XXX环境监测站2010年内部审核报告(管理评审输入材料)

XXX环境监测站2010年内部审核报告

质量负责人XXX XXX环境监测站依据实验室资质认定评审准则工作的要求和2010年内审计划安排，以《实验室资质认定评审准则》、以及我站发布的质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范为依据，于2010年11月11－12日对XXX环境监测站自2009年11月首次通过计量认证以来管理体系运行的有效性和符合性情况进行了集中式的全面审核。

为做好本次内部审核工作，本次内部审核工作做了较充分的准备，审核实施前，内审组组织内审组全体人员学习站的管理体系文件，同时结合以往的内审情况，交流切磋体系审核的体会、审核要点以及审核的方法、判标合理性等，理清了在审核过程中模糊概念；对管理体系审核的方法和审核技巧有进一步的提升；同时就如何合理选择抽样的样本、审核记录、不符合项事实描述均作了充分的讨论和交流；做好内部审核前的准备工作，以此来提高管理体系内审活动的有效性。审核前各审核组长依据实验室资质认定评审准则和我站发布的管理体系文件，编写内审检查表，于11月11－12日对我站管理体系认可准则所涉及的所有要素、覆盖的部门、场所和涉及的人员实施了全面的审核。

首先，由审核组长主持召开了首次会议，向受审核方介绍了本次审核的方法，传达了审核计划，申明审核目的、范围和依据，强调了审核的原则，双方对不清楚的问题交换了意见，随后审核组分2个小组先后到站4个科室进行了现场审核，内审员采用面

谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对站长、质量负责人、技术负责人、授权人签字人、监测室、分析室、质控室和办公室等进行了认真细致的检查与审核，对各部门体系运行情况进行了全面的检查，将检查结果详细地记录在事先准备的内审检查表中。

内审中，内审组对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对2009年管理评审中提出的问题落实情况进行了检查，内审组发现本站建立的管理体系文件是一套文件化的完整的受控的体系文件。从2个内审小组的内部审核情况来看，站管理体系的质量方针、目标在相关场合用不同的方式得到了宣贯，站的管理目标已经分解到各部门，以保证站管理目标的实现。但是另一方面，由于体系建立的时间还不长，全体人员对于体系文件的内容的理解还有待加强，主要问题是员工对质量手，册、程序文件和体系的相关要求及规定的理解和掌握程度不够，对体系的一些细节要求方面执行情况还不是很好，比如设施和环境条件、设备的管理、现场的管理和原始的监测分析记录填写等方面还存在一些问题。

内审组成员经过认真的汇总与分析，并按照文件规定，对各部门在体系文件运行过程中存在的问题开出了不符合项报告，共开列不符合报告9项。审核组要求各受审核部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因，采取切实有效的纠正措施，并认真地实施纠正，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。审核组在末次会议之前与被审核部门进行沟通，通报

了本次审核的结果，随后召开了本次内审的末次会议，审核组长宣布本次内审在管理者代表的指导下，审核前各部门负责人在内部进行了动员，使全体人员能认识到审核的重要性，在被审核部门的支持和各位同事的积极配合下，经过全体内审员的努力，审核进展顺利，圆满完成了各项任务，达到了预期的目的。审核结束后，审核组要求各部门负责人继续加强管理，办公室应组织相关程序内容的培训，监测室和分析室分别做好现场环境和设施管理工作，质控室要加强监测工作的质量控制和监督，使本站管理体系在有效控制下保持正常运行，促使本站真正提高实验室的检测能力，确保检测结果准确。

本次内部审核也具有明显的局限性。本次内审按部门采取集中的方式进行审核，多个要素重复检查，其缺点是深度不够。而且本次内审是我站管理体系2009年通过实验室资质认证以来的初次内审，内审组的审核经验欠缺，编制的检查表有片面和不足的地方，在以后的内审中需不断改进，提高工作水平和能力。

本次内审组成员经过认真的汇总与分析，本次审核未发现严重不符合项，一般不符合项6项，涉及的要素有2个管理要素和1个技术要素，涉及4个被审核科室。具体的不符合项统计见“内部审核不符合项分布表”。

通过开列的不符合项来看，部份科室对体系文件的学习还不够到位，致使实际工作与体系要求不相符，在原始记录填写方面还存在漏写、空项、涂改和记录数据不规范等情况，产生的问题有许多是共性的。所以，要通过进一步认真学习评审准则和质量

体系文件，加深认识和理解，管理部门落实好各项质量职责，部门负责人加强监督，保证质量体系正常运行，监测工作持续改进。审核组要求各受审核部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因，采取切实有效的纠正措施，并认真地实施纠正。不符合项的责任部门必须于11月15日前制订出纠正措施计划，确定完成整改纠正措施的时间，并交内审组。审核组长组织做好对纠正措施实施情况的跟踪验证工作。

改进的建议：

1、领导要重视程度质量管理工作，认识到保持质量管理体系的正常运行，是自身生存和发展的基础，特别对重大项目管理过程加大监督检查力度，控制好影响监测工作质量的关键点，不断提高本站全体人员的质量意识，保证管理体系的有效运行和持续改进。

2、加强本站的内部管理，对本站管理体系运行情况进行监督、考核，不断提高本的管理水平，通过持续改进，加强监督机制，使本站监测工作不断进步，使本站的质量管理体系能够正常有效运转。

3、加强资源投入，加大对人员的培训力度，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力；积极参加实验室间对比及能力验证工作，判定和提高自身能力，适应市场需求。

环境监测站资质认定自查汇报

***环境监测站 2011年资质认定工作情况的汇报 按照省市质监局的工作要求，***环境监测站按照实验室资质认定评审准则相关内容，积极做好此次专项工作的迎查工作，现将工作自查情况汇报如下： 一．基本情况： ***环境监测站现有工作人员*人，其中工程师*名，助工*名，全部为大专以上文化程度。监测用房*平方米，站内设有水质检测室，大气噪声检测室，业务办公室，原子荧光室。现有各类仪器设备4 3台套。并于2010年11月通过了实验室资质认定（复核）现场评审，具备水、废水、空气、废气8 类产品共计*个参数的检测能力。二．质量管理工作 1、按照质量管理工作计划、我站及时组织仪器设备的检定工作、 积极参加实验室能力验证活动。2011年4月、7月先后参加了省质监局组织的水质铜、氨氮、空气甲醛项目的能力验证活动、结果均为满意。 2、严格按照监测技术规范和质量管理要求、搞好日常监测质量管 理、严格执行监测数据、文字型报告的三级审核。在数据传输过程中，力求做到及时、准确、完整、快捷。 3、按照《程序文件》和《质量手册》的要求，专门设置了设备管

