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餐区管理规定

餐区管理制度

为了保障就餐区设施设备良好的使用状态，维护就餐区的正常就餐秩序，特制定餐区管理规定。

1、餐区开放时间：11:30以后至14点以前。

2、员工在就餐时不要将油污渍掉在桌面，离开时应处理干净、将凳子摆放好离开。

3、洗碗应到位于走廊末端的洗碗池，严禁将剩饭、剩菜倒在水池；应倒在专门收集剩饭、剩菜的垃圾桶，不能随意乱倒，以免引起食物变质导致空气污染和细菌、蚊虫繁衍。

4、员工自己带的午餐应统一放在餐区储物柜；礼貌排队使用微波炉加热饭菜，严禁将不能用于微波炉加热的器具或者物品放置于微波炉，易引起危险发生。

5、由于餐区就餐位置有限，员工应自觉遵守就餐秩序，就餐完后离开，留出空位以便后面的就餐员工就餐。

6、严禁职员就餐后不洗餐具，直接将餐具放置于就餐柜；行政人力资源中心检查发现后将给与50元的经济处罚以及扣绩效分。

7、就餐时使用开水壶烧开水的，要注意安全；爱护公物，操作正确。

8、就餐时严禁大声喧哗，严禁乱扔垃圾。

9、本规定自公布之日起执行。

10、未尽事宜由行政人力资源中心解释。

行政人力资源中心

二零一四年八月十一日

就餐管理规定

员工食堂就餐管理规定为提倡节俭，杜绝浪费，规范用餐行为，营造清洁、卫生、舒适的就餐环境，特制定本规定。一、用餐时间 1、员工餐厅开放时间早餐：07：00——08：00 午餐：12：00——13：00 晚餐：18：00——19：00 2、除按行政班时间上班的员工外，其他特殊岗位的员工须实行轮岗就餐制，确保不空岗。二、就餐卡 1、就餐卡由学院后勤部统一办理发放。员工如遗失就餐卡须及时向后勤部报失补办，补办前的损失由员工本人承担。 2、员工须凭员工就餐卡就餐，如有无卡强行就餐者，记为违规违纪行为。三、就餐管理 1、员工须自觉爱护食堂内的餐具及公共设施，如有损坏，须照价赔偿。 2、员工用餐后须将餐具放到食堂指定地点，不得把餐具带出食堂。 3、员工须自觉珍惜粮食和食物，按需取餐，杜绝浪费。 4、原则上，食物不得带出食堂食用，如有特殊情况，经食堂

管理人员同意后，方可带出。 5、员工应自觉维护就餐秩序，按照先后次序排队取餐；取餐时也要注意保持秩序，做到耐心等待和相互礼让。 6、员工应自觉维护餐厅的清洁卫生，须保持桌面清洁，不得乱倒乱吐饭菜残渣；员工用餐后须将残渣倒到餐厅指定垃圾处。 7、员工就餐完毕应及时离开食堂，方便其他员工使用餐位。 8、员工食堂内严禁吸烟，员工不得随地吐痰，不得大声起哄、吵闹，要做到文明用餐。 9、员工在食堂就餐须文明着装，不得赤膊或着其他不雅服饰。 10、对食堂的饭菜质量有意见者，可向后勤部协商解决和完善。四、就餐登记和外来人员就餐规定 1、与学院有业务往来的外来人员就餐，一律实行登记报批制度，由相关业务部门申请报后勤部批准后，方可安排就餐。 2、学院员工亲属在餐厅就餐，由员工本人向办公室和后勤部提出申请，其就餐费由该员工承担。五、附则 1、本规定适用餐厅工作人员及所有就餐的学院职工和外来人员。 2、本规定由学院办公室负责解释。 3、本规定自发布之日起严格执行

餐卡管理办法(修订版)

员工餐卡管理规定一、目的规范餐卡发放、使用及充值、用餐管理。二、适用范围适用于度假村全体员工三、职责 1、人力资源部负责职工就餐卡的发放、充值金额的确定，就餐卡的信息统计、写入储值等日常管理。 2、财务部负责员工餐卡数据的审核，在职员工额外用餐费用的收取及度假村供应商用餐费用的收取。四、餐卡的办理及回收 1、餐卡由人力资源部负责办理，首次办卡扣除20元餐卡押金，该押金直接从上月薪资中扣除。 2、员工离职时需将餐卡交还至人力资源部，由人力资源部将餐卡押金直接打入薪资卡内，否则不退还餐卡押金，并销户。五、餐卡充值方法 1、在职员工：在每月月底最后一天下午之后员工本人在员工食堂餐卡消费机设备上输入“+”号键再按回车键，下月餐补自动生成，方可使用。 2、新入职员工：新职工报到时，由人力资源部根据职工性质发卡，当月充值金额按当月入职实际天数计算。 3、其它：在职员工消费充值，可至财务部交费，凭收据至人力资源部充值，用现金充值消费人员，餐卡内余额可累计或退还。六、餐卡挂失与补办 1、餐卡丢失，餐卡持有人应持本人有效工作证及时至人力资源部处挂失，并补办新卡。 2、餐卡丢失补办按工本费20元/张收取。 3、个人原因导致餐卡折损无法使用，本人携带原餐卡至人力资源部处补办，同时承担补卡费用20元/张。 4、餐卡补办时，人力资源部将原餐卡里的余额全部转移至新卡上。

