青羊区政府办公室2016年部门决算分析报告

青羊区政府办公室2016年部门决算分析报告

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责。

成都市青羊区人民政府办公室是行政单位，2016年部门预算决算包括成都市青羊区人民政府办公室（成都市青羊区人民政府法制和政务管理办公室）、成都市青羊区人民政府应急管理办公室。

成都市青羊区人民政府办公室（成都市青羊区人民政府法制和政务管理办公室）是区政府的办事机构和运转枢纽，主要负责区政府公务办理；承办区政府会务工作；起草、审核以区政府、区政府办公室名义发文的公文；督促办理区政府系统承办的人大代表建议和政协委员提案；负责全区政务服务、规范化服务型政府（机关）建设和行政效能建设工作；承办区委、区政府交办的其他事项；内设13个科室。

成都市青羊区人民政府应急管理办公室主要负责全区应急工作的组织、协调、指导、检查；承担区政府总值班室、区长公开电话办公室工作；内设1个科室。

（二）人员情况。

截止2016年12月，共有编制46名，工勤9人，实有在职人员55人。其中：行政编制46名，实际46人；工勤编制9人，实际9人。离退休人员18人，其中：离休人员2人，退休人员

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16人。

二、部门概况

区政府办公室为行政单位1个，1个下属单位。

三、收支决算总体情况

2016年区政府办公室本年收入合计2066.37万元，与2015年相比减少858.11万元，主要变动原因是因为贯彻落实中央、省、市关于机构改革的总体安排，金融工作局划出，相应减少了一般性支出。其中：财政拨款收入2066.37万元，占100%，减少858.11万元，主要变动原因是机构改革、金融工作局划出，退休人员退休金等支出不再纳入财政预算收入；无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入，此四类收入2015年均无收入，不涉及变动比较。

2016年区政府办公室本年支出合计2066.37万元，与2015年相比减少858.11万元，主要变动原因是落实省市关于机构改革的总体安排，金融工作局划出，相应减少了一般性支出。其中：基本支出1524.43万元，占73.77%；与2015年相比增加313.22万元，主要原因是办公室人员增加，日常运转费用增加；项目支出351.21万元，占17%，与2015年相比减少1257.2万元，主要原因是机构改革，金融工作局划出，原有的支出安排同时划出，另一方面，严格执行“八项规定”，压缩了部分项目支出。

四、财政拨款收支决算情况

区政府办公室2016年度财政拨款收支总决算2066.37万元。

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与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少858.11万元，下降29.34%，主要变动原因是机构改革，金融工作局划出，原有的支出安排同时划出，另一方面，严格执行“八项规定”，压缩了一般性支出，退休人员退休金等支出不再纳入财政预算收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

区政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出2066.37万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少858.11万元，下降29.34%，主要变动原因是机构改革，金融工作局划出，原有的支出安排同时划出，另一方面，严格执行“八项规定”，压缩了一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

区委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出2066.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1524.43万元，占73.77%；社会保障和就业支出54.27万元，占2.63%；医疗卫生支出35.16万元，占1.7%；住房保障支出101.3万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2016年决算数为8万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为1524.43万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

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一般行政管理事务（项）:2016年决算数为187.32万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:2016年决算数为155.89万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为54.27万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为35.16万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为101.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区政府办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出1745.15万元，与2015年相比减少58.24万元，主要变动原因是养老保险改革后，退休人员退休费不再由财政拨款支付，转而由社保拨付，其中：

人员经费1544.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费170.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、—10 —

委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

区政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为88.92万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为10.06万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为52.35万元；公务接待费支出决算为26.51万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.23万元，下降12.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.62万元，下降6.5%，主要变动原因是严格按照“八项规定”，安排因公出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算减少22万元，下降29.58%，主要变动原因是未采购新的公务用车，同时按照公务用车改革相关要求，我办保留公务用车大幅减少，同时严格按照公务用车管理要求派遣使用公务用车；公务接待费支出决算增加9.15万元，增长52.7%。增减变动的主要原因是2016年到青羊区学习、考察、交流的兄弟区县政府考察团增多，以及区政府招商引资任务的加重。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.06万元，占11.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算52.35万元，占58.87%；公务接待费支出决算26.51万

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元，占29.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费。

2016年因公出国（境）费10.06万元。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）4人。

2.公务用车购置及运行维护费。

2016年公务用车购置及运行维护费52.35万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车7辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出52.23万元。主要用于保障区政府领导、区政府办公室外出调研、参加省市重要会议、重大公务活动以及公务接待（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费。

