报亭总章程

南京林业大学助学报刊亭章程

第一章总则

第一条简介：根据苏教贷[2004]1号文《江苏省教育厅关于建立高校“动感地带”

勤工助学活动基地的通知》的精神，经校长办公室会议决定，我校于2004年9月，成立了南京林业大学助学报刊亭（以下简称报亭）。在校领导的关怀扶持下由最初的六个亭发展为现在的九个单元亭，一号、五号亭坐落在公寓二栋楼前，二号亭位于公寓六栋前，三号、六号亭处于公寓十栋门前，四号亭位于公寓十二栋旁边，七号亭坐落在公寓四栋五栋之间，八号亭位于学生公寓四区大门口内侧，九号亭位于学校第一食堂旁。作为南京林业大学勤工助学的实践基地，报亭严格执行《南京林业大学学生守则》和《南京林业大学勤工助学管理办法》的相关规定。

第二条经营模式：报亭由学生自主经营管理，学生工作处大学生资助中心监督指导，学校财务处监管财务。

第三条报亭宗旨：南林报亭服务南林。

报亭精神：热忱诚信责任敬业。

报亭要求：内炼素质外塑形象

第二章组织机构及部门职责

第四条南京林业大学助学报刊亭隶属南京林业大学学生工作部（处）大学生资助中心。

报亭组织结构：

总负责人；部门负责人（包括：人力资源部、财务部、旧书部、宣传部、网卡部、旅游部、文具部、饮料部、冷饮部等九个部门）；各亭设亭长；各部门负责人下设助理；各亭长下设副亭；各亭值班人员。

各部门职责：

人力资源部：

主要负责招聘新组员、报亭各部门负责人及助理；日常不定期纪律、卫生、业务考核；报亭各项制度及细则、通知的制定与宣传（如报亭奖惩考核标准等）；增强报亭文化建设（如每两周简报的制定）；活动策划与组织实施；

积极协调各组员、负责人、与亭长之间的人际关系；根据相应考核标准，决定人员（包括组员与各部门负责人）去留。

具体工作：

一、新学期开学期间，组织各亭迎新工作，负责新组员、各部门助理的招聘。

二、在第一个月人员试用期间，督促各亭亭长对新组员培训，并组织负责人根据

《南京林业大学助学报刊亭人力资源部考核标准》，对所有组员进行考核，一个月后确定本学期各亭组员名单。在此期间，组织报亭交流大会。接下来的几个月中，将进行各部门助理及副亭长招聘活动。

三、平时组织负责人对全亭组员进行定期地日常纪律、卫生、业务考核。

（一）参见考核标准

（二）针对以上考核标准，现制定相应的奖惩办法：

第一：奖励办法：

对于亭内表现积极、做事认真负责、业务熟练、对报亭有较大贡献者，由亭长酌情予以加工时奖励。

第二：处罚办法：

1、对于违反考核标准中任意一项的组员，将予以警告处分或由亭长予以

扣工时处罚；情节严重者将予以劝退。

2、对于不能正常完成值班任务，表现不积极，私自改动账目，报亭活动

经常不出席，损坏报亭形象，故意破坏报亭公物等行为，违反其中任一条的组员都将予以开除。

四、人力资源部负责定期（每月）进行简报的整理及制订，以增强报亭文化建设。

五、统筹策划各亭、亭与亭之间以及全亭活动，以加强组员之间的交流，增强报

亭向心力。

财务部

一、账目的统计和整理：

1、每周定时整理一周的账目，整理一周各亭的各类登记表格，按类存档。

2、查核一周的账目，制定电子表，打印表及账目明细

3、审核一周的销售存款单，同账目明细一起交付指导老师审核查实

二、财物的管理：

1、分发亭内所需的相关公物，确保不会影响亭内各项事宜的经营和运行，

监督领取人做好登记工作

2、督促组员培养节俭意识，使其做好公物的爱护工作

三、制定、分发表格：

1、每周定时复印各类亭内所需日用登记表格，并送到各亭，确保不影响亭

内日常记账

2、如相关部门表格有变动，及时更正，印制最新的表格，收回旧表格

四、工资的制定：

1、每月定时负责本月工资的核算

2、各亭长统一核算本亭组员值班工时，每亭每月有30%的加工时名额，加

工时的限度在1—5小时不等

3、财务分发各亭长相应的表格，由亭长填写核算的组员本月工资，最后交

财务审核

4、财务部负责做负责人的工资（负责人工资由总负责人根据本月部门负责

人工作量开）

5、次日召集所有组员、负责人在指定地点复查、确认工资单中的本人的姓

名及工资卡卡号等相关信息，并签字

6、最后，财务部负责整理装订最终的工资单，确保无误后交与指导老师审

核查实，上报财务处

五、月利润制定、整理：

1、每月月末，财务负责通知提醒各经营部门制定本部门月利润的Excel表

2、各部门做好月利润上交财务部审核

3、财务部负责将其与销售额匹配、核对，无误后整理各部门月利润，统一

打印，保存

4、财务部需开例会提供月利润中的相关数据，供大家讨论下阶段的经营品

种、数量的调整

六、月剩余量统计：

1、每月月末财务处通知各经营部门做月利润表之外，还要提醒监督各部门

做好月剩余量的统计工作

2、要求各部门做好剩余量的Excel表，并让各部门结合上月的剩余量、本月

进货量统计核算本月实际销售量，进而与月利润对照，审核月利润的正确性，并查核亭内记账时出现的问题

3、最后，财务部整合各部门的月剩余量统计

七、监督、提醒严防假币：

1、财务部根据收账负责人的反馈信息，及时了解最近亭内有否收假币现象，

如有，及时提醒各亭长让其通知组员提高警惕，加强组员的辨别假币的意识和能力

2、定期检查组员辨假币的情况并安排各亭辨假币的培训

八、安排、监督负责人收账：

1、财务部负责安排相应负责人每晚收账，告知其收账的规则与要求，督促

其认真盘查各亭交账目与金额，并按要求填好收账表格并签字

2、次日，收账负责人将零钱调剂到需要的亭内，然后将钱存入银行，并在

存款单上签字

九、固定资产的维护和盘点：

1、财务部负责监督，提醒亭内组员维护固定资产、负责人维护办公室固定

资产，制定相关固定资产的维护规则

2、学期初末，财务部负责固定资产的盘点，了解各亭固定资产的最新状况

宣传部

部门情况：

宣传部在整个报亭是一个纽带的作用，对内是连接亭员的纽带，向报亭亭员通知和组织各类型活动；对外，是沟通亭外顾客的桥梁。主要负责平时的对亭内、外的宣传，传承报亭的文化，为报亭的活动提供创意。

宣传部主要的工作流程：

一、关于宣传部宣传工具的相关内容（包括麦克笔，白板纸，颜料，调色盘等）

1）报亭的办公室有各宣传部的专柜，里面放的是宣传部出海报用的画笔，

颜料等工具，每次用完后要整理、锁柜。

2）如果画笔或白板纸等工具损坏或用完，需要购买新的用品，流程如下：

先要向财务部负责人提出申请，经财务部同意之后再去购买，谨记，购

买每件东西的收据和发票都要保存好，凭此收据和发票向财务部报账。

严格根据图表的格式进行，报账图表格式如下例子：

宣传部报账表（****.**.**）

经手：审核：

日期名额单价数量结算价20**.**.** 旅游写真* **

20**.**.**写真***

20**.**.**旅游写真***

20**.**.**铜版纸***

20**.**.**麦克笔***

20**.**.**公交车费***

总计：*

（备注：将收据或发票整理好定在报账单的左上角）

二、关于宣传部的宣传工作的相关内容：

（1）海报：

1）负责人或亭长把宣传的内容通知你

2）在他们要求的时间内把宣传的海报出出来

3）送至各亭，张贴

（2）电子海报：

1）电子海报用于长期张贴的，造价较高，所以一般用于出报亭长期的宣传的内容。

宣传部随时期的不同还有其他方面的工作，关键在于灵活，和负责人和各亭长多沟通交流，比如说经常交代亭长通知亭员保护好海报或及时张贴出来，集集体的智慧把报亭的宣传工作做好。

