采购入库单
操作手册（采购入库）
1. 采购入库
在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>入库——>采购入库）：
通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购入库的维护工作。
2. 增加采购入库
点击工具栏上的“生单”按钮，进入采购入库增加界面：
点击采购到货单页签（所有的采购入库单都是通过采购到货单生成的）：
录入“到货单号”，点击“过滤”按钮，过滤出需要入库的到货单：
勾选“显示表体”，选择需要生成采购入库单的纪录，选择入库日期，选择入库仓库，点击“确定”：
确认后系统会根据采购到货单自动生成采购入库单，并保存到系统中：
3. 修改采购入库
在采购入库主界面，点击“修改”，即可对采购入库内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。
注：当采购入库很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购入库：
4. 删除采购入库
在采购入库主界面，找到你要删除的采购入库，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该合同。
注意：如果该采购入库已经生成采购入库单了，就不能再删除了。
5. 审核采购入库单
在采购入库单主界面，找到你要审核的采购入库单，点击工具栏上的“审核”按钮，即可审核该采购入库单：
审核后，系统会自动将审核人的信息写到“采购入库单”上。如果该采购入库单已经审核过了，则不能再进行审核操作。
6. 弃审采购入库单
在采购入库单主界面，找到你要弃审的采购入库单，点击工具栏上的“弃审”按钮，即可弃审该入库单：
弃审后，系统会自动将审核人的信息去掉。如果该采购入库单已经弃审过了，则不能再进行弃审操作。
7. 采购入库单列表
在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>库存管理——>单据列表——>采购入库列表），输入查询条件，就可以查到你需要的采购入库列表：
点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购入库列表进行打印、打印预览、输出到Excel。
双击某一条纪录，就可以打开这张采购入库单。
办公用品采购与申领管理制度
办公用品管理制度 第一章、总则 第一条、为进一步规公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条、本制度的归口管理部门为综合部。 第三条、本制度的适用范围：公司各部门。 第二章、办公用品的分类 第四条、办公用品按使用性质及采购价格分为低值易耗品和耐用高值品两类。 1、低值易耗品：主要指签字笔、碳素笔、白板笔、记号笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、各类纸张、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、档案袋、文件盒、燕尾夹、大头针、回形针、线插板、钉书器、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2、耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、照相机、投影仪、文件柜、办公桌椅、U盘、移动硬盘等相对价值较高且耐用的办公用品。 第三章、办公用品的管理规定 第五条、办公用品的采购 1、低值易耗品的采购 （1）每月25日前各部门向后勤部报送下月办公用品需求计划。 （2）每月28日前后勤部汇总各部门办公用品需求，结合办公用品库存情况，完成公司《办公用品采购申请单》，经相关领导进行签批后进行采购。 2、耐用高值品的采购 购买耐用高值品、非常用或专属办公用品时，由申购部门填写《固定资产采购申请单》，由部门负责人、后勤部负责人、分管领导、总经理审批同意后，交由后勤部予以采购。如专业化较强的物品，可由部门与后勤部共同完成采购。 3、采购费用支付 对一次性采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的《采购申请单》到财务部借支现金，进行采购。 4、供应商的管理 后勤部应做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
(完整版)办公用品采购制度
办公用品采购制度 第一条为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定本制度。 第二条本采购制度所涉及的办公用品包括： 1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机等； 2、办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机； 3、日常办公用品、耗材、如笔、打印纸、墨盒等； 4、其它。 第三条采购办法 1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度 按照“产品质优价廉、供货商信誉好、售后佳”的标准，由供应商报价和市场调查分析、向价位较低的供应商采购。 2、单价在200元（含200元）以下的办公用品由办公室主任审核后直接采购；单价在200元以上500元以下，经副总经理签字同意后采购；单价在500元以上经总经理签字同意后方可采购（采购时须由2名以上管理层参加采购议价）。 3、价值在5000元以上大宗采购由总经理指定采购小组进行，财务1人、办公室1人、需求部门1人、副总经理参加采购。 第四条采购审批程序 1、总价值在200元以下的办公用品 申购人填写《申购单》——部门经理审批——办公室主任审核—
—办公室统一购买。 2、总价值在200元以上500元以下的 申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理批准——办公室统一购买 3、总价值在500元以上的 申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理审批——总经理批准——办公室统一购买 第五条办公用品的验收、入库 办公用品采购后，由办公室验收、验收合格后填写入库单，将办公用品入库，属于固定资产的，由财务部登记造册建立台帐。 第六条办公用品领用 需求部门领取办公用品时按照核定数量填写领用表并签字，办公室在出库单进行记录并建立台帐。 第七条本制度适用于公司内各部门参照执行 第八条本制度自2010年6月1日起实行，由办公室解释。 办公室 二0一0年五月二十四日
物资出入库管理制度
物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为： 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要
负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附：库存明细表