2016年公务接待费26.51万元。主要用于招商引资、政务考察活动开支的费用等。接待国内招商引资、政务考察团组95批次，1420余人，共计支出26.51万元，具体内容包括：接待绿地集团、中建集团、阿里巴巴、杭州余杭区政府考察团、西安高新区政府考察团等工作餐、座谈场地租赁费用。其中：外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区政府办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0—10 —

万元，区政府办公室2016年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，区政府办公室机关运行经费支出170.82万元，比2015年增加4万元，增长2.3%，增加主要原因是日常各项目标任务加重，为保障区政府、区政府办业务工作顺利推进，日常办公费、印刷费等支出有所上升。

（二）政府采购支出情况。

2016年度，区政府办公室政府采购支出总额27.69万元，与2015年相比增加15.54万元，增加原因是我办办公设备老化，更新换代需要。其中：政府采购货物支出27.69万元，主要用于保障区政府、区政府办公室日常工作开展。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，区政府办公室公有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价0万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）（政法委管理）。

（四）预算绩效情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金145.07万元，覆盖率达到100%。

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我办对依法治区项目开展了自评，经过自评，该项目得分98分。存在的问题：项目执行前期，由于市级部门目标未下，以及我区依法治区工作目标及任务分工尚未通过区依法治区领导小组会议审议，导致项目前期推进和资金支付进度较为缓慢。整改措施：一是提高认识，严格落实规章制度。我办将进一步提高专项资金使用绩效的认识，严格执行项目资金的预算使用。二是要求依法治区办等部门增强法规意识，严格依法依规按程序推进项目建设。三是要求进一步增强效率意识，严格按照时间节点掌握好工作节奏。四是增强落实意识，严格实行重大项目督促检查制度。五是增强业务水平，推进专项资金按时使用。积极加强体与财政等部门加强沟通，加强专业知识学习，切实提高项目资金使用的工作效率。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务201（类）13（款）08（项），指用于招商引资方面的支出。

一般公共服务201（类）03（款）01（项）：行政运行,指行政单位的基本支出。

一般公共服务201（类）03（款）02（项）：一般行政管理事务，指除上述项目以外其他用于政府办公厅事务的支出。

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一般公共服务201（类）03（款）05（项）：专项业务，指用于专项的支出。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）01（项）：行政单位医疗,指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障221（类）02（款）01（项）：住房公积金。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

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训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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学校部门决算分析报告范文

学校部门决算分析报告范文 xxx年是xx县业余体校各项工作发展前进的关键年，在县文体广电的关心和指导下，我校认真贯彻落实科学发展观，以和谐、稳定、发展为主旋律，积极接受党的群众路线教育，以创建标准化青少年业余体育学校和积极备战、参加喀什地区xxx年青少年年度比赛为目标，按照《xx县体育发展十二五规划》的总体要求，强化训练管理，抓好制度建设，保障运营安全，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。 2.机构情况，包括当年变动情况及原因。 纳入xxx年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，单位机构无变化。 3.人员情况，包括当年变动情况及原因。 xxx年年末我单位在职8人(其中事业人员7人，工勤人员1人)，退休人员5，遗属补助人员4人;与上年度相比无变化。 (二)当年取得的主要事业成效 1、科学规划，有效整合训练资源

承担青少年业余训练，发现、培养、输送优秀体育后备体育苗子是我校的重要职责。xxx年，我校积极主动，明确职责，在训练、比赛方面动脑筋、下功夫，采取内强外联、内培外引等多种措施，整合校内外资源，组建最强大的训练队伍，迎接地区年度比赛的到来。 通过对校内外训练资源的整合，使我校具备了强大、专业的训练队伍，以最积极的态势参加地区年度比赛。经过整合，我校共有220多名运动员参加了xxx 年地区青少年比赛7个大项。 2、合理安排，积极组织训练 我校采取 2+2 的训练模式，即除周一至周五训练外，充分利用双休日和寒暑假进行强化训练。一是假期集中训练;二是对外输出训练。三是以赛促练。 3、有力保障，为训练比赛保驾护航 体贴到位的后勤保障是训练比赛能够正常的进行的重要保障。我校各科室树立一盘棋的思想，密切协作，努力改善运动队的训练比赛条件，加大人力、物力和财力的投入，做到人、财、物保障及时、到位，使教练员、运动员全身心地投入到备战训练中。 4、喜人成绩，回报刻苦训练