5、丢失餐卡，没有及时挂失补办，导致餐卡金额损失的，其责任由个人承担。七、餐费补贴充值标准主管级及以下人员：餐费标准：月天数×13元经理级及以上人员（包含总公司人员）餐费标准：月天数×18元节假日加餐标准餐次×3元/人（1天仅2餐计算）夏天凉茶餐补标准月天数×2元备注： 1、餐卡每天最高可使用60元餐补。 2、每天提供三餐，早餐或宵夜可任选一餐，超过由个人承担。 3、逢节假日加餐、夏季增添凉茶，餐费另根据实际情况将另餐费补贴打入在职员工餐卡内。八、管理办法 1、就餐卡与职工本人姓名、工作部门、编号等相一致，一人一卡，使用过程中，要求爱惜餐卡，妥善保管。不得出现故意弯折、乱涂乱刻等损害餐卡的行为出现。 2、员工餐卡仅供本人使用，不得借予或转于他人使用，如出现此类事件，则对当事人双方分别处50元以上100元以下的罚款。 3、拾到他人餐卡应主动上交人力资源部部。 4、每月餐卡内金额特于月底最后一天下午自动清零，不可累积使用。 5、餐卡不可在员工食堂代购物品，不可取代现金使用。

(完整版)用餐管理规定

连锁门店用餐管理规定文件分类：制度文件审核：总裁办文件编号：YW-FZD-2015001 发布日期：2015年7月23日文件版本：A1.0版制定：人力资源管理中心一、目的：为了规范员工用餐管理，特制定以下管理规定。二、适用范围：适用于各连锁分店门店工作人员（包括店负责人、店长助理、基层各岗位员工）三、用餐时间：早餐：07：00—08：00 午餐：11：00之前或14：00之后晚餐：16：00—17：00 夜宵：23：00—24：00 四、用餐标准： 1、每日提供免费工作餐二份； 2、早、晚餐标准为粉或白粥，可适量配些小菜； 3、午餐标准为米饭、一荤一素； 4、高峰期过后可适当食用白粥或米粉一份。五、用餐规定： 1、用餐需避开高峰期，店负责人在规定时间内合理安排用餐； 2、用餐需在店面指定区域进行就餐；

3、用餐时应合理安排员工轮流就餐，根据员工用餐规定用餐时间分别是：午餐、晚餐为15分钟，早餐、宵夜为10分钟。员工用餐完毕后，不得无故在大堂逗留。 3、应按照门店排班实际上岗人数进行合理配置，避免浪费。 4、店负责人应安排好每日每餐的菜肴品种并告知员工，由每日指定的工作人员负责打粉打菜，严禁为自己打粉或打菜。 5、员工根据自己的食量打饭打粉，杜绝浪费； 6、用餐时，应自觉维持门店大堂的清洁卫生，严禁乱吐、乱倒饭菜残渣，用餐过程中，饭菜残渣放于托盘中，用餐完毕，应将桌面清理干净。将剩菜或残渣倒入指定的泔水桶中，其余垃圾及饮料盒等放于垃圾桶中，并自行清洗、消毒餐具。 7、用餐时，严禁所有员工在餐厅内吸烟。 8、用餐时，严禁在餐厅内大声喧哗。 9、用餐时如遇顾客较多的情况，秉承“顾客至上”的原则应先礼让顾客。六、处罚规定: 1、超过用餐时间规定或超时间逗留大堂懈怠工作的，扣罚责任人10元/人次； 2、未在规定时间内或指定区域内用餐影响门店营运或未礼让顾客就餐的，扣罚责任人10元/人次； 3、蓄意浪费粮食或未经许可为自己打粉或打菜，扣罚10元/人次； 4、因用餐影响门店清洁卫生的，如乱吐、乱倒、乱扔饭菜残渣，及未自行清洗消毒餐具的，扣罚责任人10元/人次； 5、用餐时在门店吸烟或大声喧哗等，扣罚责任人10元/人次； 6、未按用餐餐标规定安排门店员工用餐而造成超标的，扣罚责任人20元/人次。七、特别说明： 1、本制度自发布之日起生效，直至更新版本或新规定出台； 2、公司人力资源管理中心在法律允许范围内保持对本规定的最终解释权。

职工就餐卡管理规定

职工就餐卡管理规定为加强公司食堂就餐管理，合理安排职工就餐，有效改善职工食堂伙食状况，逐步提高饭菜质量，规范管理、科学管理、合理分配资源，充分体现公司对职工的关爱，公司实行就餐刷卡制度，具体规定如下：一、公司综合管理部负责职工就餐卡的初次发放、充值金额的确定。综合管理部食堂负责人做就餐卡的信息统计、写入储值等日常管理；二、现有职工由综合管理部根据职工花名册统一发放就餐卡，新职工就餐卡开户时须携带本人入职通知书到综合管理部办理就餐卡，开户后由职工本人保管。就餐卡与职工本人姓名、工作部门、编号等相一致，一人一卡。三、充值就餐标准： 1.公司管理人员、职工（包括派遣人员）伙食标准：360元/月，就餐标准：12元/人/天，早餐：2元，午餐5元，晚餐5元。 2.临时工作人员有所在部门出具证明到综合管理部办理就餐卡，充值标准根据工作时间确定：12元/人/天。 3.外来人员、外包工队要在公司食堂就餐，须向综合管理部接洽，由综合部统一安排，食堂不得私自安排就餐。四、充值方法： 1.已开卡职工充值：各单位食堂管理员于月末最后一日收齐所在单位人员就餐卡送综合管理部进行数据采集，综合管理部每月1日按公司上月职工月报表提供在职人员清单充值。五、就餐卡使用与管理 1.各部门职工应在所工作区域内食堂刷卡就餐，公司职工由于工作临