网卡部

网卡部主要负责网卡的进货、分发、做账及办理母卡的业务，另外负责保存母卡信息及力所能及的处理出现问题的母卡。

一、子卡方面

1.及时通知总负责人组织子卡进货，确保子卡供应顺畅。

2.及时分发子卡到各个亭，保证亭里子卡销售顺畅，并在亭里及办公室

认真登记，并妥善保管。

3.留意市场对网卡的变化，并不定期检查各亭的子卡销售工作，规范各

亭的子卡记录方式。

4.规范“子卡日销售记录”、“子卡结账登记表”、“子卡分发记录”等记

录表格。

二、母卡方面

1.在学期开始及每月月初，做好母卡的销售宣传工作，及时和学管科联

系确定母卡办理时间。

2.妥善组织母卡销售及结账工作，根据客观情况及时做好母卡销售的具

体安排。

3.妥善保管母卡的销售信息备份（包括电子稿和纸质搞），及时更新并保

护数据库信息。

4.力所能及的帮助母卡有问题的同学解决相应母卡问题。

5.严格规范母卡办理程序，规范母卡办理登记表格，严格规范母卡《密

码重置证明》的发放程序。

三、账目方面

1.不定期的检查子卡结账表的账目。

2.办理母卡时，每天必须认真结账，并存入当日销售额。

3.每月月底，认真做好网卡的销售月统计、月利润，每学期末，做好网

卡的学期总结，并上交财务部。

四、及时通知总负责人组织网卡进货，确保网卡供应顺畅。

五、做好网卡的宣传工作，注意对亭员有关网卡销售相关信息的培训。

六、留意市场对网卡的变化，并不定期检查各亭的网卡销售工作，规范各亭的

网卡记录方式。

七、每天进行网卡的发货，做好各亭的登记，在计算机内保存数据，并保管好

分发记录。

八、在学期开始及每月月初，做好母卡的销售宣传工作。

九、组织母卡销售及结账工作，根据客观情况及时做好母卡销售的具体安排；

提前通知亭长组织亭员到办公室值班卖卡。

十、做好母卡的销售信息备份工作，及时对数据库信息进行维护。

十一、力所能及的帮助母卡有问题的同学解决相应母卡问题。

十二、每月月底，认真做好网卡的销售月统计，并根据销售情况估测下月销售情况，及时通知总负责人进网卡；每学期末，做好网卡的学期总结，并估测下学期网卡销售量。

十三、要求诚实，细心，具有良好的责任心，有较强的协调能力，具有吃苦耐劳的精神，并处理好部门与其他部门及各亭亭员的关系。

文具部

文具部门作为销售部门，主要负责平时亭内文具的进货、销售、账目利润汇总等，兼带报亭公物的采购。

1、了解亭内销售情况及仓库库存。

2、根据报亭销售及文具剩余量情况列出进货清单。

3、根据文具清单及文具进货列价列出预算向财务要钱。

4 、到供应商处提货或打电话订货，并且进的每一批货要附上清单收据，必

要时要开发票，以保证钱的去处明朗化。

5 、进来的大批货物一般够卖半到以个月，因此刚进来之后向亭内分一部分

保证近期的供销，另一部分送仓库库存。

6 、整理所有进货收据清单，打印出报账表，与清单收据订好向财务报账，

把剩余的钱交还财务。

7 、对劣质文具进行退货换货。

8 、对文具相关表格修改及更新。

9、月末月初对文具账目的整理，从而使文具销售情况清晰明朗。同事及时

了解文具的剩余量（通过文具剩余量表格）。

10 、及时了解周边商场文具种类及价格，以便对厅内文明的种类及价格做

及时调整。

饮料部

负责饮料的进货、销售、账目利润汇总，跟进货商打交道。

1、及时了解仓库库存与各种品种的概况

2、根据库存情况合理规划进货，保证不断货，不缺货。

3、负责进货时饮料的分配与规划。

4、积极沟通各公司，从中为报亭获取利益。

5、及时了解市场，合理添增新品种。

6、监督与督促各亭饮料摆放及解决问题

7、及时收取各种表格和对换瓶盖等。

8、对饮料表格及时进行修正。

9、月初月末做好剩余量统计

10、登记好活动所用饮料，有调有絮。

11、及时进行调货，使饮料均衡供源。

12、适时进行进货单规整，进行报账，与各公司结账。

冷饮部

主要负责每年夏季（4月至10月）冷饮的进货销售账目。

1、进货

1）首先要选择适当的供货商，用正确的方法与之讨价还价。

2）选择适当的冷饮品种，根据受欢迎程度和利润等。

3）必须选择两家或以上供货商，以便于我们进行比较，和将一家的优势

向另一家展示，以促进商家的竞争性。

4）进货时需清点箱数和品种，并不定期的清点每箱的支数，以防商家扣

箱。

5）进货结束，要让送货人配合拆箱，并通知亭里人放在指定的地方。

6）在货单上签名，并让组员同时也签上名字。我们留下客户单（红的），

供货商带走结账单（白的）。月底供货商凭结账单和我们结账。

2、售货

1）亭员要及时的将冰箱内的库存向上层框里补足，并摆放整齐。遇货物

不足的情况及时通知冷饮部负责人或助理。

2）冷饮部负责人和助理每天要关注各亭的销售和各品种的销售。协助整理冰箱。并及时进货。

3）各亭都放有冰铲，当冰箱内出现很多冰时，亭长要及时安排人铲去，以免影响库存和售卖。

3、做账

1）月底按进货做月利润和报价单。

第三章人员职责要求

第五条总要求：所有报亭工作人员应积极做好本职工作；具有奉献精神，能主动完成非本职工作；发展和加强报亭文化建设。

第六条各部门及负责人职责：

1)、总负责：负责宏观调控，督促各部门负责人完成工作，查看报刊亭

的经营、账目、人力等情况，定期向指导老师汇报，配合指导老师完成其它工作等。要求责任心极强，处事有胆识，具有较强的经营与管理能力，灵活应变的能力以及良好的群众基础。

2）、人力部：负责报亭的人员管理、活动的策划、制度的制定和执行以及文化的建设。要求为人正直，做事严谨且有原则，有创新精神，具有一定的管理和组织协调能力，善沟通。

3）、财务部：负责报亭帐目统计、财物管理，以及制定并发放各种记账表格。要求有耐心、做事细心、有条理，善于数据的统计与分析。

4）、宣传部：负责各项活动的宣传（包括手绘板以及电子稿的形式）。

要求具有一定的写作功底，也要有一定的绘画、书法能力，能按时完成所布置的任务。对工作认真、负责、应变能力比较强。

5）、报刊部：主要负责早报（日报）和期刊两个方面。随时了解进货、销售及退货信息，及时跟供货商取得联系，作好数目调整和新种报纸的进货问题。要求处事有自己的见解，具备一定的交际能力，对本部门的工作有热心。

6）、网卡部：负责杂志的进货，调剂以及月底的结帐。要求做事认真负责，有想法，懂得创新。

7）、饮料部：负责饮料的进货、搬运、调剂、账目。要求能吃苦耐劳，有责任心。

8）、文具部：负责文具的进货以及与同学的交流，并且及时查看并调剂各亭的货源情况。要求口才较好，热情开朗。

9）、亭长：

1、在自己的职权范围内处理好本亭的各项工作。

2、严格要求自己，在亭内树立亭长威信，在较短时间内让组员信服；

3、关心组员，塑造本亭凝聚力，增强报亭对于特困生的吸引力；

4、对报亭负责，规范自身特色化管理；

5、在亭内做好各项工作的分配，亭长亲手抓财务，其他各类也必须有专人负责，亭内负责的组员同时对亭长和各相关部门负责，若中途出现懈怠或出错率较高，则由亭长及分配的相关责任人负责；

