【大批量资金结算产品】接口
大批量资金结算产品
接口
V1.0
上海快钱信息服务有限公司
目录
1接口 (3)
1.1送盘接口 (3)
1.1.1 webservice送盘 (3)
1.1.2 SFTP送盘 (8)
1.1.3 SFTP送盘http回执 (8)
1.2反盘接口 (9)
1.2.1反盘通知 (9)
1.2.2反盘通知回执 (9)
1.3查询接口 (11)
1.3.1 webservice批次查询 (11)
1.3.2 webservice交易查询 (14)
1.4报文格式说明 (18)
2附录 (20)
2.1 XSD (20)
2.2版权说明 (20)
2.3快钱资源 (20)
1接口
1.1送盘接口
1.1.1 webservice送盘webservice报盘接口
recharge-type 充值方式0:代扣，1:充值，2:垫资
auto-refund 是否自动退款0:自动退款; 1:不自动退款
phone-note-flag 是否短信通知0:通知; 1:不通知
merchant-memo1 商户预留字段1
merchant-memo2 商户预留字段2
merchant-memo3 商户预留字段3
明细信息
merchant-id 商家订单号不能填写中文
amt 金额无小数点，个位代表分
bank 银行名称
name 户名50个中文
bank-card-no 卡号大小写字母，数字和符号
branch-bank 开户行
payee-type 对公对私0:企业; 1:个人
province 省份
city 城市
memo 快钱交易备注
bank-purpose 银行交易用途不同银行可支持的备注不同,100中文
bank-memo 银行交易备注100中文
payee-note 收款方通知内容100中文
payee-mobile 收款方手机号若需要短信通知，但明细中未填写收款方手机
号，则不进行短信通知payee-email 收款方邮件
period 到账时效
merchant-memo1 商户预留字段1
merchant-memo2 商户预留字段2
merchant-memo3 商户预留字段3
webservice报盘回执
返回格式webservice
参数名称参数含义参数说明（参考字段说明）头信息
version 接口版本字符串，与提交时保持一致payer-acct-code 付款方账户快钱指定填写的值
batch-no 批次号商户批次号，
apply-date 发起日期
name 付款商户名称
total-amt 总金额
total-cnt 总笔数
fee-type 付费方式
cur 币种
check-amt-cnt 是否验证金额笔数
batch-fail 是否整批失败
recharge-type 充值方式
auto-refund 是否自动退款
phone-note-flag 是否短信通知
merchant-memo1 商户预留字段1
merchant-memo2 商户预留字段2
merchant-memo3 商户预留字段3
status 批次处理状态
order-seq-id 订单号
total-apply-succ-amt 申请成功总金额
total-apply-succ-cnt 申请成功总笔数
total-fee 总费用
finish-pay-date 结束时间
memo 快钱预留
明细信息
merchant-id 商家订单号不能填写中文
amt 金额无小数点，个位代表分bank 银行名称
name 户名50个中文
bank-card-no 卡号大小写字母，数字和符号branch-bank 开户行
payee-type 对公对私0:企业; 1:个人
province 省份
city 城市
memo 快钱交易备注
bank-purpose 银行交易用途不同银行可支持的备注不同,100中文bank-memo 银行交易备注100中文
payee-note 收款方通知内容100中文
payee-mobile 收款方手机号若需要短信通知，但明细中未填写收款方手
机号，则不进行短信通知
payee-email 收款方邮件period 到账时效merchant-memo1 商户预留字段1 merchant-memo2 商户预留字段2 merchant-memo3 商户预留字段3 apply-date 交易申请时间end-date 交易完成时间order-seq-id 订单号
fee 费用
status 明细处理状态error-code 错误代码error-msg 错误原因bank-error-code 银行错误代码
bank-error-msg 银行错误原因
XSD参考附录XSD：
申请，参考: \settlement\batch-settlement-api.xsd中的batch-settlement-apply-request
申请回执，参考:\settlement\batch-settlement-api.xsd中的batch-settlement-apply-response 1.1.2 SFTP送盘
上传报文结构与webservice报文结构相同
1.1.3 SFTP送盘http回执
返回格式XML
参数名称参数含义参数说明
version 接口版本字符串，与提交时保持一致
memberCode 会员号快钱指定
fileName 文件名送盘回执文件，24位长度的字母，数字和符合组合
ext 扩展参数150字母，50汉字
status 申请处理状态100：申请成功；112：申请失败
errorCode 错误代码
errorMsg 错误描述
XML格式：
1.2反盘接口
1.2.1反盘通知
回执文件中ftp服务器上，需要商户自行下载处理1.2.2反盘通知回执
返回格式XML
参数名称参数含义参数说明
version 接口版本字符串，与提交时保持一致
status 处理状态0：处理成功；1：处理失败memberCode 会员编号
signedMemberCode 文件MD5指纹待验签的数据（同PKI的signedData）encryptedMemberCode 密文文件名会员好的密文（同PKI的encryptedData）digitalEnvelope 数字信封（同PKI的digitalEnvelope）
filename 文件名送盘的文件名
batchNo 批次号
XML格式：
< batchNo >
1.3查询接口
1.3.1 webservice批次查询
webservice商户查询申请接口
webservice查询回执接口
返回格式webservice
参数名称参数含义参数说明
头信息
version 接口版本字符串，与提交时保持一致batch-no 批次号
total-amt 总金额无小数点，个位数为分total-cnt 总笔数
fee-type 付费方式
cur 币种
merchant-memo1 商户预留字段1
merchant-memo2 商户预留字段2
merchant-memo3 商户预留字段3
status 批次状态参考定长报文批次状态
error-code 查询错误代码
error-msg 查询错误原因
order-seq-id 订单号
total-fee 总费用
page 当前页面
total-page 总页码
total-cnt
明细信息
merchant-id 商家订单号不能填写中文
amt 金额无小数点，个位代表分
bank 银行名称100个字符或数字或30个中文name 户名200个字符或数字或50个中文bank-card-no 卡号大小写字母，数字和符号branch-bank 开户行50个中文
payee-type 对公对私0:企业; 1:个人
province 省份
city 城市
memo 快钱交易备注
bank-purpose 银行交易用途不同银行可支持的备注不同,100个中文bank-memo 银行交易备注100个中文
