承认书 SPECIFICATIONFORAPPROVAL 客户名称： ★Customer 客户编号： ★Descriptio 本司料号： ★PartNo. 送样日期： ★Date 如对本承认书内容有异议请在月日前提出并用红笔标记，本本司确认（TRXAPPROVAL）核准工程制作签章客户确认（CUSTOMERAPPROVAL）核准工程品管签章确认结果：□合格□不合格□其它承认书在未收到异议回复时于本承认书提出2周后生效。信立电子科技有限公司 ADD:深圳市宝安区沙井东环路埔岗三路1号 E-mail: 样品承认书

1、目的：通过本承认书对产品特性和检验标准的描述，与客户之间能够更好地进行沟通，达成一致的意见，避免因未充分沟通引起的产品质量纠纷。 2、适应范围： 2．1本承认书适用于TRX提供的FPC基板的产品特性及检验标准。 2．2产品适用规格的顺序； 1．客户图纸或客户确认图2.本承认书 2．3本司产品需要在贵司外协工厂使用时，请将本承认书内容联络贵司外协。 3、产品材料：（注：材料公差无特殊要求时为+/-10%）名称材质厚度制造商型号基材包封辅料表面处理 4、产品外形尺寸及公差：满足客户图纸或者客户确认图纸之要求。检验项目样品 A B C D E 检验项目外观长（mm）±0.3宽（mm）±0.3 尺寸 Sample1 Sample2 Sample3 Sample4 Sample5 检验结果 5、使用环境的注意事项： FPC是按照一般使用环境设计的（0～40摄氏度，温度30%～70%常压）。在以下场合长时间使用时会降低产品的质量，使用时请注意： 5．1腐蚀性/还原性气体（C12，H2S，NH3等）。 5．2挥发性/易烯性气体环境。 5．4直接接触水或湿度较大结露的场所。 5．5油脂、药液、有机溶液的场所。 5．6激烈震动的场所。 5．7阳光直射的场所。

批文审批流程及说明

关于批文申请审批流程的规定公司全体员工：随着市场开发的细化，必然要求在管理上也要细化。为了使批文申请流程管理更严谨、更规范，从即日起，全面启动计划营销批文申请审批流程系统。现将各个批文类型的具体审批流程说明如下：一、批文类型名称：SH价格、政策文件流程(上海销售公司) 适用范围：价格和政策类文件的申请、经销商关于价格和政策类的申请、价格和政策类外发文件的申请等，但不包括政策资源转费用预算类文件的申请、常规批量退货申请审批流程及节点审批人：发起人或部门部长信息员整理财务部审核稽查经理会签总经理审批王莹马苹(渠道) 陈江龙刘琳(卖场) 各节点的要求：发起人或部门部长：根据市场的需要起稿政策申请，内容包括：活动背景、活动时间段、活动内容、奖励标准、预计销售目标、预计支付资源、资源兑现方式等要素；价格申请内容包括：商品型号、申请价格、结算类型、申请数量、启用时间、价格享受的政策等要素；信息员：对提交的政策或价格申请以及经销商相关申请进行整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号，并上挂到系统进行审批，跟进审批情况，提醒相关人员审批文件，文件审批结束后将结果通知提交人并打印备案，同时将文件转交财务政策核算员；财务部：对政策或价格申请出具与经营相关的审核意见，政策类意见内容包括：审核活动可行性、产生多少资源、使用多少资源、资源是否超支、需要上交的手续、活动对整体经营的影响、其他补充事项等意见或建议；价格类意见内容包括：审核型号价格包装情况、产生的资源、使用资源、价格过低提示及对相关政策或整体经营的影响等意见或建议、审核退货享受的政策以及退货涉及的发票等手续的处理；稽查经理：对申请文件会签，并补充相关意见；总经理：根据各节点的审核意见和申请的整体情况，对文件进行审批。二、批文类型名称：SH优惠购买审批流程(上海销售公司) 适用范围：关系户或零售用户直接通过销售公司购买的价格申请、对关系方给予活动赞助的申请及其他特殊销售等等审批流程及节点审批人：发起人或经办人信息员整理财务部审核总经理审批王莹马苹(渠道) 刘琳(卖场) 各节点的要求：发起人或经办人：根据实际情况起稿优惠购买信息：购买人、商品型号、价格、数量、是否需要发票、收款方式、安装地址、其他说明等要素；信息员：对提交的申请整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号并上挂系统进行审批，跟进审批，提醒相关人员审批文件，文件审批结束后将结果通知提交人并