成品出入库管理制度及流程
成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。 5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。
5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单
办公用品采购及管理办法
办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提 前3天申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等， 请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财 务部公司常务副总经理返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政 部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团 行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。 第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污， 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条收发管理： (一)验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手 续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详
采购与出入库管理流程
一、采购管理流程 （一）采购计划流程 采购计划流程说明 ?目的 ?适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 ?流程角色 ?主导部门：采购部 ?配合部门：生产部财务部 ?参与部门：生产部仓库财务部
?流程说明 ?生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库； ?仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购； ?采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核； ?财务接收到《采购计划表》后，1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核； ?采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。 ?附件 ?《采购计划表》 ?《采购预算表》 ?《物料需求计划表》
(二)合格供应商管理流程 合格供应商管理流程说明 ?目的 ?为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 ?流程角色 ?主导部门：采购部 ?配合部门：技术部研发部
?参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部 ?流程说明 ?采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。 ?采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。 ?对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。 ?初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。 ?日常采购部按供应商管理办法进行考核 ?附件 ?《供应商调查表》 ?《合格供应商名录表》 ?《供应商年、季度评审表》
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
出入库管理办法49975
物资出入库管理办法(征求意见稿) 一、管理目的 为加强物资出入库管理，规范物资出入库流程，特制定本办法。 二、管理范围 本管理办法所指的物资为公司科研、生产、销售、维修等环节所涉及到的产品物资。主要针对公司一级库出入库管理，对公司的二级库出入库管理参照本办法执行。 三、管理要求 （一）采购入库 1. 采购物资到货后，生产与物料控制部待验应将《物料装箱清单》与《采购订单》和物资核对无误后，在《外购入库单》上详细、准确地注明该入库物资的编码、名称、型号规格、状态、数量和价格等信息。 2. 待验将《外购入库单》、实物（外包装需粘贴采购产品物资编码名称信息）、厂家《合格证》或质量证明文件（应标注生产日期等相关信息）以及对新供方或需试用的《新供方产品试用申请单》、《物料试用跟踪单》等送交检验员办理复验手续。 3. 质量管理部应根据物资待验要求，在采购物资到货后，在第一时间进行检验，并及时向相关部门反馈和协调检验过程中出现的问题。 4. 生产与物料控制部待验将验收合格的实物随同合格证等资料一并送交生产与物料控制部库房，生产与物料控制部根据《外购入库单》核对实物、数量、《合格证》、标识、供方名录等方面符合性后签收入库。生产与物料控制部自留
保管联、会计联，及时将挂账联返采购部。 5. 对供方直发用户的采购物资，由营销公司在确认用户收到货后，开具《销售出库单》或《领料单》，采购部凭《销售出库单》或《领料单》交生产与物料控制部开具《外购入库单》，并将《销售出库单》或《领料单》、《外购入库单》一同转交保管员作过路账处理。 6. 采购赠品入库按《其它入库单》的形式办理入库手续。 7. 在入库检验过程中发现的不合格物资，由采购部门召集有关单位根据《不合格品控制程序》召开审理会，查明原因，提出解决措施，落实责任单位，并跟踪落实处理。 8. 在生产过程中出现的不合格物资属于供应商责任的，由使用单位开具红色《领料单》，经检验员在红色《领料单》上签字确认责任者和退换货符合性后，随同实物送待验,生产与物料控制部待验根据红色《领料单》开具红色《外购入库单》，配合采购部及时将不合格物资退回供货厂家，采购部以不影响生产进度为前提采购入库，生产与物料控制部及时将红色《领料单》和红色《外购入库单》作账务处理。 9. 在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资,属于采购物资的由生产与物料控制部开具红色《外购入库单》送质量管理部签字认可后,交生产与物料控制部库房领料出库，采购部配合待验人员及时将不合格物资退回供货厂家。 10. 合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。 （二）生产入库 1.车间将完工产品随同《产品验收提交单》送交检验员
采购及出入库工作程序