payee-note 收款方通知内容100个中文
payee-mobile 收款方手机号若需要短信通知，但明细中未填写收款方手机号，则不进行短信通知
payee-email 收款方邮件
period 到账时效
merchant-memo1 商户预留字段1 100个中文merchant-memo2 商户预留字段2 100个中文merchant-memo3 商户预留字段3 100个中文apply-date 交易申请时间
end-date 交易完成时间
order-seq-id 订单号
fee 费用
status 明细处理状态
error-code 错误代码
error-msg 错误原因
bank-error-code 银行错误代码
bank-error-msg 银行错误原因
XSD参考附录XSD：
查询，参考:\settlement\batch-settlement-api.xsd中的batchid-query-request
查询回执，参考:\settlement\batch-settlement-api.xsd中的batchid-query -response 1.3.2 webservice交易查询
webservice商户查询申请
order-error-code 错误代码
order-bank-error-code 银行错误代码
page 页码
page-size 页码显示条数当大于快钱系统内部的最大查询条数，以快钱的
最大查询条数为主
webservice查询回执接口
返回格式webservice
参数名称参数含义参数说明
头信息
version 接口版本字符串，与提交时保持一致
merchant-id 商家订单号
begin-apply-date 起始申请时间
end-apply-date 结束申请时间
bank 银行名称
name 户名
bank-card-no 卡号
branch-bank 开户行
payee-type 对公对私参考定长明细对公对私
province 省份
city 城市
参考定长明细交易状态
order-error-code 查询错误代码的交易
order-bank-error-code 查询银行错误代码的
交易
status 查询状态100：查询成功；112：查询失败error-code 查询错误代码
error-msg 查询错误描述
page 当前页面
total-page 总页码
total-cnt 总条数
明细信息
merchant-id 商家订单号
amt 金额
bank 银行名称
name 户名
bank-card-no 卡号
branch-bank 开户行
payee-type 对公对私
province 省份
city 城市
memo 快钱交易备注
bank-purpose 银行交易用途
bank-memo 银行交易备注
payee-note 收款方通知内容
payee-mobile 收款方手机号
payee-email 收款方邮件
period 到账时效
merchant-memo1 商户预留字段1
merchant-memo2 商户预留字段2
merchant-memo3 商户预留字段3
apply-date 交易申请时间
end-date 交易完成时间
order-seq-id 订单号
fee 费用
status 明细处理状态参考定长报文的明细状态
error-code 错误代码
error-msg 错误原因
bank-error-code 银行错误代码
bank-error-msg 银行错误原因
XSD参考附录XSD：
查询，参考:\settlement\batch-settlement-api.xsd中的complex-query-request
查询回执，参考:\settlement\batch-settlement-api.xsd中的complex-query-response
1.4字段说明
头信息
No. 中文名称字段名称类型长
度NULL
默认
值备注
1 付款方账户PAYER_ACCT_CODE NUMBER 25 NOT 快钱给商户的账户
2 批次号BATCH_NO STRING 40 NOT 大小写字母，数字和符号
3 发起日期APPLY_DATE DATE 1
4 NOT YYYYMMDDHHMMSS
4 付款商户名称NAME STRING 90 NOT 90个字符或数字或30个中文
5 总金额TOTAL_AMT NUMBER 15 NOT 无小数点，个位代表分
6 总笔数TOTAL_CNT NUMBER
7 NOT
7 付费方式FEE_TYPE STRING 1 NOT 0:收款方付款;1:付款方付费
8 币种CUR STRING 4 NOT RMB 按默认值填写
9 是否验证金额笔
数CHECK_AMT_CNT STRING 1 NOT 1 0:验证; 1:不验证
10 是否整批失败BATCH_FAIL STRING 1 NOT 1 0:整批失败; 1:不整批失败
11 充值方式RECHARGE_TYPE STRING 1 NOT 1 0:代扣，1:充值，2:垫资
12 是否自动退款AUTO_REFUND STRING 1 NOT 1 0:自动退款; 1:不自动退款
13 是否短信通知PHONE_NOTE_FLAG STRING 1 NOT 1 0:通知; 1:不通知
14 商户预留字段1 MERCHANT_MEMO1 STRING 200
200个字符或数字或60个中文
15 商户预留字段2 MERCHANT_MEMO2 STRING 200
200个字符或数字或60个中文
16 商户预留字段3 MERCHANT_MEMO3 STRING 200
200个字符或数字或60个中文
17 批次处理状态STATUS STRING 3 快钱填写：100：申请成功101：处理中；111：完成付款；
112：申请失败；
18 订单号ORDER_SEQ_ID STRING 30 快钱填写：
19 申请成功总金额TOTOL_APPLY_SUCC_AMT NUMBER 15 快钱填写：无小数点，个位代表分
20 申请成功总笔数TOTOL_APPLY_SUCC_CNT NUMBER 7 快钱填写
21 总费用TOTAL_FEE NUMBER 15 快钱填写：无小数点，个位代表分
22 结束时间FINISH_PAY_DATE STRING 14 快钱填写：YYYYMMDDHHMMSS
23 快钱预留MEMO STRING 400 快钱填写：
24
明细：
No. 中文名称字段名称类型长度NULL 默认
值备注
1 商家订单号MERCHANT_ID STRING 40 NOT 不能填写中文
2 金额AMT NUMBER 15 NOT 无小数点，个位代表分
3 银行名称BANK STRING 100 NOT
100个字符或数字或30个中文
4 户名NAME STRING 200 NOT
200个字符或数字或50个中文
5 卡号BANK_CARD_NO STRING 32 NOT 大小写字母，数字和符号
6 开户行BRANCH_BANK STRING 150 50个中文
7 对公对私PAYEE_TYPE STRING 1 NOT 0:企业; 1:个人
8 省份PROVINCE STRING 30 NOT
9 城市CITY STRING 30 NOT
10 快钱交易备注MEMO STRING 300
11 银行交易用途BANK_PURPOSE STRING 300 不同银行可支持的备注不同,100个中文
12 银行交易备注BANK_MEMO STRING 300 100个中文
13 收款方通知内容PAYEE_NOTE STRING 300 100个中文
14 收款方手机号PAYEE_MOBIL NUMBER 20 若需要短信通知，但明细中未填写收款方手机号，则不进行短信通知
