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样品检验记录跟踪表

受控号：HPBJ/NS-141ZG-001A

江苏亨通光网科技有限公司使用部门：质量部保存部门：质量部保存年限：三年

药品检验取样管理规程(含表格)

药品检验取样管理规程（ISO9001-2015/GMP） 1.0目的本文件规定了检验取样的程序，以保证检验结果的科学性、准确性。 2.0范围本文件适用于原辅料、包装材料、中间产品、成品的取样。需要取样检验的原辅料系指直接用于产品生产的物料，以及对产品生产质量有直接影响的辅助材料。中间产品是指药品生产过程中，没有完成所有加工工序的产品。 3.0定义 3.1.取样：是指为某一特定目的，自某一产品、物料、中间产品中抽取一部分的操作。取样操作应与取样目的、取样控制的类型和取样的物料相适应。 3.2.样品：是指按照取样规程取得的一部分物料。样品量应足够满足所有要进行的全部检验，包括复试和留样。样品应具有代表性。 3.3.取样目的工艺验证、设备清洁验证、设备确认等确认、验证环节取样；物料入厂检验，批放行检验，中间控制检验，持续稳定性考察取样；偏差调查过程中涉及的重新取样检验及掺假检验等。 3.4.取样类型常规取样、异常取样、复验取样

其中异常情况取样是指：对退货产品、入库后出现异常产品、偏差调查需重新取样的。 4.0取样人和取样时机的规定取样人应经相应的培训，由化验室主任授权批准。 4.1.原料、辅料生产使用的原料、辅料采购进厂时，经库管员验收合格后，由库管员填写请验单，化验室负责取样检验。 4.2.中间产品中间产品由该岗位人员在本工序完成后立即填写请验单；由化验室取样，并填写取样记录，化验室在规定时间内完成检验工作。 4.3.成品用于成品检验的样品取样由化验室在包装工序的前、中、后阶段分别取样。留样观察和持续稳定性考察产品由化验室在生产外包装工序抽取。成品取样由化验室完成，填写取样记录，化验室在规定时间内完成检验工作。 5.0取样操作 ?取样前：按照请验单内容核对物料基本信息，如产品名称、批号、数量等；检查物料包装是否密封、完整、是否存在物理破损。凡有异常的包件，应单独取样检验并记录异常情况。 ?取样时：须填写取样记录，内容包括品名、规格、批号、物料编码、总数量（批量）、取样量、取样日期、必要的取样说明和取样人、复核人签名等项。?取样后：取样人员应将原容器或包装封口严密。 ?编制袋或牛皮纸包装的辅料取样后用绳包扎封口，桶装原辅料打开塑料袋取

原材(试件)抽样检验记录表

工程名称：南和通讯厂房A栋序号名称进场数/时间应抽数实抽数试验结论/时间试验报告编号 1 热扎带肋钢筋Φ16 5T 2006-08-16 1组1组合格 2006-08-16 GC-200601507 2 热扎带肋钢筋Φ18 5T 2005-11-23 1组1组合格 2005-11-24 GC-200503702B 3 热扎带肋钢筋Φ20 10T 2005-11-23 1组1组合格 2005-11-24 GC-200503703B 4 热扎带肋钢筋Φ22 25T 2005-11-23 1组1组合格 2005-11-24 GC-200503703B 5 热扎带肋钢筋Φ12 25T 2005-12-03 1组1组合格 2005-12-03 GC-200503802B 6 热扎带肋钢筋Φ25 25T 2005-12-03 1组1组合格 2005-12-03 GC-200503803B 7 商品砼用42.5水泥1组1组快速检测合格 2005-12-06 SK-200500715B 8 商品砼用42.5水泥1组1组常规检测合格 2005-12-06 SC-200500952B 9 商品砼用惠州河砂1组1组合格 2005-12-07 JS-200500726B 10 商品砼用横岗大地 5~31.5mm碎石 1组1组合格 2005-12-07 SS-200500432B 11 热扎带肋钢筋Φ10 19T 2005-12-11 1组1组合格 2005-12-12 GC-200503897B 12 热扎带肋钢筋Φ20 14T 2005-12-11 1组1组合格 2005-12-12 GC-200503896B 13 热扎带肋钢筋Φ22 30T 2005-12-11 1组1组合格 2005-12-12 GC-200503896B 14 热扎带肋钢筋Φ25 29T 2005-12-11 1组1组合格 2005-12-12 GC-200503896B 记录人：监理工程师：日期：年月日日期：年月日