2016年三公经费情况说明

2016年三公经费情况说明 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元，完成预算72%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.45万元，完成预算93%；公务接待费支出决算为2.96万元，完成预算39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，减少公务用车；严格控制接待费，厉行节约。 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元，支出决算数与2015年相比减少10.19万元，下降43.18%，下降原因：公车改革，减少公务用车；严格控制接待费，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.75万元，下降46%；下降原因：公车改革，减少公务用车。公务接待费决算与2015年相比减少1.44万元，下降33%，宣传部2016年厉行节约，严格控制接待费,公务接待人次下降，接待费减少。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.45万元，占77.93%；公务接待费支出决算2.96万元，占22.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费 2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费10.45万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出10.45万元。主要用于宣传部日常工作及项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费2.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

2017部门决算分析报告撰写提纲

部门决算分析报告撰写提纲 （部门参考使用） 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4．财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 2．分单位结转和结余情况。 3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 三、资产负债情况分析 年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。 （一）资产负债结构情况。 对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。 （二）资产负债对比分析。 计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。 （二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 （三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。 （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。 注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。 返回

沩管会2016年度部门决算公开

沩管会2016年度部门决算公开 一、部门职责及机构设置情况 （一）部门职能职责 沩山风景名胜区管理委员会主要职责：负责宣传贯彻执行中央、省、市有关风景名胜管理、保护、利用的法律法规和方针政策；负责拟订景区管理有关规定，经批准后发布并组织实施；负责编制景区发展规划和实施，负责景区内风景名胜资源调查和保护利用；承担景区旅游行业管理工作；负责景区规划建设管理工作；负责景区行政执法、环境保护，组织景区环境综合治理。 （二）机构设置 沩管会系宁乡县人民政府管理的副处级事业单位。下设办公室、财务部、经济发展部、规划建设部、资源环境部、综合执法部等六部门，事业编制32人。 二、部门决算基本情况 （一）2016年收入决算情况 2016年决算总收入831.22万元，与上年决算相比增加316.96万元。 2016年决算总支出为831.22万元，与上年决算相比增加316.96万元。其中：①其中基本支出398.72万元；②项目支出432.5万元；

（二）2016年度一般公共预算财政拨款情况 2016年一般公共预算财政拨款支出735.71万元，其中：①基本支出398.72万元；②项目支出336.98万元。 （三）2016年度“三公”经费决算情况 2016年度“三公经费”支出51.29万元（公务用车购置及运行维护费支出17.11万元、公务接待费支出34.18万元）。与年初预算53万元，减少了1.71万元。 （四）2016年度机关运行经费决算情况 2016年机关运行经费219.89万元，和年初预算增加161.69万元。 （五）2016年度政府采购支出决算情况 2016年度政府采购预算121万元，其中：财政性资金121万元，实际采购金额121万元。 （六）国有资产占有情况 2016年末部门资产214.35万元，其中车辆1辆（一般公务用车），价值26万元。 宁乡沩山风景名胜区管理委员会 2017年7月25日

X X 单位 部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲 （部门、单位参考使用） 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 页脚内容1

1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占%；上级补助收入万元，占%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；附属单位上缴收入万元，占%；其他收入万元，占%（可做饼图进行分析对比）。 本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占%；项目支出万元，占%；上缴上级支出万元，占%；经营支出万元，占%；对附属单位补助支出万元，占%（可做饼图进行分析对比）。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 201*年“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%。其中：因 页脚内容2

公司广告宣传计划及费用预算

2016年年度宣传计划及 费用预算方案 为进一步提高公司知名度，建立有效的宣传机制，更好地发挥宣传舆论导向作用，塑造公司的社会形象，现就2016年XX公司年度整体宣传计划制定方案，计划预算包含总经 办、安技、车用、客服等需对外树形象部门，费用合计为（自拟）万元。 一、电视媒体 1、《新闻综合》频道 在《新闻综合》频道开辟专栏挂牌，全年播出稿件在15至20条次之间。 打造“一极三宜”江湖名城美丽岳阳影像展播，60天为一组，片长为3分钟，每天在12:30及20:30播出两次。 署名公益广告或结合我司特点拍摄公益宣传片，片长20—30秒，每天在新闻频道播出3次，播出时长为6个月。 年末，以《XX新闻》栏目新闻报道为基础，制作年度电 视资料片，全面总结、回顾一年来的工作实效、创新举措及 经验成绩。片长约8分钟，投放播出1-2次。（ 2、公共民生频道《信息超市》