15 收款方邮件PAYEE_EMAIL STRING 50
16 到账时效PERIOD STRING 2
17 交易申请时间APPLY_DATE DATE 14 快钱填写：YYYYMMDDHHMMSS
18 交易完成时间END_DATE DATE 14 快钱填写：YYYYMMDDHHMMSS
19 订单号ORDER_SEQ_ID STRING 30 快钱填写
20 费用FEE NUMBER 15 快钱填写：无小数点，个位代表分
21 明细处理状态STATUS STRING 4 快钱填写：
101:进行中; 111:出款成功; 112:出款失败;114:已经退款
22 错误代码ERROR_CODE STRING 30 快钱填写
23 错误原因ERROR_MSG STRING 200 快钱填写
24 银行错误代码BANK_ERROR_CODE STRING 30 快钱填写
25 银行错误原因BANK_ERROR_MSG STRING 200 快钱填写
26 商户预留字段1 MERCHANT_MEMO1 STRING 300 100个中文
27 商户预留字段2 MERCHANT_MEMO2 STRING 300 100个中文
28 商户预留字段3 MERCHANT_MEMO3 STRING 300 100个中文
29
参考附录XSD：
申请，参考: \settlement\batch-settlement-api.xsd中的batch-settlement-apply-request 申请回执，参考:\settlement\batch-settlement-api.xsd中的
batch-settlement-apply-response
2附录
2.1 XSD
产品销售管理制度(销售部)
产品销售管理制度 1.目的 为规范产品销售管理，保障销售部门、仓库和有关部门及时准确地反映产品的销售、库存数量，保证产品质量，特制定本管理制度的范围。 2.范围 所有产品的销售。 3.责任人 销售部负责人、销售人员。 4.产品的质量标准 4.1销售人员所销售的产品质量必须符合《中华人民共和国产品质量法》严禁销售过期失效等不合格产品。 5.产品的销售管理 5.1销售人员只能销售我公司生产的产品。 5.2销售人员不得从事下列销售活动： 5.2.1在非法产品市场或其它集贸市场销售我公司的产品； 5.2.2销售更改生产批号的产品； 5.2.3销售说明书、标签不符合规定的产品； 5.2.4法律、法规禁止的其它情况。 5.3禁止销售人员向无办理国家规定许可证的单位或个人以偿还债务、货款的方式为其无证经营提供产品。 5.4严格按照国家规定的出厂价进行销售，严禁随意调价。 5.5在产品销售过程中坚决抵制让利、回扣等违反国家《不正当竞争法》的违法行为。 5.6做好产品销售台账，以便于对产品进行质量跟踪服务工作。 6.销售人员的监督管理 6.1销售人员不得到其它企业兼职进行产品购销活动。 6.2从事产品销售的人员必须符合下列条件： 6.2.1具有高中以上文化水平，并接受产品知识培训； 6.2.2在法律上无不良品行记录； 7.销售货款的回笼 7.1产品销售开具发票的同时，必须保证货款回笼，对销售员由于对客户资信调查不细等工作过失造成的不良欠款，将追究销售员个人责任。 7.2对客户有恶意诈骗行为，给公司造成一定经济损失的，将诉诸法律解决。 8.产品的售后服务 8.1销售人员必须为客户提供优质服务，并负责解释产品的功效等与质量有关的问题。 8.2若发生质量问题，应迅速向公司质管部反馈并尽快处理解决。
产品销售管理制度
产品销售管理制度 第一章总则 第一条：销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。 第二章售前管理 第二条：销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。 第三条：销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。 第四条：签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。第五条：建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。 第三章产成品的入库 第六条：由销售部、企管部、生产部、财务部共同组成产品质量联合监察
组，对产成品质量指标和焦炉单孔出焦重量进行不定期抽查，发现问题及时处理，原则上每月抽查两次，并以抽查结果为依据办理入库手续。 第七条：焦炭入库数量按抽查后的平均单孔重量乘以累计出焦孔数计算，每月集中办理一次入库。 第八条：焦粉、焦油、粗苯、中煤等副产品，按每月实际销售办理入库。 第九条：每月由企管部统计员积累数据，26日早开具入库单焦场保管员签字,核算员加盖企审专用章，分管领导签字财务部入帐。 第十条：产成品入库单一式五联，统计员留存两联，销售核员一联，焦场保管一联，财务部一联。 第十一条：焦场保管员依据入库单保管联建立产成品实物保管帐，销售核算员依据入库单计划联建立产成品三级明细帐，要求日清、月结、记帐凭证加装封面，按月装订成册。 第四章产成品的销售与出库 第十二条：产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。 第十三条：公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、企管部执行。 第十四条：属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为： 1、开票员开具发货通知单； 2、回车到地磅房回皮； 3、焦场保管员接到发货通知，组织装车、过磅；
产品销售管理制度
编号：SM-ZD-71623 产品销售管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
产品销售管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第一部分发货及订单管理 第一条普通订单（一）普通订单的填写要求 1、公司向客户提供标准，客户按订单明细填写订货明细。 2、订单上注明：客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。 3、“经销商确认”处客户必须签字/盖章（无公章的客户必须由客户亲笔签名确认）。 4、销售人员要在订单“销售人员”处签字以表示对订单进行确认，在订单“备注”标注处注明有无搭赠，在订单“附加说明”处选择相应选项进行勾选。注意：客户需将汇款单与订单一并传真至公司，并在传真件空白处注明客户名称与汇款金额（二）普通订单的处理流程 1、办事处商务助理（销售内勤）初审订单并核对订单信息。 2、办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真至发货组。
(产品管理)新产品管理办法
（产品管理）新产品管理 办法
制造部内部管理制度 ★ 新产品管理办法 2011月日发布 事业部制造部 1、目的 提高供应商新产品开发积极性，改善新产品组织流程、强化组织管理，按时完成各类新产品试制、生产技术准备、试销组织工作。明