工程材料申报审批流程

工程材料申报审批流程工程材料申报审批流程深圳公司工程项目及日常维保工程材料申报审批流程一、工程项目建设材料申报（ 5000 元以上／批）目的：规范公司工程项目所需材料购买申报程序，对采购所需的材料进行品质、价格的监督、控制，严格控制公司费用预算和支出。一、职责：（一）、工程部（或片区负责人）根据工程项目建设需要提出材料、设备的需求计划，并根据实际情况进行采购申报。（二）、采购部门（行政助理）负责汇总材料设备的各种需求，根据采购需求实施开展采购活动。（三）、临时项目审核小组负责对申报项目内容进行会审，并提出会审意见和决议。二、流程：（一）公司各片区所涉及新建、改造等各种工程项目所需 5000 元（含）以上材料申报，适合此流程。（二）工程部对所涉及片区项目材料发起申报，申报材料内容需写明：品名、规格、型号、单位、数量，所需求的时间。通过公司申报钉钉系统或纸质材料报送办公室行政助理处。（三）办公室行政助理，收到申报请求后，对其申报立项进行审查，后报送总经办主任，由总经办主任牵头组成“临时项目采购审核小组”。“临时项目采购审核小组”成员：

总经办主任、财务经理（或审计员）、片区主任、行政助理、工程主管相关人员。（四）、临时项目采购审核小组主要职责：对采购申请内容进行立项审定和核算，并安排临时小组成员进行材料价格进行市场调查和“货比三家”， 3 天内作出会审意见后，报送分管工程副总经理审核，分管副总审核后，呈送总经理审定，董事长审批。（五）、办公室行政助理在报送和相关领导审核过程中，应全程跟进，待全流程审核完成后，立即安排相关人员配合进行采购。审批流程图工程部发起购买（ 5000 元以上／批）提出所需村料品名、规格、数量等申报工程负责人设定限额立项审查董事长审批总经理审定分管副总市场调查和“货比三家”总经办主任行政助理成立专项小组：总经办主任、财务经理（或审计员）、片区主任、行政助理、工程主管。 3天内提出会审意见二、片区日常维保工程材料购买申报（ 5000 元以下／批）目的：规范公司各片区日常维保所需工程材料购买申报程序，对采购所需的材料进行品质、价格的监督、控制，严格控制公司费用预算和支出。一、职责各片区负责人根据所在区域设施设备运行情况，以月为单位进行合理的，有计划性地提出日常维保所需的工程材料申报计划。

材料款支付审批管理制度流程

精心整理材料款支付审批管理制度（试行）为规范公司内的材料款支付行为，防范付款过程中的差错与舞弊，确保付款业务的真实性、合法性，特制订本制度。一、材料款分类 1、预付款：是指根据采购合同支付条款的约定或者根据公司与供应商的采购约定，必须由公司先支付给供应商一定数额的款项。 2、进度款：是指根据采购合同约定必须由供应商履行一定交付义务或其他约定义务时，由公 3 4 5 6 负责并明的支付明细事项和相关附件单据的审核。财务处作为材料款支付或雇用设施费用支付的最后把关部门，负责审核支付单上所列的支付明细事项、采购合同或雇用设施审批单以及相关材料单据（供应商出具的送货单、材料验收单、材料入库单等），负责审核所需支付款项是否符合合同约定或雇用设施审批约定，负责鉴别供应商所提供的发票的真伪，负责检查支付单上各类数据的正确性以及做好经公司领导审批后款项的支付工作。公司领导负责支付款项的最终审批，审批后由财务处负责支付或开具相关票据给供应商，并做

