基础管理类隐患排查清单

附录 A （资料性附录）

安全隐患排查计划表

安全隐患排查计划表（范文一） 1．总则 为了加强事故隐患源头治理工作，要求坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，实现事故的双重预防性工作机制，防止和减少事故发生、确保公司员工生命及财产安全。根据《安全生产法》等相关法律、法规和省政府311号令、《山东省安全生产条例》的相关规定，结合公司自身生产现场危险源情况和风险情况，制定本计划。 2．计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定，本单位可能发生的事故类型如下：火灾爆炸、泄漏、灼烫、容器爆炸、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害等。 厂区范围内，主要安全控制点为:****、*****、*****、******、*******、******、各原材料库房、压缩机房、综合楼、厂区道路等。

2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为：综合性安全隐患排查、公司级安全隐患排查、车间级安全隐患排查、班组级安全隐患排查和日常安全隐患排查5大类，拟排查计划详见表2-2 表2-2安全隐患排查计划表

2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效，规范地正常进行，公司设立安全隐患排查工作领导小组：组长由公司总经理***任，副组长由生产副总***担任，成员包括***、***、**、***、***、****。详见2018年安全隐患排查工作领导小组人员及职责表2-3。

2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2）隐患排查发现问题，未及时制定整改计划、方案未及时整改的，对责任人处罚100元。3）未按规定报送隐患排查资料的，对责任人处罚50元/次。 4）未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的，对责任人处罚50元/项。5）对安全隐患排查工作突出，成绩显著的，给予奖励100～300元/人。 附隐患排查样表 综合性安全隐患排查表 排查人员:排查时间:

安全基础,现场管理隐患分类标准

安全基础，现场管理隐患分类标准 基础管理类事故隐患生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺 陷 隐患类别隐患内容说明 1.1资质证照1.1.1缺少资质证 照 未按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、安全 生产许可证等资质证照。 1.1.2资质证照未 合法有效 1.1.3其他 1.2安全生产管理机构及人员1. 2.1安全生产管 理机构（含职业健 康管理机构）设置 缺陷 未按规定建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。 1.2.2安全管理人 员（含职业健康管 理人员）配备缺陷 未按规定配备安全管理人员（含职业健康管理人员），人员配 备不足或所配备的人员不符合要求等。 1.2.3其他未设有安全生产委员会等。 1.3安全规章制度1.3.1安全生产责 任制缺陷 未按规定建立、健全安全生产责任制。 1.3.2安全管理制 度缺陷 未按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职 业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患 排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人 员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。 1.3.3安全操作规 程缺陷 未按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产 作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。 1.3.4制度（文件） 管理缺陷 未按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未按照制度执 行，如制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试 行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定 不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记录（台 账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。 1.3.5其他 1.4安全培训教育1.4.1主要负责人、 安全管理人员培训 教育不足 未按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育或培训教育学 时不够等。 1.4.2特种作业人未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。

隐患排查的几个方面

1.基础管理类 基础管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。 （1）生产经营单位资质证照类隐患 生产经营单位资质证照类隐患主要是指生产经营单位在安全生产许可证、消防验收报告、安全评价报告等方面存在的不符合法律法规的问题和缺陷。如危险化学品经营单位未取得危险化学品经营许可证或危险化学品经营许可证过期等。 （2）安全生产管理机构及人员类隐患 安全生产管理机构及人员类隐患主要是指生产经营单位未根据自身生产经营的特点，依据相关法律法规或标准要求，设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员。如危险物品的生产、经营、储存单位，未设置安全生产管理机构，且仅配备兼职安全生产管理人员。 （3）安全生产责任制类隐患 根据生产经营单位的规模，安全生产责任制涵盖单位主要负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员、车间主任、班组长、岗位员工等层级的安全生产职责。其中，生产经营单位至少应包括单位主要负责人、安全生产管理人员和岗位员工三级人员的安全生产责任制。未建立安全生产责任制或责任制建立不完善的，属于此类隐患。 （4）安全生产管理制度类隐患 根据生产经营单位的特点，安全生产管理制度主要包括：安全生产教育和培训制度，安全生产检查制度，具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度，危险作业管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全生产奖励和惩罚制度，生产安全事故报告和处理制度，隐患排查制度、有限空间作业安全管理制度、其他保障安全生产和职业健康的规章制度。 生产经营单位缺少某类安全生产管理制度或是某类制度制定不完善时，则称其为安全生产管理制度类隐患。 （5）安全操作规程类隐患 生产经营单位缺少岗位操作规程或是岗位操作规程制定不完善的，则称其为安全操作规程类隐患。 （6）教育培训类隐患 生产经营单位教育培训包括对单位主要负责人、安全管理人员、从业人员以及特殊作业人员的教育培训（如有限空间作业），生产经营单位应根据相关法律法规，满足培训时间、培训内容的要求。生产经营单位未开展安全生产教育培训或是在培训时间、培训内容不达标的，称其为教育培训类隐患。 （7）安全生产管理档案类隐患 安全生产记录档案主要包括：教育培训记录档案、安全检查记录档案、危险场所/设备设施安全管理记录档案；危险作业管理记录档案（如动火证审批）、劳动防护用品配备和管