6、利用本亭的各项优势，创造自身特色化道路；

7、确保各个物品进出亭都有记录，明确记录方式，统一记录方法；

8、强调对报刊亭公物的保护，若有损坏，亭长有责任立即上报,并及时做出处理。

10）、副亭长：

11）、各部门助理：

12）、值班人员：

1、要做好本职工作，遵守报亭各项规章制度，维护报亭公众形象；

2、收取现金时，应注意识别伪钞，特别在收取大面额纸币（如：50 元、100元等）应特别小心；

3、每班同学应如实记录账目，点清库存书刊、现金等，应做到数目清楚，手续完备；

4、值班人员必须当面给顾客点清钱物，唱收唱付，以免出现误差。

5、爱护报刊亭设施，保持报刊亭内外的整洁。；

6、每天晚班值班人员工作结束后，必须把门窗关好，检查店门是否安全。如发问题，应及时处理，防止物品被盗；

7、礼貌待客，文明服务，主动、耐心地帮助顾客。

8、积极主动协助亭长及负责人完成报亭事务；

9、主动参加报亭组织的各项活动；

10、为报亭文化建设出谋划策，配合完成其他工作。

第四章人员管理

第七条报亭所有人员严格按照本章程进行管理。

第八条㈠负责人管理细则：

1、不得利用职务之便谋取个人私利；

2、不准做出有损于报亭形象的言论、行为

3、对于既定时间的会议、活动，不得无故迟到、缺席、早退；

4、不得与值班人员和其他负责人发生冲突；

5、尽量避免因个人原因影响工作的情况；

㈡报亭值班人员管理细则：

1、值班同学必须佩带工作证；

2、值班时不准出现如下情况：无故迟到、早退；随意离开岗位；未

请假缺班；玩手机、戴耳机听音乐；翻阅报纸杂志；在亭里大声喧哗；值班时间吃东西；与顾客争吵；着奇装异服、留怪异发型、穿拖鞋等影响报亭形象行为；准许非报亭人员进入报亭；代售非报亭销售物品；涂改账目和考勤记录；私带公物、货物、钱币等离开报亭；其他有损报亭利益的行为。

3、有事需请假的同学必须提前至少一天向亭长请假。

第五章财务管理

第九条进货管理：

㈠、各项进货人员均为报亭工作人员。

㈡、各项目进货时都由两人以上经办，其中一人为该项目负责人，其余随从进货人员不定（逐次更换），起监督、核查作用。

㈢、经办人须做好进货明细帐目清单，账目清单须经过总负责人审核签字、

核实无误后报交大学生资助中心指导老师复核审批后上报财务处。

第十条销售额及支出管理：

㈠、任何个人、集体无权私自挪用报亭销售额；

㈡、每日报亭销售总额由相应负责人按时存入银行报亭帐户；

㈢、销售额存款凭条经存款负责人签字、财务负责人审核后交付指导老师审核查实；

㈣、报亭的支出包括：报刊亭工作人员工资及奖金、进货费用、报刊亭公物维修及更换费用、活动经费；

㈤、报亭货物结账方式分为两种：一、一次性支付货款，二、按季度结帐；

㈥、大额支出说明：报亭帐户不定期会有大额支出，主要包括：网卡进货、饮料结账、月底各部门货品结账等。

第十一条固定资产管理：

㈠、报亭固定资产包括：仓库、办公室、各报亭内所有物品；

㈡、上述物品未经相关人员同意，一律不准私自借出或使用，借出或使用者需有正当理由；

㈢、亭内钥匙：亭长保留一把；其余两把由值早班和晚班人暂时保管，用过后及时归还亭内；

㈣、仓库、三轮车钥匙暂按分配由各亭保管；使用时需凭个人证件和相应负责人批准；

㈤、报亭办公室钥匙由负责人所有或借用，其他人未经允许不得私自拥有；

㈥、固定资产统计：每学期始末，亭长协助财务部进行报亭固定资产的统计，并在报亭日常工作中进行管理，对流动固定资产进行灵活统计并做台账，定期交付指导老师核查。

第六章工资及奖惩办法

第十二条工资来源：报亭销售利润；

第十三条工资标准：小时工资参照学校勤工助学A类岗工资标准，工作时间每周不超过八小时，每月不超过四十小时（具体参照《南京林业大学勤工助学管

理办法》第三章第八条）；

第十四条工资发放形式：按月打入个人建行卡中；

第十五条对在平时工作中积极负责，在完成本职工作基础上，协助亭长或负责人工作的（如：搬饮料），在各项活动（如：每年迎新期间工作、“阳光总在风雨后”活动）中能够积极负责或参与的适时给予一定奖金奖励；对于在一学期的工作中表现较优者，予以期末奖金奖励，奖金发放人数占报刊亭总人数的50%—60%；

第十六条对于未能完成本职工作或违反第四章之管理规定的，适情况扣除一定工资；

第十七条对于不服从亭长、负责人合理管理的，根据情况予以警告或开除处分。

第七章人力管理

第十八条招聘方向：值班人员、部门负责人和助理；

第十九条组员招聘标准：南林在校经济困难学生；具有责任心和奉献精神，富有热情，具有一定交际能力和团队精神；

第二十条负责人招聘标准：具有较强的交际能力、应变能力和较高的团队合作能力；

第二十一条招聘程序：提交申请表、进行单独面试、适用期考核、正式录用；第二十二条因个人原因经申请复核后可自行退出报亭；

第二十三条在工作期间未达到报亭工作基本要求或严重违反本管理办法的人员，予以劝退。

第八章文化建设

第二十四条目的：为增强报亭内部凝聚力、树立良好的报亭外部形象，充分展示报亭人的精神风貌，促进报亭继续发展。

第二十五条具体措施：

㈠、充分利用意见本；

㈡、刊发报亭简报

㈢、组织、举行各项文体活动；

㈣、开展各种形式的交流会；

㈤、积极参加由助学指导中心举办的各种活动；

㈥、充分利用网络资源。

第九章法律责任

第二十六条未经南京林业大学助学报刊亭许可，凡以报亭名义进行任何违反国家法律法规、校规校纪的个人或集体，所造成的后果均由当事方承担，报亭保留追究其法律责任的权利。

第十章附则

第二十七条本章程最终解释权归由南京林业大学助学报刊亭。

第二十八条本章程自公布之日起施行。

项目报备管理规定

项目报备管理办法 为了规范节能项目的拓展过程，及时对项目拓展进度、项目资金使用进行备案，经分公司决定，对分公司的所有开展项目实行备案管理制度，请业务部门遵照执行。 一、立项报备范围：市场拓展经理在项目立项前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解，并对估计有成功可能的客户及时申请立项报备，并且在项目拓展跟进过程中，及时填报项目进度信息。 目标客户是指该项目的目标签约金额在10万以上，且该项目极可能在六个月内实施的客户。分公司对备案的项目实行半年有效期，对六个月后，该项目的市场拓展经理还末取得项目实质性进展的，分公司可另外更换该项目拓展经理。 二、工作流程： 三、时限要求： 1、拓展经理须在确定客户项目符合基本要求时1工作日内填报附件1、2并上报项目立项审查小组； 2、项目立项审查小组须在1个工作日内作出是否立项的决定；

3、经过批准立项的项目、或已经结束的项目信息由技术文秘在当天内填报附件3，并即时OA至分公司市场部全体、各部门经理及以上领导； 4、备案后的项目技术部门要在1个工作日确定项目技术负责人，并确定是否需要进行客户项目现场调研；需要现场进行调研的，需要在3个工作日内确定现场调研安排；技术部须在现场调研完成后的5个工作日内出具项目技术方案； 5、在项目有关键进展时，拓展经理必须在1个工作内填报附件4。 附件：1、节能项目立项报备申请表 2、节能项目客户信息基本情况调查表 3、项目立项汇总表 4、节能项目跟进情况表

附件1：节能项目立项报备申请表

附件2：节能项目客户信息基本情况调查表客户名称（出资方）： 项目地址：

费用支出审批管理办法

费用支出审批管理办法 费用支出审批管理办法 第一章总则 第一条为合理控制公司运营成本，明确各项费用报销的审批流程及支出标准；严格坚持公私分明，节约为本的原则，特制订本办法。 第二条本办法适用于三级机构机构及下属机构。三级机构需根据预算审定的费用项目合理安排支出，并遵循本管理办法的要求。 第二章费用报销单据的要求 第三条财务报销单（费用报销单.差旅费报销单.付款通知书等）填写时，应使用黑色的签字笔或钢笔填写，禁止使用圆珠笔或铅笔填写，禁止使用任何形式在报销凭证上进行涂改，否则，将视为无效单据； 第四条单位内部员工费用填写《费用报销单》，出差费用填写《差旅费报销单》并附《差旅费审批单》；如需在一张报销单上填写多种费用的报销，按报销费用的性质不同分别列明。 第五条对公司外部单位和人员结算，原则上采用转账方式（网银.转账支票.电汇等）。办理时应填写《付款通知书》，《付款通知书》后须附发票.经会签的签报.合同原件.验收单或其他根据要求需后附的资料等。因经办人填写的收款人名称（全

