顾客或外部供方财产接收验证记录

顾客或外部供方财产接收验证记录

编制/日期：审核/日期：

29 顾客财产管理办法

工作文件 文件名称：顾客或外部供方财产管理办法 文件编号：版号：A 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 受控状态： 生效日期： 分发号：

1目的 对顾客或供方提供的财产进行控制，确保顾客和外部供方提供的财产的合格性，完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。 2 适用范围 适用于顾客或外部供方按合同要求所提供的产品（包括用于维护、升级的产品，硬件等），及相关的知识产权（包括子程序、配套软件、技术文档、图纸资料及样板等）。 3 职责 3.1 研发中心负责对顾客或外部供方提供的用于软件产品或系统集成项目开发财 产进行接收，并转交市场部与质量管理部进行验证、登记、标识。 3.2 研发中心负责对到客户现场进行安装或系统集成服务时所涉及的顾客或外部 供方财产的管理，并做好验证、登记和保护工作。 3.3 研发中心负责对客户或外部供方提供的用于维护、升级的产品进行管理，对 财产进行验证、登记、标识。 3.4 各相关部门发现异常情况时及时报市场部与质量管理部，并由相关部门与顾客或外部供方沟通确认。 4工作流程 4.1 本公司顾客或外部供方财产包括 4.1.1 顾客或外部供方提供的产品（包括用于维护、升级的产品，硬件等） 4.1.2 顾客或外部供方的知识产权（包括：子程序、配套软件、技术文档及图纸资料及样板等） 4.2 顾客或外部供方提供财产的控制 4.2.1 由研发中心负责对顾客或外部供方提供给我司用于软件产品或系统集成项目开发的财产进行识别、接收，并转交市场部与质量管理部对顾客财产进行验证、登记、标识、保管以及防护，并填写《顾客或外部供方财产登记表》；与公司同类产品、技术文档等明确区分；妥善保管，定期检查产品质量状况并记录； 4.2.2 由研发中心负责到客户现场进行安装或系统集成服务时所涉及的顾客或外

QP-017顾客外部供方财产控制程序1

日期版本变更履历编写2016/8/1A/0 新制定IATF16949:2016 分发: □总经办□业务部 □工程部□生产部 □行政部□品质部 □物控部 编写审核核准签署 日期 1.0目的 规范客户财产管制措施，满足客户之要求。 2.0 范围 适用于本公司对客户财产（客供料件，文件、模/治具）之点收、检验、储存、维护、及记录。 3.0定义

客户财产——由客户提供的用于生产过程的各类物料、样板/色板、模治具、文件及含知识产权和个人信息的各种载体等。 4.0 权责 4.1 仓库：负责属于客户财产料件部分的点收、储存、库存维护和盘点。 4.2 业务部：负责客户财产在点收、储存、检验、保管及库存过程中异常的回馈。 4.3 文控：负责客户提供的文件的原稿的接收、储存、发放、回收及销毁。 4.4品保部: 负责对客户提供的料件进行检验、判定并标示. 5.0 程序 5.1 客供财产的点收 5.1.1客供物料的点收 仓库收料人员将客户送抵本公司之料件依客户提供的进料明细查核料号、品名规格、数量核 对无误后，开立【收货单】并在【收货单】上注明“客户财产”字样暂收作业及交IQC做相 关检验。 5.1.2 客供文件、软件、数据(含工程图面和技术规范等)属于共享使用类的，依《文件管理程序》 之外来文件进行作业。属于客户专有并且后续需将原稿归还客户的，由业务部进行点收，点 收无误后交文控中心进行保管。 5.1.3 客供模，治具的点收 技术部门或使用部门人员将客户送抵本公司的模具、治具部份依客户提供的图面和清单核对， 核对无误后，建立客供模、治具或机器点收清单。 5.1.4 在客供料件、客供模、治具等方面的点收过程中发现数量或品质的异常，业务部及时回复客 户异常状况及协商处理方式；若点收无误由业务部汇总建立【客户财产清单】。 5.2客供品的检验 5.2.1客户料件的检验资料由承办业务人员向客户索取,当客户没有提供检验资料或提供的检验资 料不齐全时,品保IQC依照公司即有相类似的产品检验规范进行检验,按《进料检验管理程 序》作业。对于客户明确指明免检的料件予以免检。 5.2.2当客供料件检验不合格时,IQC人员开立【品质异常通知单】通知业务部承办人员,业务人员 须及时将异常状况知会客户,同时与客户协商处理方法,并将结果回复品保及仓库.。