理员，对监测仪器建立了一机一档，有年度仪器设备检定和期间核查计划。根据计划定期检定，确保各类在用仪器在规定检定期内运行。严格执行三色标志管理制度。 4、根据实验室资质认定评审准则及质量管理体系文件的要求，定 期对实验室质量管理体系运行的有效性和符合性进行内审，对其运行的适宜性，充分性和有效性进行管理评审。近几年实现了环境质量零投诉。在水、气、噪声监测工作中，没有出现因环境质量而导致的投诉事件，未有质量事故发生。 三、监测人员培训情况 监测工作质量水平很大程度上取决于监测人员的敬业精神、质量意识和业务水平的高低。为此，我站坚持以人为本的方针，注重人员素质的提高，注重职工业务技术培训学习，系统学习了《质量手册》《程序文件》，多次参加了原子吸收等培训班的学习，进一步提高了实验人员的技术水平。 四．监测行为 1.我站自2011年1月27日省质监局颁发计量认证证书以来，出具 的监测报告合格有效，未出现超出资质认定范围且带CMA标志的报告。 2.我站建立了一套防止和影响监测公正性的制度和措施，在监测过 程中未出现出具虚假报告、和其他违规现象。 五．存在问题 1、天平检定8月份已到期，未及时进行送检。

管 理 评 审 报 告

管理评审报告评审目的：通过质量管理体系的评审，确保质量体系和检测活动持续的适宜性、充分性和有效性，以寻求改进的机会和适应变更的需要。评审依据：管理评审计划要求输入的信息。评审时间2008年12月30日 14:00—17：00 评审形式会议评审主持人参加部门及人员：一.管理评审综述（输入信息摘要） 1.质量方针的贯彻与质量目标实现的情况：评审共输入质量管理体系运行情况报告10份，报告人分别为：技术负责人、质量负责人、质量部主任、各检验室主任。报告人分别就质量管理体系在各自负责的工作范围内的运行情况和质量方针的贯彻与质量目标落实情况进行了总结和分析。与会人员就10份报告内容进行了讨论认为：质量体系经过一年的运行证明质量方针和目标均为员工理解和执行。“科学、公正、廉洁、高效”的8字方针正细雨润物般融入每个管理者和检验人员的工作过程。自质量体系运行以来我所发出的各类检验报告无结论性差错发生，合格率达到100％。没有不符合质量管理体系要求和超过合同期延时出具报告的情况发生，检测零失误和争创一流检测机构的目标将在今后的工作中成功实现。 2.质量体系文件适宜性、充分性、有效性的分析：为使我所的检测活动达到质量方针和目标的要求，严格执行《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》以及相关支持性文件，并且认真执行了《产品质量监督检验工作规范》以及国家质监总局《关于加强产品质量检验机构监督管理的若干意见》等政策规定。我们的组织机构设置、仪器设备的配置、标准规范的配备和环境条件都根据市场、新技术、新方法和顾客的新要求等变化而调整，使质量体系持续适宜内外部环境不断变化的需要。3. 内部审核结果分析：质

实验室内部审核和管理评审

实验室内部审核和管理评审 内部审核和管理评审是实验室的重要质量活动，是实验室改进质量管理的重要手段。为维护质量体系有效运行，不断完善和改进质量体系，实验室必须进行内部审核和管理评审。 内部审核是实验室自身必须建立的评价机制，对所策划的体系、过程及其运行的符合性、适宜性和有效性进行系统的、定期的审核，保证管理体系的自我完善和持续改进过程。管理评审为实验室最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。 一是内部审核与管理评审的重要性。为了保证管理体系按照文件要求运行，促进管理体系规范有序的运作，以达到预期的目的和要求，实验室应对管理体系开展内部审核，即对管理体系运行的符合性进行自我评价。为了评价管理体系对自身管理工作是否真正和有效，是否能够保证方针和目标的实现，实验室最高管理者要组织管理评审工作，保证管理体系持续适用和有效，并进行管理体系的不断改进。 二是内部审核与管理评审的区别。 1．目的不同。内部审核：在于验证质量管理体系运行的持续符合性和有效性。找出不符合项并采取纠正措施。管理评审：在于评价质量管理体系现状对环境的持续适用性和有效性，并进行

必要的改动和改进。 2．依据不同。内部审核：依据《实验室资质认定评审准则》、实验室管理体系文件及相关的法律、法规等。管理评审：主要考虑受益者的期待。 3．程序不同。内部审核：内审员按照一套系统的方法对体系所涉及的部门、活动进行现场审核，得到符合不符合体系文件的证据。管理评审：最高管理者召开会议，研究来自内审、外审、顾客、能力验证各方面信息，解决体系适应性、充分性、有效性方面的问题。 4．组织者的执行者不同。内部审核：质量主管组织与被审核和活动无直接责任关系的审核员具体实施。管理评审：最高管理者主持实施，技术管理层人员、质量主管、各部门负责人等参与。 5．输出不同。内部审核：对双方确认的不符合项，由被审核方提出并实施纠正措施，有审核组长编写内审报告，内部审核输出是管理评审的输入。管理评审：涉及文件的修改，机构或职责调整、资源增加，其输出是实验室计划系统的输入，是对质量管理体系及其过程有效性和与顾客要求有关的检测/校准活动的改进。 三是如何做好内部审核和管理评审。 1．做好内部审核，不断完善质量管理体系。内部审核应