称）.收款银行及账号有误造成的结款延误由经办人承担相应责任。如付款时对方单位尚未提供发票，则需提供发票承诺书，保证在一定期限内取回发票，否则此项付款按借款方式入账，确保原始单据的完整。 第六条经办人应将发票或原始凭据按照有关规范分类粘贴在粘贴单上，做到整洁.平整.规范，并在粘贴单上注明张数和金额；单据少的要居中粘贴，单据多时要从下到上，从右到左，呈阶梯状，小票据在下，大票据覆盖在上面，均匀布满粘贴单，粘贴的单据不可以超越粘贴单四周。 第七条原始凭证的内容必须完整。票据内容（如发生日期.摘要.数量.单价.金额.收款单位.经办人等）应按要求如实填写完整，大小写金额必须一致；物品购置需附购货清单；收据不允许报销入账（除行政事业性收据）。 第八条各项费用产生的所有票据，当事人必须在票据背后用黑色的签字笔或钢笔署名；市内交通费必须注明起止地点及事由。 第三章报销审核.签批流程 第九条报销人员按要求填好报销单据及附件，提交部门负责人签批。 第条经部门负责人签批完成后，报销人员提交报销单据至财务部预算管理员审核。

客户报备制度

客户报备制度 一、目的 公司本着发扬员工团结互助的精神，为确保各部门各员工之间工作井然有序，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成。同时提高员工跟踪意向客户兴趣和能力，减少员工利益分歧，特制定本报备制度。 二、适用范围：适用于重庆兆度销售工程有限公司全体员工。 三、有效报备和无效报备 1.有效报备：认真填写报备表，内容必须真实有效，表格里要求填写的客户名字、电话、地址填写详细。 2.无效报备：自认为不需要报备的客户，却与同事撞单发生争议，视为无效客户；超过保护期限的客户视为无效客户。 3.报备后成功签单的客户，报备表将作为业绩提成的重要核算依据。 四、保护期限： 1.到店咨询意向客户期限为报备之日起7天有效。 2.已缴纳定金客户报备有效期为90天。 3.超出有效期视为无效报备，无效报备的客户其他员工可以重复报备或跟踪，若原跟单人员还在跟进情况下，由客户自愿选择，禁止抢单行为。 五、报备流程 1.员工有意向需要报备，先通过行政部查询客户信息，明确该客户是否属于其他员工保护期内。 2.行政部查阅历史报备信息，查询该客户是否属于保护期内的客户，能够报备的客户，同意销售人员填写报备信息。

3.确定需要报备的客户，由部门经理到行政部领取报备表，按照有效报备的要求认真填写。 六、报备的管理和考核 1.各部门员工报备表由人力行政部统一管理，每部门单独一本。 2.员工不准私自翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的客户信息一经发现立刻处罚。 3.员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者一次处 罚50元，第二次处罚100元，第三次直接除名。 4.当事人报备有效情况下，其他员工在有利成交条件时，无条件协助当事员工成交，蓄意破坏、阻挠成交的一经发现立刻除名。成交后由主管领导、当事员工三方协商分配。 5.报备的客户信息是属于公司财产，私自将信息泄露给其他公司 的，无论是否有效报备一经发现，罚款500元/户。私自将本公司报备泄露给其它公司获得报酬的无论多少一经发现立刻除名。 七、撞单处理 撞单：同一个客户有两个及以上销售人员报备；同一套房源客户及直系亲属在公司不同的销售人员咨询也视为撞单。 1.出现撞单情况，公司提倡共同进步，合作共赢的管理机制。可以先友好协商解决，填写情况说明将解决方案描述完整，交由人力行政和财务部各一份备档，进行薪酬核算。 2.出现撞单情况协商未果，公司将严格按照《报备制度》执行，以报备手册的报备时间、填表详细程度、跟踪情况中的预计签约金额、预计签约单

学生会部门规章制度

学生会部门规章制度

河北联合大学轻工学院商学人文部学生会规章制度

第一章总则 第一条：我们的准则：我们的心在远方，坚持的路就在脚下。 第二条：为进一步加强商学人文部学生会内部管理、增强部里的凝聚力，强化商学人文部学生会组织建设、明确成员责任、提高科商学人文部学生会思想素质和工作能力、以便更好地开展社会实践部工作特定此制度。 第三条：商学人文部学生会全体人员应自觉遵守此章程并且很好的执行下去。 第二章工作范畴 1、了解学院、同学需求的信息，根据信息策划来更好的完善大型活动； 2、积极配合院团委以及各部门承担的学院大型活动的运行工作； 3、加强和发展和学院其他各部的关系，促进院团委工作的开展。

第三章成员职能 主席职责 1、团结部内工作人员，增强部门的凝聚力，使部内工作人员充分发挥各自才能，让每位成员都有锻炼自我的机会。 2、协调本学部部同其它部门的关系，传达任务。 3、主持本部门例会，并按需要控制会议时间。 副主席职责 1、协调部长做好各方面工作及协调部内成员关系。 2、监督部内成员。 3、配合老师完成工作。 部长职责 1、做好部内安排的任务，对工作提出建议和意见； 2、准时参加会议； 3、参加本部门，学院组织的活动； 4、监督主席、副主席做好工作； 5、当其他部门工作人员需要帮助时，应积极给予协助。 6、尊敬院团委老师、书记、部长。

部员的基本权利 1、在本部门工作有建议，批评和监督的权利； 2、在本部门的选举权，被选举权； 3、有参加本部门各项活动的权利 成员的基本义务 1、文明爱国，坚持四项基本原则； 2、自觉遵守法律，遵守校规校纪，文明自律，尊师爱校，自觉维护教学秩序； 3、遵守本部门章程执行本部门决议，积极参加本部门活动。 4、我部门所有成员工作中必须遵守国家法规和校纪校规违者按相应规定处理。 5、部门成员要做到学习态度端正，政治思想上进，个人作风严谨，品格优良。 6、部门成员工作要积极主动，认真负责，服从上级指挥、领导。 7、部门成员认真做好自己本职工作，相互配合团结一致，工作中倡导团队合作精神，要保持工作的整体性和一致性，要服从统一领导，统一指挥。 8、工作中实行分工不分家，所有成员要做到"召之即来，来之善战"。 9、工作中灵活变通，能够积极应对各种突发事件并妥善解决。

项目立项管理办法

项目立项管理办法 项目信息报备管理工作是市场部管理的一项重要基础性工作。为了加强公司工程项目的管理力度，规范项目立项管理，特制定本办法。 一、当前项目信息报备管理的基本情况 现今区域向市场部所报备的项目信息数量较多，无重点；市场部对区域所报备的信息核实困难，是否准予立项只凭区域单方陈述来考量。批准立项的信息基本上都已经由市场部实施启动流程，但大部分项目都是有头无尾。 二、项目立项管理的范畴 “项目立项管理”是指公司新开发的项目立项。老项目的改建项目和增量项目不对其进行规定。项目立项流程中的项目信息报备是确认销售机会的过程，业务员要对项目报备的数据负责，他们所报备的资料，真实性以及对甲方的掌控是业务员的绩效考核指标之一。目前是由业务人员提交表格形式的报备需求（《项目信息表》），然后由区域总经理签署准予立项意见，由所选择的设计院所长对项目进行判断、分类和立项意见，准予立项的项目发至市场部，由市场部部长确认后批准正式录入项目报备系统，给其项目编号。 三、项目立项的流程 1、业务经理填写《项目信息表》，由区域总经理填写准予立项意见后提交公司设计院三所所长审核，各所所长审核并签署立项意见。2．需要召开项目立项评审会德特殊项目，由设计院各所负责人召集