确各类人员新产品组织、控制管理的职能职责，提高零部件质量保证能力、批量供货能力，做好过程节点控制、缩短零部件开发周期、满足新产品开发要求。 2、适应范围及术语 2.1适用范围 2.1.1新产品S图试制组织计划。 2.1.2新产品产品A图零部件生产技术准备及PPAP验证。 2.1.3新产品试销车组织 2.1.4新产品公告车组织 2.2术语及工厂新产品管理机构分工 2.2.1新产品：指S图试制（含公告）、A图生准、试销各阶段所涉及的零部件产品。 2.2.2工厂新产品管理机构分工 生产技术准备科：负责新产品产品A图零部件生产技术准备管理和考核 开发管理科：新产品S图试制计划（含公告）的管理和考核。 产品管理科：负责新产品试销计划的管理和考核。 3、引用文件 FTM.22304.008.3-2010《新产品开发项目管理办法》 FTM.22304.026.2-2010《新产品试销管理办法》 FTG.22305.014.01-2007《新产品生产技术准备管理办法》4、各类人员职能职责
4.1制造部长 4.1.1负责新产品选点表的批准。 4.1.2负责新产品特殊订单的批准。 4.1.3负责新产品开发计划的会签。 4.1.4负责新产品试销计划的会签。 4.1.5负责新产品延期方案的审核。 4.1.6负责新产品开发成功后首家供应商系数确定、二次布点的审核。 4.2订单推进科长 4.2.1负责新产品延期方案的审核。 4.2.2负责新产品和常规产品于产能受限状态下的平衡决策。 4.2.3负责新产品二次布点的审核。 4.2.4负责新产品考核通报责任分解后的审批。 4.3新产品管理员 4.3.1负责新产品日常管理工作。 4.3.2负责新产品组织的总体策划和策略管理工作。 4.3.3负责新产品技术管理工作。 4.3.4负责新产品价格管理工作。 4.3.5负责新产品重点项目的验收工作。 4.3.6负责新产品疑难问题的协调工作。 4.3.7负责新产品评审以及零部件质量问题回执。 4.3.8负责新产品考核通报的责任分解。
产品销售管理制度.doc
产品销售管理制度[121 产品销售管理制度 对于绝大多数公司来说它们销售的产品不外乎两类有形的产品或无形产品技术产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面 一年度销售计划管理制度 (一) 基本目标 本公司20XX年度销售目标如下: 第一条销售额目标 1 部门全体XXXX元以上 2 每一职工/每月XXX元以上 3 每一营业部人员/每月XXXX元以上 第二条利益目标(含税) XXXX元以上 第三条新产品的销售目标XXXX元以上 (二) 基本方针 为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行
第一条本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革 第二条贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪资的方向发展 第三条为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决始具实现上述目标的原则 第四条为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策 第五条为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理 第六条MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定彼此遵守责任与义务基于此立场本公司应致力达成预算目标 第七条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力 第八条将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大 第九条策略的目标包括全省有力的XX家店以经销方式体制来推动其进行 第十条设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系 第十一条利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等的统计管理工作 第十二条除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为强化政策从两方面着手致力推动拓销
公司产品销售管理策略
国际MBA职业经理资格认证高级教程 《产品销售策划学》 第一章市场综合分析 市场既是企业赖以生存的土壤，又是企业无可回避的战场，企业要想在市场上站稳脚跟，实现产品的畅通无阻，必须透彻地了解市场，深入细致地分析研究市场，及时准确地把握市场动向，这是企业搞好产品销售的首要环节。 第一节市场的特性 一、市场的含义 市场是商品生产的产物，它伴随着商品的生产而产生、存在和进展。市场从狭义上讲，确实是商品买卖交易的场所；从广义上讲，是指商品交换关系的总和。市场是产品生产者与购买者之间按等价交换原则转移产品
的一个“中转站”，企业所生产的产品只有通过市场这一个“中转站”，才能销售到购买者手中，实现商品交换和构成商品流通。也能够讲，市场是实现商品流通的桥梁和纽带，没有这一桥梁和纽带，就没有商品的交换和流通，也就没有企业产品的正常生产和经营销售。 市场的概念并非抽象的，而是具体的。企业生产的产品与购买者进行等价交换，总是在一定的时刻、地点、范围等条件下进行的。因此，从时刻上看，市场是无时不在的，不管什么时刻，凡是有商品买卖关系发生的，就有市场的存在。这讲明企业能在任何时刻范围内，都能够通过市场进行产品销售活动。从地点上看，市场是宽敞无垠的，凡是有商品买卖关系发生的场所，也就有市场的存在。不管是商店、商场、集市、商业区、贸易中心等专门的商品交换场所属于市场，而且在酒店、宾馆、住宅、办公室等非专门的商品交换场所，通过商洽、电报、电话、电传等形式进行商品买卖的地点，也表明有市场的存在。这一点又讲明了企业可把任何场所都用来作为市场进行产品买卖活动。 市场的含义充分证明：企业全部的产品生产经营活动，都与市场息息相关，市场是企业生存和进展的命脉。每个企业都应具备高度的市场意识，
大型公司产品销售员管理规定
销售人员管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。 第二条目的 为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 第三条原则 坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 第二章组织管理 第四条制定程序 管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。 第五条执行 营销主管负责组织执行。 第六条实施监督 主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。 第七条实施效果考核 发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。
第三章制定方法 第八条类比法 主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。 第九条经验对比法 主要根据发行室过去3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。 第十条综合法 在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。 第四章制度管理内容 第十一条销售员管理 （一）产品销售员管理； （二）网络销售员管理。 第十二条销售员激励机制 第十三条销售员的业绩评估 第五章产品销售员管理 第十四条销售员职责 （一）产品销售员主要职责 1. 根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施； 2. 执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；