样品管理控制流程

目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 1适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。 3.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 3.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。

5、作业程序内容 5.1样品收集： 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCS 以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认OK的话，须完成供应商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到《环保测试信息清单》，内容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）、结合《供应商样品清单》,作为以后供应商送货的依据。

品质检查记录表

公司品质检查记录表表：一巡检人员日期：年月日责任部门专项检情况记录栏序号检查内容检查情况评分标准分值得分1 组织结构，制度、岗位职责是否上墙管理缺项全扣，单项扣 0.5-1分 5 2 业主资料是否建立，服务中心档案资料归档是否齐全缺项全扣，单项扣 0.5-1分 5 3 安防用具配置是否齐全，秩序人员着装是否规范整齐，安防设施是否完好有效缺项全扣，单项扣 0.5-1分 5 4 门岗执勤是否规范，出入门岗是否登记、出入货物是否有记录，拦杆是否按规定开启关闭缺项全扣，单项扣 0.5-1分 5 5 秩序人员上岗是否有排班表，秩序人员交接班记录是否齐全，填写是否规范缺项全扣，单项扣 0.5-1分 6 消防设施布局是否合理，是否建立台帐，是否有检查记录缺项全扣，单项扣 0.5-1分 7 消防应急预案是否建立，是否有应急组织机构，员工消防培训是否进行，记录是否完善，巡查是否有记录缺项全扣，单项扣 0.5-1分 8 小区安全隐患排查是否登记、整改是否有记录缺项全扣，单项扣 0.5-1分 9 清楼道、查电气、除隐患是否进行、记录是否完善有记录有图片缺项全扣，单项扣 0.5-1分

公司品质检查记录表表：二专项检情况记录栏序号检查内容检查情况评分标准分值得分10 小区主任工作日志是否完善，记录是否详细，工作是否有计划、安排、督促落实是否有记录缺项全扣，单项扣 0.5-1分 11 保洁：日常清洁及垃圾清运工作完成情况是否到位，单元内楼道：栏杆（扶手、栏花）是否干净，是否有考核记录缺项全扣，单项扣 0.5-1分 12 绿化：草坪无杂物，剪枝和大树修剪是否到位。缺项全扣，单项扣 0.5-1分 5 13 防火巡查记录情况缺项全扣，单项扣 0.5-1分 5 14 安全责任制落实情况，是否签订责任书缺项全扣，单项扣 0.5-1分公司或物业中心负责人意见：备注：公司物管部根据以上检查汇总后排名，需整改内容物物管部统一下整改并督促落实。

样品制作管理流程[修订]

样品制作管理流程[修订] 深圳市超视点科技有限公司样品制作管理流程 WI-CSD-TH-01A 生效日期版本修改摘要编制批准 2014/010/10 A 首次发布 1.0目的: 为确保样品的制作能顺利进行，准时提供样品给客户测试及确认，以及为了预先评估生产工艺的稳定性。 2.0范围: 本公司样品制作送样确认。 3.0定义: 无 4.0职责: 4.1 业务部:负责收集市场资讯、情报、图样、规格，客户样品需求资料，提出样品评审申请及下发生产订单，样品送客户确认及测试后续跟进工作。 4.2工程部:负责样品评审，交期确认及样品制作及测试，样品测试数据资料的保管及存档(包括客供资料的保管)。 4.3仓库:样品电芯半成品及物料的提供，样品成品的收发管理。 4.4资材部:样品的材料采购。 4.5 生产部:协助样品制作。 4.6工程部:协助制作工装夹具。