质量管理体系内部审核报告

质量管理体系2016年内部审核报告 一、内部审核的时间：2016年10月18～19日。 二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、 开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。 三、内部审核组成员名单： 组长：XX 第一组：XXX、XXX、XXX、XXX 第二组：XXX、XXX、XXX、XXX 第三组：XXX、XXX、XXX、XXX 四、内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 五、审核范围 XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 六、审核依据 1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准； 2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则； 3.公司提供产品所适用的法律法规； 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。 七、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。 八、内审首、末次会议参加人员

管理评审与内部审核的关系和区别

管理评审与内部审核的关系和区别 （1）目的不同 内部审核目的在于验证质量管理体系运行的持续符合性和有效性，找出不符合项并采取纠正措施。管理评审的目的在于评价质量管理体系现状对环境的持续适用性、有效性、并进行必要的改动和改进。 （2）组织者的执行者不同 内部审核由质量主管组织，与被审核活动无直接责任关系的审核员具体实施。管理评审由最高管理者主持实施，技术管理层人员、质量主管、各部门负责人、关键质量管理人员参与。（3）依据不同 内部审核主要依据实验室制定和使用的体系文件，包括质量体系标准、质量手册、程序文件、作业指导书、合同以有国家法律法规和相关的行政规章。管理评审则主要考虑受益者（管理者、员工、供方、分包方、顾客、社会）的期望。 （4）程序不同 内部审核由内审员按照一套系统的方法对体系所涉及的部门、活动进行现场审核，得到符合或不符合何体系文件的证据。客理评审由最高管理者召集开会，研究来自内审、外审、顾客、能力验证等各方面的信息，解决体系适宜性、充分性、有效性方面的问题。 （5）输出不同 内审时，对双方确认的不符合项，由被审核方提出并实施纠正措施，由审核组长编制内审报告。内审的输出是管理评审输入的重要内容。管理评审往往涉及文件修改、机构或职责调整、资源增加等，其输出是实验室计划系统（包括下年度的目标、目的和活动计划）的输入，是对质量管理体系及其过程有效性和与顾客要求有关的检测/校准活动的改进。 内部审核根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划公司全年审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次、和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内部审核至少1次，时间间隔不超过12个月，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有过程，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核： a) 组织机构、质量管理体系发生重大变化；b) 出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；c) 法律、法规及其他外部要求的变更；d) 在接受第二、第三方审核之前； e) 在认证证书到期换证前。 管理评审总经理每年定期在十二月份对质量管理体系进行一次系统的会议评审，当有需要时，总经理可临时组织进行专项管理评审。 进行专项管理评审的时机包括：a) 内部审核和外部审核发现重大不符合时；b) 顾客提出重大投诉时；c) 法律法规出现重大变更时;d) 进行重大技术革新时； e) 总经理认为有必要时。

环境监测站问题整改报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除环境监测站问题整改报告 篇一：环境监测站实验室资质认定复评审整改报告 ****环境监测站 实验室资质认定复评审 (计量认证) 整改报告 ***环境监测站 编制人: 审核人： 批准人： 日期:年月日 实验室资质认定（计量认证）复评审整改报告根据国家质量监督检验检疫总局令第86号《实验室和检查机构资质认定管理办法》的规定，我站按照广东省质量技术监督局《质量技术监督行政许可申请受理决定书【（粤）质监（计认）受字[20XX]第*号】和《关于下达实验室计量认证/审查认可现场评审的通知》要求，广东省实验室资质认定计量认证复

评审组于20XX年5月**日对本站进行了认真的实验室资质认定复评审工作，复评审组对***环境监测站开出了9个不符合项，分布于《实验室资质认定评审准则》4.1（2）、4.1.8（2）、4.5、4.11（1）、4.11 （2）、5.1.3（1）、5.2.3、5.4.1（1）和5.7.1（1）等条款。评审组建议实验室按规定要求，并将落实情况报评审组长确认后，呈报广东省质量技术监督局审批。 为了按时落实做好9个不符合项的整改工作任务，我站领导和全体监测技术人员高度重视，于20XX年5月*日召开全站职工会议，认真研究部署落实有关的整改措施，要求相关的监测室在规定的时间内跟踪落实整改任务。现已整改完毕，具体情况如下： 一、不符合项：“20XX年4月法人代表变更后未发表公正性声明”，开出该不符合项的依据是《实验室资质认定评审准则》，对应《评审准则》第4.1条第二款。 原因分析：相关负责人对《评审准则》的相关条款理解不够透彻，未意识到公正性声明必须以环境监测站法定代表人的名义 发出才是规范有效的。 纠正措施：管理层重新拟一份公正性声明，并由现法人代表签发；综合室组织相关负责人应主动学习《评审准则》的相关内容，加深理解。

环境监测站年度管理评审报告

XXX环境监测站2009年管理评审报告 自2009年4月1日管理体系文件发布实施并进入试运行阶段以来，我站严格按管理体系文件的要求开展各项质量管理活动，取得了一定成效。按《实验室资质认定评审准则》等有关要求，现就“方针（政策）和程序的适用性”、“管理体系内部审核情况”、“纠正和预防措施实施情况”等八个方面对我站管理体系运行情况予以总结，作为管理评审的有效输入，对我站管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式而系统的全面检查和评价，确保管理体系有效运行并持续改进，使管理体系能持续满足要求《实验室资质认定评审准则》。现将我站管理体系建立及运行情况作如下汇报： 一、方针（政策）和程序的适用性 （一））、质量方针 （一 行为公正、方法科学、数据准确、工作高效、服务规范。 （二））、质量目标 （二 1、管理体系目标 近期目标：通过全站努力，确保2009年底前通过首次计量认证评审。 长期目标：经过不懈努力使本站各项环境监测工作能够持续地符合《实验室资质认定评审准则》各项要求和不断满足社会各界的需求。