项目评审小组召开评审会议。 3．市场部汇总评审小组的评审意见，经2/3以上评审成员同意可以正式立项，总经理和董事长拥有否决权。 4、一般项目由设计院将准予立项的项目及相关的所有资料（包含《项目信息表》）一并转给市场部部长。 5．市场部负责进行对项目需求的确认，并根据甲方需求给设计院各所下达项目启动通知。 6．市场部负责对项目的实施过程进行跟踪，并将所有项目完成的最终方案进行存档和记录。

签呈签报管理制度(含表格)

签呈签报管理制度 （ISO13485-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 为加强公司签呈过程的明确化、具体化，提升工作效率，特制定本制度。 2.0适用范围 适用于本公司各部门对内及对外之公文签呈处理过程。 3.0定义 签呈：指公司内需要呈报审批事项的公文。 4.0职责 4.1 公司各部门负责本部门签呈的起草并呈递审批； 4.2 公司总经理秘书负责各类签呈的接收，呈递副总经理/总顾问、总经理批准； 4.3 公司档案管理员负责各类签呈原件的归档工作。 5.0工作程序 5.1流程图（见附件） 5.2需签呈的事项一般包括如下类别： a) 职务及重要人事安排； b) 各种制度性规定的变更； c) 重要契约的缔结、解除与变更； d) 诉讼行为； e) 与政府机构有关的各种重要的请示回执、申请等等； f) 大额馈赠、谢礼、以及宣传广告费用的开支；

g) 预算与决算事宜； h) 借款与贷款，以及借贷银行的开设与变更； i) 重要或高额物品的采购，不急用或不需要物品的转让或廉价出售； j) 有关公司经营的重要计划与企划； k) 其他上述未涉及的重要事项。 5.3 签呈编号规则 QC - XX -XXX 签呈顺序号 组织部门代号 文件属性代号 示例： QC-XZ-001表示行政中心编制的第一份签呈。 （1）各组织部门代码如下： 部门名称缩写代码部门名称缩写代码 行政中心XZ 人力资源中心RL 经纪中心JJ 交易中心JY 展览中心ZL 商务拓展中心ST 企划中心QH 财务中心CW 战略管理部ZG 拍卖中心PM 5.4签呈起草及审批 5.4.1 公司各部门至总经理秘书处领取签呈编号并按需起草签呈，分别经部门经理部总经理审核通过后，呈递相关部门（主管部门或需配合的部门）会签，并将通过审核的签呈交至总裁批准。 5.4.2 完成审批的签呈原件，由总裁秘书复印后，将复印件交还签呈申请人，同时将原件交档案管理员留存归档。档案管理详见《档案管理规定》。

报备管理制度最新版

***有限公司工程报备管理制度 一.目的 随着市场业务不断拓展，在业务实际操作中不断出现工程撞车现象，为维护广大客户利益、规范整市场运作、保证销售活动有序的进行，特制定以下关于工程报备的规定。 二.适用对象 本制度适用范围为销售***有限公司产品的所有区域代理商及其他形式的经销商。 三.报备的原则 工程报备本着谁先报备谁先获得工程（项目）授权的原则，以保证发现机会和付出努力最多客户获得工程授权的唯一性。 四.报备的期限 项目报备期限一般为2个月。 五.报备的前提 1、所有从事***有限公司产品销售的区域代理商及其他形式存在的经销商（如工程代理及大客户）在所属区域进行销售活动，都要对公司进行报备。在取 得公司的报备认可后，方可正式进行销售。 2 、报备方初步介入工程并取得较完备工程信息，即能完全准确、真实填写工程报备表中全部内容。为避免对已操作项目报备冲突，要求所有工程在进入正式报价环节前都应进行报备。 3、确认授权前须经区域业务人员、办事处经理及公司共同认定。 六.报备金的收取 1、原则上报备方应按照1元/卅交纳备案保证金，最低不低于1万元；如遇特殊情况保证金可另行商定（例如工程体量较大）。 2、已交纳代理保证金的区域代理商报备工程 七.协调处理原则 1、以确保公司最终获得工程的供货权为目标开展工程保护和协调工作。 2、报备期限内未能提供进一步材料（工程项目使用材料决定权单位的证明 文件、书面内定或承诺为供应商的书面材料、《供货合同》等能证明工程供货成 功率的材料）申报，该报备自动取消。 3、报备同一工程，同等条件下优先考虑先报备者，但预报备超过二个月的，可优先考虑新报备者。若双方条件相当，且难以取舍，由营销总经理审核决定。 4、因工程项目名称等相关信息偏差，造成报备失效或已报备工程被其他代理商同时报备，后果自负。 5、工程非分期施工，报备当年有效，超过当年的需另行报备。工程是分期的则需另行报备。 6保证金作为诚信有效的保证，约束报履行相关规范，作为违规处罚和补偿之用。（处罚和补偿情况例如：退出报备者透露信息、支持帮助他人或本人恶意冲击新报备人；或者新报备人报虚假材料赢得报备，而导致原报备人失去工程供货机会。）

学生会内部规章制度

学生会内部规章制度 【篇一：学生会学习部规章制度】 学生会学习部规章制度 总则 “无规矩，不成方圆”为了加强部门内部团结、促进部门发展、提升部门形象和培养新一代接班人，我部门特制定本章程来严格要求部门成员： 职能性质 学习部是直接隶属于院学生会的具有文秘性质的机构。 （1）负责学风建设，即营造良好的学习气氛，引导学生端正学习态度，明确学习目的，掌握学习方法，培养学生严谨求实的作风。（2）继续完善和搞好校园知识、讲座等活动。 （3）组织学习经验交流、举办专题讲座、知识竞赛等活动。。（5）做师生之间的桥梁和纽带，经常了解和向有关部门反映学生的学习情况和对教学工作的意见，解决学生学习中遇到的实际问题。（6）指导、协调、监督各班搞好学习，创建学院良好的学习氛围。成员守则 （1）部门成员应相互尊重，下级服从上级。 （2）勤奋学习，刻苦钻研，锐意进取，认真完成学校规定的学习任务。 （3）虚心听取学生会内外及部内外意见，搞好团队建设。 （4）开会不许迟到早退，有事及时请假，准时值班。 （5）部门成员在收到短信（部门内部）时，必须回复对方 （6）全力配合好其他部门的同学完成任务。 （7）维护学习部在校会及其他场合的形象。 会议制度 （1）每周一次（时间、地点根据具体情况而定），部门所有成员必须准时参加，不得迟到和无故缺席，如有事不能参加会议应提前给部长请假； （2）开会时，手机必须关机或者设为震动，会议期间应尽量不接电话和回短信； （3）会议中应认真听取他人发言，不得扰乱会议秩序；有什么想法可以大胆的提出； （4）做好会议记录，

【篇二：学生会规章制度】 学生会规章制度 第一章总则 理、提高学生会干部的思想素质和工作能力、强化学生会组织建设，特制定本条例。 第一条组织性质学生会是学校总指导下的学生自治组织 第二条基本任务（一）遵循和贯彻党的基本路线和教育方针，开展 学生会工作，促进同学德智体美全面发展，团结和引导同学热爱祖国，勤奋学习，用于实际，成为适应社会主义建设需要的合格人才。（二）维护校纪校规，倡导良好的校风、学风、协助学校创建良好 的教学秩序和生活环境；充分发扬民主密切联系同学，坚决维护广 大同学的合法权益；作为学校和同学的桥梁和纽带，子维护国家利 益和学院整体利益的同时，体现和维护同学的切身利益。 （三）组织学生开展思想教育活动、学洗活动、丰富多彩的文娱活 动和社会实践活动。倡导和组织自我服务、自我管理、自我教育， 努力为同学服务，促进同学全面发展。 （四）加强和发展同学校，各社团学生组织的联系，促进学生会工 作的展开，博采众长，百花齐放。 第二章学生会成员日常规范和义务、权力 第一条学生会成员日常行为规范 1. 态度端正，明确工作任务，优化工作思想：加强内部团结互相帮助，以求共同进步。 2. 服从安排，踏实工作，不投机取巧；遵守本会所指定的各项制度，守则。 3. 公私分明，不得利用职务之便为自己和他人谋取私立。 4. 工作谨慎认真防微杜渐；加强批评与自我批评，虚心听取别人的 意见和建议。 5. 正确处理学习和工作的关系，要求工作和学习两不误。 6. 严格遵守校纪校和本会总章程。谦虚、谨慎、密切联系群众。实 事求是，养成良好的习、工作习惯。努力提高自己的思想道德文化 修养和工作能力。 7. 不随地吐痰，乱丢垃圾。公共场合遵守秩序。 8. 以身作则，严于律已，处处起模范带头作用。 第二条工作准则 1学生会成员应首先做到仪表仪容符合学校规定。