商务信息播放（200元/30秒/20次），每天滚动播出20次。 在频道内循环播放50字内飞字，10元/次2遍，每天滚动播出20次共40遍。 播放品牌广告，50元/15秒/次，每天播出6次。 3、《餐佳吧》千人品菜活动 冠名千人品菜活动 赞助该活动，在活动现场的横幅、彩旗、条幅等其他宣 传内容上，体现赞助单位名称。 为活动提供灶具。 二、纸质媒体 1、《XX日报》 在党报党刊《XX日报》上刊登稿件，篇幅、数量由我 司确定，全年累计约为3个版面。 2、其他纸媒 在日报集团下子媒上同步刊登，扩大舆论氛围。 三、网络媒体： 1、《XX网》 在《XX网》上开设专栏及广告条框一个,与我司网站链接。 新闻中心每星期发布三次软文，提供新闻、图片以及视 频的发布平台和权限，全年有效。

财政部 2016 年度部门决算名词解释

财政部 2016 年度部门决算名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财

政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。 十、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政部驻各地财政监察专员办事处开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 十三、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。 十四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

2020年度部门决算分析报告撰写提纲(基层单位版)

2020年度部门决算分析报告撰写提纲 （基层单位版） 一、单位情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述单位工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对单位影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。 分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）与预算支出相关的其他指标分析。 对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。 （五）绩效目标完成情况。

2016年宣传部部长个人工作总结范文

2016年宣传部部长个人工作总结范文站在第一学期，透视过去半年，工作的点点滴滴时时在眼前隐现，回眸望去过去的一幕慕，在不知不觉中充实眼睑。似乎初进学校的记忆依然就在心头展现！而匆匆的一个学期又将结束。在这段时间里，我们的工作中有酸、有甜、有苦、有辣。不管是阳光明媚还是风雨交加，我们都一路携手前进，挥洒着青春，用我们的真诚去拥抱每一天。 本学期的工作既将结束，也是宣传部工作的尾声了，在这一年的时间里，我们每个人都收获到了很多东西，取得着各自的进步。我很幸运在协会宣传部为协会的各项工作出一份力。可以这么说:这半年是累的半年，忙的半年，快乐的半年，收获的半年，难忘的半年。 在工作方面，这个学期我们宣传部积极协助协会及其它的部门进行了相关的宣传工作，宣传部主要负责对协会的社活动的总体宣传工作，我们宣传部始终如一的用积极热情得太对对待每一张板报及相关宣传布置。 本学期部门除了协助其他部门的一些常规宣传工作外，最主要的工作有对第五届无机化学大赛的宣传。宣传部本学期的活动主要有部门内部组织聚餐。通过这些活动使得成员之间有了很好的交流，加深了成员的感情，也让宣传部很好的走出部门，对外展示了部门的形象。 因为工作性质的差异，我们很少有自己的品牌活动，但是在

同各部门配合的过程中，我想我们的认真和责任心就是我们的品牌。一定会有更好的成果。对于我来说工作方法需要改进，工作不够大胆，不够自信等的方面还需提高。个别成员部门的意识还不是比较强烈，无法调动他们的积极性，这也成了这学期充实的工作中一个较大的遗憾。 在之前的工作中，我没有收集大家的劳动成果，这是宣传部的工作记录做的有些遗憾之处，总体来说，宣传部的工作是繁重、琐碎的、不定的，工作多，但我通过合理的安排学习和工作的时间既保证了学习，又很好的完成了工作。 弹指一挥间，回顾过去、总结经验教训是为了更好的把握现在、展望未来，我们坚持努力的决心绝不会改变，我会和其他成员们一起加油!让整个部门更好地为协会服务!青春孕育着无穷无尽的能量等着我们去开采，去挖掘，去释放希望在未来的一年里，我们将使宣传部扬长避短，和协会其它部门协调合作，各尽其能去创造更好明天。