2、监测质量目标 质量管理做到规范化、科学化，并有足够人员、技术、设备等资源保证管理体系有效运行，不断提高检测工作质量和技术水平，以公正立场、提供准确、可靠监测数据和清晰、明确、客观的监测报告。以良好的服务和管理接受社会考验，以此作为本站的质量管理目标，具体要达到的目标： （1）、检测数据的准确率大于93％。 （2）、客户满意度大于95%。 （3）、监测报告合格率大于93％。 （4）、监测报告的及时率大于95％。 （5）、仪器设备完好率大于98%，周检率达到100%。 （三））、管理体系的建立基本情况 （三 自2008年以来，我站将建立管理体系工作纳入我站2008年和2009年重点工作，认真分析、精心部署，落实管理体系文件编写人员，遵照我国有关法律、法规和《实验室资质认定评审准则》（国认实函[2006]141号）的有关要求和我站实际，至2009年2月28日，完成了管理体系文件初稿的编制工作。在颁布实施前，站多次组织各科室负责人进行讨论、修改，确保了体系文件的各项规定与管理体系运行实际情况的符合性，因此在试运行管理体系内审中未发现文件性不符合。本站目前体系文件的组成框架为四层：第一层是《质量手册》；第二层是程序文件，共28个；第三层是作业指导书，共20份；第四层是记录表格，共138

质量环境管理体系管理评审报告

2016年管理评审会报告 一、总经理主持会议，说明管理评审的有关事项（8：30~8：45）。 二、为确保质量、环保、EICC、环境体系的适宜性、充分性和有效性并持续改进，满 足公司质量方针、质量目标及环境方针、环境目标/指标及环保、EICC管理体系的要求，提高顾客满意度。 三、各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效 性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。 a)管理者代表（汇报质量/环境/环保/EICC管理体系的运行情况，公司方针、 目标、指标实施情况，前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价，内、 外部审核的总结及分析，可能引起质量/环境/环保/EICC管理体系变化的企 业内部和外部环境，以及改进的建议） b)品保部（汇报纠正和预防措施实施情况，产品质量统计分析情况，改进的建 议以及本部门质量/环保目标实施的情况） c)生产部（以下报告的内容见评审输入，这里不再详述） d)注塑部负责人报告 e)业务部负责人报告 f)资材采购负责人报告 g)研发部负责人报告 h)行政部负责人报告 i)资材PMC、仓库负责人报告 j)财务部负责人报告 四、对质量/环境/环保/EICC管理体系实施和保持的整体效果进行评审 a)对质量/环境/环保/EICC管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审； b)对质量/环境/环保/EICC方针、目标、指标的适宜性进行评审； c)对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审； d)对质量/环境/ 环保/EICC手册及其支持性文件是否需要修改进行评审。 五、EICC各个方面运行情况 5.1劳工方面 5.1.1自由选择职业 5.1.2禁止使用童工/未成年工的保护

检测实验室管理评审报告【新版】

检测实验室管理评审报告 一、评审目的 为评价中心管理体系的有效性、适宜性和充分性，不断改进管理体系，确保管理体系、质量方针和质量目标的实现并满足客户需求。 二、评审范围 1.质量方针和目标是否适宜; 2.组织结构、管理职能是否合适和协调; 3.质量体系文件是否合理、有效，是否需增减和修改; 4.资源(包括人力、财力、设施、技术等)是否配臵得当和充足，能否满足客户要求。 三、参加人员 参加本次评审的有:中心领导、技术负责人、质量负责

人、各科室负责人、内审员、质量监督员、实验室安全员等。 四、评审时间: 五、评审方式: 六、评审内容 (一)评审输入 各相关人员根据各自职责和管理评审计划要求，向最高管理者做出了总结汇报。摘要如下: 1.国家认可委第二次监督评审中所发现的不符合工作整改情况。一是“由于对评审准则的理解不够和人员职责重迭，2009年内审实施计划中检验与放射科的审核要素中缺少纠正措施要素，质量负责人在审批时也未发现。”针对此不符合项，内审组长重新编制《2009年内部审核实施计划》，对各科室审核要素进行完善，确保不缺项。二是“实验室 不能提供离子色谱仪校准证书满足实验室规范要求的确认记录”。由于对准则理解不够，错误把离子色谱仪校准

证书当作满足实验室使用要求的记录。三是检测人员对GB/T27405-2008学习不够、理解不透，忽视了环境控制效果评价频次，造成对无菌室环境控制检测频次不够。 针对上述3个不符合项，中心组织相关人员对发生不符合项的原因进行了分析，主要是对准则、标准要求理解不透彻，并制订了纠正措施，进行整改，将整改鉴证材料报评审组，通过了评审，同时制订相关措施，举一反三，确保不发生此类事件。 2.内审发现及不符合项整改情况。2009年11月19日到20日，由质量负责人和内审组长组织对中心管理体系是否持续有效运行进行审核。同时，内审组对CNAS监督评审中发现的问题予以了关注、验证，已按照预定的期限整改到位。本次内审在环境设施使用效果的核查、仪器设备校准状态的核查方面发现了2个不符合项，内审组与责任人同共分析出现不符合工作的原因，并制订纠正措施，约定整改日期，现已整改完成，并经内审员验证。 3.人员培训效果评价。一是2009年，中心根据年度工作计划所提出的“突出素质培训，全力增强疾控综合实力。”要求，制订全员培训计划，以疾控人员“三基培训”教材为

IT内控体系内部审核与管理评审程序

中国重汽（香港）有限公司境内单位 IT内控体系内部审核与管理评审程序规定（试行) ZXG 1．目的和范围 为加强公司IT系统的内部控制与管理，有效监控IT相关的管理制度、办法、规定、标准、技术规范等的执行情况，实现IT内部控制的合规性，保证IT 内控管理体系的适宜性和持续有效，营造稳定、健康、有序的IT管理环境，特制定本规定。 本规定适用于公司范围内与IT相关的内部审核与管理评审，主要针对公司层面IT系统有关的业务与管理。 2．相关部门 技术发展部、与IT业务相关的各部门。 3．职责与权限 技术发展部负责组织根据本规定对IT相关规章制度及其执行情况及IT项目的建设情况进行监督、监控、审核与评价。 技术发展部领导负责组织管理评审，并主持管理评审会议。 其他管理人员，包括相关部门IT系统负责人参加管理评审，并按职责范围提供内控体系运行情况的信息和资料，形成书面材料向管理评审会议汇报。 内审组长负责具体组织实施内审工作。 内审员负责协助内审组长完成内审工作。 受审核部门负责协助并积极配合内审工作。 4．管理内容与流程 IT内部审核