项目报备管理规定精编版

项目报备管理规定精编 版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

项目报备管理规定 一、报备的意义 1、信誉是整个渠道体系的根基，一旦出现代理商抢渠道项目的情况、将严重损害渠道的信心，而这个信心的建立需要长期的努力。因此，需要建立有效的报备体系，把工作做到事前，减少不必要的冲突，防止内耗。 2、报备是对代理商利益的有效保护，如果代理商A先接触客户、但没有报备。这时代理商B也接触客户、取得了客户的认可并且及时报备，公司只能优先支持先报备的B代理商。 3、报备后能获得公司的售前支持。公司能够协助代理商一起赢得竞争、拿下项目。 4、当代理商报备通过审核后，公司将提供必要的支持和配合，帮助代理商拿下该项目。如果出现不可抗原因（如其他与客户有密切关系的渠道商介入，客户坚持从其他渠道出货等），公司将与报备的代理商坦诚沟通、共同商定处理策略。 5、如渠道没有按规定进行项目报备或报备未获批准的情况下，所产生的任何损失由代理商自行承担。 二、报备的方式 1、代理商需要完整填写项目报备表并将表格发至接口负责人处。 2、接口负责人确认项目有效后通报全体代理商。 三、报备的审核 1、报备通过审核的前提是客户已经明确需求并立项，有明确的资金预算及预计购买 日期，并且代理商开展了必要的工作并得到了客户的认可。 2、公司不承诺全部报备项目均能通过审核。未通过审核的原因可能是： （1）客户名称或联系方式错误，或者联系不上客户，或者客户联系人不认识报备渠道； （2）客户表示没有明确的产品需求，或无明确项目； （3）其他渠道已报备； （4）对客户并未开展工作（如有些渠道把电话销售获得的客户信息直接报备，而并未开展任何实质性工作）； （5）其他原因。 3、报备审核人为代理商对应的接口负责人。接口负责人必须在代理商报备后的3个工作日内审核报备，对未通过报备的项目必须说明原因。

学生会规章制度范本

学生会规章制度范本 【篇一：学生会规章制度】 学生会规章制度 第一章总则 学生生会是在学校领导下，健康向上的学生自治组织。它代表并服 务于全部同学，是全校开展群众德、智、体、美、艺等各项活动的 直接组织者和实施者，是学校联系全部学生的桥梁和纽带。学生会 设有主席团、学习部、卫生部、纪检部、社团部、宿管部。为了确 保学生会工作正常顺利地开展、加强学生会的内部管理、提高学生 会干部的思想素质和工作能力、强化学生会组织建设，特制定本条例。 第一条组织性质学生会是学校总指导下的学生自治组织 第二条基本任务（一）遵循和贯彻党的基本路线和教育方针，开展 学生会工作，促进同学德智体美全面发展，团结和引导同学热爱祖国，勤奋学习，用于实际，成为适应社会主义建设需要的合格人才。（二）维护校纪校规，倡导良好的校风、学风、协助学校创建良好 的教学秩序和生活环境；充分发扬民主密切联系同学，坚决维护广 大同学的合法权益；作为学校和同学的桥梁和纽带，子维护国家利 益和学院整体利益的同时，体现和维护同学的切身利益。 （三）组织学生开展思想教育活动、学洗活动、丰富多彩的文娱活 动和社会实践活动。倡导和组织自我服务、自我管理、自我教育， 努力为同学服务，促进同学全面发展。 （四）加强和发展同学校，各社团学生组织的联系，促进学生会工 作的展开，博采众长，百花齐放。 第二章学生会成员日常规范和义务、权力 第一条学生会成员日常行为规范 1. 态度端正，明确工作任务，优化工作思想：加强内部团结互相帮助，以求共同进步。 2. 服从安排，踏实工作，不投机取巧；遵守本会所指定的各项制度，守则。 3. 公私分明，不得利用职务之便为自己和他人谋取私立。 4. 工作谨慎认真防微杜渐；加强批评与自我批评，虚心听取别人的 意见和建议。 5. 正确处理学习和工作的关系，要求工作和学习两不误。

有限公司项目报备管理办法

XXXX公司 项目报备管理办法二〇一四年三月

第一章总则 第一条目的：为了规范XXXX公司的业务运行管理，保障公司各部门业务的顺利开展，制定本办法。 第二条适用范围：公司工程事业部、各办事处。 第三条报备的效力：对项目进行有效报备的部门，有该项目的优先实施权，可以进行项目的资质文件、技术文件盖章以及签订合同等活动，否则综合办公室不予执行项目文件用印程序。 第四条责任部门、人员：报备管理的责任部门为综合办公室，报备管理人员仅限1人，由公司总经理办公会决定。 第五条管理职责：报备管理人员负责项目报备的审核、查重、确认、退回、登记等工作，对报备信息严格保密。 第二章报备流程 第六条报备原则：各部门从事工程设计施工、产品销售等经营活动，明确项目名称后，应立即进行报备，以最先进行报备，同时项目名称最准确的报备为主。 第七条报备的发起：各部门经理填写电子版《项目报备表》，通过OA将报备表发送给综合办公室报备管理人员，非部门经理进行报备的，发起人应在OA发送前关联本部门经理，否则报备无效，予以退回。

第八条报备信息审核：要求项目名称准确，并且详细注明项目所在地，否则报备无效，予以退回。 第九条报备内容查重：将项目信息按分段关键字进行查重（如分别对项目的地点、单位、部位等关键字进行检索），如各关键字均无重复，则项目报备成功，报备管理人员通过OA审核同意此项报备，否则执行报备冲突处理流程。 第十条报备冲突处理： 1、如项目信息各段关键字检索均高度重复，通知新报备的部门此项目已报备，退回报备申请； 2、如项目信息部分关键字检索重复，要求冲突涉及部门分别进一步明确项目名称，如核实后确定重复，则退回报备申请； 3、如新报备部门有意继续跟进此项目，则提请分管领导出面协调，决定由某一部门承担，或合作开展此项目。 第十一条报备登记：经审核无误、查重无重复的，报备管理人员予以登记，通过OA发送确认回执，证明报备有效。 第三章其他 第十二条报备有效期：报备有效期1年，1年后自动撤销，如继续跟进需重新报备；各部门确定不再继续跟进的项目应及时通过OA申请撤销报备。

文件管理办法

文件管理办法 第一章总则 一、根据《党政机关公文处理工作条例》(中办发〔2012〕14号)和《党政机关公文格式》（GB/9704-2012），为了规范文件管理，提高文件处理效率和质量，结合公司的实际情况，特制定本办法。 二、文件管理内容主要包括：上级、平级、下级以及本单位内部的各种文件和资料。 三、公司公文是公司实施领导、履行职责、处理公务的具有特定效力和规范体式的文书，是传达贯彻党和国家方针政策，公布规章制度，指导、布置和商洽工作，请示和答复问题，报告、通报和交流情况的重要工具。 四、公文处理工作是指公文拟制、办理和管理等一系列相互关联、衔接有序的工作。 五、公文处理工作应当坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则。 六、公司综合办公室是公文处理工作的管理机构，并对公司各部门的公文处理工作进行业务指导和督促检查。 七、公司各部门应当配备专职或兼职人员负责公文处理工作。负责公文处理工作的人员，应当忠于职守，勤勉高效，具备相关专业知识。公文处理人员应当保持相对稳定，以保证公文处理工作的连续性；确需调换时，要做好工作交接，并报综合办公室备案。 第二章公文种类和形式 一、公文种类主要有： （一）决议.适用于会议讨论通过的重大决策事项。 （二）决定.适用于对重要事项或者重大行动做出决策和安排、奖励、变更或者撤销所属单位不适当的决定事项。 （三）公告.适用于宣布重要事项或者法定事项。