管理类隐患排查清单

附录 A （资料性附录） 基础管理类隐患排查清单 序号排查项目排查内容与排查标准 专项检查综合性检查季节性检查 重大活动及节 假日检查 事故类比检 查 复工前检查每半年/企业每季度/企业每周/项目部 每季度/企业、 项目部 /企业、项目部/企业 /项目部、施工 班组 1 安全生产责任 制建立完善安全生产责任 制。 √√√ 2 安全生产责任制经责任人 签字确认。 √√√ 3 制定各工种安全技术操作 规程。 √√√√ 4 按规定配备专职安全员。√√ 5 工程项目部承包合同中明 确安全生产考核指标。 √√ 6 制定安全资金保障制度。√√ 7 编制安全资金使用计划及 实施。 √√ 8 制定安全生产管理目标 （伤亡控制、安全达标、 文明施工）。 √√ 9 按规定进行安全责任目标 分解。 √√ 10 建立安全生产责任制和责 任目标的考核制度。 √√ 11 按考核制度对管理人员定 期考核。 √ 12 施工组织设计 及专项施工方 案施工组织设计中制定安全 措施。 √√√ 13 危险性较大的分部分项工 程编制安全专项施工方 案。 √√√ 14 按规定对专项方案进行专 家论证。 √√ 15 施工组织设计、专项方案 经审批许可。 √ 16 安全措施、专项方案针对 性强或设计计算准确。 √√

17 按方案组织实施。√√√ 18 安全技术交底采取书面安全技术交底。√ 19 按分部分项进行技术交 底。 √ 20 交底内容全面、针对性强。√ 21 交底履行签字手续齐全有 效。 √ 22 安全检查建立安全检查（定期、季 节性）制度。 √√√√ 23 并留有定期、季节性安全 检查记录。 √√√ 24 事故隐患的整改做到定 人、定时间、定措施 √√√√ 25 对重大事故隐患整改通知 书所列项目按期整改和复 查。 √√√ 26 安全教育建立安全培训、教育制度。√√√ 27 新入场工人进行三级安全 教育和考核。 √√√ 28 明确具体安全教育内容。√ √√ 29 变换工种时进行安全教 育。 √√√ 30 进行年度教育培训和考 核。 √√ 31 应急救援制定安全生产应急预案。√√√ 32 建立应急救援组织、配备 救援人员。 √√√ 33 配置应急救援器材。√√√ 34 进行应急救援演练。√√√ 35 分包单位安全 管理分包单位资质、资格、分 包手续齐全有效。 √√√ 36 签定安全生产协议书。√√√ 37 分包合同、安全协议书， 签字盖章手续齐全 √√√ 38 分包单位按规定建立安全 组织、配备安全员。 √√√ 39 持证上岗经过培训合格后从事特种 作业。 √√√