采购（外协）及出入库工作程序 为加强原材料及外协、外购件的管理，规范采购、外协、出入库制度，完善产品成本核算环节，经公司研究特制定如下工作程序 一．公司所有采购（外协）均由供应部统一协调负责。 二．报提采购（外协）计划 需要购买原材料、产品、设备外购件、办公用品等，或需要外协加工，由相关部门负责人报公司分管领导同意，向供应部报提采购（外协）计划。材料、设备外购件采购，报分管经营领导；外协加工，报分管生产领导；办公用品，报分管综合办领导。计划内容应包括：品名、型号、价格、数量、用途等项目。 三．填写采购（外协）申请单 供应部根据要求填写《采购申请单》或《外协委托单》，报总经理批准后由采购人员进行采购（外协）。 四．签订采购（外协）合同 原则上价值2000元以上的大宗采购及有连续使用需求的物品采购需签订采购合同。采购合同由提报计划部门、供应部与卖方共同议定，外协合同由生产部、供应部与被委托方共同议定，供应部负责人报总经理批准。具体采购（外协）是否需签合同由供应部负责人酌情而定。 五．到货检验 采购物品到货后，由供应部提供采购申请单、供货合同、合格证等凭证通知质管部对进货产品进行检验。检验人员根据采购人员
提供的凭证严格按《检验规程》进行检验，把检验数据如实填写到《原材料、外购件检验报告单》上，初步判定物料是否合格，报质量负责人审核。质量负责人同供应部会商检验结果，报总经理批准同意入库或退货，并通知办理相关手续。 对不需要签订合同的采购物品，检验人员凭采购人员提供的《采购申请单》、合格证等，对物品进行检验，可不填写《原材料、外购件检验报告单》，但必须在入库单上签字。 六．原材料、外购件入库 检验完成后，供应部填写《原材料、外购件入库单》，填写人在制单栏签字，采购经办人在经办一栏签字。仓库保管员必须确认入库单上有经办人和检查人员的签字方可办理入库手续。需开具《原材料、外购件检验报告单》的物品入库，必须有质量负责人签字方可入库。 七．外协件入库 外协件到货后，由供应部填写《产品入库单》，并提供外协加工合同（或协议），检验人员检查签字后，保管员比对外协前毛坯出库数量，方可据实办理入库手续。 铸件入库除上述手续外，供应部人员和保管员共同过磅。 各种气体入库，由供应部人员和保管员共同检验。 八．公司内产品入库 1.各车间生产的设备配件，完工后要及时检验入库。所有入库 产品必须为合格品，由调度员填写《产品入库单》。入库单上要写清交库单位、产品名称、型号规格、交库数量、各工序工时及单价和总工时，检查员一栏必须经涉及该产品工序的所有检查人员逐人
物品采购、出入库制度及流程
物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核； 4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购； 2）与申购单不相符的采购物品； 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定： 1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。 2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图
流程开始 填写《办公用品 需求单》 月末办公用品盘点 填写《办公用品月 需求计划表》 急缺现用办公用 品 制定采购计划，填写 《办公用品采购申请 单》 提供采购资金 制定紧急采购计划， 填写《急需办公用品 采购申请单》 填写《办公用品验收 入库单》 入库并填写《办公 用品台账》记录 付款申请 新员工入职 签字领用审核审批 审批 汇总统计结果 填写《急需办公 用品需求单》 采购作业 通知领用 编制需求单 提交申请 机构申请 实施采购 签字领用 入库登记 办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明
目的 适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。确保计划实施执行能及时满足办公的需求。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：办公室 参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门 流程说明 1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。 2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。 3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。 4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总
行政采购流程图
行政采购管理流程 一、管理目的 规行政采购行为，整合公司资源，统一调配公司行政用品，节约财务成本。 二、适用围 １.适用部门 行政采购管理流程适用于行政采购过程中所涉及的所有相关部门，这包括公司所有职能部门，其中商品部是采购实施部门。 ２.适用对象 行政采购管理流程适用于公司除商品、商标辅料、道具以外的所有行政办公用品的采购。 三、行政采购管理 1. 行政需求计划管理 由公司各职能部门根据工作容需求，提交《行政办公用品需求单》至商品部，公共使用类的办公用品有行政部门统一采购。 要求：各部门的需求计划必须按月制定，在每月20日前完成并提交。 对专业性办公用品的采购，由所需部门协助商品采购部门共同采购。 2.《行政办公用品需求单》的审批流程 2.1《行政办公用品需求单》填写要求 《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品仓库库存为零的情况下，但部门又确实需要使用时，填写该单据。 《行政办公用品需求单》须填写完整、准确，涂改的《行政办公用品需求单》商品部有权退回不予受理；《行政办公用品需求单》须由部门负责人亲笔签署；《行政办公用品需求单》原件提交商品部。 2.2《行政办公用品需求单》审核 2.2.1商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总，并在2个工作 日完成评估，评估的依据是公司全年预算及库存状况。 2.2.2审核后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。 2.2.3审批通过的《行政办公用品需求单》由商品部制订采购计划，未通过的，《行 政办公用品需求单》退还申请部门。