TCSQP顾客或外部供方财产控制程序修订稿

T C S Q P顾客或外部供方财产控制程序 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。 2适用范围 适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。 3定义 顾客或外部供方财产：是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。 4职责 品管部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，负责对顾客或外部 供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。 设备管理人员：负责对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制，包括质量、标识、财产防护等过程控制，并按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。 销售：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。 采购外协：负责原辅材料外部供方个人资料的验收及验证；负责对原辅材料外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。负责工序委外外部供方个人资料的验收及验证，负责对工序委外外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。船务文员：负责运输外部供方个人资料的验收及验证，负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。 对于顾客或外部供方所提供的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。 5程序内容 顾客或外部供方财产控制 当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。 签订协议 由业务部门负责与顾客签订有关顾客财产的协议。由采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。生产过程中需明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。

S11顾客或外部供方财产控制程序

1 目的 规范顾客或外部供方财产控制流程，以管理、识别、验证、保护、维护在公司控制下或供公司使用或构成产品和服务一部分的顾客或外部供方财产。 2适用范围 适用于公司各项目部及总部。 3 职责 3.1项目部负责顾客或外部供方财产的验证、维护、保护。 3.2财务部负责顾客或外部供方财产的台账管理。 4控制要求 4.1分类 1）顾客提供的构成产品的原材料、半成品及包装材料； 2）餐用具； 3）设备； 4）顾客的场所； 5）供应商的物料箱、转运工装、垃圾桶等有形财产； 6）储物柜寄存的物品、停车场临时停放的车辆等； 7）顾客或外部供方的配方技术、LOGO、知识产权、个人信息等无形财产。 4.2验证确认 4.2.1开业前，运营经理、项目经理、财务经理应对顾客、供应商、档口承包商提供的财产进行验证确认。验证内容包括适用性、是否合格及数量。 4.2.2甲乙双方应在交接单上签字确认。 4.3台账管理 4.3.1经验证确认后，财务部应对顾客或外部供方财产建立台账，每月盘底一次。

4.3.2盘底出现的差异按财务相关制度处理。 4.4使用和维护 4.4.1项目部在使用时应分类标识，按设备操作规程或相关制度使用和维护。 4.5保护 4.5.1当顾客或外部供方财产为知识产权或个人信息等无形财产时，除公司内部使用外，未经许可，公司任何人不得复制、演示、传播，不得向第三方泄露。 4.5.2储物柜寄存的物品、停车场临时停放的车辆等在公司控制下的顾客财产应有专人看管或上锁等安全保护措施，不得损坏或丢失。 4.6异常处理 4.6.1当顾客或外部供方财产发生遗失、损坏或发现不适用时，应向顾客或外部供方报告并应保留所发生情况的证据或记录。 5 记录 5.1顾客或外部供方财产异常处理单，运营部保存，保存期限3年。 6 附加说明 本制度由公司食品安全部起草并负责解释和归口管理。

ISO9001-2015顾客或外部供方财产管理程序A0

顾客或外部供方财产管理程序 （ISO9001：2015） 1 范围 本标准规定了顾客或外部供方提供产品在公司内接收、清点、检查、存储、搬运及使用的控制程序； 本标准适用于公司的顾客或外部供方提供财产的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 19000-ISO9000 质量管理体系基础和术语 3 术语和定义 GB/T19000确立的及以下术语和定义适用于本标准。 3.1 顾客或外部供方财产 由顾客或外部供方签订采购合同的实物性产品及所有文件。 3.2 顾客或外部供方提供产品： 指顾客或外部供方财产中的实物性产品。 4 管理职能 4.1 事业部 负责与顾客或外部供方的沟通、联系关于顾客或外部供方财产事宜，负责