4.1.1年度审核计划编制 4.1.1.1每年第一季度，技术发展部组织人员完成《年度IT内部审核计划》的编制，并提交技术发展部领导批准。 4.1.1.2“年度IT内部审核计划”要保证全年完成涉及IT体系中的全部要素和全部活动以及所有场所与部门。“年度IT内部审核计划”的内容应包括： 1）审核的要素； 2）受审核的部门； 3）审核的时间安排； 4）编制、审核、批准人签字等。 4.1.1.3在下列情况下，可追加审核或增加审核频次： 1）IT系统有关的领导层、组织结构、人员、产品与服务等发生重大变化时； 2）IT系统发生了严重的质量问题或因质量问题引起顾客重大投诉时。 4.1.2审核的策划和准备 4.1.2.1指定内审组长并组成内审组 1）每次审核前由技术发展部领导指定内审组长和内审员，组成内审组； 2）内审组成员在业务水平和管理经验等资格方面应符合内审要求，应经过相应的培训，熟悉IT内控体系文件，办事公道，并得到被审核部门的认可； 3）只要人力资源允许，内审组成员应与被审核的部门无直接责任，独立于被审核工作。 4.1.2.2制订《IT内部审核实施计划》

管理评审报告

管理评审报告 各位同仁： 你们好！ 一、本次会议由我主持，各部门责任者参加，共同评价环境管理体系有效性、适宜性及本公司的环境方针、目标、指标的达成情况。 二、资源的充分性（组织机构人员的配备、资源配备、教育培训情况）： 公司为了实现环境方针，成立了相应的组织机构，任命管理者代表，配置了紧急应变.资源节约、消防等小组，并任命各部门的负责人作为推进体系运行的主要成员，来建立、改进环境管理体系，并负责指导本部门员工以及可施加影响的相关方人员参与到推进环境管理体系的活动中来，以满足环境法律法规/相关方的要求。 公司为了满足满足环境法律法规/相关方的要求、体系建立运行需要，加大环保关注力度，重视环境相关设备的采购、安装、改造；环境影响的评价、排放监测以及体系的建立、维持。 为了提高全体员工及为本公司工作的相关方员工的环境意识、保证具备相应能力，人力资源部制定了全面的培训计划并实施。先后组织了相关培训教育，包括环境基础知识、岗位环境因素及其影响、MSDS、应急准备及相应、废弃物分类及处理、环境法律法规及其他要求、内部审核员等培训。从内审及日常检查看，培训是有效的。 三、环境方针、目标、指标达成情况： 现在环境问题已成为世界上所有国家共同关注重大问题，本公司作为一个制造企业，在生产过程中不可避免会对环境产生负面影响，为大家营造一个好工作和生活环境，公司持续实施ISO14001，并落实环境方针的各项要求。 本公司的环境方针是根据ISO14001：2015标准的要求及公司实际运行状况以及相关方要求重新进行了调整，适用于本公司目前现行的运行状况；环境方针通过宣传/教育/挂牌/告示/卡片分发等方式传达到全工厂每位员工及为本公司工作的相关方，并让其理解公司的长远发展方向。 本公司建立的ISO14001：2015环境管理体系，自2016年6月体系正式运行以来，首先考虑的问题就是针对识别出来的多项重大环境因素，分别制定目标指标及环境管理方案。 自体系建立至今，环境净化系统进一步改善，通过深圳环保局的审核，对富桥三区五、六

【精品】管理评审和内部审核程序

【关键字】精品 1 目的 通过定期对质量管理体系内部审核和管理评审，审核和评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率，即体系是否符合2000版标准的要求，是否有效实施、持续改进和创新，是否适应内外部管理环境的不断变化，以满足建筑市场顾客关注的焦点。 2 范围 公司质量管理体系覆盖单位和部门的管理评审和内部审核。 3 术语 引用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000《质量管理体系基础和术语》 4 职责 4.1 总经理（最高管理者）负责策划和主持管理评审，审批管理评审报告。 4.2 管理者代表负责制定管理评审议程，审核评审报告；组织内部审核，任命审核组组长，审批审核计划和审核报告。 4.3 ***部负责制定内部审核和管理评审计划/方案，提供内外审核报告资料和管理评审的输入资料/信息，做好评审会议记录，编写评审报告，并追踪检查上一次管理评审措施的执行情况。并提供公司质量目标实现情况和顾客及其他相关方满意程度的反馈。 4..4 审核组长根据内部审核计划，具体实施审核工作，制定具体的审核计划和日程安排。 4..5 各单位（部门）领导、分管领导参与管理评审并报告本单位（部门）质量目标实现情况、内/外部审核不符合项纠正措施和预防措施、评审决议（输出）实施、自我评价和进展评价的结果、有关改进的建议等情况，并配合做好本单位（部门）的审核工作。 5 程序 5.1 管理评审 管理评审最少在每一年度进行一次，需要时（按

发生如下情况之一者，必须进行针对性评审： a.组织机构发生较大改变时（如法定代表人变更、公司机构发生较大 变更）； b.发生重大质量事故后； c.重大质量投诉。 评审内容（但不限于以下内容）： a.质量方针、目标对质量管理现状的符合性； b.质量管理体系实施的适宜性、充分性、有效性和效率； c.质量管理体系对当前市场环境、服务环境及其变化的适应性； d.组织机构、资源是否满足质量管理需求； e.不合格的过程和产品的控制情况。 f.内/外部审核结果及纠正/预防措施结果评价； g.上次管理评审会议决议事项及其执行情况的评价。 h.有关改进的建议等。 评审的输入 ***部提供内/外部审核的结果和应改进的信息及上次评审决议事项执行情况。并提供质量目标实现情况、顾客及相关方对承建工程的满意程度及顾客满意度的信息。 管理者代表、质量管理体系各部门、各分公司（单位）提供内外部环境的变化情况，提出质量管理体系存在的问题及改进的建议。 评审的方式 评审一般采取会议形式进行，必要时到现场评审。会议由总经理主持。参加评审会议成员：总经理、管理者代表、有关副总经理、体系覆盖的单位、部门负责人和主管副经理。 管理者代表在评审会议前根据总经理的指令制定会议议程并提出评审的内容。 会议成员必须出席会议，如本人不能出席时，应向管理者代表请假并委