要求：各部门递交《行政办公用品需求单》时必须遵循节约的原则。 3.行政采购计划制定 3.1行政采购计划由商品部根据审批通过的《行政办公用品需求单》统一制定。 3.2行政采购计划由商品部提交董事长审批通过后实施。 要求：行政采购计划须明确采购实施时间、要求商品入库时间、采购单价、资金预算、付款计划等。 4.行政采购 4.1供应商评估 4.1.1商品部负责根据审批后的行政采购计划对供应商进行考察、评估。 除非临时急需，对任何办公用品的采购，都应是进行询价、比价、议价，并将最终议定价报相关部门和领导同意后，方可实施采购任务。 4.1.2建立供应商基础信息档案。 供应商基础信息包括：三证、公司名称、详细地址、交货能力、交货方式、联系人、联系等。 4.２供应商谈判、签约 经商品部考察、评估合格的供应商，双方就所要采购的产品进行询价和议价后，双发达成一致签订合同，在与公司签订合同（包括生产管理合同、授权管理合同、产品定购单等）后，建立产品供应关系。 要求：《采购合同》按公司合同审核流程执行。 4.３《行政办公用品定购单》实施 在合同有效期，根据《行政办公用品需求单》和商品的库存情况以及商品供应单位的生产能力和交货能力，制定《行政办公用品定购单》，传真至商品供应单位，并经供应单位盖章确认后寄回。 要求：按公司合同审核流程执行；与已签订的尚在有效期的合同一起存档备查；定购单一式三份，供应商、商品部、法务部各执一份；定购单须为原件，不得以传真件、复印件为存档文件。特殊情形下定购单原件未及时返回的，可临时按复印件或传真件、电子文件等方式安排生产，由商品部负责跟踪双方签章过程。定购单容必须包括：产品名称、颜色、规格（尺码）、数量、交期、包装及运输方式、付款方式、财务票据凭证、违约责任等；分次分批交付的，须写明每批次交付的数量及规格比例和颜色比例。 4.3.1《行政办公用品定购单》履约过程中的调整 当原《行政办公用品定购单》要求的交货时间和数量不能满足销售部门的销售需求，应及时与商品供应单位沟通，在其交货能力允许的前提下，调整原《行
(完整版)出入库涉及单据及操作流程
5. 将《入库单》交与内部财务负责人签字确认。 6. 最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回，最后交仓库负责人签字后，归档保存。 7. 由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员，由其更新系统中电子库存信息。 8. 入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，作为货款支付的依据之一。并由内部财务及部门财务协商付款程序。 仓库备货发货 一、备货通知 1. 由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息。 2. 业务部根据盖章《销售合同》（实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》）向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单，然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求（包装、标识、交货期等），根据不同客户编制《商品调拨通知单》。 3. 业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》，经部门经理及业务员签字后，形成提货单交与仓库主管，仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划，并与质检部货物验收员协商备货事宜。 4. 由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测，监测结果附在《商品调拨通知单》中，并签字确认，结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认，最后交给仓库保管员。 5. 如有多批货物同期要求发货，应根据发货的难易程度及所需时间，编排发货任务计划，不一定是先申请先发货，一般优先电商销售发货，具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。 二、备货操作 1. 部门经理、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据，由仓库执行人员提取货物，并集中放置在待发货区，同时做好临时标示。 2. 取货完毕后，仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。
物品采购及出入库管理制度
物品采购及出入库管理制度 第一章总则 第一条为加强公司物品采购的管理，特制定本制度。 第二条行政人事部为资产的管理和采购部门，除大宗物品和特别专业性很强设备等采购由专门部门办理，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由行政人事部办理。本制度所指物品包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。 第三条物品的管理必须贯彻“统一领导、分工管理、专人负责、合理调节、节约使用”的原则，对物品的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐帐相符、帐物相符。 第四条本制度适用于公司。 第五条本制度由总则、物品采购流程、物品入库程序、物品出库程序、物品的使用和维修、物品变卖、转移及盘存六部份组成。 第二章物品采购流程 第六条对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物品，物品需求部门应填写“物品采购申请单”，在经相应权限领导批准后，报采购部门采购。采购部门在收到“物品采购申请单”后，应经充分了解市场情况，确定物品购买具体方案。必要时应将可供选择的两至三种购买方案（品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。
物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照《资金的请领及报销制度》的规定报相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭“资金使用申请书”到财务部领取资金购买物品。第七条采购人员在物品采购时应注意如下事项： 1、注意物品的售后服务和信誉； 2、尽可能选取价低、质优的供货商； 3、务必建立供货商档案，以备调阅; 4、参考历史购货资料。 第八条对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。 第九条董事会、财务部有权对采购物品采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查制度。一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。 第三章物品入库程序 第十条公司对所有购入物品实行归口负责制。物品入库由专人负责,手续办理人员如下： 一、办公用具（含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在500 元以下办公用具）：由行政人事部指定的人员任库管员。 二、低值易耗品（单价在500 元至2000 元之间的办公用具）：由行政人事部指定的人员任库管员。 三、计算机设备（计算机、打印机、传真机等单价在2000 元以上的
办公用品申请采购流程
采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程