提供顾客或外部供方财产相关技术文件,组织公司相关部门的接收工作，对顾客或外部供方财产在公司内的管理进行监督和考核。 4.2 质量管理部 负责顾客或外部供方提供产品的检验策划工作，负责顾客或外部供方提供产品和相关资料的检查、验收，组织对问题的分析及判定责任。 4.3 技术中心 负责主持顾客或外部供方财产的设计接口联络，提出与业主或供方关于顾客或外部供方财产的职责分工；编制顾客或外部供方提供产品的供货范围，并负责纳入设计技术文件；参加样车的顾客或外部供方提供产品的开箱清点工作，对顾客或外部供方提供产品的管理及问题处置提供支持。 4.4 技术工程部 负责顾客或外部供方财产的工艺设计接口联络，负责对顾客或外部供方提供产品交货状态（如散件、零件）提出要求和建议，协助技术中心编制顾客或外部供方财产供货明细，对顾客或外部供方提供产品的管理及问题处置提供支持。 4.5 生产部 负责组织顾客或外部供方提供产品厂内安装调试，并组织解决生产过程中出现的异常问题。 4.6 采购部 负责顾客或外部供方提供产品的补充采购。 4.7 法律事务室

顾客与外部供方财产管理程序｜对顾客财产必须

R R E E V V I I S S I I O O N N H H I I S S T T O O R R Y Y 为确保公司与顾客及外部供方的共同利益，顾客及外部供方提供的财产按规定应按照要求进行识别及验证，并负责贮存和控管控，以防止丢失或损坏及外泄。 范围 顾客及外部供方有形及无形资产的管理和控制。 定义 1 P/C:Prober Card 2 IQC:原物料进料检验 3 SQE供应商质量工程师 4 QA 质量保证 This document and the information included in this document are the sole and exclusive property of Acetec Semiconductor Co., Ltd. Any unauthorized use, reproduction or distribution of this copyrighted material is strictly prohibited. 相关文件责任 1 客服负责联系、接收顾客提供（自供）产品并向质量处提出检验申请。2

仓库负责客供品（原材料）的贮存、保管和防护； 3 设备负责客供品P/C的验证、贮存、保管和防护；设备负责客供品（备件）的贮存、保管和 防护； 4 对检验不合格的客供品，质量部及时向顾客反馈或经顾客同意办理代用或退还顾客。DCC 负 责对客户提供的文件进行标识贮存、保管和防护；5 工程部负责客户程序的保管； 6 相关部门和人员应对顾客知识产权和个人信息保守秘密； 7 质量总部SQE 负责对IQC 人员反馈的异常原物料给出处理意见，并将问题反馈给供应商 程序内容 1仓库在接到顾客及外部供方提供的物品后，要进行数量清点、标识，并做好贮存、防护。若

顾客或外部供方财产管理程序

顾客或外部供方财产管理程序 编制： 审核： 批准： 颁布日期： 2017 年01 月 10 日实施日期： 2017 年 01 月 25日

目录 封面 (1) 目录 (3) 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 职责 (3) 4 作业程序 (3) 5 报告与记录 (4) 文件修定履历表 (5)

顾客或外部供方财产管理程序 1目的 对顾客或外部供方财产进行有效管理，确保顾客或外部供方财产满足本公司生产需要并明确顾客或外部供方承担责任始终性。 2 适用范围 本程序适用于顾客或外部供方财产的管理。 3 职责 3.1市场部和采购：负责顾客或外部供方提供样品、技术资料以及顾客或外部供方提供产 品或生产用设施的接收。 3.3 研发部：负责制定顾客或外部供方提供产品的验收标准并组织验证。 3.4 工程质量部：按验收标准检验并作出结论性报告。 4作业程序 4.1顾客或外部供方财产包括： 4.1.1顾客或外部供方提供的用于最终产品的部件或组件； 4.1.2顾客或外部供方提供的用于生产的设备和设施； 4.1.3顾客或外部供方知识产权，如设计图纸、商业机密等。 4.2顾客或外部供方财产的标识和记录 4.2.1对顾客或外部供方提供的用于最终产品的部件或组件以及用于生产的设备和设施，由

市场部和采购负责标识，其他部门注意标识的保护。同时市场部和采购应列出《顾客或外部供方财产登记表》，防止顾客或外部供方财产的误用。 4.2.2对顾客或外部供方的知识产权，由研发部负责标识并进行有效保护，防止误用或泄露；顾客或外部供方的知识产权亦应登录于《顾客或外部供方财产登记表》。 4.3顾客或外部供方财产的验证 4.3.1对顾客或外部供方提供的用于最终产品的部件或组件，工程质量部按验收标准检验并作出结论性报告，如为合格交仓库单独列帐，储存在专用区域，并做出明确标识，防止误用；若不合格，及时将信息反馈给顾客或外部供方，并督促更换或处理。 4.3.2 对顾客或外部供方提供的用于生产的设备和设施，由研发部验证是否符合要求；对顾客或外部供方的知识产权，亦由研发部验证是否符合要求。 4.3.3本公司对顾客或外部供方财产的验证，不能减轻其提供合格品的责任。 4.4顾客或外部供方财产的保护和维护 对顾客或外部供方财产应妥善保管、合理使用，一旦在管理使用顾客或外部供方财产中，发现丢失、损坏、失效、差错等情况时，应加以记录，由商务部及时通知顾客或外部供方方予以适当的处理。。 5 报告与记录 顾客或外部供方财产的相关资料保存期限两年。 《顾客或外部供方财产登记表》-XJ-CX-R-28-01