2016部门决算报表软件参数调整

2016年度部门决算报表软件参数调整 一、枚举字典 1.行政区划及隶属关系 依照国函【2016】158号调整宁波市行政区划： 删除330204“江东区” 将330283“奉化市”调整为330213“奉化区” 2. 项目名称重名过滤 增加2010700“税收事务” 增加2010706“代扣代收代征税款手续费” 增加2130699“其他农业综合开发支出” 3.部门标识代码 将347“铁道部”调整为“国家铁路局” 将361“卫生部”调整为“国家卫生和计划生育委员会” 将421“国家新闻出版总署（国家版权局）”调整为“国家新闻出版广电总局（国家版权局）” 将427“国务院宗教事务局”调整为“国家宗教事务局” 将430“国务院机关事务管理局”调整为“国家机关事务管理局” 将464“国家食品药品监督管理局”调整为“国家食品药品监督管理总局” 将466“国家测绘局”调整为“国家测绘地理信息局”

将781“宋庆龄基金会”调整为“中国宋庆龄基金会” 将852“中国出版集团”调整为“中国出版集团公司” 将865“中国福利彩票发行中心”调整为“中国福利彩票发行管理中心” 将866“国家体育总局彩票管理中心”调整为“国家体育总局体育彩票管理中心” 新增895“中国对外文化集团公司” 注：本次调整是为决算填报修改，部门标识代码标准参照“GB/T 4657-2009”。 二、审核公式 1.收入支出决算总表（财决01表） A225调整为：IF BBLX<>"2" AND [*,1]<>0 THEN [*,1]+[*,2]<>[*,3]{1~7,24~26,36~68,83,89,95} 2.财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表） A344调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,2]>=[*,3]{1,2} A345调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,4]>=[*,7]{31~59,77} A346调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,5]>=[*,8]{31~59,77} A347调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,6]>=[*,9]{31~59,77} 3.行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

2020部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲_2020部门决算分析报 告 部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）一、部门（单位）情况（一）基本情况。 1．主要职能。 **县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作县政府直属机构。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 现有编制13个，其中：6个公务员岗位，6个事业岗位，1个工 勤岗位。2016年末在职干部职工13人。 12月退休一人。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 2016年末在职干部职工14人。退休干部4人，2017年12月退 休一人，年底在职干部13人，退休干部5人。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 2017年，预计实现地区生产总值177.1亿元，增长8%（完成州 目标任务100%），完成全社会固定资产投资175.3亿元，同比增长79.5%（完成目标任务的100%）；县属工业增加值53亿元（完成目 标任务的100%）；社会消费品零售总额36亿元，同比增长8.1% （完成目标任务的100%）；公共财政预算收入11.84亿元，同比增 长14%（完成目标任务的100%）；实现城镇居民人均可支配收入29124元，增长8%（完成目标任务的100%）；农村居民人均可支配 收入20598元，增加999元（完成目标任务的100%）。 二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。

2017年财政拨款收入2,225,653.76元，比2016年收入减少 8.5%；2017年财政拨款支出2,225,653.76元，比上年增长2.2%； 主要原因是今年增加2名同工同酬人员，上年结余的财政拨款资金 上交财政200000元，算在支出里，同时上级拨款收入337,932.18元。 （二）收入支出预算执行情况。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分 收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。 预决算收入差异不大，预决算支出差异较大原因：一是今年给 14个乡镇拨付全国第三次农业普查两员二期补助资金；二是今年9 月增加2名同工同酬人员，追加了预算。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可 分别制作饼状图）。 收入全部来自财政拨款和上级拨款，其中财政拨款占总收入 86.8%，上级拨款占总收入13.2%；支出均为基本支出，其中人元经 费支出占总支出63.9%，公用经费支出占总支出36.1%。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 “三公”经费较上年有所下降，同比下降52.2%。今年公车使用 较少，下企业和各乡镇大多租车。 （3）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均 支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