3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4. 负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作； 5. 协助市场推广人员作好市场促销工作； 6. 建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作 （二）营销主管主要职责 1.负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施； 2.负责领导制定技术服务计划，并监督实施； 3.负责组织制定营销政策，并监督实施； 4.负责监督实施市场推广、技术服务方案； 5.负责组织制定和监督实施营销预算方案； 6.负责销售队伍建设、培训和考核。 第十五条管理目标 （一）销售目标； （二）利润目标； （三）市场占有率； （四）销售网络发展 （六）销售成本控制； （七）客户满意度。 第十六条管理原则 （一）区域性管理原则 将全国各销售地区划分为不同的销售区域，分别由不同的销售人员来管理。例如A销售员负责华北区、东北三省；B销售员负责华东区、华南区；B销售员负责华中区、西南区等。
产品质量管理办法
产品质量管理办法 总则 第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商 品的管理事项，悉依本办法办理。 第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供 应品。 第三条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。 存货计划与控制 第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆 滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。 第二条销路较广的商品，仓库部应于每月10日（或随时）会同各有关 部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制 订最合适的订购点、订购量以及安全存量。 第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以 控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。 进货 第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。 第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。
第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。 第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。 第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。 第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。 出货 第一条仓管单位应在下列六种情况下出货： 1．交货。 2．交客户试用。 3．示范表演。 4．本公司同仁之职前或在职训练使用。 5．展示中心陈列。 6．本公司各单位因业务需要而借用。 第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。
产品销售记录控制程序
1.目的 建立产品销售记录的管理程序，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2.范围 所有的产品销售记录。 3.职责 业务部、品质部、仓储部。 4.内容 4.1销售记录管理的目的 保证可以追溯产品销售去向，确保必要时能以最快的速度收回有关产品。 4.2销售记录的内容 4.2.1产品名称 4.2.2批号、规格 4.2.3发货数量（件数） 4.2.4客户 4.2.5发货人、发货时间 4.2.6发货单号 4.2.7运输方式 4.2.8备注 4.3销售记录及单据的填写要求 4.3.1字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔中圆珠笔填写。 4.3.2及时填写，不得提前或拖后。 4.3.3不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，应划一横线后，在旁边重写，更改人签名。 4.3.4签名要填全名，不得只写姓氏。 4.3.5按表格内容填写齐全，不得漏项。
产品销售记录控制程序页次：2/ 2 注意：填写时单位要尽量统一。同产品不同批号，或不同规格产品应分别填写。 4.4记录的收集 每批产品发货后，由业务部跟单员负责收集、记录、货位卡，并与收发货台账进行核对。不得有误。要与实物、账、卡核对，确保没有缺失，签字。收集后要逐项逐页复核，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问需及时与有关文件或发货、运输凭证相核实，并将情况注于备注项下，核对人签字后归档。 4.5记录的保存 4.5.1记录由业务部跟单专人专柜保管。 4.5.2注意防火、防盗、防遗失。 4.5.3记录要保存至有效期后一年。 4.6记录的查阅 查阅人应经业务部批准、登记，阅后要及时送还，并在有关记录上签字。 4.7记录的销毁 每年由管理人员将超过贮存期的销售记录帐、卡列出明细表，报业务部经理批准，品质部派人员监督，签字后方可销毁，并及时登记入销售记录管理台账。 5.相关记录 5.1《产品销售台帐》
产品销售管理制度
产品销售管理制度 对于绝大多数公司来说它们销售的产品不外乎两类有形的产品或无形产品技术产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面 一年度销售计划管理制度 (一) 基本目标 本公司20XX年度销售目标如下: 第一条销售额目标 1 部门全体 XXXX元以上 2 每一职工/每月 XXX元以上 3 每一营业部人员/每月 XXXX元以上 第二条利益目标(含税) XXXX元以上 第三条新产品的销售目标 XXXX元以上 (二) 基本方针 为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行 第一条本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革 第二条贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪资的方向发展 第三条为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决始具实现上述目标的原则 第四条为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策 第五条为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理 第六条 MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定彼此遵守责任与义务基于此立场本公司应致力达成预算目标 第七条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力 第八条将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大 第九条策略的目标包括全省有力的XX家店以经销方式体制来推动其进行 第十条设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系 第十一条利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等的统计管理工作 第十二条除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为强化政策从两方面着手致力推动拓销 第十三条随着购买者市场转移为销售者市场的变化应确立长期契约制度来统一管理交易的条件 第十四条检查与代理商关系确立具有一贯性的传票会计制度 第十五条本方针之间的计划应做到具体实效贯彻至所有相关人员 (三) 业务机构计划