供方财产管理规范

供方财产管理规范 1目的： 对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。 2范围： 适用于顾客或供方提供财产的管理。 3权责： 办公室负责顾客或供方财产的保存管理，营销、采购配合实施。 4定义： 4.1顾客财产：是指所有权属于顾客的财产，本公司目前有顾客图纸、样品等。 4.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，本公司目前有图纸、样品等。 5职责： 营销部负责顾客财产的接收、登记，采购负责供方提供财产的接收、登记，办公室负责顾客财产的验收、保护、储存、使用、维护和保管。 6作业内容 6.1接收、登记 营销部、采购收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。如接收有误时，书面或电话通知

顾客、供方，并按约定方式进行处理。如无误，则填写“顾客或供方财产清单”建档。 客户直接交到工程部的财产时，如是图纸应该填写《客户财产一览表》，由工程部经理确认签字或盖章后将转交文管中心，复件下发，保留原件，以备查证。 验收分类如下： 图纸/技术资料：工程部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，顾客、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。 材料：营销部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致， 需要品质部检查验证的材料质量，做相应检验记录。检验合格的材料入库，按正常入库手续。检验不合格的顾客财产，经标识后交销售，由销售通知顾客，按顾客方式处理。 仓库专用顾客、供方财产账册记账并在包装上标识“顾客或供方财产”。 样品、工装：技术部按照本公司与顾客签订的相关文件（如合同或技术协议等）的规定及本公司的规定进行确认。 6.2管理 6.2.1品质部负责顾客、供方资料/样品/检查工装的管理。应在工装上以合适的方式打印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财产统一集中贮存和保管。 对图纸，电子图纸的存档和消毁按《文件化信息控制规范》进行管理。发放时应记录，发件人及收件人均应在《客户或供方财产清

顾客供方财产管理程序

1目的 对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。 2范围 适用于顾客或供方提供财产的管理。 3权责 办公室负责顾客或供方财产的保存管理，营销、采购配合实施。 4定义 4.1顾客财产：是指所有权属于顾客的财产，本公司目前顾客财产有：图纸、技术要求、模具、样品。 4.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，本公司目前没有供方财产。 5职责 商务部负责顾客财产的接收、登记，采购负责供方提供财产的接收、登记，办公室负责顾客财产的验收、保护、储存、使用、维护和保管。 6作业内容 6.1接收、登记 商务部、采购收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行处理。如无误，则填写“顾客或供方财产清单”建档。 客户直接交到工程部的财产时，如是图纸应该填写《客户财产一览表》，由工程部经理确认签字或盖章后将转交文管中心，复件下发，保留原件，以备查证。 验收分类如下： 图纸/技术资料：工程部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，顾客、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。 材料：商务部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致， 需要质量部检查验证的材料质量，做相应检验记录。检验合格的材料入库，按正常入库手续。检验不合格的顾客财产，经标识后交销售，由销售通知顾客，按顾客方式处理。