好签收记录。公司总经理对材料款的审批不承担责任，由经办人、所有审核人员及分管领导承担责任。三、材料款的支付审批流程 1、首先由材料处采购员依据采购合同约定或雇用设施费用支付约定，填写《材料款支付申请单》或《雇用设施款支付申请单》，同时负责收集支付申请单所需的附件单据，然后交材料处负责人进行审核签字。 2、经材料处负责人审核签字确认后，由相关项目部进行审核签字。 3、项目部负责人签字确认后，由督查处、土建公司负责人进行审核签字。 4 无 5 6 7 1 2 销；结帐时或报帐时间手续要与合同条款一致，否则不予支付）。 3、供应商在提供发票时，发票上无法列明清单的，必须附上销售清单，出具清单的单位（个人）名称必须与合同中的单位（个人）名称保持一致。 4、部分材料款需用工资单抵冲的，必须填写一份材料支付申请单及一份工资单，工资单（必须有编号）中的金额必须与材料支付申请单的金额完全一致。 5、针对黄沙、石子开具相对应黄沙、石子发票较少的情况，由材料处负责与黄沙、石子供应商协商，按一定比例开具黄沙、石子发票，价格做相应的浮动，并在合同中予以明确。 6、材料处在结算材料时，凡涉及无材料询价审批单、无材料购销合同的款项暂不结算。

建设方案审批工作流程及申报材料清单

建设项目审批工作流程及申报材料清单一、申领《建设项目选址意见书》 1、建设单位（或个人）向规划窗口报送以下材料：（ 1）建设项目申请报告（包括建设项目的基本情况）（ 2）拟建设项目位置图（ 3）申请人或委托人的有关证明（若申办过程中换人需重新出具证明） 2、规划部门受理以上资料后，确定所申请用地是否符合总体规划和控制性详细规划所确定的用地性质，是否符合规划的城市路网体系等要求，经市城市规划业务会研究后在 2个工作日内给予书面答复，需提报市城市规划审查（定）会的，待研究后 2个工作日后给予书面答复。审查同意的项目再报送以下资料 : （ 4）经批准的项目建议书（ 5）土地预审意见（ 6）环保部门出具的建设项目环境影响评价意见（ 7）根据项目性质需要，需征询有关部门（如消防、水源等）的意见。 3、规划窗口核对以上资料齐全后，规划部门在 3个工作日内给建设单位（或个人）核发《建设项目选址意见书》。二、申领《建设用地规划许可证》（一）新征地办理《建设用地规划许可证》 1、建设单位向规划窗口报送以下资料：（ 1）关于办理建设用地规划许可证的申请（ 2）地形图图纸及电子文件（ 1： 500或 1： 1000）（ 3）土地预审意见或土地权属单位同意的证明材料

（ 4）土地界址证明材料（可以在量地时组织有关人员现场指界并签字盖章确认） 2、经规划业务会研究后组织量地，出具拨地定桩图，并依据总体规划、控制性详细规划、土地节约利用控制标准在 3个工作日内给建设单位出具《建设用地规划设计要求条件通知书》（需提报市城市规划审查（定）会的，在研究后给予答复）。如果属于出让土地，要待国土部门根据规划设计条件和拨地定桩图评估出让后，规划部门根据《国有土地使用权出让合同》在 2个工作日内给建设单位核发《建设用地规划许可证》，如果属于划拨用地，规划部门在2个工作日内直接给建设单位核发《建设用地规划许可证》。（二）政府收回招拍挂土地办理《建设用地规划许可证》 1、国土部门向规划部门申领《建设用地规划设计要求条件通知书》。报送材料包括：（ 1）申请报告；（ 2）拟招拍挂地块的范围图（地形图电子文件及图纸）。 2、规划部门根据总体规划和控制性详细规划所确定的用地性质和用地控制指标，在 3个工作日给国土部门出具《建设用地规划设计要求条件通知书》。如果土地部门所报地块不满足出具《建设用地规划设计要求条件通知书》要求，在 2个工作日内应予函告退回。 3、国土部门根据《建设用地规划设计要求条件通知书》评估出让后，建设单位向规划部门提供以下资料：（ 1）关于办理建设用地规划许可证的申请报告（ 2）《国有土地使用权出让合同》原件及复印件（ 3）土地界址调查表（ 4）地形图图纸及电子文件（ 1： 500或 1： 1000） 4、规划部门在以上资料齐全后组织量地，出具拨地定桩图后在 3个工作日内核发《建设用地规划许可证》。（三）原有集体、划拨或出让土地办理《建设用地规划许可证》