时调动就餐可根据工作地点，选择就近食堂提前报餐，刷卡就餐。 2.公司各食堂在实行刷卡就餐制度后，杜绝无卡就餐人员，无卡就餐发生费用有食堂管理员承担，并作相应处罚。 3.充值员要精心操作，认真核对相关数据信息，确保卡内数据与采集信系准确。 4.食堂工作人员根据标准严格刷卡，避免遗漏或数据不实。 5.就餐卡仅限本人使用，每人每餐只能刷卡一次。六、补卡与退卡 1.因就餐卡遗失或损坏而须重新办卡的职工，须到综合管理部办理餐卡补办手续（补卡收费3０元／卡）。 2.窗口发现挂失餐卡时应立即收回交综合管理部待失主认领。 3.补卡后原卡剩余金额转入现卡。 4.员工离职时，综合管理部收回就餐卡，办理销户手续，未办理销卡者卡内金额将从工资中全额扣除。公司综合管理部二00一二年三月

公司用餐管理规定

1、目的为了规范公司用餐管理，确保就餐秩序、用餐纪律，特制订本规定。 2、范围本规定适合于所有在本公司就餐人员。包括公司员工、客户、供应商、应聘培训人员、外来服务人员。 3、职责 3.1 人事行政部负责用餐统计、报表汇总、核查就餐异常； 3.2 各部门要在规定时间内做好统计与报餐工作； 3.3 各部门要主动配合人事行政部门对本部门用餐时间、就餐地点和人员管理。 4、内容 4.1 就餐时间和地点 4.1.1 就餐时间根据《餐厅用餐时间安排表》，如有调整另行通知； 4.1.2 各部门必须按规定时间就餐，不得提前或推迟；第1页共4页 4.1.3 各部门必须按指定地点就餐，不得随意改变。 4.2 就餐标准 4.2.1 各就餐标准按公司规定严格执行；

4.2.2 自费就餐标准由人事行政部参照相关标准制定。 4.3 上班员工用餐次数规定 4.3.1 上班8小时白班用餐次数：公司提供每人中餐一餐； 4.3.2 12小时白班用餐次数：公司提供两餐（每人中餐和晚餐各一餐）； 4.3.3 上夜班（含大夜班）用餐次数：公司提供每人夜餐一餐，早餐一份。 4.4 临时用餐规定 4.3.1 各部门临时用餐人员数量必须在每天上午9点前，下午2点前报人事行政部； 4.3.2 非业务接待客户：提供盒装客户餐一份，公司将此费用计入该部门管理成本。人事行政部门登记并发餐券。 4.3.3 总经办和业务部（客户接待）：盒装套餐一份，公司将此费用计入总经办或该部门管理成本。 4.3.4 供应商：自行承担就餐费用，由人事行政部办理餐券； 4.3.5 应聘培训人员：按照公司员工餐标准由人事行政部发餐券 4.3.6 外来服务人员： 4.3.6.1免费服务人员：按公司员工餐标准进行招待，并计入对应部门第2页共4页管理成本； 4.3.6.2 收费服务人员：自行承担用餐费用，由人事行政部办理就餐券。 4.5 餐卡管理规定 4.5.1 餐卡；具有考勤卡、就餐卡、门禁卡功能；

客餐管理规定

泉州 * * 服装有限公司编号GS/GL-015 页码第1 页共2 页主题客餐管理规定（暂行）版序 A 修改状态0 一、目的本着“客户至上”的原则，为做好来访客户用餐的接待工作，给客户留下一个良好印象，结合公司实际情况，特制定本规定。二、适用范围 2.1公司各部门 2.2 公司食堂三、用餐管理规定 3.1工作餐 3.11因工作上与公司发生来往的一般客人，如外部维修人员、重要应聘人员以及其他因工作而需要安排用餐的，由接待人先行填写《客人用餐申请表》，经部门主管签字管理部行政主任审核后到后勤干事处领取菜票，按每人每餐5元标准发放，食堂按实收菜票进行结算。 3.12每月5日之前后勤干事将上月工作餐费用进行统计汇总后送财务部备案。 3.2招待餐 3.21公司业务来访的客人招待餐统一由办公室主任负责安排。业务员在接待来访客人时需要安排招待餐的，要提前两个小时填写《客人用餐申请表》并注明来宾单位、来宾人数、规格标准、陪同人员，经办公室主任审核，报副总经理以上公司领导批准，交后勤干事安排公司食堂进行准备。 3.22客人在公司食堂用餐完毕后，陪同人员需在《客人用餐申请表》与《点菜单》上签字确认，否则一律不予结算。 3.23食堂根据《客人用餐申请表》按月进行结算，后勤干事于每月5日前对上月客餐费用进行统计汇总后送财务部。 3.24公司业务来访客人一般情况下均安排在公司食堂就餐，如业务员认为来访客户比较重要，需要安排外部就餐，应提前两个小时填写《客人用餐申请表》并注明来宾单位、来宾人数、规格标准、陪同人员，经办公室主任审核，报副总经理以上公司领导批准后，按相应标准安排就餐，所发生费用按财务报支程序办理。 3.25重要来访客户经副总经理以上公司领导同意，由办公室主任按相应标准负责订餐工作，并安排接送车辆。 3.26接待客户时原则上只限一名业务员陪同，非业务人员不得陪同，除副总经理以上公司领导特批外。四、招待费用标准

公司客餐管理手册

客餐治理方法 1目的：规范项目部客餐治理。 2适用范围：项目部接待上级领导、外单位领导、公司机关部门负责人及相关人员的工作餐。 3名词术语解释：无 4责任：操纵业务招待费使用，杜绝铺张白费现象，有效提高接待工作水平。 5治理规定： 5.1治理程序及标准：项目部领导及各部门客餐由项目部综合治理部依照来客的职务级不，安排项目部相关领导或相应人员陪同就餐（以下标准为迎来送往，其余客餐均为工作餐）。（一）凡上级领导、业主、甲方、监理领导来项目部视察，由项目部要紧领导陪同；用餐标准为[30—100]元/人。（二）外单位领导来项目部考察，由项目部业务对口领导陪同，用餐标准为[30—50]元/人。（三）一般性业务联系，陪客与来宾职务大体相当即可，用餐标准为[15—30]元/人。（四）其它来访客餐为工作餐，标准为[4—8]元/人。

