外协加工流程

车间发外加工操作流程

一、发出流程

1、发外件的数量核对

各班组生产加工完成的部件需要发外进行加工时，由班组负责人需填写“外协件发外确认单”，交质检人员检验合格后，将货物放在车间外协件发外指定地点后，通知二级库保管员。二级库保管员在核实货物无误后在“确认单”上签字进行收到数量确认。

2、外协件的发出

二级库人员将“确认单”报送给外协人员后，外协人员在“确认单”上签字确认收到全部物料，同时，将经部门负责人批准的“送货回单”和“出门证”交二级库保管员加盖“物资放行—外协”章后从车间领出。如车间所发货物是整料，外协采购人员还需在“送货单”上注明发外材料应返回的情况。二级库人员应根据“送货单”和“确认单”登记外协台账，待实际返回时，二级库人员应在台账中进行核销。台账见附件一，不需要车间加工的直接由仓库保管员发出。

“外协件发外确认单”共两联，一联二级库保管员留存，一联外协采购人员留存。

3、货物出门核查

门卫人员在放行时首先核对“物资出门证”是否有效，其次应核对所放行货物的数量是否与单证一致。确认无误后放行，同时放行人员应在“出门证”上签字。

4、外协商收货确认

外协商在收到货物后应在“送货单”上签字确认；如公司自运的，运输单位还应在货物送到后要求外协商在“送货单”上签字确认，外协人员应妥善保管好签字确认过的“送货单”原件

“送货单”共三联，一联外协采购人员留存，一联供应商留存，一联回单联交财务结算（签字原件）

“出门证”共三联，一联外协采购人员留存，一联门卫留存，一联二级库保管员留存。

二、外协件回厂入库流程

1、待检环节

外协供应商将货物送到车间待验区后，外协采购人员应在ERP中填写“到货检验单“进行报检。

2、入库环节

检验员收到到货单当天检验完，合格的在到货单上签字，把有效的“到货检验单”交仓库仓库保管员，仓库保管员凭有效的到货检验单将货物从待检区移入车间合格区域。通知车间领用，并把到货检验单交仓库人员从ERP中填写“入库单”，办理入库手续，如果是检验不合格的部件，检验要立即通知采购，要求供应商不能超过1个工作日返工完成。

3、外协核销

“到货检验单”其中一联交二级库保管员，二级库人员根据此单将原来已发货物在台账中进行核销。

三、结算流程

外协加工完毕后，采购外协人员应将订单、合同、发票、到货单、入库检验单、本公司的送货回单、供应商的送货单全部核对无误后，填写“结算单”交财务办理结算。

四、特别事项

对有些需要连续外加工的物料原则上要求必须全部回公司办理入库后再进行发料。再次从仓库发料由二级库人员在ERP中开据“领料单”，交物流人员领出后，交外协采购人员发外。外协人员确认后在“领料单”上签字即可。

附件一

车间外协加工台账