半成品和原材料报废处理流程及要求

**有限公司管理规程文件报废流程文件编号：WI-7.5.3-01 版本： A 编制：日期：2016-05-31 校对审核：日期：2016-05-31 批准：日期：2016-05-31 文控：日期：2016-05-31 文件会签记录部门会签人部门会签人部门会签人品质部生产部财务部产品部工程部文件更改记录更改单号更改页码更改状态更改人生效日期201605310001 P4~P8 1 2016-05-31

1.目的明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。 2、适用范围适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。 3、职责仓管员：根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》生产主管：《报废申请表》的核对及评估工程部主管：根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见财务：根据《报废申请表》核算成本计划部主管：对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签总经理助理: 对财务核算后的《报废申请表》和《报废处理单》进行审批总经理：审批《报废申请表》和《报废处理单》 4、程序 4.1、产成品报废流程 4.1.1 报废申请经总经理批准后，生产物料员根据《报废申请明细表》在ERP系统的库存交易单中录入《报废品入库单》（仓库选择<不合格成品库>，库位FNG-11）。 4.1.2 录入《报废品入库单》后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明确，连同《报废品入库单》一同送仓库入库。 4.1.3 仓管员接收确认无误后，在ERP系统中将《报废品入库单》审核。 4.1.4 仓管员根据《报废品入库单》在ERP系统中录入《产线报废单》，并上报审核。 4.1.5 仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做报废品处理。 4.2、仓库报废流程 4.2.1 报废申请经总经理批准后，仓管员根据《报废申请明细表》在ERP系统中录入《仓库报废单》，并将单据审核。 4.2.2 《仓库报废单》审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由采购部协助解决一、材料报废申请流程序号流程图作业说明表单职责

公司财务材料审核岗工作流程 - 制度大全

公司财务材料审核岗工作流程-制度大全公司财务材料审核岗工作流程之相关制度和职责，公司财务材料审核岗工作流程(一)材料采购报账根据应付账款余额及收料单第②联督促采购员报账――→审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单(④采购报账正联④采购报账副联)―... 公司财务材料审核岗工作流程 (一)材料采购报账根据应付账款余额及收料单第②联督促采购员报账――→审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单(④采购报账正联④采购报账副联)――→编制记账凭证并取下第④联副联留作配单用借:原材料/包装物/低值易耗品―各二级科目应交税金――应交增值税(进项税额) 贷:应付账款――客户单位 ――→将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出――→传主管岗复核注:(1)采购发票必须真实、合法、有效,原则上须取得增值税专用发票。 (2)取得的增值税专用发票严格遵守填写规范。 (3)运杂费须以收料单的形式与材料合计或单独计入相应材料价款中。 (4)100元以上运输专用发票须按运费金额(不包括包装费、力资费、装卸费、保险费等)7%计算进项税,扣税后的运费计入采购成本中。 (5)收料单填写须规范完整,且“收料仓库”栏的填写与材料所属账本名称一致,收料单数量、金额与发票必须一致。 (6)根据最新原辅料招标结果审查招标材料采购价格的执行情况,关注价格的波动情况,按季提供采购价格执行情况分析报告。 (7)记账凭证摘要栏须注明材料名称及数量,并正确选取明细科目,注意区别同科目中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。 (二)采购付款 1、审核月度资金计划根据下月生产计划、采购计划、客户单位应付账款余额、原材料入库、发票所到时间等相关情况审核生产部下月资金使用计划――→汇总资金计划――→报财务部长审批 2、审核付款 (1)根据月度资金计划审查付款项目――→审核“付款审批单”审批手续是否完备――→登记资金计划并签字――→传出纳岗付款――→月末统计本月资金计划使用情况――→同下月资金计划一同报财务部长 (2)签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证――→编制记账凭证借:应付账款――客户单位贷:银行存款――→传主管岗复核注:(1)付款金额计划内10万元以下的,直接传出纳岗付款,计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。 (2)付款时注意审核收款单位、材料供应单位、发票开具单位三者应一致。 (3)有连续业务的客户单位应设立应付账款明细科目,设置科目时须正确选取省名、写明客