检测实验室管理评审报告总结归纳

一、评审目的 为评价中心管理体系的有效性、适宜性和充分性，不断改进管理体系，确保管理体系、质量方针和质量目标的实现并满足客户需求。 二、评审范围 1．质量方针和目标是否适宜； 2．组织结构、管理职能是否合适和协调； 3．质量体系文件是否合理、有效，是否需增减和修改； 4．资源(包括人力、财力、设施、技术等)是否配置得当和充足，能否满足客户要求。 三、参加人员 参加本次评审的有：中心领导、技术负责人、质量负责人、各科室负责人、内审员、质量监督员、实验室安全员等。 四、评审时间： 五、评审方式： 六、评审内容 （一）评审输入 各相关人员根据各自职责和管理评审计划要求，向最高管理者做出了总结汇报。摘要如下： 1．国家认可委第二次监督评审中所发现的不符合工作整改情况。一是“由于对评审准则的理解不够和人员职责重迭，2009年内审实施计划中检验与放射科的审核要素中缺少纠正措施要素，质量负责人在审批时也未发现。”针对此不符合项，内审组长重新编制《2009年内部审核实施计划》，对各科室审核要素进行完善，确保不缺项。二是“实验室不能提供离子色谱仪校准证书满足实验室规范要求的确认

记录”。由于对准则理解不够，错误把离子色谱仪校准证书当作满足实验室使用要求的记录。三是检测人员对GB/T27405-2008学习不够、理解不透，忽视了环境控制效果评价频次，造成对无菌室环境控制检测频次不够。 针对上述3个不符合项，中心组织相关人员对发生不符合项的原因进行了分析，主要是对准则、标准要求理解不透彻，并制订了纠正措施，进行整改，将整改鉴证材料报评审组，通过了评审，同时制订相关措施，举一反三，确保不发生此类事件。 2．内审发现及不符合项整改情况。2009年11月19日到20日，由质量负责人和内审组长组织对中心管理体系是否持续有效运行进行审核。同时，内审组对CNAS监督评审中发现的问题予以了关注、验证，已按照预定的期限整改到位。本次内审在环境设施使用效果的核查、仪器设备校准状态的核查方面发现了2个不符合项，内审组与责任人同共分析出现不符合工作的原因，并制订纠正措施，约定整改日期，现已整改完成，并经内审员验证。 3．人员培训效果评价。一是2009年，中心根据年度工作计划所提出的“突出素质培训，全力增强疾控综合实力。”要求，制订全员培训计划，以疾控人员“三基培训”教材为基础，组织全员培训专业技术人员参训率达100%，共培训21次、63学时，培训内容为实验室检测与管理、常见传染病防控知识、流行病学知识、职业卫生知识等，对培训效果进行2次测定，专业人员测试合格率为100%，有效的提升了岗位专业技术能力。二是全年参加各级部门组织的专业知识培训40余人次，按要求取得了职业卫生技术服务人员与职

2017内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告 一、审核时间： 二零一七年三月一日至二零一七年三月三日 二、审核目的： 1、验证本企业质量管理体系文件的符合性、适宜性； 2、评价质量管理体系的符合性、有效性。 三、审核依据： 1、GB/T19001-2016idt ￡09001:2015标准 2、质量手册 3、程序文件 4、适用的法律法规 5 、本企业的管理性文件 6、顾客要求 四、本次审核的体系过程和覆盖范围 1、本次审核的体系范围包括GB/T19001-2016标准全部过程。 2、本次审核覆盖产品：XXX的制造、五金冲压件和切削加工。 3、本次审核涉及公司管理层（包括管理者代表）人事部、技术部、生产部（含车 间/ 仓库）、业务部、品质部、采购部、设备管理部。 五、本次审核组的组成 审核组成员由XXXX二人组成，由XXXX单人本次审核组组长，两位内审员均参加了GB/T19001-2016标准和内审员专业知识的培训，经考核合格, 具备质量管理体系内部审核的能力，为体现标准对“内审员不能审核自己的工作”的规定，采取二人对自己所在部门互查的方式进行。 六、审核过程 1、本次审核实施计划于2017年2月24日编制，经总经理批转，并下发各相关 部门和人员。

2、内审检查表由内审组于2月28日编制完成。 3、3 月1 日上午按计划召开首次会议，公司领导和相关部门负责人参加， 审核组长XXX同志按程序宣布本次内审的目的和依据，宣读了内审实施计划和 时间安排（详见签到表和记录）。 4、3月1 日上午准时按计划对各部门进行内审，审核员按内审检查表对检查情况 做记录。3 月3 日下午全部审核过程结束（详见内审检查表）。 七、不合格项统计与分析 此次内审、由于安排准备时间长，计划下发后又组织各部门自查自纠，许多不足之处已在内审前由各部门自行消化了，因此，此次内部质量体系审核共发现不合格项1 个： 1、生产部1项，编号SL-0069~SL-008,1共计13台设备，未按要求填写《点检 保养记录卡》，2017年1 月3~4日未有保养记录。不符合 GB/T19001-2016标准7.5.3条款“基础设施”。 2、由于审核是采取抽样方式进行的，未查出问题的部门不代表自己的部门没有问 题，也许其他部门查出的问题在你那个部门也有，所以未开不符合项的部门也 应该根据其他部门出现的问题对自己部门进行自查，确保能够按照要求操作。 希望各部门加强自己部门所有人员的学习，做到有效的上传下达，确保员工能 够按照要求工作。希望各部门尽快采取措施确保质量管理体系工作的顺利开 展。 八、对质量管理体系的总体评价 通过此次内审，证实了我们的文件化体系是符合标准要求的，是可以同我公司现有的管理体系有机地融合，是切合实际的。 九、不合格项的整改和验证 本次审核的不合格项均由责任部门分析原因，制定纠正措施，并在规定时间内完成，必须于2017年3月15日前由审核员全部验证完毕。 内审组长：XXX 二零一七年三月三日范文素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）