5.0作业内容: 5.1 样品制作管理流程(见第4页/附件) 5.2 顾客沟通与样品订单评审 4.7品质部:负责样品出厂检验和相关包装确认。 5.2.1业务部人员负责与顾客充分沟通，接收顾客提供的样品、图纸、规格要求等，并搜集市场资讯情况等，详细了解客户需求的各种工程参数及品质要求，与客户达成共识，同时须将顾客的书面资料、讨论交流等信息，形成有效的质量记录凭证。 5.3样品订单评审 5.3.1业务部须将顾客相关信息资料，并确定样品数量要求、交期等事宜，以《合同、订单评审表》形式提交相关人员或部门进行样品评审，工程部负责工艺支持和跟进样品进度，并做好《样品制作跟踪表》的相关记录，其它部门进行配合。 5.4样品申请业务部填写《样品申请单》及样品、图纸、规格要求等资料，并传达给工程部。 5.5 样品申请接收 5.6.1工程部人员接到《样品申请单》后详细了解客户要求细则，对样品进行设计评估与业务部保持好沟通。 5.6.2工程部将顾客提供的样品、图纸、规格要求等资料进行有效保存管理。 5.7 样品制作 5.7.1 工程部从业务部提供半成品中挑选性能一致品质优良的半成品进行制作，并详细记录相关半成品检测数。

IQC品质检验记录表

IQC品质检验记录表摘要：IQC即进货检验，指对供应商提供过来的原材料进行检测，并最后做出判断该批产品是接收还是拒收，在这过程中，我们作为品质检测人员就需要对检测的内容进行记录，下面主要分享几个IQC记录表给大家。 IQC的重要性 ???的工作主要是控制公司所有的外购物料和外协加工物料的质量，保证不满足公司相关技术标准的产品不进入公司库房和生产线,确保生产使用产品都是合格品。IQC是公司整个供应链的前端，是构建公司质量体系的第一道防线和闸门。如果不能把关或是把关不严，让不合格物料进入库房和生产线，将把质量问题在后工序中成指数放大，如果把质量隐患带到市场，造成的损失更是无法估量，甚至会造成灾难性后果。因此,IQC检验员的岗位责任非常重大，工作质量非常重要.IQC作为质量控制的重要一环，要严格按标准按要求办事，质量管理不要受其他因素干扰。下图是IQC检验的一般流程： ??? 作为一名IQC检验人员，除了严格按照IQC检验流程进行操作时，还需根据在检测的过程，把相关信息记录下来，下面提供几个IQC操作人员常用的几个品质检验记录表： 1、进料检验记录表

2、进料检验报告表 ??? 进料检验专员依据检验结果判定物料合格与否，若检验物料不合格，数量未达到拒收数量上限，则判定物料验收结果为“合格”；若检验物料的不合格数量达到或超过企业规定的数量，则判定物料验收结果为“不合格” 3、进料检验日统计报表

??? 以上是IQC来料检验中常用到的几个记录表格，IQC除了要负责对购进的材料进行质量控制外，还要做各种数据统计分析等，这里的分析报表非常多，在这也介绍款给大家，此系统主要是为了方便大家在做IQC统计报表时用的，无需人工记录数据，该系统可自动采集测量数据并进行数据分析，最后可直接导出各种IQC统计报表，如月统计报表跟日统计报表等

3-1-现场检测或样品采集操作-1(1)

