管理信息系统数据流程图和业务流程图参考
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图。
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：
书商
采购单/新
书
采购员
入库单
退书单
编目员
合格新图
书
库管员
入库单
入库台帐
进书数据流程：
采购单审核
P3.1编目处理
p3.2入库单处理
p3.3供应商
F3.1采购单
F3.2不合格采购单
F3.3合格采购单F10入库单
F3.4不合格入库单
S2
图书库存情况存档
管理员
F9入库够书清单
F3.5合格入库清单
售书业务流程：
顾客
新书
收银员
收费单销售台帐
保安
未收费的
书
收费单/书
售书数据流程：
收费处理P1.1审核处理
P1.2E1顾客
F6购书单计划F1.1收费单
F1.2不合格收费单
S02S01S03S04图书库存情况存档
F4销售清单
图书销售存档
顾客需求图书情况存档
顾客基本情况存档
F4销售清单
F5顾客需求图书清单
F3顾客基本情况
4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：
由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图： 业务流程图：
库房
库存计划
报损清单
主管
流水账
库存台帐
不合格报损
清单
合格报损清
单
数据流程图：
P1编制报损清单
P2审核报损清单
P3
报损处理
库存计划
库存台帐
流水账
报损清单
合格的报损清
单
库房
不合格的报损清单
5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：
首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。
（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。
（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图
生产部
门原料提货单仓库主
任
库存情况
不合格的提
货单
合格的提货
单
用料计划
库存台帐
出库流水帐
库管员
生产部
门
D1
P1
审核提货单
P2
出库处理
库存情况
D3库存台帐
F1提货单
F2不合格
的提货单
F3合格的
提货单D4出库流水帐D2用料计划
6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，
采购员据此填写退货单给供货单位。
画出物资订货的业务流程图和数据流程图。 业务流程图：
库房
订货单
缺货通知单
采购员
订货合同单
取货通知单
催货单
供货单位
已订货
未订货
入库单
不合格通知
单
退货单
数据流程图：
D1
P1
查阅订货情况
P2
取货处理
P3
验货入库
订货合同单F1缺货通知单
库房
供货单
位
F2催货单
F3订货单
F4取货通知单
F5 入库单
F6 不合格通知单
F5 入库单
P4
退货处理
F7 退货单
7. 某企业物资供应管理流程如下：
供应商发出货物，将发货单提交给供应科进行收货处理，供应科查询合同文件，将不合格的发货单退回给供应商，将合格的发货单提交给库管员。
库管员对货物进行质量检验处理，若货物检验不合格，则向供应商开具退货单，进行退货处理；如货物检查合格则填写入库单，提交给记账员进行产品入库处理；记账员登记库存台账，并向财务科发出付款通知单。
（1）分析上述题目绘出此业务过程的业务流程图
（2）根据上题的业务流程绘出数据流程图
供应商
发货单
供应科
合同文件
不合格的发
货单
合格的发货
单
入库单
退货单付款通知单
库存台帐
库管员
记帐员
财务科
供应商
财务科
D1
P1收货处理
P2质检处理
P3入库处理
合同文件
D2
库存台帐
F1发货单F2不合格的发货单
F3合格的发货单
F4退货单
F5入库单
F6付款通知单
8．供应商送来发货单及货物，供应科作如下处理：
（1）审核发货单。经核对合同文件，将不合格的发货单及货物退回供应商。
（2）处理到货。对货物进行质量检验，将不合格货物和发货单退给供应商；检查合格的货物开入库单，将入库单及货物存档和入库，并向财务科发出付款通知，发货单存档。
请根据以上提供的信息绘出数据流程图。
P1
验收货物及发
货单
P2
入库处理
F1 发货单供应商
F3 合格
的发货单D1合同文件
F2 不合格的发货单
F4 入库单
财务科
D2库存台帐F5 付款通知单
D3发货单清单
9．某公司生产用料的采购流程描述如下：
公司需求部门查询物料采购信息，提出采购需求，首先由需求部门填写采购通知单，由需求部门总监核准后，送财务部总监批准，然后提交采购部。
采购部采购人员接到采购通知单后，按照采购通知单上的要求与供应商签定采购合同，监督供应商的合同执行情况。供应商发货并填写发货单，需求部门负责货物的验收，向财务部提交货物验收单，并记录物料采购信息、修改物料库存台帐。
根据以上描述，绘制出“采购”的业务流程图和数据流程图。
业务流程图：
物料采购信息
需求部门
采购通知单
部门总监
采购通知单
财务总监
采购通知单
采购信息
供应商
发货单
采购合同
货物验收单物料采购信息物料库存台帐
财务部
采购人员
填写
审核
审核
填写
签定
查询
修改
记录
数据流程图：
P1
编制采购通知单
供应商
S1
物料采购信息
F1采购通知
单
P2审核采购通知单
P3处理采购单
F1采购通知单
F2采购信息
P4收货处理
F3发货单
财务部
F4验收单
S2库存信息
10．某公司加班申报及核对流程描述如下：
班组长每天在加班前填写本组人员加班申报表，由部门主管签字批准后提交给行政助理修改加班记录；班组长填报前日加班异常表，由部门主管签字批准后提交给行政助理调整前日加班记录。行政助理在每周三上报上周加班情况，并填写加班汇总表提交给人力资源部，人力资源部根据汇总表核对员工考勤记录情况，导出异常加班情况表交行政助理核对，并修改加班记录。 根据以上描述，绘制出“加班申报及核对”的业务流程图和数据流程图。 业务流程图：
班组长
加班申报表/异
常表
部门主
管
加班申报表/异
常表
行政助
理
加班汇总表
异常加班
情况表
考勤记录情况
人力资
源部
填写批准
填写加班记录
提交修改
数据流程图：
P1加班申报
F1加班申报
表
P2表格审核
P3修改加班记录
F1加班申报表
P5加班核对
S1加班记录
班组长
P4加班异常申报
F2加班异常
表
F2加班异常表
F3加班汇总表S1考勤记录情况F4异常加班表