（五）严格操纵陪餐人员数量,陪同公司及以上领导用餐人数操纵在3人以内，一般性业务联系，陪餐人数不得超过2人。 5.2 用餐地点：工作餐限定在项目部职工餐厅，其他情况可依照实际情况，即时安排。 5.3 客餐的结算工作餐采取记帐式，每次就餐前用餐部门（人）到综合治理部办理《用餐审批单》，由综合治理部联系就餐地点，用餐人持《用餐审批单》到指定地点就餐。每月25日由综合治理部汇总，报项目经理审批后结帐。客餐视情况应附客餐联系单、住宿联系单，报项目经理审批后报销。 6相关表格： 6.1 《XX项目部用餐审批单》 6.2 《XX项目部用餐汇总表》 6.3《客餐联系单》 6.4《住宿联系单》

XX项目部用餐审批单 XX项目部用餐汇总表200 年第季度

就餐管理规定

就餐管理规定 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

4、原则上，食物不得带出食堂食用，如有特殊情况，经食堂管理人员同意后，方可带出。 5、员工应自觉维护就餐秩序，按照先后次序排队取餐；取餐时也要注意保持秩序，做到耐心等待和相互礼让。 6、员工应自觉维护餐厅的清洁卫生，须保持桌面清洁，不得乱倒乱吐饭菜残渣；员工用餐后须将残渣倒到餐厅指定垃圾处。 7、员工就餐完毕应及时离开食堂，方便其他员工使用餐位。 8、员工食堂内严禁吸烟，员工不得随地吐痰，不得大声起哄、吵闹，要做到文明用餐。 9、员工在食堂就餐须文明着装，不得赤膊或着其他不雅服饰。 10、对食堂的饭菜质量有意见者，可向后勤部协商解决和完善。四、就餐登记和外来人员就餐规定 1、与学院有业务往来的外来人员就餐，一律实行登记报批制度，由相关业务部门申请报后勤部批准后，方可安排就餐。 2、学院员工亲属在餐厅就餐，由员工本人向办公室和后勤部提出申请，其就餐费由该员工承担。五、附则 1、本规定适用餐厅工作人员及所有就餐的学院职工和外来人员。 2、本规定由学院办公室负责解释。 3、本规定自发布之日起严格执行

餐费补助管理制度

管理规范餐费补助管理制度生效日期2016-05-05 文件页码第1页共5页餐费补助管理制度 LF-WI-HR-32 批准审核拟制黄真文件发放总经办管代研发部内销部外贸一外贸二行政部财务部品质部生产部采购部计划部工程部仓管部 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 文件修订记录版本修订页次修订内容摘要修订人A/01 新编制黄真A/02 修订补助金额黄真

管理规范餐费补助管理制度生效日期2016-05-05 文件页码第2页共5页一、目的因公司搬迁至坪地华丰绿色能源科技园，根据园区的统一管理要求，我司员工需就近在园区食堂统一办卡就餐，为体现公司福利政策，统一公司管理，方便员工自由选择就餐，鼓励员工更加积极投身于本职工作，现经公司会议研究决定暂制订本管理办法，二、范围本制度适用于公司所有员工。三、补贴标准公司所有员工每人每月补助400元为上限；四、补贴说明 1、搬迁至新工厂第一个月，考虑到很多员工不熟悉环境，由公司代为员工统一购买IC 卡进行充值饭卡，每人充值200。 2、由于很多员工自由选择就餐或者自行整饭，从第二个月开始每个月的餐费补助由人事行政部安排每月在工资里发放。 3、针对新进员工入职后由公司代为员工统一购买IC卡进行充值饭卡，每人充值200。 4、享受公司餐费补助的员工，补贴适用于在公司正常上班的员工，因请假、旷工、等不在公司的员工，根据不在公司的天数按16元/天进行扣除补助。 5、享受公司餐费补助的员工，后续外出或出差的原20元/天的误餐补助将取消。 5、休产假员工期间无餐费补助。五、其他 1、本餐费补助管理制度最终解释权归人事行政部。 2、自2016年5月5日起执行。

餐券、餐卡管理规定

餐券、餐卡管理规定为了更好地落实员工福利，加强工作餐券、餐卡得管理，维护公司的利益，保持良好的就餐环境，结合公司实际，制定本规定。 1、员工免费就餐是公司的一项福利待遇，就餐实行一人一券（卡）制，严禁员工将就餐券或餐卡转交他人使用，已经发现对提供餐券或餐卡得当事人停发一月餐券（卡），严禁出售或变相出售餐券（卡），违者给予记过处分。 2、各部门对请假员工的餐券（卡）应及时收回，请假三天（包括三天）以上的员工，到企管中心办理请假手续时，必须将本人的餐券（卡）上缴企管中心，否则不予办理请假手续，员工请假期满后再重新申请办理餐券（卡）。 3、因公出差的员工，应妥善保管好本人的餐券（卡），不得转交他人保管、使用，企管中心根据员工就餐、考勤、出差情况进行抽查，如若发现员工在出差期间的餐券（卡）被使用，按第一条处理。 4、其他外来人员如因公司事务需要在食堂就餐时，须凭企管中心办理的临时证件，并由接待部门到企管中心申请办理就餐手续，领取临时就餐卡。部门申请办理临时就餐卡时，不得弄虚作假，就餐完毕后及时交还就餐卡，否则给予经办人和部门负责人通报批评，罚款20元的处理。 5、非因公在食堂就餐的人员，必须严格遵守就餐有关规定，到食堂会计处购买餐票，凭票就餐，不得使用他人餐券（卡）。一经发现，没收餐券（卡），并罚款20元。 6、公司员工、劳务工凭工作证，外来人员凭临时出入证进入餐厅就餐，餐券（卡）与工作证姓名相符，若发现无工作证或工作证与餐券（卡）姓名不符，企管中心或食堂管理人员有权没收其餐券（卡）。 7、本规定自2012年4月1日起执行。河南xxxx有限公司企管中心二零一二年三月三十一日