基础管理类事故隐患

基础管理类事故隐患 生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷

现场管理类事故隐患生产经营单位在作业场所环境、设备设施及作业行为等方面存在的缺陷 隐患类别隐患内容说明 作业场所 2.1.1选址缺 陷 作业场所未按规定选择在常 年主导风上风或侧风风向，靠近 易燃易爆场所，地质条件不良， 企业内新建构筑物、装置安全卫 生防护距离不足等。 2.1.2设计、 施工缺陷 未按规定对建构筑物的防火 等级、安全距离、防雷、防震等 进行设计、施工，或改建、扩建、 装修没有按安全要求进行等。 2.1.3平面布 局缺陷 住宿场所与加工、生产、仓 储、经营等场所在同一建筑内混 合设置;爆炸危险场所或存放易 燃易爆品场所与易燃易爆场所联 通;建构筑物内，设备布置、机械、 电气、防火、防爆等安全距离不 够，或卫生防护距离不够等。 2.1.4场地狭 窄杂乱 作业场所狭窄难以操作，工 具、材料放置混乱等。 2.1.5地面开 口缺陷 坑、沟、池、井等开口的不 安全状况，如无安全盖板或安全 盖板不符合要求等。 2.1.6安全逃 生缺陷 包括无安全通道，安全通道 狭窄、不畅等，未按规定设置安

全出口，包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理等。 2.1.7交通线路的配置缺陷 容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。 2.1.8安全标志缺陷 未按规定设置安全标志，如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等。 2.1.9其他 地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺陷等。 设备设施 2.2.1工艺流 程缺陷 工艺流程布置不顺畅，交叉 （平交）点多，产量增大后没有 及时调整工艺路线等易导致生产 安全事故的缺陷。 2.2.2通用设 备设施缺陷 通用设备设施在设计、安装 调试、使用上的缺陷，如强度、 刚度、稳定性、密封性、耐腐性 等缺陷，不符合安全要求，有人 员易触及的运动部件外露，操纵 器失灵、损坏，设备、设施表面 有尖角利棱，未按规定进行检验 等。通用设备设施不包括特种设 备、电气设备设施、消防设备设 施、有较大危险因素设备设施以 及安全监控设备。 设备设施 2.2.3专用设 备设施缺陷 根据行业生产特点，企业拥 有的专用设备存在的安全缺陷， 以及未按规定进行检验等。 2.2.4特种设 备缺陷 未按规定取证、建档、定期 检验、维护保养，或特种设备不 能达到规定的技术性能和安全状 态等。 2.2.5消防设 备设施缺陷 未按规定对消防报警系统进 行配线、设备选型安装，未按规 定设置合格的给水管网、消火栓、 消防水箱及自动、手动灭火设施 器材，未按规定选用合格的机械 防烟排烟设备，或设备安装不符 合要求，防火门、防护卷帘及其 他消防设备缺陷，以及未按规定 进行检验等。

安全隐患分类标准

安全隐患分类标准 基础管理类事故隐患生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷 隐患类别隐患内容说明 1.1.1 缺少资质证照 未按规定取得合法的营业执照、消防验收 1.1.2 资质证照未合法 1.1资质证照（备案）文件、安全生产许可证等资质证 有效 照。 1.1.3 其他 1.2.1 安全生产管理机 构（含职业健康管理机构）设置缺陷未按规定建立安全生产管理机构（含职业 健康管理机构）。 1.2安全 生产管理机构 及人员1.2.2 安全管理人员未按规定配备安全管理人员（含职业健 康 （含职业健康管理人管理人员），人员配备丌足或所配备 的人 员）配备缺陷员丌符合要求等。 1.2.3 其他未设有安全生产委员会等。 1.3.1 安全生产责仸制缺 陷 未按规定建立、健全安全生产责仸制。 未按规定建立、健全安全管理制度，如建 1.3安全规章制度 1.3.2 安全管理制度缺 设项目安全设施和职业病防护设施“三同 时”管理、生产设备设施报废管理、隐患 陷 排查治理、应急管理、事故管理、安全培 训教育、特种作业人员管理、安全投入、