现场检测 (一)噪声测定仪（dB，分贝）（主要用于测定公共场所和环境噪声） 1.现场测定所需设备： 1)数字声级计 2)现场采样原始记录单 2.现场测定： 1)仪器校准：首先安装好电池，将仪器测定声级计按钮设定为A声级，将电源开关打开，用标准声校准器校准仪器。 2)按相关标准设置采样点和采样高度，待稳定后读数。（大于100 m2的公共场所，据声源中心（或一侧墙壁）画一直线至对侧墙壁中心，在此直线上均匀分布3 点为监测点；小于100 m2的公共场所在中央区一点作为监测点） 3)测量完毕将开关推至OFF档； 3.注意事项：外界环境比较恶劣时可以使用风罩保护传声器 4.读数方法： 1)稳态与似稳态噪声用快档（FAST）读取指示值或平均值； 2)周期性变化噪声用慢档（SLOW）读取最大值并同时记录仪器时间变化特性； 3)无规则变化用慢档（SLOW）：每隔5秒度一个A声级，每个测量点要连续读取100个数据代表该测点的噪声分布。 5.现场记录单的填写：将读数填在现场记录单上，记录单上还应记录采样地点、采样时间、所用仪器型号和编号等，测定结束后将仪器收好。 6.FAST—瞬间噪声值—稳态噪声值 SLOW—平均噪声值—周期性噪声值 HOLD—最大噪声值—最大噪声值 (二)风速仪（m/s，米/秒）（主要用于测定公共场所、通风管道、通风口、通风过道及室内外风速） 1.现场测定所需设备： 1)热球式电风速计； 2)数显式风速计； 3)现场记录单。 2.现场测定： 1)测点选择：按相关标准设置采样点和采样高度。 2)用前装好1号干电池，注意电池的正负极； 3)使用前观察电表的指针是否指于零点，如有偏移可轻度调整电表上的机械电螺丝，使指针回到零点； 4)校正开关置于“断”的位置； 5)将测杆插在插座上，测杆垂直向上放置，螺丝压紧，使探头密封，校正开关至于“满度”的位置，慢慢调整满度粗调和满度细调两个旋钮，使指针指在满刻度的位置； 6)校正开关至于“零”位，慢慢调整零位粗调、零位细调两个旋钮，使电表指于零刻度的位置； 7)测定时轻轻拉动螺塞，使测杆探头露出，探头的摆点面对风向，从电表上读出

质量检验记录表大全16

1目的为证明产品质量符合规定的要求及体系及其过程运行的有效性提供客观证据，为实现可追溯性和采取纠正预防措施提供依据。 2适用围质量管理体系所有相关的质量记录。 3职责和权限质量记录编制：由各责任单位执行。 4术语记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质量记录：质量活动的真实记载。 5作业程序 5.1 质量记录分类按质量记录的容进行分类。具体参考《质量记录清单》。 5.2 质量记录标识按表头进行标识，具体参考《质量记录清单》及《文件和资料控制程序》。 5.3 质量记录收集由各部门自行收集，按质量记录类别、日期、名称等进行归类保存。质量记录必须按要求填写，保证字迹清晰、数据准确。 5.4 质量记录编目各责任单位在质量记录保存一年后，交由质量管理部按记录类别、日期、名称等进行编目,建立索引表。 5.5 质量记录归档各权责单位每年6月15日以前将前一期之质量记录进行归档集中管理。 5.6 质量记录查阅需经部门经理批准的人员,才可查阅质量记录。 5.7 质量记录保管质量记录一般保存3年，对于特别的记录，按实际需要规定保存期限。具体参考《质量记录清单》。保管人必须注意储存环境，避免记录受潮、污损、变质、遗失。

5.8 质量记录的销毁 5.8.1由质量管理部每年6月15日指定人员对将超过保存期的质量的记录进行统一销毁。5.8.2质量记录在销毁前，责任单位必须提供清单交管理代表确认后方可执行。 5.9质量记录事项 5.9.1检验或作业人员于填写质量记录时，须依据相关填写说明或单位主管指导填写，但注意不得潦草或不清楚。 5.9.2如欲修改时，原则上避免使用修正液，应将修正部分画线删掉，并将资料更正后签注修改人员及修改日期以示负责。 5.10签章 5.10.1可使用亲笔签字或盖章两种方式，但两者都需注明签章日期。 5.10.2若因职务代理关系需签章时，应于签章旁边注明（代）字样。 6相关文件序号名称编号 1 文件和资料控制程序WAYOUT-QP-22 7相关记录序号名称模板编号 1 质量记录清单WAYOUT-QF-46

建筑质量验收记录表格填写示范

质量验收记录表填写示例目录 1、柱基土方开挖工程检验批质量验收记录表 2、柱基土方回填工程检验批质量验收记录表 3、砂和砂石地基检验批质量验收记录表 4、地下防水混凝土检验批质量验收记录表 5、地下水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表 6、地下卷材防水层检验批质量验收记录表 7、地下涂料防水层检验批质量验收记录表 8、地下防水细部构造检验批质量验收记录表 9、模板安装工程检验批质量验收记录表 10、模板拆除工程检验批质量验收记录表（Ⅲ） 11、钢筋加工检验批质量验收记录表（Ⅰ） 12、钢筋安装工程检验批质量验收记录表 13、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表(Ⅰ) 14、混凝土施工检验批质量验收记录表（Ⅱ） 15、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表（Ⅰ）