决算分析报告

年决算分析报告 一、单位情况 （一）基本情况 、主要职能：（一）拟定全区民政事业发展的长期规划和年度计划，负责全区民政工作有关规定、管理办法的具体实施和监督检查。 （二）承担全区社会团体、民办非企业单位登记监管责任。 （三）负责全区优待抚恤工作，负责优抚标准落实和革命烈士褒扬工作。 （四）组织和指导全区拥军优属工作，承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。 （五）负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收和安置工作，负责军休人员政治、生活待遇落实工作。 （六）负责全区退役士兵的接收安置、服务管理和人事档案管理，负责退役士兵职业技能培训。 （七）组织落实全区社会福利生产的扶持保护政策，指导、管理、协调全区的福利生产。 （八）负责组织、协调全区救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理分配市区救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠、社会捐助和慈善工作。 （九）健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，指导农村五保供养和敬老院建设服务工作。 （十）负责全区地名的命名、更名及标准化处理工作;负责城镇地名标志和门牌的设置与管理工作;承办上级交办的行政区划工作，负责行政区域界线勘定工作。 （十一）负责全区殡葬改革工作，负责全区丧葬用品市场和公墓管理工作。 （十二）负责全区婚姻登记管理工作，推进婚姻管理规范化建设。 （十三）指导城乡基层群众自治组织建设和社区服务体系建设，负责全区社区服务资源的整合项目的调研协调工作。依法指导村（居）委会换届选举工作，实现民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，探索社区建设及城乡居民小区管理的新模式，负责新建社区居民委员会的调查和初审工作。 （十四）承办区人民政府交办的其他事项。 、机构情况。我单位下属两个事业机构：低保中心和中心敬老院 （二）当年取得的主要事业成效 一、进一步加强社会救助工作，切实保障困难群众的基本生活。 二、加大村务公开工作力度，积极推进城乡基层民主建设。 三、认真做好双拥优抚安置工作，更好地服务于国防和军队现代化建设。 四、继续推进福利社会化进程，加快发展社会福利事业 五、强化专项社会事务管理工作，增强服务社会功能。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 年部门预算收支与上年相比增加了，主要是增加了城乡居民最低生活保障的预算。年度执行中调整增加预算万元，主要有个原因：、追加了义务兵优待金支出万元，、追加了城乡医疗救助支出万元，、追加了对豪景老年公寓的补助支出万元，、追加了八一慰问金支出万元、追加了廉租房补助支出万元，、追加了临时救助支出万元，、追加了市下指标的支出。 （二）收入支出预算执行情况 、今年比上年收支增加万元，增加，增加原因主要是：、抚恤标准提高，支出增加万元，、退 1 / 2

2017年度部门决算报表软件基本操作讲解

2017年度部门决算报表软件基本操作 一、软件安装 1.将系统安装光盘放入光驱，系统开始读取光盘内的数据； 2.安装界面中单击“软件安装”按钮，进入安装向导； 3.出现“欢迎”窗口，单击“下一个”按钮； 4.接着进入“选择目标设置”窗口，用户可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中选择软件的安装路径，或者安装到系统默认路径，默认路径为:“C:\Program Files\JoinCheer\2017年度部门决算报表软件”，设置好路径后，单击“下一个”按钮； 5.进入“选择程序文件夹”窗口，单击“下一个”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装软件； 6.软件及任务安装完毕后，弹出设置完成窗口，单击“结束”按钮。 二、数据装入 1.单击“传送”的下拉菜单“数据装入”； 2.弹出“数据装入向导”窗口，单击按钮，在随后弹出的对话框中指定装入文件，确定后，在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息； 3.单击“下一步”按钮，在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容，如：报表参数、单位数据、查询模板等，可选择一 项或多项进行装入（复选框中有“√”的标志表示选中）。

4.选择好装入项目及装入目标位置后，单击“下一步”，进入另一状态窗口，在此列出了装入的目标信息； 5.单击“开始”按钮，则开始装入数据，窗口下方将显示装入的状态与进度； 6.装入完毕后，再点击“完成”按钮结束装入工作，同时退出此窗口。 三、设置关联任务： 点击主界面下“高级”下拉菜单，选择“关联任务定义”。 在弹出的“关联任务设置”对话框中，如果编号为“1”的行次中任务名称正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”，则表示关联任务已经默认好了，此时可以跳过下面的步骤；如果没有正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”则需要重新设置。

财政部部门决算名词解释

财政部2016年度部门决算名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财

政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。 十、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政部驻各地财政监察专员办事处开展财政预算监管等 业务工作的项目支出。 十三、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。 十四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