建筑业企业资质办理程序及材料要求

建筑业企业资质办理程序及材料要求一、资质审批受理（一）企业申请施工总承包序列三级资质、专业承包序列三级资质及劳务分包序列资质，由各设区市人民政府建设行政主管部门直接受理并做出许可。各设区市人民政府建设行政主管部门自作出许可决定之日起30日，将准予资质许可的决定报省建设厅备案，同时附《各市审批建筑业企业资质备案表》（见附件１）及备案表电子文档。（二）企业申请涉及交通、水利、信息产业、铁路、民航专业的施工总承包三级资质及专业承包三级资质，由各设区市人民政府建设行政主管部门受理，并按建设厅规定的受理时间统一将申报材料报建设厅行政许可受理中心（省体育场内政务大厅三层西），上报时附《建筑业企业资质申请备案表》（见附件２）及备案表电子文档，由省建设厅送省级有关部门审核，省级有关部门在20日内审核完毕，并将审核意见送省建设厅，由建设厅做出许可决定。（三）企业申请施工总承包序列二级资质、由省建设厅审批的专业承包序列一级资质、专业承包序列二级资质及专业承包不分等级资质，由企业注册所在地设区的市级建设行政主管部门受理，并按省建设厅规定的受理时间统一将申报材料报省建设厅，上报时附《建筑业企业资质申请备案表》（见附件２）及备案表电子文档由省建设厅做出许可决定。（四）由建设部实施许可的施工总承包特级、一级资质及专业承包资质由省建设厅直接受理。（五）中央驻陕企业、省国资委管理企业及其下属企业和其他省级厅局下属企业申请建筑业企业资质，直接报省建设厅受理做出许可决定。（六）企业取得施工总承包资质，可承揽总承包资质覆盖范围内的各专业承包工程。总承包企业投标或承包其总承包覆盖范围外的专业工程，须具备相应的专业承包类别资质；总承包企业不得申请劳务分包类别资质。（七）企业首次申请某项建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，其资质等级按照最低等级核定。已取得工程设计资质的企业首次申请同类别或相近的建筑业企业资质的，可以将相应规模的工程总承包业绩作为工程业绩予以申报，但申请资质等级最高不超过其现有工程设计资质等级。（八）建筑业企业资质证书分为正本和副本，资质证书有效期为5年。

材料计划、采购审批流程

重庆珊之峰置业有限公司关于材料计划、采购审批流程的规定为适应公司发展需要，明确材料管理的职责和任务，规范材料供应和使用行为，合理地降低材料采购成本，保证生产正常进行，更好地为公司生产经营服务，提高公司综合效益，特制定本规定。一、材料计划审批流程 1、属公司工程管理部供应材料（A、B类物质）的计划审批流程：项目部商务经理或技术负责人提出材料需用计划→项目经理审核→送公司工程管理部材料内业统计员初审→(设计变更增补材料计划市场营运部预算员复核会签)→工程管理部材料主管经理审核→工程管理部经理复核→公司分管领导审批→（设计变更材料计划报公司领导批准）→按批准意见执行。本流程中“括号”里的内容只有在设计变更有增补材料时执行。 2、属项目部供应材料（C类物资）计划的审批流程：项目部商务经理或技术负责人提出材料需用计划→项目经理审核→项目部材料部门按计划执行并送公司工程管理部备案。 3、对材料计划审批流程的要求（1）项目部审核流程应严谨完整，缺相关人员签字工程管理部可不予受理，对此产生的后果及相关责任由项目部自行承担。在特殊情况下所需的紧急物资可由经办人电话请示批准，经办人做好电话记录并签名，工程管理部相关人员电话核实后办理，同时，项目部应在事后的2个工作日内完善签字后交公司工程管理部。

（2）材料计划的审批程序签字应完整，并按要求使用公司规定的表格和模板。（3）项目部应在每月25日前提交下月材料需用计划到工程管理部。（4）材料追加计划应提前7天提交到工程管理部，小型混凝土预制构件追加计划应提前15天提交到工程管理部。（5）工程管理部接计划后应在48小时内完成审批流程。二、材料采购审批流程材料采购必须经过货比三家，价格谈判，比价选优，审核报批的程序后才能采购。 1、工程管理部材料采购审批流程（A、B类物资）：工程管理部材料内业统计根据已批准计划下达采购计划→采购员调查询价，列出供应商清单（供应商家数不低于3家），综合分析，提出推荐意见→工程管理部材料主管经理审核→工程管理部经理审批→公司分管领导审批→按批准意见执行。特殊材料、构件的采购，在工程管理部经理审批后，经公司分管领导组织工程管理部、项目部技术负责人实地考察，公司领导审批后才能执行。 2、项目采购材料审批流程：项目材料主管根据项目部提出的材料需用计划询价分析，提出推荐意见→项目经理审核→报公司工程管理部备案→执行采购。