内审和管理评审的区别

52、内审和管理评审有什么不同？ 为维护质量管理体系的有效运行，不断完善和改进质量管理体系，实验室必须进行内部审核和管理评审，但两者之间有不同之处，主要体现在： （1）目的不同 内部审核目的在于验证质量管理体系运行的持续符合性和有效性，找出不符合项并采取纠正措施。管理评审的目的在于评价质量管理体系现状对环境的持续适用性、有效性、并进行必要的改动和改进。 （2）组织者的执行者不同 内部审核由质量主管组织，与被审核活动无直接责任关系的审核员具体实施。管理评审由最高管理者主持实施，技术管理层人员、质量主管、各部门负责人、关键质量管理人员参与。（3）依据不同 内部审核主要依据实验室制定和使用的体系文件，包括质量体系标准、质量手册、程序文件、作业指导书、合同以有国家法律法规和相关的行政规章。管理评审则主要考虑受益者（管理者、员工、供方、分包方、顾客、社会）的期望。 （4）程序不同 内部审核由内审员按照一套系统的方法对体系所涉及的部门、活动进行现场审核，得到符合或不符合何体系文件的证据。客理评审由最高管理者召集开会，研究来自内审、外审、顾客、能力验证等各方面的信息，解决体系适宜性、充分性、有效性方面的问题。 （5）输出不同 内审时，对双方确认的不符合项，由被审核方提出并实施纠正措施，由审核组长编制内审报告。内审的输出是管理评审输入的重要内容。管理评审往往涉及文件修改、机构或职责调整、资源增加等，其输出是实验室计划系统（包括下年度的目标、目的和活动计划）的输入，是对质量管理体系及其过程有效性和与顾客要求有关的检测/校准活动的改进。 53、实验室内部审核可否履行实验室管理评审职能？ 如前所述，实验室内部审核和管理评审是有显著差别的，但在有的情况下，内部审核也可能涉及管理评审的内容。 在审核某项要素时，内审员应证实是否与程序相符，如发现不符合，内审员应通过纠正措施确保程序得到严格遵守。另一方面，如果发现程序本身在满足质量目标方面是无效的，质量主管应提请实验室最高管理者予以关注，由最高管理者对程序的充分性进行评审并进行必要的修改。内审员并没有修改程序的责任。 实践中，内审员提出的建议，如果对质量管理体系的改变不大，就可能被受审部门和质量主管接受并执行，而不用通过实验室最高管理者。但是，这种变化应在质量主管和被审部门的授权范围内。此时，审核就履行了评审的某些功能。 54、如何在日常工作中验证质量管理体系运行的持续符合性？ 审核的目的之一是验证质量管理体系运行的持续符合性。符合性包括文件符合性和运行符合性两个方面。文件符合是指体系文件（如质量手册和程序文件）的规定是否符合认可准则的要求；运行符合性是指体系的实际运行和体系文件的规定是否一致。持续性是指体系文件各项规定是否始终如一地在实验室得到实施。实难室在日常工作中可以通过以下三个环节来验证体系的持续符合性： （1）从要素（过程）入手

2017环境管理体系管理评审计划

安技环保处：海滨 日期：2017年8月16日 管理者代表：曲刚 日期：2017年8月17日 总经理：杨惠群 日期：2017年8月18日沈阳华晨金杯汽车有限公司

15.现有环境方针是否仍然适用，现有目标以及管理体系要素是否需要调 整，管理体系可能需要改进的方向。 三、评审范围、时间：公司各处（室）、车间和直属单位（包括：汽车工程 研究院、销售公司、国贸公司），时间为2017年度。 四、管理评审材料： 1. 环境管理体系管理评审报告（按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》内容编写）； 2. 承担环境理职能部门履行职责情况评审材料； 3. 存在的隐患、问题及针对隐患、问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施； 五、评审要求 1．本次管理评审以处（室）、车间为单位进行，各处级单位和直属单位均须参加（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司）； 2．各部门按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式和内容，对照本部门实际工作，逐项进行总结，编写管理评审报告；对存在的问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施，属于事故隐患的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》； 3. 承担环境管理职能的各部门，除按《2017年度环境管理体系管理评审报告》编写评审报告外，还须按照附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》要求提供评审材料； 4. 各部门要按照公司统一要求，及时组织开展管理评审工作，并指定专人，负责本部门管理评审材料的收集、整理及上报； 5. 管理评审报告均须由部门体系推进员、部门负责人、公司主管领导（总经

环境监测站管理制度汇编

环境监测站管理制 度汇编 1 2020年4月19日

环境监测站管理制度 (汇编) 环境监测站安全管理制度（试行） 2 2020年4月19日

1、环境监测站必须安装配备各种必备的安全设施、防护器具（通风橱、防尘罩、试剂柜、防毒面具、消防灭火器材等），并加强维护保养始终保持完好状态。 2、对消防灭火器材指定专人定期检查，定置管理，用后回归原位，不能任意挪用，保证随时可取用。经常对环境监测站人员进行安全防火教育，保证环境监测站人员都能正确使用所备的各种消防灭火器材。 3、环境监测站内各种仪器设备都应按工艺要求进行定置管理，不得任意移动。各种标签要保证清晰完整，避免拿错用错造成事故。 4、监测站操作人员必须培训合格上岗，使用任何一种仪器设备必须严格遵守安全使用规则和操作规程，认真填写使用记录，发现问题及时汇报。 5、用电、用气、用火时，必须按有关规定操作以保证安全。 6、环境监测站必须制定科学的应急预案，并每半年组织一次预案演练，发生意外安全事故时，应迅速切断电源或气源，立即采取措施即使处理，并上报院领导。 7、每天出入监测站人员必须认真填写出入登记簿，离开环境监测站或下班时，应检查门、窗、水、电、气、报警器等，避免因疏忽大意造成损失。 8、环境监测站内不准吸烟、吃食物、存放与化验无关的物品。 9.非监测站人员禁止入内，联系工作、参观指导、上级领导检查工 3 2020年4月19日

作必须事先联系，经站长、科长同意，并履行登记手续方可入内。 10.外来人员获准进站后，听从监测站陪同人员安排，不得随意走动、不得擅自接触仪器、设备和试验药品、样品。 11.外来人员进入监测站必须遵守安全制度、保密制度，不得拍照、摄像。 奇瑞环境监测站 -11-9 4 2020年4月19日