一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程： 1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：
采购产品入库操作流程
采购入库操作流程 一·采购订单界面录入内容（申购单）： 包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。 二·申购合同正本交业务部（与业务部）： 业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。 在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来。一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。 三·入库验收（与仓库）： （一）物资的验收入库 1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经 使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科 主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与业务计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收， 并及时补填"入库单"。 （二）、物资保管 1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二 齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出 原因并更正 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和可靠性。 （三）、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、 字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填 写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或 货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领 用人和总经理签字。 （四）、物资退库 1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2．废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做 好记录和标识。 四·采购员与财务对接（财务结算）： 仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。 发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 1.0 目的 为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。 2.0管理内容及要求 2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。 2.2 物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。 2.3 采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。 2.4 采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。必要时应将可供选择的两至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。 2.5 采购人员在物资采购时应注意如下事项： 2.5.0 注意采购物资的售后服务和供应商信誉； 2.5.1 尽可能选取价低、质优的供货商； 2.5.2 建立供货商档案，以备调阅； 2.5.3 参考历史购货资料。 2.6 对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。 2.7 财务部有权对采购物资采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。 2.8 物资入库程序 公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下：
U8-采购入库单[1]
操作手册（采购入库） 1. 采购入库 在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>入库——>采购入库）： 通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购入库的维护工作。 2. 增加采购入库 点击工具栏上的“生单”按钮，进入采购入库增加界面： 点击采购到货单页签（所有的采购入库单都是通过采购到货单生成的）： 录入“到货单号”，点击“过滤”按钮，过滤出需要入库的到货单： 勾选“显示表体”，选择需要生成采购入库单的纪录，选择入库日期，选择入库仓库，点击“确定”： 确认后系统会根据采购到货单自动生成采购入库单，并保存到系统中： 3. 修改采购入库 在采购入库主界面，点击“修改”，即可对采购入库内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。 注：当采购入库很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购入库： 4. 删除采购入库
在采购入库主界面，找到你要删除的采购入库，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该合同。 注意：如果该采购入库已经生成采购入库单了，就不能再删除了。 5. 审核采购入库单 在采购入库单主界面，找到你要审核的采购入库单，点击工具栏上的“审核”按钮，即可审核该采购入库单： 审核后，系统会自动将审核人的信息写到“采购入库单”上。如果该采购入库单已经审核过了，则不能再进行审核操作。 6. 弃审采购入库单 在采购入库单主界面，找到你要弃审的采购入库单，点击工具栏上的“弃审”按钮，即可弃审该入库单： 弃审后，系统会自动将审核人的信息去掉。如果该采购入库单已经弃审过了，则不能再进行弃审操作。 7. 采购入库单列表 在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>库存管理——>单据列表——>采购入库列表），输入查询条件，就可以查到你需要的采购入库列表： 点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购入库列表进行打印、打印预览、输出到Excel。 双击某一条纪录，就可以打开这张采购入库单。