新样品承认书

新样品承认书 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

深圳信立电子科技有限公司样品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称： ★ Customer 客户编号： ★ Descriptio 本司料号： ★ Part No. 送样日期： ★ Date 如对本承认书内容有异议请在月日前提出并用红笔标记，本承认书在未收到异议回复时于本承认书提出2周后生效。信立电子科技有限公司 ADD:深圳市宝安区沙井东环路埔岗三路1号 E-mail:

样品承认书 1、目的：通过本承认书对产品特性和检验标准的描述，与客户之间能够更好地进行沟通，达成一致的意见，避免因未充分沟通引起的产品质量纠纷。 2、适应范围： 2．1 本承认书适用于TRX提供的FPC基板的产品特性及检验标准。 2．2 产品适用规格的顺序； 1．客户图纸或客户确认图 2. 本承认书 2．3本司产品需要在贵司外协工厂使用时，请将本承认书内容联络贵司外协。 3、产品材料：（注：材料公差无特殊要求时为+/-10%） 4、产品外形尺寸及公差：满足客户图纸或者客户确认图纸之要求。 5、使用环境的注意事项： FPC 是按照一般使用环境设计的（0～40摄氏度，温度30%～70%常压）。在以下场合长时间使用时会降低产品的质量，使用时请注意：

5．1腐蚀性/还原性气体（C12，H2S，NH3等）。 5．2挥发性/易烯性气体环境。 5．4直接接触水或湿度较大结露的场所。 5．5油脂、药液、有机溶液的场所。 5．6激烈震动的场所。 5．7阳光直射的场所。 6、材料特性 7、保管与使用为防止端子变色，可焊性下降，以及在装配时发生发泡异常，需遵守以下保管条件。

分包及材料采购审批流程及管理

附件12 分包及材料采购审批流程及管理本流程适用于马来西亚巴林基安2X300MW燃煤电站总承包项目工程分包中甲方对乙方范围内的土建/安装施工分包及材料采购的审批。本文件仅作为对分包、材料采购的要求，并不是划分甲乙方工作范围分界的依据，乙方工作范围见其他附件内容。一、分包、材料采购管理 1、乙方不得将下列工作分包：主体土建/安装工程，包括但不限于汽轮发电机、汽机本体、锅炉本体、高压管道、中压管道、电气热工控制等。 2、乙方需提供拟雇用的分包商（包括但不限于劳务分包商）、材料供应商的相应资质、许可和施工经验等有关资料报甲方审查备案，并征得甲方书面同意后实施。 3、本工程物资分级管理原则：甲方对乙方供应的材料按管理类别分为A级管理材料、B 级管理材料、C级管理材料，各级管理程序如下： A级材料：由甲方明确规定供应单位短名单（其中部分材料还需报业主审批通过，方能实施采购），乙方须在指定的供应单位范围中进行采购，乙方在招标前须通知甲方，甲方派员参与评标，乙方将签订的分包合同副本（含电子版）于合同签订后15日内提交甲方备案；其中锅炉内保温浇注料的供货及施工须整体发包，且A、B标段统一同时招标，联合采购，定标结果报甲方审批后方能确定。B级材料：乙方拟采购项目供应商入围名单报甲方确认，甲方拥有技术和质量上否决权。乙方应于招标前15天将参与投标报价的分包商清单（并附相关资质、业绩证明）提交甲方审查批准；甲方可以推荐邀请投标的合格供应商名单，并由甲方确认最终邀请投标单位；乙方根据甲方已确认的邀请投标供应商名单，组织招标会并提前5个工作日告知甲方开评标时间；定标结果（包括开标情况、评标情况、技术协议和技术规范，价格谈判、中标单位）应由甲方确认。 C级材料：乙方自行负责采购的材料。 4、乙方须严格按照《项目物资质量分级管理要求表》要求须甲方审批的材料清单的材料采购报经甲方审批。 5、乙方每月5日需向甲方报大宗物资采购计划或方案及《大宗物资采购计划方