仓库专用顾客、供方财产账册记账并在包装上标识“顾客或供方财产”。 样品、工装：工程部按照本公司与顾客签订的相关文件（如合同或技术协议等）的规定及本公司的规定进行确认。 6.2管理 6.2.1质量部负责顾客、供方资料/样品/检查工装的管理。应在工装上以合适的方式打印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财产统一集中贮存和保管。 对图纸，电子图纸的存档和消毁按《文件化信息控制程序》进行管理。发放时应记录，发件人及收件人均应在《客户或供方财产清单》上签字。 6.2.2 如顾客、供方财产为机器设备、工装时，其使用及维护方法由使用单位按《基础设施控制程序》等进行维护和保管。 6.2.3仓库管理财产（材料）按照产品防护控制程序及仓库管理办法执行。 6.2.4 销售、采购应半年一次对顾客或供方财产进行全面清点及检查，以便掌控财产的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等。 6.3使用、编号 6.3.1如相关部门需要用到顾客样品时，向保管部门提出领用申请，并在“顾客财产清单”上登记。 6.3.2顾客财产编号 C □□□-□-□□ 流水号 财产分类 顾客代号 单一性顾客，提供的图纸，不再编号，按图纸号进行管理。 6.4防护 6.4.1领用部门按照《防护控制程序》的相关规定对财产做好防护，确保其完好性。 6.4.2 经检验合格的财产在使用过程中如发现有遗失、损坏或不适合使用的情况发生时，应将其作好明确标识和记录，由责任部门以书面形式通知销售、采购，由其通知顾客、供方，并按约定方式处理。 财产分类： 1.图纸； 2.规格书； 3.样品； 4.模具 6.5财产异常报告 当发生顾客或供方财产丢失、损坏或不适用时，相关部门及时填写“信息联络单”交销售、采购，及时报告给顾客、供方，等候顾客或供方的处理通知。

顾客或外部供方财产管理程序

顾客或外部供方财产管理程序

1 目的 本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。 2 适用范围 适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。 3 定义 顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。 4 职责 4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。 4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。 4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。 4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。 4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。 5 程序内容 5.1 顾客或外部供方财产控制 当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。 5.2 签订协议 5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。 5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。 5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。 5.3 进厂验收 5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收 5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。验收完成后由相应接收部门登记“顾客或外部供方财产接收登记表”。 5.3.1.2 品质部实施进货检验，按《检验和试验控制程序》规定进行验证/检验，并保存记录。 5.3.1.3 顾客或外部供方财产构成产品的部件和组件在进一步加工过程中发现有质量问题（如外观缺陷、功能缺陷、加工中的报废、返工等）。有关部门应先进行隔离，并通知品质部进行判定，如确定是质量问题，应做好记录，以书面形式及时与销售部联系，通知顾客，共同处理。 5.3.2 顾客财产中属于知识产权的图纸、规范由销售部按照《文件控制程序》实施控制，并作好相应的记录。外部供方财产中属于知识产权的图纸、规范由采购部门按照《文件控制程序》实施控制，并作好相应的记录。 5.3.3 顾客或外部供方财产中属于设备和工装的，由设备部按照图纸、说明书或协议实施验收，并作好相应的记录。 5.3.4 顾客财产中属于顾客个人资料的，由销售部按照顾客档案进行管理。外部供方财产中属于外部供方个人资料的，由采购部门按照外部供方档案进行管理。 5.3.5顾客或外部供方财产中属于监视测量设备的，由品质部按照《试验、测量和监视设备控制程序》实施控制，并作好相应的记录。

顾客和外部供方财产管理程序

程序文件 顾客和外部供方财产 管理程序 编制： 审核： 批准： 有限公司发布

目录 修订履历 (3) 1.目的 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。 2.范围 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。 3.术语/定义 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。 4. 职责 (4) 5. 流程描述（流程、职责、输入、过程、输出） (5) 6. 流程图 ................................................................................................................ 错误！未定义书签。 7. 相关附件 (6) 8. 引用文件 (6) 9. 相关记录 (6)

修订履历

1.目的 为保证有效识别、管理顾客和供应商财产，保证其符合双方约定要求，特制定本程序。 2.范围 我公司接收顾客和供应商财产，及其存储、记录、管理等活动，适用本程序。 3.术语/定义 顾客财产：指我公司使用的，根据协议约定所有权归属于客户的工具、工装、机器设备等，用于生产制造客户委托的产品。 外部供方财产：指我公司使用的，所有权归属于供应商的资产。 4. 职责 4.1 财务部负责顾客和供应商财产管理程序的制定、解释和修改，及顾客和供应商财产清册更新及盘点组织。 4.2 销售部和采购部负责客户和供应商财产合同拟定，及客户函证、盘点接洽工作。 4.3 技术部负责客户或供应商知识产权文件的接收、保管、台账管理。 4.4 实物监管部门 4.4.1 工艺部负责工具、工装、机器设备的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。 4.4.2 质量部负责检具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。 4.4.3 物流部负责物流器具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。