16、砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表 17、填充墙砌体工程检验批质量验收记录表 18、基土垫层检验批质量验收记录表（Ⅰ） 19、砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表（Ⅲ） 20、碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表（Ⅳ） 21、水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表（Ⅶ） 22、水泥砂浆找平层检验批质量验收记录表（Ⅷ） 23、水泥混凝土面层检验批质量验收记录表 24、水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录表 25、普通水磨石面层检验批质量验收记录表 26、陶瓷地砖砖面层检验批质量验收记录表 27、大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表 28、预制板块面层检验批质量验收记录表 29、一般抹灰工程检验批质量验收记录表 30、水刷石装饰抹灰工程检验批质量验收记录表

31、清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录表 32、普通木门窗制作工程检验批质量验收记录表 33、普通木门窗安装检验批质量验收记录表 34、钢门窗安装工程检验批质量验收记录表 35、铝合金门窗安装工程检验批质量验收记录表 36、涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录表 37、塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表 38、推拉自动门安装检验批质量验收记录表 39、金属框架玻璃旋转门安装检验批质量验收记录表 40、门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表 41、光面石材饰面板安装工程检验批质量验收记录表 42、外墙饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表 43、玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表（主控项目）（Ⅰ） 44、玻璃(明框)幕墙工程检验批质量验收记录表(一般项目)(Ⅱ) 45、玻璃(隐框、半隐框)幕墙检验批质量验收记录表（一般项目）

IQC品质检验记录表

I Q C品质检验记录表公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

样品检验流程

样品检验流程 1：目的通过严格实施样品检验流程，确保我司的样品的合格率。 2：适用范围适用于我司外协加工样品承认及我司送客户端样品的检验。 3：相关文件无 4：职责采购部：负责提供供应商的样品及相关资料及样品送检、跟踪。业务部：负责样品递交客户端并跟踪和信息联络。工程部：样品的制作及我司样品不良的处理。品质部：样品检验及样品承认书的制作。 5：作业流程 5.1外协送样检验流程采购部递交样品给工程部，工程部样品负责人将样品交与品质工程师安排检验，并在工程部的《样品跟进记录表》上签字和时间。工程师必须在规定的时间内安排检验员对样品进行检验。检验员在接到样品后按照图面要求进行检验并填写《样品检验报告》和《样品检验结果记录表》，检验完成后报告递交品质工程师审核后呈送品质部主管签字，然后转交工程副总签字确认。由工程部将样品检验结果第一时间反馈给采购，由采购进行沟通协调。 5.2客户端样品检验流程工程部样品负责人将样品交与品质工程师安排检验，并在工程部的《样品跟进记录表》上签字和时间。工程师必须在规定的时间内安排检验员对样品进行检验。检验员在接到样品后按照图面要求进行检验并填写《样品检验报告》和《样品检验结果记录表》，检验完成后报告递交品质工程师审核后呈送品质部主管签字，然后转交工程部部主管签字确认，样品检验合格，由品质部制作样品承认书转交工程部送客户端承认，反之样品检验不合格，由品质工程师负责会签品质主管、工程副总、提交总经理审评，按总经理最终意见执行。品质部文员接到审批报告后，若最终判定可送样给客户承认，则制作《样品承认书》；若判定重新制样，则不予制作《样品承认书》。 6：备注说明 6.1《样品检验结果记录表》，每个月月底由品质部文员统一存档备案； 7. 样品承认小组工程副总（）负责样品的核准和不良样品的处理。品质主管（）负责样品的审核和不良样品的处理。品质工程师（）负责样品检验的安排以及样品检验结果的确认。工程部（）负责送样给样品检验员，并负责相关联络事宜；品质部（）负责样品检验及报表填写；品质部（）负责制作《样品承认书》及报表存档备案。