质量、食品安全管理体系内审报告

**********糖业有限公司 质量、食品安全管理体系内部审核报告 XK/GW-8.2.2-2017-01

一、 根据管理体系《内部审核计划》，我公司于2017年1月14日组织开展了质量、食品安全管理体系内部审核工作，现将内审情况报告如下： 一、审核目的 验证公司建立的食品安全、质量管理体系的符合性和有效性；质量、食品安全管理目标的实现程度；找出公司建立的质量、食品安全管理体系的薄弱环节和改进的机会；促进公司生产、管理水平的提升。 二、审核范围：管理体系覆盖各生产车间、科室，白砂糖生产和服务的全过程。 三、审核依据：GB/T 22000-2006《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、公司管理体系文件、相关法律法规、合同等。 四、审核组长：XXX 审核成员：XXX、XXX、X X、XXX、XXX 五、审核日期：2016年1月14日至1月15日 六、审核过程综述： 本次审核对生产、储运和文件管理所涉及的公司相关部门、白砂糖生产和服务过程进行为期两天的审核。在审核过程中，内部审核组对白砂糖产品的实现的各个过程均进行了抽样审核，保证一定的样本数量，对质量管理体系支持过程的各项活动也进行了分层、分组抽样审核，保证审核样本具有充分性和代表性，此次内审共发现3个书面不符合项。抽样审核的结果表明，公司建立的食品安全、质量管理体系基本得到了有效的实施。 七、质量、食品安全管理体系运行情况 公司于2016年1月14、15日对公司建立的质量、食品安全管理体系进行了一次全面的内审。现将质量、食品安全管理体系有效性做

出如下评价意见： 1.文件管理方面：公司自建立质量、食品安全管理体系以来，在文件管理方面，认真执行GB/T 19001-2008 和GB/T 22000-2006的要求，文件管理越来越规范化，各部门的管理体系文件按编号和分类有序存放，并排列清单，易于检索和查阅。在文件管理方面公司自建立质量、食品安全管理体系运行良好。 2.生产管理方面：我公司是一个制糖生产的企业，对于生产现场的要求非常严格，质量和食品安全不仅牵涉着消费者的利益和健康，同时也关乎着公司的声誉和形象，关乎着公司的发展前途，所以，对生产现场地高要求始终未敢放松。自建立质量、食品安全管理体系以来，公司更加加强对生产的要求，从甘蔗进厂的源头抓起，到销售出厂之后完善售后服务，在生产过程中每天每班次检查机器设备，做好质量记录，层层把关，实行监督与检查并行的制度，确保质量和食品安全。 3.人员方面：参加生产的人员，必须经培训合格后方可上岗，因为操作人员的操作直接关系到生产的质量和食品安全，因此，公司建立有完善的“三级”培训制度，培训后实行评价确认，对于新进厂的员工，再经培训合格后，各岗位通过“传、帮、带”的方式，让老员工、熟练操作工将经验传授给新员工，并始终乐于帮助新员工技能的提升，从而确保人员合格上岗。 4.环境方面：公司设立有现场管理考核小组，定期对公司的所有场所进行检查，并涉及安全和环保，从小细节到大设备，每一个环节都严格审核，从而确保了公司的生产、工作环境符合质量、食品安全管理体系的要求。 5.其他方面：质量、食品安全管理体系的建立并非一两个人的奋斗，而保证管理体系的有效性、符合性和持续性也并非一天两天的努力，因此，无论是哪个方面，公司都在努力完善管理，从不放松。采

质量体系内审报告

质量体系内审报告文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

**公司 质量管理体系内审报告拟制/日期： 批准/日期：

1、审核目的： 根据ISO9001:2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的质量体系文件对公司质量管理体系运行情况进行内部审核，以确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求，运行是否正常，是否有 效、资源是否充足。 2、审核范围： ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括管理层、行政人事部、研发部、营销部、品管部、采购部、PMC部、生产部、工程部、仓库等。 3、审核依据： ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件、ROHS相关控制文件及其他有关文件 4、审核时间：2017年01月10日～2017年01月11日 5、审核组成员： 第一组： 第二组： 第三组： 审核综述： 1）内审结果：本次内部审核共发现不合格项目10项，其中仓库1项，生产部1项，品管部3项，研发部2项，工程部2项，营销部1项。 2）内审主要不符合项阐述：

A、仓储的产品、物料有个别没有按先进先出发货、发料。易造成物料呆 滞、或过期失效。 B、A车间现场成品及功能检查工序有隔离标识；后壳检查工序，检出的不 良品未作标识，只是区分后放入供应商原包装箱内，易造成混料。 C、软件管理确认，未有独立文件明确管理确认 D、客供物料没有检验记录，无检验物料会造成产品零部件不可控。 E、检验试验仪器电流表，有效期为2016年12月1日到期，无校验易导致 检测失效。 F、质量目标文件夹中《2015年度公司质量目标》未及时清理。文件记录没 有及时更新，容易造成用错版本 G、检验试验仪器缺少校准易导致测量误差或失效。 H、工程变更通知单（ECN）未存档管理，不便于识别、查找。 201６年度共有2项外审不符合项和9项内审不符合项；经现场对不符合项进行跟进确认，所有不符合项已关闭，相应的纠正措施得到有效的实施。 4）内审结论： 在为期2天的内审时间里，对每个部门进行抽样审核以检查各部门实施质量管理体系的情况。总体来看，各部门在质量管理体系的运行上基本上符合标准的要求;整个公司的质量管理体系适宜、充分、持续有效。 审核小组已将在内审期间发现的不符合项和各部门负责人在末次会议上进行了深入讨论和分析，提出纠正改善建议并达成共识。审核小组会在承诺改善期内进行的整改工作进行督促和验证，并关闭不符合项。 改进建议： 1.各部门结合自身生产实际情况，组织本部门管理人员系统地学习质量管 理体系文件及相关专业、管理标准，对所管业务明确管理要求，并及时形成相应的质量记录。