TCSQP顾客或外部供方财产控制程序

1目的？ 本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。 2适用范围？ 适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。 3定义？ 顾客或外部供方财产：是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。 4职责？ 品管部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，负责对顾客或外部 供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。？设备管理人员：负责对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。？ 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制，包括质量、标识、财产防护等过程控制，并按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。？ 销售：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。？ 采购外协：负责原辅材料外部供方个人资料的验收及验证；负责对原辅材料外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。负责工序委外外部供方个人资料的验收及验证，负责对工序委外外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。船务文员：负责运输外部供方个人资料的验收及验证，负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。？ 对于顾客或外部供方所提供的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。 5程序内容？ 顾客或外部供方财产控制？ 当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。 签订协议？ 由业务部门负责与顾客签订有关顾客财产的协议。由采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。？ 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。生产过程中需明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。 进厂验收？

顾客或外部供方财产控制程序

顾客或外部供方财产控制程序 （ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018） 1目的 对顾客提供的财产做好验证、贮存和维护控制，确保顾客提供产品的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。 2适用范围 适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制。 3职责 3.1商务部负责顾客财产的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。 3.2品质部负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验证；负责顾客提供检测设备的验收。 3.3制造部负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护；负责顾客提供产品在生产过程的防护。 3.4仓库负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。 3.5技术部负责顾客提供知识产权的验收和防护。 4工作程序 4.1合同的确定 4.1.1商务部在与顾客的业务洽谈中，如顾客要求由其提供产品，则应签订合同或协议，并按《合同评审控制程序》中的特殊合同评审的条款进行评审。4.1.2合同或协议的条款可包括如下内容：

a)顾客提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定； b)有关产品标识、储存、维护方面的规定； c)合同双方的相关责任； d)需顾客提供的检测设备及其有关资料； e)若不能验证的产品应在合同中明确接收方式； f)如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。 4.1.3顾客财产的控制 a）顾客财产确定后，商务部应编制“顾客财产清单”，其中应包括（但不限于）：财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。b）顾客财产在进入公司后，应经验收确认合格后，方可投入使用。 c）顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。d）顾客财产如是知识产权，应有技术部验收后，由技术部负责人保存。在存放处应明确标识“顾客财产”字样。 e）如顾客财产有损坏、异常等情况时，使用或保管人员应报告商务部负责人，由商务部填写“顾客财产异常记录表”，并与顾客进行沟通。如果异常情况是在顾客财产进入公司时发现的，在没有经过顾客同意时，不得擅自进行返工或让步接收，坚决杜绝投入使用。 4.1.4顾客财产的验收 a）顾客提供的原材料、包装物、样品等的验收 顾客提供的产品到公司后，由商务部负责接收、清点数量，并做好标识，填写“送检单”，由品质部按《产品的监视和测量控制程序》的相关要求，进行检验或验证，出具相应的检验记录。

QP-21 顾客和外部供方财产管理程序

主题： 顾客和外部供方财产管理程序 1 目的 1.1 本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与 顾客或外部供方之间协议规定的要求。 2 范围 2.1 适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。 3 定义 3.1 顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给 供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。 4 一般原则 4.1 所有顾客提供的实物（如客供原料等）必须进行验收，并填写《顾客或外部供方财产验收单》， 对验收结果不符合的必须及时的报告给顾客。原则上公司只接收合格的实物，所有的实物不合格必须及时与顾客沟通并得到适当的处理。 4.2 顾客财产由各接收部门进行贮存与管理，当顾客财产发生丢失、损坏、泄漏或不合格以及不 适用等情况公司必须在三个工作日内向顾客报告具体的情况，并与顾客协商处置措施。 4.3 公司必须确保顾客知识性产权的保密性，当发生泄漏时必须在第一时间向顾客报告，并采取 必要的措施予以控制。 4.4 当顾客财产发生不适用或因为其它的原因需要对其进行更改时，必须事先通知顾客并得到顾 客的批准，必要时如顾客要求，对更改后的产品需要重新提交顾客批准。 5 程序 5.1 顾客和外部供方财产类别 5.1.1 本公司顾客财产主要包括：客供原料、工装、工程技术资料、指导文件、样品等； 5.1.2 本公司外部供方财产主要包括：包装材料、样板等； 5.2 顾客提供产品的控制 5.2.1 如顾客有提供相关的产品给公司，在产品到达公司时，由仓库负责核对“产品清单”、件数及 外包装等是否符合要求，并填写《顾客财产验收清单》，如与顾客提供的“产品清单”不符必须予以记录并报告给顾客。 5.2.2 在验收符合或已与顾客协商取得一致意见后由仓库通知品管部进行检验。对顾客提供产品按 照《来料检验》进行检验并对检验内容予以记录。 5.2.3 如顾客提供产品被判定为不合格，原则上必须按照《来料检验》将产品退还给顾客，否则必 须进行100%挑选（不合格产品由本公司挑选将按照《不合格品输出管理程序》扣除顾客相应的工时费用）或取得顾客的批准。 5.2.4 对顾客提供产品不合格必须在一个工作日内将信息反馈给顾客，如不合格品可能影响到最终 产品的性能必须将此情况也一并通知顾客。如顾客确认不合格产品可以继续使用必须要求顾客使用书面形式予以确认，公司将放弃因此造成的最终产品性能不符合的责任。 5.2.5 对顾客产品不合格如果影响到顾客订单交付期的情况，销售部必须及时地与顾客进行沟通， 对因此所造成的超额运费或其它费用等必须与顾客达成一致意见。