《商业银行理财产品销售管理办法》全
《商业银行理财产品销售管理办法》全文 中国银行业监督管理委员会令 2011年第5号 《商业银行理财产品销售管理办法》已经中国银行业监督管理委员会第109次主席会议通过。现予公布，自2012年1月1日起施行。 主席刘明康 二○一一年八月二十八日 商业银行理财产品销售管理办法 第一章总则 第一条为规范商业银行理财产品销售活动，促进商业银行理财业务健康发展，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他相关法律、行政法规，制定本办法。 第二条本办法所称商业银行理财产品(以下简称理财产品)销售是指商业银行将本行开发设计的理财产品向个人客户和机构客户(以下统称客户)宣传推介、销售、办理申购、赎回等行为。 第三条商业银行开展理财产品销售活动，应当遵守法律、行政法规等相关规定，不得损害国家利益、社会公共利益和客户合法权益。 页脚内容1
第四条中国银监会及其派出机构依照相关法律、行政法规和本办法等相关规定，对理财产品销售活动实施监督管理。 第二章基本原则 第五条商业银行销售理财产品，应当遵循诚实守信、勤勉尽责、如实告知原则。 第六条商业银行销售理财产品，应当遵循公平、公开、公正原则，充分揭示风险，保护客户合法权益，不得对客户进行误导销售。 第七条商业银行销售理财产品，应当进行合规性审查，准确界定销售活动包含的法律关系，防范合规风险。 第八条商业银行销售理财产品，应当做到成本可算、风险可控、信息充分披露。 第九条商业银行销售理财产品，应当遵循风险匹配原则，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。风险匹配原则是指商业银行只能向客户销售风险评级等于或低于其风险承受能力评级的理财产品。 第十条商业银行销售理财产品，应当加强客户风险提示和投资者教育。 第三章宣传销售文本管理 第十一条本办法所称宣传销售文本分为两类。 一是宣传材料，指商业银行为宣传推介理财产品向客户分发或者公布，使客户可以获得的书面、电子或其他介质的信息，包括： (一)宣传单、手册、信函等面向客户的宣传资料； (二)电话、传真、短信、邮件； 页脚内容2
产品销售管理规定
产品销售管理制度 为了更好地开展产品营销工作，实现公司有关的经营销售指标。特制定本管理制度。 一、产品销售队伍的管理 1、销售人员要有团队精神，有公正廉洁、一心为企业服务的经营思想。 2、销售人员要有认真、负责、善待顾客的工作态度。 3、销售人员具备，勤奋好学，不辞劳苦，勇于开拓的精神。 4、销售人员要加强自身修养，寻找机会参加有关经营方面的培训以提高自己的业务素质。经营部不定期组织业务人员学习，互相交流，探讨经营中存在的问题，并想办法解决。 5、销售业务员熟悉和遵守公司有关纪律和作业制度，尤其与经营方面有关的条例、规则，掌握一定的财务、工商管理、合同法等应具备的业务知识，熟悉公司产品的用途、性能以及库存情况。 6、销售业务员外出要知会主管领导，并在部室留言板上写明外出时间及地方。 7、销售业务员收到货款（支票或现金）要及时上交公司财务，无特殊原因不得私自收藏过夜。
8、销售业务员在与顾客交往过程中，不得向顾客索要财物及超出正常业务范围的要求。如顾客提出的要求和条件超出自己权力范围时，要及时向直接主管领导汇报。 9、销售业务员要遵守公司保密规定，不得向顾客透露公司有关商业机密。 10、销售业务员除销售本公司产品外，还要进行市场情报的收集，了解竞争对手情况、市场产品价格的走势、公司产品在市场的竞争力以及顾客对我公司产品各方面的反映等，并建立顾客资料档案，并将自已的工作情况以书面形式向主管领导汇报，其容包括销量、市场分布、客户资信、产品售价、货款回收及营销改进建议等。为公司领导进行经营决策提供资料信息。 二、产品销售工作职责 1、负责经营产品销售的日常全面具体的管理工作，组织建立和拓展产品销售业务渠道，完成有关的质量计划指标，根据产品市场销售情况，提出各种规格产品的生产需求，并与生产部做好沟通。并及时向公司汇报有关产品销售的情况。 2、搞好各种产品销售的统计、分析报表，负责产品的发货有关工作（如：开票、安排车辆运输或预订船期及舱位等）；负责与财务部门进行对账和开发票工作；搞好合同和资料档案的管理。 3、销售业务员负责产品销售的业务洽谈和合同/订单的确定和组织实施及跟进；负责各自工作范围产品销售的货款回收工作；负责开拓产品销售市场及维护
公司产品销售管理方法
产品销售管理办法 （一）规章概述 对于企业来讲，产品的形式包括有形的商品和无形的劳务及技术。销售产品，就是把产品推销给客户。客户购买产品，支付价款，企业与客户之间形成商品交换关系，在法律形态上就是合同关系。企业要按照产品的性能、合同的要求提供符合国家规定标准的产品或者服务，而客户 则应按合同的约定支付费用。 企业生产的目的是为了获得效益，而只有通过市场交换才能实现生产的目的。因此，销售是企业将其产品推向社会消费者的一个重要环节，企业只有做好营销工作，才能实现企业利益。产品销售管理办法是规范销售行为的一 项重要的规章制度。 （二）主要内容 该办法的主要内容包括五个方面： 1．销售目标，可以是月度目标、季度目标、年度目标，也可以产品周期为销售目标。
2．销售网络。明确销售网络建设的方式方法，比如是独资搞营业点，还是合作、合资方式等。网点建设在扩大销售额、增加产品知名度方面具有很好的作用。 3．销售计划，包括计划编制的基础、计划的落实等。 4．营销策划，包括营销方式、营销费用等。 （三）制作要求 制定该办法的基本要求是要根据企业的特点明确营销的方式，加大产品营销考核力度，调动员工的积极性。同时也要明确控制成本、增加营业额的具体措施。 （四）范本 _____公司产品销售管理办法 年 月 日（ ）经字第 号 1．总则 1．1本公司的产品类别为：（写明产品相关信息，可 以列表说明） 1．2销售部负责本公司的产品销售工作。各营业部门要按照规定向销售部报告产品销售情况。 2．销售目标 2．1销售目标根据上一年度的销售情况和拟增长的幅 度综合考虑确定。 2．2各营业部门实行目标责任考核，销售目标以年度计划的形式于每年1月中旬以公司文件下发执行。
产品销售管理制度
产品销售管理制度 第一节总则 第一条产品销售工作是把现存的商品推销出去，实现企业产品的价值，还要掌握市场动向，为企业生产经营决策提供指导性意见，使其生产的产品适销对路。 第二节产品销售管理的任务 第二条市场调查和预测。其范围既包括传统市场，也包括新市场乃至国际市场。 第三条制定市场开拓和销售方针。包括销售渠道的选择、营销组合、产品定价等。 第四条编制销售计划。要以市场为导向，本着“以销定产、以产促销”原则，紧紧与生产计划相衔接，会同有关部门共同编制，并经常检查其执行情况。 第五条销售人员的培训与指导。销售人员肩负勾通企业与社会联系的任务，应严格挑选与训练，既要廉洁奉公，又要懂技术、懂业务、熟悉经济法规，还要懂消费心理学，并且能吃苦耐劳。 第六条签定与履行合同。销售部门和销售人员要熟悉企业综合生产能力和供货能力，学习和掌握公关、谈判知识，在企业法人代表的委托下，正确签订购销合同，严格遵守合同规定的交货期、交货批量，发货手续、索赔要求等。