2016年宣传工作总结

2016年宣传工作总结 2016年，我局始终坚持以科学的理论武装人，深入贯彻落实科学发展观结合起来，强化宣传力量，创新宣传形式，增强宣传效果；牢牢把握重点，紧紧抓住特点，进一步提高干部群众的思想意识、服务意识。坚持正确的宣传原则，巩固以往取得的成绩，并结合局工作实际情况，紧紧围绕文化旅游工作，积极发挥作用提供了强有力的思想保证、精神动力和舆论支持。主要做了以下工作： 一、领导重视，机构健全 1、成立领导小组。年初，结合今年的工作任务，我局制定了2016年宣传思想工作计划，并调整完善了以局长为组长，副局长为副组长的宣传思想工作领导小组，进一步完善了局党委宣传思想工作机制。 2、加强了信息宣传队伍建设。在局办公室设立了专职宣传人员，做到了责任到人，真正将宣传工作落到实处。 二、加强学习，用先进的理论武装头脑 1、认真抓好局理论的学习。局支部坚持每月一次的理论学习制度，积极认真学习上级的有关文件和会议精神。通过组织学习党的十七大和市委九届六次全会、区委九届六次全会、区纪委九届五次全体会议、区政府有关会议精神，进一步深入学习和领会“三个代表”、“十七大”、“十七届六中全会”重要思想的深刻内涵，学习提高党的执政能

力建设的决定，使局领导班子的理论水平得到了较大的提高，思想作风更加过硬。 2、理论联系实际，有针对性地进行宣传报道。局支部牢牢把握正确舆论导向，将舆论宣传与典型宣传进行有机结合起来，围绕区委宣传思想工作重点和区政府、区文化体育旅游局各阶段工作重点，结合工作实际进行宣传。 3、认真组织党员干部开展专题教育活动。按照区纪委、区委宣传部的部署和要求，局支部于3月开始在全局党员干部中集中组织开展了“执行力提升年”活动，积极参加区民主评议办公室组织的“加强和改进机关作风建设”活动，开展民主评议党员“创先争优”表彰活动和学习宣传贯彻党的十七大、十七届六中全会精神活动。在活动中做到了领导和党员的高度重视，使活动收获良好，成效显著。认真组织党员开展“四评四亮”活动，同时加强了《党章》的学习，进一步提高广大党员干部对《党章》的认知，让全体党员对自己应履行权利和义务有了更进一步的认识。 三、加强宣传，认真搞好先进典型的宣传 1、围绕开展保持共产党员先进性教育活动、科学发展观活动。 2、围绕文化体育旅游局工作、实施“四创两争”工作方案、两会关注的工作进行宣传，不断增强党员干部群众围绕中心、服务大局的自觉性和坚定性。

2018年度部门决算分析报告(部门汇总版)

年度部门决算分析报告（部门汇总版） 一、部门情况 （一）基本情况。 一、主要职能 、负责全面贯彻落实党和国家的教育、科技、体育方针和政策。按照国家、省、市教育科技体育发展战略，研究制订符合我区区情的教育科技体育发展规划和教育科技体育工作方针，拟订教育科技体育事业发展战略和规则，制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。 、负责组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育；统筹规划、协调指导我区教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系。 、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我区中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的初等学历教育机构，配合乡（镇）做好社会力量举办的幼儿教育机构审批，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全区各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全区教科体系统信息的统计与分析工作；统筹管理全区现代化远程教育工作。 、负责主管全区学校教师工作。统筹规划并指导全区各级各类学校教师队伍建设，负责全区教师资格认定和管理，负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理。

、负责统筹管理区本级教育科技体育经费。会同有关部门制订筹措教 育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和实施办法；安排、管理和协调区直学校和乡（镇）中小学的经费使用计划、财务、校建工作；审查、实施全区体育场地建设规划，指导各类场（校）建筑设计及管理；归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金等相关经费；筹措、核定、发放教育资助资金，监督测评全区教育科技体育经费的筹措和使用管理情况；负责组织学校开展勤工俭学工作，协助有关部门做好学生平安保险、城镇医疗保险工作。 、负责直属学校和城区民办学校（园）的党群工作。指导全区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育、人口教育等工作；统筹指导学校的安全稳定工作，协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。 、负责归口管理全区普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育、自学考试等招生考试工作；会同有关部门做好全区大中专毕业生的就业指导与服务工作。 、负责组织开展教育督导工作。负责对乡（镇）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查，组织对普及九年义务教育和发展高中阶段教育、学前教育工作的督导与评估；指导成人教育工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。 、负责协助区人大、行政监察和审计机构进行有关教育科技体育执法、归口指导和服务工作。开展教育科技体育执法监督检查，做好全区性体育社团的资格审核、业务指导和体育市场的管理；协助司法、公安等部门 和检察、审判机关解决教育纠纷，维护教育法律关系主体 合法权益。