8.5.3 顾客或外部供方财产-IATF16949条款解读

8 运行 8.5生产服务提供 8.5.3顾客或外部供方财产（ISO 9001:2015质量管理体系的要求） 组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客或外部供 方的财产。 对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部 供方财产，组织应予以识别、验证、保护和防护。 若顾客或外部供方财产丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留所发生情况的成 文信息。 注：顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工 具和设备、顾客的场所、知识产权和个人资料。 8 Operation 8. 5 Production and service provision 8. 5.3 Property belonging to customers or external providers The organization shall exercise care with property belonging to customers or external providers while it is

under the organization’s control or being used by the organization. The organization shall identify, verify, protect and safeguard customers’ or external providers’ property provided for use or incorporation into the products and services. When the property of a customer or external provider is lost, damaged or otherwise found to be unsuitable for use, the organization shall report this to the customer or external provider and retain documented information on what has occurred. Note: A customer’s or external provider’s property can include material, components, tools and equipment,premises, intellectual property and personal data. （1）供应商财产有供应商信息，如联系方式、供应商的周转箱等，这些都要保护，不可泄漏信息、损坏、擅自变更。（2）客户财产主要有客户的信息，如新项目信息、联系方式、客户的模具、工装、检验设备等。在没有得到客户授权

TCSQP17顾客或外部供方财产控制程序

1 目的 本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。 2 适用范围 适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。 3 定义 顾客或外部供方财产：是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。 4 职责 4.1 品管部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，负责对顾客或外部 供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。 4.2 设备管理人员：负责对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。 4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制，包括质量、标识、财产防护等过程控制，并按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。 4.4 销售：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。 4.5采购外协：负责原辅材料外部供方个人资料的验收及验证；负责对原辅材料外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。负责工序委外外部供方个人资料的验收及验证，负责对工序委外外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。船务文员：负责运输外部供方个人资料的验收及验证，负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。 4.6 对于顾客或外部供方所提供的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。 5 程序内容 5.1 顾客或外部供方财产控制 当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。 5.2 签订协议

顾客财产管理办法

顾客财产管理办法编制：审核： 编号：批准： 1.目的 为了确保本公司顾客财产能够得到适用、有效地控制。 2.适用范围 本程序适用于公司控制下或公司使用的顾客财产的识别、验证、保护和维护。 顾客返回公司需要维修的设备的管理。 3.职责 3.1生产部负责对返修的产品或是构成产品的一部分的顾客财产进行识别、验证、 保护和维修,并负责相关记录的保持。 3.2供应部负责外购件、外协、外包设备的返修处理。 3.3销售部负责顾客财产的接收和返回。 4.程序 4.1识别 顾客处的产品经由销售部返回公司，交至生产部内勤人员进行接受，并记录设备上的条形码，并按照《产品标识和可追溯性控制程序》执行，将需要维修和测试的产品粘贴相应的标识，并填写《设备返修入厂记录表》和《设备返修记录续表》，经部门经理审核之后，经设备与《设备返修记录续表》移交至相应产品的单板测试人员或整机测试人员。 4.2维修 4.2.1测试人员要及时对返修设备进行维修，维修完毕，填写《设备返修记录续 表》。返修的设备可包括整机、单板、外购件、外包品等所有交付给客户 的产品。 4.2.2对于外购设备，如果设备上有原厂商条形码标识的,记录该条形码标识； 没有条形码标识的加上本公司产品条形码标识，外购设备交由质管部检验 员进行检验，并填写《外购设备检测报告》。如外购产品有问题，执行《不 合格品控制程序》。

