关键、特殊过程(质量控制点)监控计划表
关键、特殊过程（质量控制点）监控计划表
工程名称及编码
序号控制点名称工作内容验收标准可能出现问题质量控制措施执行人员
1 主材进场材料检
验、试验
材料验收标准、
混凝土结构工程施工质量验收
规范（GB50204-2002）
材料复试不合
格
对不合格的材料按照规
范要求进行双倍复试或
退场，办理相关退场手
续，资料齐全
2 承重结构钢
筋机械连接
和搭接
接头试
验、现场
施工
钢筋机械连接通用技术规程
JGJ107
机械连接外露
丝扣较多、拉伸
不合格
现场安装过程进行旁
站、检查；在加工厂设
专人进行加工指导及检
查
3 高大模板支
撑
编制专项
施工方
案、现场
施工
专项施工方案、混凝土结构工程
施工质量验收规范
（GB50204-2002）
碗扣支撑横竖
不直，没有扣
紧，间距大小不
一
安装前严格交底，过程
中加强指导及检查；发
现问题及时督促整改
4 混凝土施工混凝土配
合比确
定、混凝
土浇筑、
养护
混凝土结构工程施工质量验收
规范（GB50204-2002）
混凝土振捣不
实；蜂窝、麻面、
露筋、养护不及
时等
施工前认真交底，过程
中加大旁站，观察人员
施工，对不合格人员更
换、考核等
5 大体积混凝
土
混凝土浇
筑、配合
比、供应、
养护等
混凝土结构工程施工质量验收
规范（GB50204-2002）
混凝土供应不
及时、裂缝、养
护、测温等
编制专项施工方案并进
行交底，确定至少三家
搅拌站，随时调配，减
小混凝土温差，降低温
度应力，加强测温工作，
冬施期间及时进行覆盖
养护保温。
6 后浇带施工后浇带的
拦截、剔
凿、清理、
钢筋修
复、混凝
土浇筑
混凝土结构工程施工质量验收
规范（GB50204-2002）
后浇带拦截不
牢容易流入混
凝土；剔凿量较
大；钢筋除锈、
修复难度大；混
凝土浇筑易产
生高差
严格按照设计留置，快
易收缩网必须绑扎牢
固，密封严密；采用吸
尘器清理后浇带内杂
物，加大督促整修钢筋，
及时除锈，做好相应保
护工作
7 肥槽及房心
回填土
土方运
输、含水
率、伴制、
夯实
建筑地基基础工程施工质量验
收规范（GB50202-2002）
肥槽宽度较小，
地下室全封闭，
面积加大，只有
汽车坡道处能
进入，运输难度
大，操作面小小
夯实难度大
材料员及时联系土方单
位；及时供应；雇用小
型车辆专门运输土方，
技术部门联系设计单
位，变更回填土种类，
减小夯实难度
8 地下室防水
混凝土
混凝土浇
筑；施工
混凝土结构工程施工质量验收
规范（GB50204-2002）地下防水
止水条放置位
置不正确，止水
按照方案要求剔凿好止
水条的槽，要平直，止
缝、后浇带的止水措施工程施工质量验收规范
（GB50208-2002）
螺栓使用错误；
不同混凝土浇
筑错误
水条用钢钉固定于槽
内，墙体支模螺栓要用
止水螺栓，工长、质检
严格检查，浇筑工程旁
站，保证混凝土浇筑正
确
9 梁柱节点的
施工缝及模
板
节点的施
工缝处理
及模板支
设
混凝土结构工程施工质量验收
规范（GB50204-2002）
施工缝剔凿不
到位，清理不干
净造成加渣，模
板拼缝不严造
成漏浆
施工缝进行弹线切割，
剔除浮浆露出坚硬石
子，保证平齐，用空压
机吹干净，支模时先粘
贴海绵条，支好模后再
次清理
10 钢筋委外加
工
箍筋加
工；直直
螺纹套丝
混凝土结构工程施工质量验收
规范（GB50204-2002）
箍筋加工尺寸
不准，扭曲；直
螺纹套丝长短
不一，不饱满，
剥肋深浅不一
认真做好质量较低；派
驻专人进行指导检查，
对加工机械经常检查，
板牙经常更换，对直螺
纹加工现场指导，逐个
检查，做好批次的工艺
检验试验
11 门窗洞口模
板安装
模板安装
及加固
混凝土结构工程施工质量验收
规范（GB50204-2002）
洞口模板变形、
加固不牢
由物资部进场强度较好
木模板及角钢，现场加
工定型模板洞口四周用
角钢加固组装，加强整
体刚度洞口两侧贴海绵
条，防止漏浆，洞口设
四道水平支撑，对角线
方向设剪刀撑，洞口两
侧焊接多道顶模棍，保
证保护层厚度
12 预埋件材料检
验、试验、
施工
钢结构工程施工质量验收规范
（GB50205-2001）
材料复试不合
格，预埋尺寸偏
差
对不合格的材料按照规
范要求进行双倍复试或
退场，办理相关退场手
续，资料齐全。按交底
要求施工，加强过程检
查
13 铝合金龙骨
安装，玻璃
安装
现场施工
玻璃幕墙工程质量检验标准
（JGJ/T139-2001,J139-2001
龙骨不垂直，不
水平，焊接不
牢，胶缝不直，
不严密
安装前严格交底，过程
中加强指导及检查；发
现问题及时督促整改
14 套管预埋，
暗管敷设，
线盒预留
编制专项
施工方
案，交底，
施工
通风与空调工程施工质量验收
规范（GB50243-2002），工业金
属管道工程及验收规范
（GB50235-97）
线盒、套管预留
位置不正确，漏
埋，没有加盒
线，管线敷设
认真核对图纸，按图施
工，对不符合要求的坚
决进行整改，浇混凝土
时派专人负责看护。
时，排列不整齐，固定点不牢固，间距不均匀，线管，线盒浇混凝土时位移。
15 线管连接编制专项
施工方
案，交底，
施工
现场设备、工业管道焊接工程
施工及验收规范（GB50236-98）
线管、套管脱
胶、脱焊，连接
不牢。
隐蔽前认真检查，不符
合要求的及时补胶、补
焊
编制审核批准
时间时间时间
说明：此表格由项目部质量总监填写后实施。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√
A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)