【ISO45001 2018版职业健康安全管理评审全套资料】2018年最新企业内部管理体系审核资料汇编

2018年最新版本

ISO45001:2018职业健康安全管理体系之内部管理评审全套资料

第一部分：内部管理体系管理评审程序（2-13页）

第二部分：内部管理体系审核检查表（14-39页）

目录

1 目的 (4)

2 适用范围 (4)

3 术语和定义 (4)

4 职责 (4)

5 工作流程 (5)

6 相关文件 (9)

7 相关记录 (9)

附表一：管理签到表 (10)

附表二：管理评审会议记录 (11)

附表三：纠正和预防措施记录表 (12)

内部管理评审管理程序

1 目的

定期对公司的职业健康安全管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2 适用范围

本程序适用于公司的职业健康安全体系管理评审。

3 术语和定义

评审：为实现已确定的目标，确定对象的充分性、适宜性和有

效性。

管理评审：最高管理者对环境与职业健康安全管理体系的有效

性、充分性、适宜性进行评价，参与职业健康安全方针、目标

适宜性的评价。

4 职责

4.1 总经理

主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。

4.2 管理者代表

负责向总经理报告环境与职业健康安全管理体系运行情况，组织编写

评审报告。

4.3 品管部

4.3.1 负责编制管理评审计划，收集汇总各单位管理评审输入资料。

4.3.2 负责整理管理评审决议，编写管理评审报告。

4.3.3 组织实施并监督验证评审决议的执行情况。

4.4 行政部

负责管理评审会议的组织和记录。

4.5 各相关部门

4.5.1 提供与本部门工作有关的评审输入资料、提出改进建议。

4.5.2 负责落实评审中提出的改进措施。

5 工作流程

5.1 管理评审的频次

5.1.1 公司的管理评审每年至少进行一次，间隔不超过12个月，一

般安排在内部审核后、第三方审核前进行。

5.1.2 当出现下列情况，可追加评审，由管理者代表申请：

a) 法律、法规及其它要求有较大更改时；

b) 第三方审核即将进行时；

c) 当公司职业健康安全体系结构发生重要变化时；

d) 当发生职业健康安全事故或连续发生相关方投诉时。

5.2 管理评审形式及参加人员

5.2.1 评审一般采用会议评审形式。

5.2.2 评审由总经理主持，参加人员包括：公司领导、管理者代表、

环境和安全主管部门及相关部门负责人。

5.3 管理评审计划

5.3.1 管理评审计划由管理者代表根据上一次管理评审情况、当年的

职业健康安全目标和总经理的指令，组织制订并监督实施。

5.3.2 评审计划可以列入公司每年的环境和安全工作计划项目，亦可

以单独拟制成文，由品管部在管理评审实施前编制具体实施计划。

a) 会议时间、地点和主持人；

b) 评审的主要内容；

c) 参加的部门或人员；

d) 评审材料的内容要求等。

5.3.3 管理评审计划在评审前两周以书面形式发至参加评审的人员。

5.4 评审材料收集

5.4.1 品管部收集评审信息和资料，并汇总提要，供评审使用。

5.4.2 主要资料和信息包括：

a) 内外部审核结果；

b) 职业健康安全目标、指标及管理方案完成情况；

c) 事件、不符合和纠正措施的验证情况；

d) 重要环境问题和重要危险源的控制状况；

e) 职业健康安全绩效监测和测量结果、合规性评价结果；

f) 相关方抱怨、期望及关注的问题；

g) 以前管理评审后续措施的完成情况；

h) 各部门实现职业健康安全改进的关键环节，包括风险、范围和存在的困难等；

i) 事件统计、分析报告；

j) 改进建议等。

5.4.3 随着体系的运行发展，每次管理评审的内容可依实际情况各有侧重。

5.5 管理评审的实施

5.5.1 行政部负责管理评审会议的组织和记录。

5.5.2 参加会议人员报告与本部门有关的评审内容。

5.5.3 管理者代表向总经理报告公司职业健康安全管理体系运行情况，并提出改进建议。

5.5.4 与会者对各部门报告的内容进行评审。

5.5.5 总经理对会议进行总结，对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整、体系是否需要采取措施进行改进等）。对职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评审结论。

5.6 评审报告

5.6.1 管理评审会议结束后，品管部根据评审会议记录和总经理的指令，编制书面“管理评审报告”。

5.6.2 管理评审报告内容：

a) 评审时间、地点；

b) 评审主持人及参加评审人员；

c) 参加评审人员的职务、职称；

d) 评审的主要内容；

e) 评审结论；

f) 评审后的改进措施及完成时间。

5.6.3 评审报告的分发范围

管理评审报告经管理者代表审核，报总经理批准后，由品管部发至各部门。

5.7 管理评审改进措施的实施及验证

5.7.1 管理评审中提出的不符合项目，按照《事件、不符合和纠正措