相关方管理、作业安全管理等。 1.3.3 安全操作规程缺 陷未按规定制定、完善安全操作规程，如覆 盖主要设备设施生产作业和具有安全风 险的作业活动的安全操作规程等。 未按规定制定制度编制、发布、修订等制 度，或未按照制度执行，如制度编制、发 布、修订等过程丌规范，制度（文件）试 1.3.4 制度（文件）管行、现行有效或过期废止标识丌清，过期 理缺陷废止回收销毁等规定丌明确，制度（文件） 发布后宣贯、执行梱查丌到位；记录（台 账、档案）的数量、格式、内容丌明确， 填写丌规范等。 1.3.5 其他 1.4.1 主要负责人、安 全管理人员培训教育丌足未按规定取证，取证后没有按年度进行培 训教育或培训教育学时丌够等。 1.4安全培训教育 1.4.2 特种作业人员、 特种设备作业人员培训教育丌足未按规定取证，证件过期或证件不实际岗

隐患排查治理清单管理工作指导手册

健康安全环境【关爱生命只做健康安全环境知识分享】 隐患排查治理清单 管理工作指导手册

隐患排查治理清单管理工作指导手册

企业隐患排查治理清单管理主要内容 一、成立隐患排查治理责任小组 二、制定企业《安全生产隐患排查清单》 三、建立规范化隐患排查管理台帐 四、制作隐患排查治理公示牌 五、实行隐患排查奖惩制度 六、发布正式文件实行隐患排查治理清单管理 七、开展隐患排查治理学习培训

一、成立隐患排查治理责任小组 成立主要负责人担任组长的隐患排查治理责任小组，由公司安全管理部门负责人和隐患发生部门（车间）负责人任组员，并依据公司安全生产责任制确定其职责。隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的事故隐患排查治理工作负责，公司安全管理部门对事故隐患排查治理工作实施监督管理。 生产经营项目、场所、设备发包、出租的，公司安全管理部门应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

二、制定企业《安全生产隐患排查清单》 企业《安全生产隐患排查清单》由企业清单和部门清单两个部分组成。 一是制定企业清单。企业结合单位实际情况，对照安全生产隐患自查标准（通过河北省安全生产监督管理局网站或河北省隐患排查治理信息系统下载），通过取舍，编制本企业隐患排查清单，确定必检项目，对必检项目进行分析确定检查频次，落实责任部门及责任人，做到“一企业一清单”。见例1。 二是制定部门清单：将企业清单按“责任部门”进行分解，做到“一部门一清单”。见例2。 企业清单要做到企业内部统一格式、统一发布、统一批准、统一审核、统一印刷。

基础管理类隐患排查清单.doc

基础管理类隐患排查清单 序号排查项目 生产经营单1 位资质证照 安全生产管2理机构及人 员 安全生产责3 任制 安全生产管4 理制度5教育培训 安全生产管6 理档案 安全设备设7 施管理 综合性隐患排查专业或专项隐患排查 排查内容与排查标准(3 月一次 / 公(1 月一次 / 部 粉尘电气 ( 半年一次 / 公 ( 半年一次 / 部 司) 门) 司) 门 ) 企业生产经营资质证照齐全，具有合法有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证以及生产许可证，且按时年 √ 检审验，在合法有效期内。 应设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。√ 应设置安全生产双重预防体系建设领导小组，明确成员职责。√ 安全管理人员应有任命文件，且取得安全生产管理资格证书。√ 与各部门负责人签订安全生产责任状，明确责任内容。√√ 安全生产责任得到有效落实。√√ 组织制定安全生产规章制度和操作规程，制定的安全生产管理制度应当涵盖安全生产法及其他法律、法律中规定的 √ 制度，制度中还应有粉尘定期清扫制度、除尘系统使用维护制度。 每年至少一次评估安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况， √√ 每年对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。 将双重预防体系培训教育纳入年度安全培训教育计划√ 安全生产管理人员每年应参加继续教育。√ 生产单位主要负责人和安全管理人员必须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。√ 按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。√ 开展日常教育、“三级”教育、转岗培训等安全培训教育，安全培训教育时间或内容符合要求，建立员工培训教育 √ 个人档案。 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。√√√√ 每日召开班前会，对从业人员进行班前教育。√ 安全管理部门必须设立安全生产管理档案，包含风险分级管控清单、隐患排查治理台账等，档案及时更新。√ 灭火器设置配备必须合理，应在有效使用期内，压力符合要求。√√√√ 消防水池蓄水量充足，消防水泵工作正常。√√√√