餐费管理办法

万象竹木投资开发有限公司餐费管理办法为改善员工就餐质量和环境，提高厨房工作效率，杜绝食材浪费、规范就餐秩序，特拟定以下管理办法： 1、公司每周日将下周每日菜谱张贴于厨房窗口，每餐按菜谱供应，非特殊情况不作更改。 2、公司为全体员工提供早餐、中餐和晚餐，餐具自带，每餐供应一荤一素一汤，（其中厨房荤菜提供两个可任选），荤菜按3元/客、素菜按2元/客的标准进行质量和份量的搭配，早餐按2元/客标准（标准均为食材的直接采购成本，其他如水电人工等相关费用公司不计），员工可自行选择荤、素搭配。 3、公司严格管理用餐制度，不得在公司宿舍内自行搭设炊具做饭，违者没收炊具并作100元罚款，造成安全问题和财产损失的由违反者负全部责任。 4、公司每天提供5元/人的中餐补贴，早餐、晚餐自理，当天全勤方可补贴并体现在当月工资中；员工每月在行政部办公室借支饭票，按实际消费从当月工资中补贴或减扣； 5、每月28日-30日员工自行到行政办公室领取饭票并登记，用餐时将饭票交厨师。 6、公司规定三餐全免费人员，每月28日-30日在办公室借支饭票，按实际出勤天数计算10元/天的补贴费，减扣

消费后的余额体现到当月工资中。 7、每天上班时由部门收集需用餐人数报厨房，便于厨房统一安排，未有做上报的人员厨房不作安排，免餐费人员外出不在公司就餐时，要提前知会，以免造成食材浪费。 8、公司遇有客人就餐时，各部门负责人报办公室用餐数量并发给免费餐票，由办公室提前通知到厨房，厨房按两荤一素一汤的标准配餐，就餐时由部门负责人带领就餐。 9、厨房人员严格对员工上交饭票的收集保管，保证票箱的完好无损，钥匙由财务部独立保管，非财务人员不得从箱内取拿饭票，违反一次罚款200元；每天结束将饭票箱完好交财务部，由财务部清点后将空箱锁好返回厨房。 10、财务部收集饭票时须得有行政部人员在场监督，并当场将清点的饭票金额作记录，行政部负责从财务部领取饭票借支给员工，并做好记录每月1-3号报财务部核算。本办法由总经理审批后执行，行政部办公室负责解释。

食堂就餐打卡管理规定

食堂打卡管理规定一、目的为提高工作效率，规范员工的日常用餐，实行食堂就餐打卡管理制度。现将就餐打卡使用办法及相关事项规定如下，望就餐人员遵照执行。二、适用范围本制度适用于公司全体员工三、就餐时间：午：12:00——12:30 晚：17:00——17:30（冬季）17:30——18:00（夏季）四、刷卡要求： 1、就餐人员，须先打卡再用餐。 2、实行“一人一卡一餐”制度。五、注意事项 1、此卡只限于本公司职工在本公司食堂使用。 2、禁止此卡转借他人使用。严禁无卡或不刷卡就餐现象。 3、员工应自觉按顺序排队就餐，做到注意礼让、有序，严禁插队。 4、员工在中午或晚上下班后，到食堂打卡就餐，就餐卡仅限本人使用，若发现不打卡或冒打卡，1个月内第一次罚款20元，第二次罚款30元，第三次罚款40元并通报批评，五次及以上扣除当月绩效工资。 5、行政人事部月底根据就餐卡的打卡记录，核算餐费。

备注：员工考勤卡充当就餐卡，此卡是公司员工就餐刷卡凭证。行政人事部 2015年1月10号办公室卫生管理制度一、主要内容与适用范围 1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义 1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： 1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 5）保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 6）保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7）垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 1）办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 2）办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3）办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4）电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5）报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6）饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7）新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3. 个人卫生应注意以下几点： 1）不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 2）下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 3）禁止在办公区域抽烟。4）下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5）办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4．总经理办公室卫生应做到以下几点：1）保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。三、检查及考核每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚10元/次。

餐费补贴管理办法-

餐费补贴管理办法（试行） 1.目的：为体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，暂制订本管理办法。 2.范围：本办法适用于公司全体员工。 3.条件、标准及发放方式： 3.1公司本部在规定工作日为在岗职工提供午餐补贴每人10元/天，该项费用每月27日将按照考勤情况，由办公室进行申请及分配，食堂统一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以补贴。 3.2项目部如无法满足就餐条件，建立食堂的，公司提供午餐补贴每人15元/天，该费用均由个人垫付，每月28日项目经理提交《就餐汇总表》，公司办公室按照考勤情况核对餐费，待核对准确无误后，商务经理按照财务制度办理报销手续，统一领取当月用餐补贴。 3.3如工作时间连续超过11个小时以上的职工，需提前提交加班申请，加班申请经董事长审批同意后，按照每人25元进行补贴，费用均由个人垫付，并索要正规财务发票，部门经理统一汇总，待票据等核对准确无误后，持发票及《汇总清单》进行报销，超出补贴费用部分公司将不予以支付。 3.4如因工作原因无法准时就餐的，应提前联系办公室，由办公室进行调整延长吃饭时间或给予就餐补贴；如因工作原因需在项目部就餐的，执行项目补贴标准。