4.2.3外协、外包产品按照与供方的约定执行。如约定由我公司自行维修，执行 本程序4.2.1；如约定供方维修，执行本条款4.2.2。 4.3检验 对维修后的电路板/整机的验证按照《生产过程控制及确认程序》执行，生产部人员将检验合格后的产品、《设备返修记录续表》和《产品合格证》一同交给生产部内勤人员。 4.4报废 测试过程中遇到损坏严重不能修复的，或经济上不值得修复的设备，依照《不合格品控制程序》报废处理，并进行审批。 4.5保护 对于顾客处返修的电路板和整机的防护按照《产品防护管理办法》执行，保证爱护顾客财产；对于顾客的知识产权和个人信息，包括顾客提供的图纸、数据和顾客的保密信息均要按照《保密管理制度》进行严格控制、管理和保存。 4.6返还 设备维修后，根据实际情况和顾客要求选择邮寄或由公司人员返还，或顾客自取的方式返还，返还的过程中要确保对顾客财产的防护和爱护生产部内勤人员填写《设备返修出厂清单》，经过审批后，一式二份（顾客一份，生产部留存一份），并同设备一并交付给顾客。 4.7跟踪 内勤人员对交给维修人员的设备要进行跟踪，对超过一周没有维修的，及时上报给生产部经理，及时进行处置。 4.8意外情况报告 如果顾客财产发生丢失、损坏和不适用的情况，由发现者或者责任人填写《顾客财产意外情况报告》，根据严重程度上报到相关负责人处，经由判定后及时采取纠正措施，确保顾客不受损失。 5.支持性文件 《不合格品控制程序》 《产品标识和追溯性控制程序》 《生产过程控制及确认程序》

顾客及外部供方财产控制程序

顾客及外部供方财产控制 程序 文件编号： 制作部门： 发布日期： 受控状态： 制定：审核：核准：

文件制/修订记录

1目的 对顾客或外部供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护，当顾客或外部供方的财产发生损坏、丢失或不适用的情况时能够得到控制。 2适用范围 本程序适用于本公司所有由顾客或外部供方提供的财产的管理。 3 术语和定义 顾客财产：顾客提供的供应品，重复使用的包装，指定供应商和知识产权方面的技术资料等。 外部供方财产：外部供方提供的物料、及提供的技术资料，如材质证明，MSDS，ROHS报告等等。 4 责权 4.1销售部知会仓库、品保或技术部接受和验证顾客或外部供方提供财产（物品、资料）情况就有关异常情况与顾客或外部供方沟通； 4.2仓库负责做好顾客或外部供方提供产品的标识，保护和做好有关记录及反馈； 4.3 品保部负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识； 4.4各项人员对发现顾客或外部供方提供物品异常性情况均可向销售反馈。 5 作业内容 5.1顾客或外部供方提供的物料： 5.1.1顾客或外部供方提供物料来厂前由销售部事先向供料方索取来料清单，并转入仓库； 5.1.2顾客或外部供方提供物料的接收，顾客或外部供方提供的物料达到厂后，由仓库人员负责安排搬入待检区，依来料清单核对有关品名，规格，数量，同时知会品保IQC作来料检验。 5.1.3 IQC依据有关检验规则对顾客或外部供方供料作来料检验，做好《进料检验记录》，并进行状态判定，合格的在通知仓库办理入库并做好标识，不合格的要填写《来料不良通知单》，立即知会销售人员。 5.1.4顾客或外部供方提供物料的贮存：顾客或外部供方提供物料有条件的尽量单独存放，并注意其合理存放环境，进行标识，在存放过程中仓库员要定期进行检查，发现问题及时填写《品质异常联络单》说明异常原因，并转交销售部通知到客户。 5.1.5顾客或外部供方提供物料的使用，各生产车间在使用顾客或外部供方提供物料时若发现不适用，损坏或遗失，经仓管员、IQC确认后，由该部门主导填写及时反馈给销售部。 5.1.6 对顾客或外部供方供料有关联络事项，销售部根据实际情况及时向顾客或外部供方反映，并保持与顾客或外部供方和供料方的良好沟通。 5.2 有关顾客或外部供方的知识产权提供（如图纸、技术资料），参照本公司《文件记录控制程序》。