（四）通知.适用于印发规章制度；转发上级单位和不相隶属单位的公文；传达要求所属单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项；任免和调配干部。 （五）通报.适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。 （六）报告.适用于向上级单位或有关主管部门汇报工作、反映情况、提出建议、请求备案，答复上级单位或有关主管部门的询问。 （七）请示.适用于向上级单位请求指示、批准。 （八）批复.适用于答复所属单位的请示事项。 （九）意见.适用于对重要问题提出见解和处理办法。 （十）函.适用于不相隶属单位之间相互商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。 （十一）纪要.适用于记载会议情况和议定事项。 二、公司公文的主要形式为文件式公文、信函式公文、传真文件、专用文件、签报及部门信函式公文等。 三、各类公文的适用范围： （一）文件式公文。用于向各股东单位及相关单位呈报请示、报告和意见；传达贯彻国家路线、方针、政策；印发公司制定的规章制度和规范性文件；做出重要工作安排；奖惩有关单位和人员；公司及所属单位有关人事任免；答复所属单位报请审批事项；通知重要事项；转发上级有关重要文件等。 （二）信函式公文。用于向不相隶属单位请求批准和答复审批事项，商洽工作、征询意见或答复问题；转发上级有关事务类文件；向所属单位布置事务类工作等。 （三）传真文件。用于紧急情况下发送的公文。 （四）签报。用于公司各部门向公司领导请示问题或报告工作等。 （五）部门信函式公文。用于各部门依据部门职责，对职权范围内的事项与部门之间商洽工作、征询意见或答复问题，向所属单位的相关部门布置事务类工作、征询意见或答复问题等。

石家庄经济学院艺术设计学院学生会规章制度

石家庄经济学院艺术设计学院学生会规章制度 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

石家庄经济学院艺术设计学院学生会规章制度院学生会宗旨：一切为同学、为同学一切、为一切同学全心全意为同学的成长、成才服务；我们以打造一个高效、务实、全新的药学院特色学生会为目标，同时为每一位学生会成员提供一个锻炼自我，施展才华的平台。不断完善，将我院学生会推向一个新的高度。 第一章总则 第一条学生会作为学生综合素质培养的一个重要载体，在校园文化建设中发挥着不可替代的作用。为进一步规范石家庄经济学院艺术设计学院学生会的管理，推动学生会健康、有序的发展，丰富和活跃学生的课外文化生活，促进校园精神文明建设，推进学生素质教育，特制定本条例。 第二条学生会应坚持四项基本原则，遵守国家法律、法规和校纪、校规，适应社会发展需求，适应教育改革及学生成长成才的需要，积极开展健康有益、丰富多彩的活动，发挥广大同学与学校党政联系的桥梁纽带作用，参与校内民主协商和民主管理，充分体现学生会功能、示范功能、促进学生德、智、体、美全面发展，提高学生综合素质。 第三条全面贯彻党的教育方针，团结和引导广大同学刻苦学习科学文化知识，积极投身社会实践，成为热爱祖国，适应建设中国特色社会主义现代化事业的合格人才。 第四条发挥联系院系各部门和广大同学的桥梁纽带作用，参与学校有关学生事务的民主管理，维护广大同学的正当利益，反映同学的意见和要求，推动校园民主建设。

第五条倡导和组织广大同学自我服务，自我管理，自我教育，创造良好的学习，生活环境。 第六条组织广大同学开展健康有益，丰富多彩的活动，推动校园文明建设，创造富有特色的校园文化氛围。 第七条加强同各兄弟院系学生组织的联系和交往，增进了解，加深友谊。 第二章学生会成员的基本权利和义务 第八条学生会必须服从学校的领导和管理，必须在宪法、法律和校纪校规允许的范围内开展活动，不得违背宗旨进行活动。 第九条学生会有依据章程开展活动的权利。 学生会的成员有权了解学生会的章程、组织机构和财务制度，对学生会的管理和活动提出建议和质询。 第十条学生会有独立行使内部管理职能的权利。 学生会执行机构负责人违反本条例的规定和校纪校规，损害成员利益的，学生会的成员有权向团委反映问题和情况。 第十一条学生会主要负责人有享受学生干部待遇的权利。 学生会的成员有选举权和被选举权，有按照章程担任学生会职务的权利，并承担相应义务。 第三章细则

关于部门规章管理办法范本【完整】

关于部门规章管理办法范本【完整】 规章制度第一章总则 本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。 第二章员工日常行为规范 第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。 第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。 第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质;对外应严守职务机密，维护公司形象。 第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。 第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。 第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。 第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。 第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以

身作则，切实执行业务，提升工作效率。 第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言; 第十二条热情接待公司来访人员; 第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报， 做到有始有终; 第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。 第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处。 2、个人人事资料及三个月内半身照片四张; 3、其它必备的证件。 第五条新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理加入社会保险手续。 第六条经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期，考察期间薪资是以当地工资水平给予;考察期满合格后进入试用期，职员试用期为1至2个月，但成绩优良者，可缩短其试用时间。期满考核合格者，方得正式雇用并签订劳动合同。 考察期间或试用期间经考核: 1、不适用者，公司得随时无条件予以解雇，其薪资按照实际工作天数核算;但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放

应急预案报备制度三篇

应急预案报备制度 应急预案报备制度 【篇一：公司应急预案备案制度】 xxx有限公司 应急救援预案修订备案上报制度 1、目的 为了规范安全生产事故应急预案的管理，完善公司应急预案体系，增强应急预案的科学性、针对性、实效性，依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全 事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第17号）等法律法规和规章，特制定本制度。 2、范围 本制度适用于公司应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等工作。 3、应急预案的编制

3.1应急预案的编制应当符合下列基本要求： 3.1.1符合有关法律、法规、规章和标准的规定； 3.1.2结合本项目的安全生产实际情况； 3.1.3结合本项目的危险性分析情况； 3.1.4应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施； 3.1.5有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相 适应； 3.1.6有明确的应急保障措施，并能满足本项目的应急工作 要求； 3.1.7预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确； 3.1.8预案内容与相关应急预案相互衔接。 3.2公司根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(以下简称导则)，结合本单位的危险源状况、危险性分 析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。 3.3公司应急预案体系为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 3.3.1针对公司存在的各种风险，由公司安全环保部组织编制的综合

应急预案。综合应急预案包括应急组织机构及其职责、预案体系及 响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。 3.3..2对于某一种类的风险，由公司安全环保部和公司技术总工组 织制定相应的专项应急预案。 ①专项预案包括：特种设备事故应急救援预案、火灾事故应急预案、危险化学品事故应急预案、突发事件应急预案。②专项应急预案包 括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防 措施、应急处置程序和应急保障等内容。 3.3..3对于危险性较大的重点岗位——关键岗位、重点部位，由所 在生产车间技术员组织制定现场处置方案。现场 处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。 3.4综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案之间应当相互衔接，并与所涉及的其他单位的应急预案相互衔接。 3.4应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息应当经常更新，确保信息准确有效。 4、应急预案的评审