4.餐费补贴的其他规定： 4.1午餐补贴适用于在公司正常上班的员工，因请假、旷工、出差等不在公司的员工，减扣相应时间内的补贴金额。 4.2项目负责人要严格执行考勤制度，认真按照员工实际出勤情况填报，避免多报或漏报现象出现。公司办公室负责二次核对考勤，如出现考勤重复，将以办公室考勤为准，报销申请单由办公室审核签字，确认无误后方可报销。 4.3对于弄虚作假，虚报出勤者公司将予以严肃处理。

食堂及员工餐卡客餐票管理规定

公司食堂及员工餐卡、客餐票管理制度第一章总则第1条目的为了更好的落实员工福利，加强员工餐卡得管理，维护公司的利益，保持良好的就餐环境，结合公司实际，制定本规定。第2条适用范围本制度适用于公司食堂及工作餐管理第3条就餐时间中餐：12:00—12:45 第4条职责 ?综合管理部负责餐卡印制、盖章、发放、回收及等级管理； ?各部门指定专人负责餐卡领用、发放及登记； ?食堂管理员负责餐卡回收并建立台账，与综合管理部进行月度核对； ?财务部负责综合管理部对餐卡管理过程的稽核。

食堂管理第二章食堂管理规定第5条食堂是员工在公司内就餐的非盈利性后勤服务单位，隶属行管人事部。食堂管理人员及炊事员的工资、厨具、餐具、水电、燃料都由公司提供，不实行承包或变相承包的经营模式。第6条食堂管理实行司务长负责制，公司委任司务长。司务长负责食堂炊事员管理、饭菜质量管理、原料材料采购管理、成本核算管理、设备设施管理。第7条食堂应建立健全质量控制、卫生、原材料管理、物品管理等各项规章制度，并严格按制度运行和考核。第8条严格执行《食品卫生安全法》和卫生防疫部门规定的饮食卫生标准。严把食品卫生质量关，努力创造一个安全、舒适、整洁的用餐环境。第9条食堂工作人员应保持个人卫生，勤洗手、勤剪指甲、勤洗工作服，持健康证上岗，作业时戴帽，打饭菜时戴口罩。尽量减少手直接与食品接触。第10条严格执行餐具消毒制度，餐具先清洗冲刷干净，再进行高温消毒。剩余食物当天处理，食堂内无老鼠、苍蝇、蟑螂及其他害虫，以及无猫、狗等动物，室内无油垢，地面无污物，窗明几净，不留卫生死角，杜绝细菌的滋生和传播。第11条食品应分类、离地存放，生熟分开，不得使用未经洗涤消毒的餐具、炊具。第12条食堂工作人员要树立服务意识，对员工态度要热情、周到、友好，不急、不燥、不烦，不能与员工或客户发生任何争吵。每天统计就餐人数，保证供应。第13条食堂的易燃易爆物品要放在指定区域，下班前要检查各种电器设备、灶具安全，做到人走门上锁，闲杂人员一律不得进入工作间，以防止事故发生。第14条食堂工作人员应爱护公共财物,定期检修厨房设备,确保运行正常。第三章食堂财务预算及物品管理第15条食堂采购员须每月二十八日前根据本月实际发生情况做出下月费用预算，

公司宿舍、食堂客餐管理办法_规章制度

公司宿舍、食堂客餐管理办法_规章制度公司宿舍、食堂客餐管理办法食堂客餐管理办法为使客餐接待工作规范化、制度化，树立公司良好的对外形象，更好地为企业各部门工作服务，本着诚恳、热情、周到、细致、安全、节俭的原则，特制定本管理办法。一、客餐工作的基本原则1、在招待客餐中，各级领导、有关部门要带头执行上级有关廉洁自律的各项规定，从严掌握客餐接待标准，严格控制客餐费用支出。 2、招待客餐一般安排在食堂2楼餐厅就餐，特殊情况可在公司外就餐。 3、在食堂2楼餐厅接待客人，陪餐人数应控制在2人以内；如来客人数较多（6人以上），陪餐人数可放宽到3人。超标准安排的,由安排人员自理。 4、公司内部上下级之间及各部门之间，不得以任何名义进行公款宴请。 5、公司办公室、资产财务部每季度将客餐接待支出向厂务会汇报一次。二、客餐工作分工1、食堂客餐工作由公司办公室实行统一管理。2、来公司视察、考察、指导工作的上级领导及兄弟单位的领导，由公司办公室负责接待。3、来公司各部门进行公务往来，由相关部门负责接待。4、系自主经营的部门及市场部，接待工作由其自行安排。三、客餐工作的审批程序1、使用公司统管经费接待客人，应提前到公司办公室填写《客餐审批单》。2、在食堂2楼餐厅接待客人需经各部门主管领导审批，在公司外就餐需经总经理审批。3、接待部门应严格按照《客餐审批单》指定的地点、标准就餐。四、结算办法1、每项接待任务完成后，接待人员要对开支款项认真核对，并在食堂开具的《客餐结算单》上签字，同时注明接待单位、事由，交公司办公室审核。2、接待费由公司办公室每月月底与食堂进行结算，办公室主任签字后，经各部门主管领导和总会计师签字报销。3、在招待客餐中超出标准的费用由各部门自行承担。五、就餐标准原则上中餐每人每餐分10元、20元、30元三个档次；晚餐每人每餐分20元、30元、40元三个档次。中餐一律不上酒。凡有公司领导出席的由公司办公室自行掌握。六、本办法从xx年11月1日起施行。公司宿舍管理办法为了使住宿员工更好地学习、生活和工作，维护职工宿舍的正常秩序，特制定本管理办法。本办法适用于公司员工单身、二班宿舍管理。一、管理办法（一）单身宿舍管理1、住宿申请程序凡本公司户籍所在地为外省、市，需入住单身宿舍的未婚员工，由本人提出住宿申请，本单位领导签字、加盖公章；经人力资源部、行政管理部批准后办理住宿手续，同时交纳抵押金100元。2、具体要求（1）未经宿舍管理员许可不得留宿家属及外来人员，违者罚款50元。（2）未经宿舍管理员许可不得随意调房、调床位。如不遵守规定，经宿舍管理员劝说、制止不听者，报保安部依情节处理。（3）宿舍实行男、女分区域，封闭式管理，严禁留宿异性，违者罚款500元。（4）工作时间回寝或外来人员来访，须到值班室登记后方可进入。（5）住宿员工无故闲置床位十五日以上（节假日除外）按自动退宿处理，原床位另行安排住宿员工。（6）住宿员工相关信息由管理员登记造册，确保信息准确无误，以备随时接受检查。3、退宿办理住宿员工退宿时，须经宿舍管理员查验床铺、公共设施完整后方可办理退宿手续，同时退还抵押金。4、安全、卫生及公共秩序（1）安全防火。宿舍管理员、服务员、住宿员工要增强安全防火意识，宿舍内严禁私自安装电器、插座、拉接电源线及使用电褥子、电水壶、电炉、电饭煲等电器。如有违反者，发现一次罚款50元；对造成重大责任事故者，将依法追究其刑事责任。（2）安全防盗。贵重物品及现金不得放在宿舍内，住宿人员外出携带物品需通知服务员；外来人员携带物品，一律到值班室登记，如不登记，服务员有权制止其带出。（3）卫生秩序。服务员负责搞好公共区域卫生。各寝室要严格执行卫生制度，