第七条组织产品推销。产品推销的方式很多，包括产品的商标注册、装璜设计、广告宣传、试销展销以及销售信息反馈等。 第八条搞好销售服务。包括提供产品（工程）安装调试与使用技术指导，实行“质量三包”，提供零件、配件等。 第九条销售费用和销售成本分析。要定期进行销售费用效益分析，销售利润实现情况的分析，以及时发现问题，不断提高销售管理水平。 第三节市场开拓与销售渠道 第十条开拓市场就是提高企业产品的市场占有率，为扩大产品的销售开辟一些新路子。 第十一条要根据自己产品的类别、用途，摸清各个不同市场的需要和目前满足的程度，确定自己的“目标市场”即“定位市场”。 第十二条应选择一个或几个潜在需求大，竞争者不多，能发挥自身优势（包括产品优势、技术优势）的市场面作为目标市场。 第十三条选择“市场定时”，即产品进入市场的时间和进度。新产品应选择尚无竞争产品出现的有利时机尽快投放市场；老产品则应源源不断满足老用户需求，并伺机挤进市场的薄弱部位，不断拓宽市场覆盖面。 第十四条选择销售渠道，即产品从生产企业转移到消费者或用户需要经历的路线。销售渠道因产品的不同而有不同的形式。基本形式有三种： 1、产销结合的直接销售渠道，没有任何中间环节，这种形式是最短渠道。 2、经过零售商的间接销售渠道，只有一个中间环节，这种形式是短
企业销售管理规定
企业销售管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
企业销售管理制度 第一章总则 第一条以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。 第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。 第二章市场预测 第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点： 1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术 2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。 3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。 4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。 第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。
第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。 第三章经营决策 第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。 第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。 第四章产销平衡及签订合同 第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。 第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。 第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。 第十一条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。 第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。
产品销售管理制度正式版
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.产品销售管理制度正式版
产品销售管理制度正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 第一部分发货及订单管理 第一条普通订单（一）普通订单的填写要求 1、公司向客户提供标准，客户按订单明细填写订货明细。 2、订单上注明：客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。 3、“经销商确认”处客户必须签字/盖章（无公章的客户必须由客户亲笔签名确认）。 4、销售人员要在订单“销售人员”处签字以表示对订单进行确认，在订单“备
注”标注处注明有无搭赠，在订单“附加说明”处选择相应选项进行勾选。注意：客户需将汇款单与订单一并传真至公司，并在传真件空白处注明客户名称与汇款金额（二）普通订单的处理流程 1、办事处商务助理（销售内勤）初审订单并核对订单信息。 2、办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真至发货组。 120 3、发货组助理核对订单信息（如订单信息不符合发货要求则立即与经销商或公司相关销售人员进行修改或确认）。 4、和财务中心人员进行客户货款及账户余额确认。
产品销售服务管理制度
XXXX装饰工程有限公司 产品销售服务管理制度 按照“质量第一，用户至上”的原则，遵循市场经济规委，为使公司产品更好地适应市需求，必须努力做好产品的销售服务工作，不断提高公司产品知名度和良好信誉，逐步扩大市场覆盖面，取得较好的经济效益，特制订本制度。 1、销售服务信息管理 （1）根据销售合同建功立信息记录，由销售人员负责整理并存档。 （2）组织销售人员做好销售信息的付递、沟通、研讨、反馈、有利于信息共享，好长补短。 （3）建立用廖档案，尽最大努力将各种数据统计在内，以备查询。 （4）广泛征求、认真听取用户反映，并详细良录用户所反映的各种情况，对用户来访、来电、来信、来函要及时处理。接待人将处理意风解决办法签字存档。 （5）开通信息流动渠道，销售人员要将用户意见向领导汇报，对产品质量的意见要向质检部门反映；对改进产品技术性能的要求要向生技部门反是非曲直；对产品包装、保管、装卸及安装的要求要向生产车间、保管员和安装负责人反映。 2、销售市场调查
（1）要做好市场调查计划的安排，对于重点用户要组织专题调查，一般用户要组织普通调查，对潜在用户要做到心中有数，适时做好调查工作。 （2）采取走出去，广交朋友的工作方法，到用户驻地或建筑工地进行产品销售服务的宣传、推广。 （3）根据调查情况，写出书面报告。 3、召开座谈会 （1）可定期或不定期邀请用户到公司参观并组织座谈会。 （2）利用参观和座谈会向用户宣伟本公司产品质量、技术性能和使用特征以及发展前景，以增强用户对本公司产品使用的信心。 （3）通过参观和座谈，沟通用户对本公司产品生产工艺的了解和对系列产品的评价，让用户有多种选择的条件。 （4）对新拓用户要做好销售思想工作，可组织老用户到处参观，也可请老用户介绍使用情况，以解除其思想顾虑，增强使用信心，扩大合同订货量。 4、现场指导与售后服务 （1）为用户提供售后产品使用的正确方法和必要的技术资料。 （2）向用户详细介绍售后产品的日常维护和保养知识。 （3）提供必要的易换件，以便用户随时更换。 （4）对用户提出的产品问题，迅带组织专人到现场子查实，
产品销售与售后服务管理规定
产品销售与售后服务管 理规定 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