学生会规章制度

学生会规章制度 第一章总则 学生生会是在学校领导下，健康向上的学生自治组织。它代表并服务于全部同学，是全校开展群众德、智、体、美、艺等各项活动的直接组织者和实施者，是学校联系全部学生的桥梁和纽带。学生会设有主席团、学习部、卫生部、纪检部、社团部、宿管部。为了确保学生会工作正常顺利地开展、加强学生会的内部管理、提高学生会干部的思想素质 和工作能力、强化学生会组织建设，特制定本条例。 第一条组织性质学生会是学校总指导下的学生自治组织 第二条基本任务（一）遵循和贯彻党的基本路线和教育方针，开展学生会工作，促进同学德智体美全面发展，团结和引导同学热爱祖国，勤奋学习，用于实际，成为适应社会主义建设需要的合格人才。 （二）维护校纪校规，倡导良好的校风、学风、协助学校创建良好的教 学秩序和生活环境；充分发扬民主密切联系同学，坚决维护广大同学的 合法权益；作为学校和同学的桥梁和纽带，子维护国家利益和学院整体 利益的同时，体现和维护同学的切身利益。 （三）组织学生开展思想教育活动、学洗活动、丰富多彩的文娱活动和 社会实践活动。倡导和组织自我服务、自我管理、自我教育，努力为同 学服务，促进同学全面发展。 （四）加强和发展同学校，各社团学生组织的联系，促进学生会工作的展开，博采众长，百花齐放。 第二章学生会成员日常规范和义务、权力 第一条学生会成员日常行为规范 1. 态度端正，明确工作任务，优化工作思想：加强内部团结互相帮 助，以求共同进步。 2. 服从安排，踏实工作，不投机取巧；遵守本会所指定的各项制度， 守则。 3. 公私分明，不得利用职务之便为自己和他人谋取私立。 4. 工作谨慎认真防微杜渐；加强批评与自我批评，虚心听取别人的意 见和建议。 5. 正确处理学习和工作的关系，要求工作和学习两不误。 6. 严格遵守校纪校和本会总章程。谦虚、谨慎、密切联系群众。实事 求是，养成良好的习、工作习惯。努力提高自己的思想道德文化修养和 工作能力。 7. 不随地吐痰，乱丢垃圾。公共场合遵守秩序。 8. 以身作则，严于律已，处处起模范带头作用。 第二条工作准则

项目报备管理办法

项目报备管理办法 为了规范重要潜在客户的售前工作，整合市场和技术资源，提高重大订单的市场竞争力，实现露玛公司的整体发展战略目标，公司决定由工程技术部统一管理公司潜在工程客户或大订单客户的售前支持服务工作。现颁布工程客户立项报备管理办法，供各业务经理及办事处遵照执行。 一、立项报备范围：各业务经理及办事处在销售前期工作中应全面了解“工程客户”的基本情况 和购买计划等信息，对估计可符合立项报备管理条件的工程客户，应及时 申请立项报备。 工程客户是指首期可能对现有产品签约金额在30万以上, 且订单将在三个月内关闭的潜在大客户，三个月后，该工程项目的负责人 还末争取到本公司的主动权，公司可另外更换该项目负责人。 工作流程: 了解工程客户的基本情况和有关业务信息，判 ，具备条件 销售代表填写《工程客户立项报备申请表》，见附件1 获准 签订《工程项目立项支持协议》，见 1、帮助业务附件评估古客户销售机会，制定相应的销售策略及计划; 2、客户项目的需求分析，制定需求引导和控制策略； 条件 不符合三、立项支持工作内容:

3、协助业务经理确定露玛解决方案，包括：产品展示、方案制作、方案或标书的讲解、 方案确定、项目风险分析、技术和商务谈判等； 4、销售过程的潜在客户为项目论证所需安排的活动，包括：客户到总部访问、露玛高层 或技术人员到客户方拜访、参观成功工程样板、讲座交流、专题研讨等； 5、销售过程其它支持工作。 四、其他： 1、该表作为工程项目立项报备申请报表，请务必清楚了解相关情况，认真分析并如实填 写、及时上报，工程技术部须在一个工作日内作出响应。 2、本自发文之日起幵始统一使用。 本文件解释权归总部工程技术部。 附件：1、工程项目立项报备申请表 2、工程项目信息建设基本情况与销售机会评估表 3、工程项目立项支持协议 工程项目立项报备申请表

大学学院学生会管理制度章程

大学学院学生会管理制度章程 1

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 上海应用技术学院机械与自动化工程学院学生会章程 总则 第一条本会定名为上海应用技术学院机械与自动化工程学院学生会。 第二条本会是一个群众性的组织, 在院党委的领导和院团委的指导下, 在保持最广泛的群众性和组织系统的独立性的同时, 本着坚持自我教 育, 自我管理和自我服务的原则, 依靠全体学生开展有利于学院建 设和学生发展的各项工作, 充分发挥学生和学院乃至学校之间的桥 梁和纽带作用。 第三条本会的宗旨——从同学中来, 到同学中去, 全心全意为同学服务。 以”自主创新, 高效透明”为工作理念, 积极开展文艺、体育、日 常生活等方面的活动, 促进我校的建设。 第一章任务 第四条围绕学校和学院的中心工作, 开展各类有益的活动。 第五条定期召开班干部会议, 布置工作任务, 确保各项学生日常工作的顺利完成。 第六条协助学校搞好各项常规工作, 建立良好的校园秩序。 第七条加强师生、同学之间的信息交流, 促进团结。 第八条维护同学的正当权益。 第二章成员 第九条凡我院学生, 承认本学生会章程, 均可申请入会。 第十条上海应用技术学院机械与自动化工程学院学生会干部实行应聘制, 应聘期为半年。由团委根据相应的考核情况予以续聘或解聘。 第十一条会员须遵守会章, 执行本会决议, 完成本会交给的任务。 第十二条会员如受过一定的学校处罚, 经本会经过, 则退出本会。 2

第十三条学生会成员享有以下权利与义务: （一）有参加学生会组织的各项会议和活动的权利; （二）有对学生工作进行讨论、提出建议和批评的权利。 （三）有向上级充分阐明自己意见, 建议, 观点, 看法, 并保留意见的权利。第十四条学生会成员有以下义务: （一）有遵守本章程, 维护学院学生会的团结、荣誉和形象的义务; （二）有积极参与支持学生会的工作, 认真履行职责的义务; （三）有服从上级指导的义务。 （四）有密切联系同学, 及时反映同学的意见和要求的义务; （五）有在学习、工作上作同学的表率, 接受同学的监督的义务。 第十五条学生干部应具备的基本素质: （一）有坚定正确的政治方向; （二）勤奋学习, 作同学的学习榜样; （三）关心同学, 作同学的知心朋友; （四）以身作则, 作遵纪守法的楷模。 第十六条学生干部应具备的基本能力: （一）决策能力; （二）组织管理能力; （三）协调能力; （四）宣传能力; （五）社会交往能力。 第十七条学生会干部工作的基本原则: （一）疏导原则; （二）服务原则; （三）自治原则。 3

签报管理办法

签报管理办法 一、目的 为规范工作签报管理，提高工作质量和办事效率，制定本办法。 二、定义 签报是公司内部上下级之间，部门之间报告和请示工作、通报情况、答复询问和对重要事项提出建议及处理办法的一种文书工具，是在工作活动中形成的具有规范体式，且具有处理事务、决定事项的依据性文书。 签报作为公司内部文件，只在公司内部运转、使用，不得转出。 三、签报的适用范围、格式 1、适用范围 费用签报基于预算的基础之上，凡在预算内的可按照流程逐级上报，预算外的签报，需与分管总提前沟通确认后才能进行签报。 2、格式 为提倡环保节约，继续贯彻执行我司的“无纸化”办公形式，签报由“今目标” 中的审批流程进行发起，包含：申请人、申请部门、申请内容及附件。 四、签报的流程及规则 1、预算的上报流程：费用签报基于费用预算的基础上，费用预算的上报流程如 下图：

此外，若在预算外的签报必须事先经过分管总同意方可进行签报流程， 同时签报流程的最终审批人为副总裁。 3、 注意事项： 1） 、签报流程必须在当天完成，签报的相关审批领导或审批人必须在 2 小时内完成审批，如遇相关审批领导或审批人不在公司的情况，请及时电话沟通， 确保工作的顺利开展。 2） 、各部门、营业部及机构在下午 14:00 之后不可以再发起签报， 如有特殊情况可视其轻重缓急程度而定。 3） 、对签报内容有误或者签报格式及事项描述不符合要求的， 签报将被退回 签报部门或签报人， 签报部门或签报人需在 2 小时内对签报表进行修改并再次呈报阅批。 4） 、各职能部门负责人需对预算表进行把控，并于每个月 5 号前上报上个月的预算与实际支付的对比报表报送至各总裁办秘书。 各门店 每月20 日前 财富/ 至信管理部 每月 22 日前 各职能 每月25 日前 总裁办 分管总 财务部 各分管总需在 28 号前完成预算的审批，并抄送财务。 2、签报的上报流程： 各门店 财富/ 至信管 理部 各职能部门 分管总