公司加班及餐补管理制度

加班及餐补管理制度第一部份加班管理 1、目的为规范公司员工加班的管理，提高效率，保证工作的有序进行，在正常的工作时间内努力完成工作任务；劳逸结合，保护员工有一定的休息时间，特制定本制度。 2、适用范围加班管理适用范围：除业务、研发人员外其他部门的非工时人员和非管理人员； 3、原则效率至上原则。公司鼓励所有员工提高工作效率，在正常工作时间内完成所负责的工作。 4、职责 4.1部门经理 4.1.1部门经理负责对所管部门加班的人员、频次、时间合理安排。 4.1.2负责对本部门人员的加班管理和加班情况进行例行监督检查，同时按规定将本部门人员的加班统计报表交至行政部。 4.2行政部协助各部门做好员工加班管理工作，不定期检查加班管理制度在各部门的执行情况，对加班异常情况进行监督检查。 5、加班申请及审批程序 5.1加班申请 5.1.1各部门员工如需加班，应向部门经理/副经理（以下简称部门管理人）提出申请，填写加班申请单；部门管理人员根据实际情况决定是否安排加班；部门管理人员要求加班的，需提前告知员工，并由员工填写加班申请单。 5.1.2公司总部（除技术服务中心外），加班前填报《加班单》（见附件），加班申请单需注明加班时间、加班地点、加班事由、计划加班时间、加班人员，由部门经理签署审核意见。 5.1.3加班申请单填报完毕后由部门管理人员进行审批，并在核准栏签字确认。审批人有权对加班内容、实际加班时长进行修改及调整，并告知加班申请人具体调整的内容及调整原因。 5.2技术服务中心 5.2.1以OA流程《技术服务中心加班填报表》形式申请，流程审批过程应符合加班制度中相关规定。 5.2.2投标方案部加班按《投标方案组员工调休、轮休考勤制度》相关要求执行。 5.3业务大区 5.3.1业务大区技术、文员、仓管员以OA流程《业务大区加班填报表》形式申请，流程审批过程应符合加班制度中相关规定。 5.3.2大区技术人员加班、餐补按照原《大区技术加班、餐补及电话补贴办法》执行。 5.3.3原业务大区工程、售后、司机加班按照现有工时绩效考核制度执行。

客餐管理制度

1.目的为明确来访客人接待用餐标准、规范流程操作、完善就餐管理特制订本规定。 2.范围本规定适用于公司各类外来人员来访用餐接待标准、申请操作流程、餐费结算等管理。 3.职责 3.1各职能部门：负责接待外来业务来访人员，按规定申请接待用餐并指定专人陪同； 3.2企管部制订管理制度与流程并宣导，负责审核客餐申请，安排客餐标准，统计、审核客餐费用，管理客餐操作； 3.3财务组：复核每月客餐明细费用，支付客餐费用。 4.管理规定 4.1客餐申请标准 4.1.1来访人员分类

4.1.2来访人员公司内安排标准(食堂) 4.1.3来访人员公司外安排标准 4.2客餐安排流程 4.2.1企管部按有效审批的《客餐申请表》通知食堂准备客膳； 4.2.2申请在外就餐由总经理批准后，企管部预订房间。 4.2.3通知可以电话、微信、短信或口头形式传递，信息必须精准传递到位；4.2.4食堂根据接收的客餐安排信息排菜单并准时提供餐饮服务； 4.2.5来访人员就餐由对口接待人员陪同，餐后由接待人员在用餐单上签字确认； 4.2.6经接待人员签字确认的用餐单作为餐费结算依据。 4.2.7原则上业务接待，由营销部人员陪同；验货人员由技质部和关联营销人员陪同；其它人员按对口部门工作关系，安排人员陪同。