产品销售与售后服务管理制度1 目的 确保产品销售的正常运行并确保销售过程的产品质量，确保优质售后服务并使顾客满意。 2 范围 适用于本公司所有产品的销售及售后服务管理。 3 职责 销售部负责产品的销售及售后服务管理日常工作。负责建立销售台帐，销售应符合《国家电力设备安全管理条例》的有关规定 主管副总经理负责销售合同审批及产品紧急放行的批准。 质检部负责完成产品质量检验工作，保证未经检验的产品不得放行。 销售部负责汇总《合同/订单登记表》并检查交付产品的准备情况，负责开列《送货单》并登记产品的销售情况，负责产品的售后服务及信息反馈。负责对顾客反馈的质量信息的分析。 物流部负责产品的仓储管理及出厂产品运输工作。 相关部门负责落实保障产品正常交付所需的措施。 4 工作程序 产品销售 质检部负责对产品进行质量检验，经检验各项技术指标符合要求后，由质检部出具检验报告，签发产品质量合格证书，由仓管员验证后标识入库。 售后服务 技术文件，包括产品使用说明书、产品的“三证”复印件等。 销售部等相关部门在平常与顾客的沟通及在售后服务等过程中若发现顾客的口头抱怨、改进建议、期望等情形时，应立即以《信息联络处理单》的形式予以记录并将其反馈至相关部门，相关部门应进行分析研究，制定必要的改进
措施并予以跟踪验证，记录有关措施的实施结果，以确保不断增强顾客满意程度，若接到顾客的投诉，则按有关规定进行处理并实施相应的纠正措施。 顾客满意程度的定期调查 5 相关记录 《合同/订单登记表》 《产品销售台帐》 《送货单》 《顾客满意度调查表》 《售后服务记录》 《顾客投诉记录》
产品销售管理制度(标准版)
产品销售管理制度(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0023
产品销售管理制度(标准版) 第一部分发货及订单管理 第一条普通订单（一）普通订单的填写要求 1、公司向客户提供标准，客户按订单明细填写订货明细。 2、订单上注明：客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。 3、“经销商确认”处客户必须签字/盖章（无公章的客户必须由客户亲笔签名确认）。 4、销售人员要在订单“销售人员”处签字以表示对订单进行确认，在订单“备注”标注处注明有无搭赠，在订单“附加说明”处选择相应选项进行勾选。注意：客户需将汇款单与订单一并传真至公司，并在传真件空白处注明客户名称与汇款金额（二）普通订单的处理流程
1、办事处商务助理（销售内勤）初审订单并核对订单信息。 2、办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真至发货组。 120 3、发货组助理核对订单信息（如订单信息不符合发货要求则立即与经销商或公司相关销售人员进行修改或确认）。 4、和财务中心人员进行客户货款及账户余额确认。 5、将确认后的订单信息进行ERP系统录入并开发货单。 6、由产销协调主管按发货单安排货物发运。 7、销管部将发货信息反馈办事处。 第二条特殊订单（一）公司将特殊订单分成两种：A级：红单收到订单和汇款单24小时内优先安排发货；B级：黄单收到订单和汇款单48小时内优先安排发货；（二）特殊订单申请流程： 1、省区填写《特殊订单申请表》（见附件），传真至公司销管部并电话确认收到； 2、由销管部报销售总监签署意见（如销售总监不在，电话沟通，征得同意后报下一环节签署意见）；
管理制度-集团公司营销管理部管理制度 精品
佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 营销管理部 管理制度 20XX年8月21日第一章工作职能概述 (3)
第三章岗位工作职责 (6) §1 品牌维护 §2 市场调研 §3 营销政策 §4 市场规范 §5 售后处理 §6 产品抽检 第四章工作流程 (14) 第五章工作表格 (30) 第一章、营销管理部工作职能概述 营销管理部在营销副总裁的直接领导下，以公司的总体经营目标为导向，通过市场调
源计划系统，促进公司的发展，达到公司的总体发展目标。营销管理部的主要工作职能如下： 1、以公司总体经营目标为导向，以促进销售拓展、维护销售市场秩序为宗旨，采用各 种管理手段履行各岗位职责。 2、协助营销副总裁管理营销系统工作，监督各营销中心的工作流程，规范营销系统的 操作，防止损害公司利益行为，保障营销工作有效进行。 3、根据公司的总体发展目标，不断地建立、完善、健全各项规章制度，以推动公司营 销业务的快速发展。 4、通过各种普通性、专题性的市场调研，多方面多渠道捕捉与判断经营方式与产品对 市场的影响和市场反馈信息。从而适时地采取相应措施，调整经营方式与手段。 5、协助和指导品牌营销中心制订市场年度策划方案和阶段方案，以及品牌传播规划及 推广计划的实施。 6、负责产品市场流行趋势、销售数据等市场信息反馈的整理、分析，提炼和策划公司 文化理念、品牌定位、产品卖点风格。 7、负责公司广告媒介投放计划拟订与实施，以及公司广告宣传物料的设计与计划。 8、负责公司VI规范与整合，以及VI的执行。 9、负责终端展示设计、施工及终端形象监控。 10、负责各种大型展览、会议的统筹。 11、协助各品牌导购培训工作。 12、公司网页的设计，管理公司网站域名、空间、上传密码；与公司平面设计师及外 围广告供应商进行沟通，搜集企业传播所需资料，保持公司网页的动态更新。 13、分析各项制度、策略的执行情况，定期或不定期地向上司或营销副总裁汇报。 14、研究竞争品牌的经营策略，取其精华、舍其糟粕，丰富企业的经营手段和方法。 15、制订产品销售市场规范的制度，防止窜货、假工程供货等违规行为。积极查处销售 市场违规现象工作，实事求是地调查、取证，保障销售市场健康发展。 16、建立和健全产品售后问题处理的原则与机制，强化制度的标准化、规范化。
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产品销售管理制度(1)1 产品销售运输管理 第一章总则 第一条为有效、快捷组织车辆将西昌航天水泥有限责任公司（以下简称“公司”）的产品准确无误的运送到客户和指定地点，并达到规范管理，有效控制，特制定本办法。第二条本办法适用于公司水泥产品销售的运输管理。 第三条公司产品运输方式分为客户自备车运输和公司代办运输两种方式。 第四条管理原则 （一）预防为主原则：物流管理以预防水泥发运纠纷、防范经营风险为主，以解决水泥发运、分解经营风险为辅。 （二）分类管理原则：水泥不同的提货方式，具有不同的特点，应当区别对待，采取不同的管理方式与程序。 （三）流程管理原则：销售运输应设置专人管理，确定合理的程序，明确相应分工与职责，实现过程的可追溯性。 （四）实施配送原则：为确保水泥发运走向、有效整合物流资源，促进销售过程运作规范、有序发展，更好的为客户提供高效优质服务，原则上各区域（除资中区域）水泥发运实施配送，对具有自备车的客户单位可不实施配送（提供相关手续），对有特殊要求的客户单位，按公司供销处负责人审批意见办理。
第二章职责与分工 第五条供销处是公司水泥销售运输的归口管理部门，负责对委托运输单位的管理，负责对客户自备运输车辆的审批，负责水泥运输车辆的档案及台帐建立，负责水泥销售运输过程的指导、监督、检查和考核，并参与所有水泥运输计划、车辆及相关业务手续审核办理。 第六条财务部负责按供销处审核的提货车辆发货；负责公司委托运输单位的运费结算。第七条销售片区负责按要求对运输过程进行实施，负责按公司水泥销售运输管理规定与客户沟通，负责客户自备车辆的初审，并报供销处审核符合要求（特殊情况报分管副总经理同意后）方可按自提方式与客户签定水泥购销合同。 第三章自备车的管理 第七条自备车的申报和批准 （一）自备车的定位：自备车为公司相关客户用于自行运输公司水泥产品的货运车辆，根据公司相关规定分为客户自有车辆和客户自已委托运输的车辆。 第八条自备车的审批流程 （一）客户自有车辆的审批流程：客户以书面方式向公司申报自备车提货申请，并提供相关手续（行驶证等）→片区初审→供销处审批→客户自备车投入使用。 （二）客户委托运输车辆的审批流程：客户以书面方式向公