2016年部门决算

2016年部门决算 （公开格式） 单位公章：赣州市章贡区城市管理局 报送日期：2017年10月20日 单位负责人（签章）： 财务负责人（签章）：经办人（签章）：

赣州市章贡区城市管理局2016年部门决算 目录 第一部分章贡区城市管理局概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分章贡区城市管理局2016年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、机关运行经费情况说明 四、“三公”经费支出决算情况说明 五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 八、专业名词解释 第三部分章贡区城市管理局2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表

第一部分章贡区城市管理局概况 一、部门主要职能 1、负责城市管理、市容环境卫生、市政设施园林绿化、数字化城市管理、静态停车、交通秩序协管、制违拆违等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作； 2、负责协调管理城市环境卫生工作； 3、负责城市生活垃圾的收集、清运管理工作； 4、负责城市建筑垃圾处置的审批和执收审批费工作； 5、负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作等； 6、负责城区管理范围内市政设施、园林绿化、夜间照明及亮化工作的组织、协调； 7、负责区数字化城市管理系统的规划、建设和管理。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：章贡区城市管理局。 第二部分章贡区城市管理局2016年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 本部门2016年度收入总计14359.58万元，其中上年结转和结余363.83万元，较上年增长1%；本年收入合计13995.75万元，较上年增长220.61%，主要原因是：事权下划，区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致经费增加。 本部门2016年度支出总计14359.58万元，其中本年支出

宣传经费预算报告

宣传经费预算报告 一：“宣传活动经费”。计有3项共计334元， 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅（按照每米6元计算），计有6米一幅，8米一幅，10米一幅，共计24米：144元； 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元，共需20份，张贴地点：宿舍楼，学校人流量大处。 3、宣传页：100元 需求量1000张以上，单价元左右，保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放，及对外发放。 4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会，社会名家前来需求量20张（封面），10元。内层:20元。共计30元 二、活动前期准备经费。根据我院要求，并结合我专业实际，本着量力而行、量入为出，勤俭节约、花小钱办大事，确保必须，确保重点等工作原则，我们提出预算如下。 主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费（432元） （二）、接待经费（300元）

三、交通费用（主要用于活动后期捐助）：186元。前 往南里小学小学费用（6人）往计:(6+5)*6=66 反计：（15+5）*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费 用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否符合实际，请予以审核拨付。 共青团西北大学职业技术学院 2011级会计电算化文2班团支部 2012年4月11日 宣传经费预算报告 [篇2] 镇政府： 据初步统计，我镇参加市第六次人口普查的登记人口在 12万左右，其工作量大，任务重，根据市人普办、市财政局 联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》（仙人普 办[2015]3号）和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费 预算项目设定的意见》（仙人普办 [2015]4号）文件精神，结合我镇实际，特向镇政府申 请，要求按政策拨付（本行政区人口人均元的预算）人普专 项工作经费，以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体 预算报告如下：一、普查前期准备工 1、普查 指导员、普查员的培训（在市培训2天） 20000元 6月—10

2019年度部门决算分析报告

2019年度部门决算分析报告 一、海兴县商务局部门情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 （一）拟定全县国内外贸易发展规划、促进城乡市场发展，提出引导市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程，同时有关部门制定商贸物流、应急物流专项规划并组织实施，提出促进物流发展的政策建议。 （二）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策措施，推进商务领域信用建设，指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 （三）拟定全县外商投资管理办法并组织实施负责全县外商投资企业设立及其变更事项的有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章合同章程的情况并协调解决有关问题，指导全县招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，综合协调和指导开发区的有关工作，指导和管理全县外商投资企业进出口商品工作，指导协调外商投诉处理工作。 （四）承担县级粮食的储存安全责任。负责县级储备粮的行政管理工作，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存

安全，提出县级储备粮规模、布局轮换、动用建议，依照国家和省市有关规定，制定县级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行，审核上报中央储备粮代储企业承储资。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表： 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 我单位行政编制人数10名，工勤编1名，截止年末实有在职人数13名，离休人数0名，遗属人员14名。退休人员 0名；遗属去世人员2名；事业编制13名，年末实有在职人数25人；退休人数1名。 （二）当年取得的主要事业成效。 ——固定资产投资。1-10月份，固定资产投资同比下降1.6%；1-11月份，固定资产投资预计同比下降2%，11月份，预计新增投资1亿元左右，没有新增入统企业。 ——利用外资。1-9月份，实际利用外资121万美元，完成全年目标任务的10.1%；同比减少68.2%，全市排名第