4.3客餐费用结算与支付 4.3.1餐饮公司每月第二个工作日前提交客餐消费明细统计与企管部主管进行核对； 4.3.2《客餐申请表》与客餐消费明细如不一致费用不计； 4.3.3核对一致后企管部经办人与餐饮公司双方签字确认； 4.3.4客餐费用列入每月餐费汇总由企管部总监审核； 4.3.5财务组复核后由总经理最终审批； 4.3.6审批后由财务组根据合同按时转账支付。 4.4客餐管理 4.4.1客餐安排必须事前由接待部门、对口接待人员提前一个工作日申请；未经申请一律不安排客餐；特殊情况未事前申请，应予以说明并在用餐后一个工作日内补申请表；如未及时补上客餐费用由接待人员承担； 4.4.2食堂安排客餐，用餐后必须在用餐单上注明菜式与价格及用餐人数并由接待人员签字确认；如无签字确认不予支付客餐费用； 4.4.3食堂客餐菜谱必须明码实价，未经审批，不得临时提价，否则按菜式消费额10倍处罚； 4.4.4未经允许，客餐禁止售卖酒水，否则一经查实按酒水价格10倍处罚；4. 5.5《客餐申请表》与消费明细不符，财务不得支付客餐费用； 4.5.6A、B级来访人员用餐指定在独立小客厅用餐，C级来访人员用在员工餐厅用餐，未经允许擅自在违规地点用餐直接扣罚接待人员3分；

职工就餐卡管理规定精编版

职工就餐卡管理规定精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

职工就餐卡管理规定? 为加强公司食堂就餐管理，合理安排职工就餐，有效改善职工食堂伙食状况，逐步提高饭菜质量，规范管理、科学管理、合理分配资源，充分体现公司对职工的关爱，公司实行就餐刷卡制度，具体规定如下：? 一、公司综合管理部负责职工就餐卡的初次发放、充值金额的确定。综合管理部食堂负责人做就餐卡的信息统计、写入储值等日常管理；? 二、现有职工由综合管理部根据职工花名册统一发放就餐卡，新职工就餐卡开户时须携带本人入职通知书到综合管理部办理就餐卡，开户后由职工本人保管。就餐卡与职工本人姓名、工作部门、编号等相一致，一人一卡。? 三、充值就餐标准：? 1.公司管理人员、职工（包括派遣人员）伙食标准：360元/月，就餐标准：12元/人/天，早餐：2元，午餐5元，晚餐5元。? 2.临时工作人员有所在部门出具证明到综合管理部办理就餐卡，充值标准根据工作时间确定：12元/人/天。? 3.外来人员、外包工队要在公司食堂就餐，须向综合管理部接洽，由综合部统一安排，食堂不得私自安排就餐。? 四、充值方法：? 1.已开卡职工充值：各单位食堂管理员于月末最后一日收齐所在单位人员就餐卡送综合管理部进行数据采集，综合管理部每月1日按公司上月职工月报表提供在职人员清单充值。? 五、就餐卡使用与管理? 1.各部门职工应在所工作区域内食堂刷卡就餐，公司职工由于工作临时调动就餐可根据工作地点，选择就近食堂提前报餐，刷卡就餐。

2.公司各食堂在实行刷卡就餐制度后，杜绝无卡就餐人员，无卡就餐发生费用有食堂管理员承担，并作相应处罚。 3.充值员要精心操作，认真核对相关数据信息，确保卡内数据与采集信系准确。 4.食堂工作人员根据标准严格刷卡，避免遗漏或数据不实。 5.就餐卡仅限本人使用，每人每餐只能刷卡一次。六、补卡与退卡 1.因就餐卡遗失或损坏而须重新办卡的职工，须到综合管理部办理餐卡补办手续（补卡收费3０元／卡）。 2.窗口发现挂失餐卡时应立即收回交综合管理部待失主认领。 3.补卡后原卡剩余金额转入现卡。 4.员工离职时，综合管理部收回就餐卡，办理销户手续，未办理销卡者卡内金额将从工资中全额扣除。

客餐管理办法

食堂招待管理办法第一条总则为使食堂招待工作规范化、制度化，更好地为公司各部门工作服务，本着诚恳、热情、周到、安全、节俭的原则，特制定本管理办法。第二条定义食堂招待分为工作餐和客餐两种。工作餐：客人凭综合管理部提供的工作餐券到员工餐厅用餐。客餐：是指因公司业务需要，安排有关人员在客餐厅内用餐。第三条适用范围公司所有部门。第四条基本原则 1、“厉行节约，事前申请，分级审批，合理开支”原则。 2、严格控制陪客人数。 3、接待对口的原则。第五条审批办法一、因正常业务需要招待外部来客时，应事前向综合管理部办理申请手续，填写《食堂招待申请审批表》，经各单位负责人、分管副总批准后送综合部，以便综合部提前做好备餐工作。二、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后补办申请手续（即填写《食堂招待申请审批表》，无

补办手续的费用由申请人自行承担）三、申请限额只准一事一用，不得互相套用。第六条食堂招待费结算标准及办法 1、因工作关系，外单位普通来客（含应聘人员），一律用工作餐招待。工作餐标准为10元/餐/人（中、晚餐），早餐4.5元餐/人。 2、招待公司客户或一般来宾来客，餐费以30元/餐/人（不包含酒水），以自助餐的形式供给。陪同人员每人每餐从餐卡结算10元，另外20元/餐/人由综合部与公司结算。 3、公司内部各单位自行组织的员工聚餐，以原料采购成本加价一倍计算（不含酒水），由各部门与综合部结算。综合部提供收据作为结算凭证。第七条其他： 1、本办法经公司经理办公会审批后，自年月日起开始执行。 2、本办法由公司综合管理部、计财部负责解释并完善。附件：《食堂招待申请审批表》

公司员工餐补管理制度

通告 (『2011』深拓总字第0729号) 新餐补方案针对写字楼办公人员于6、7两月进行试行，效果良好，为更好的做好公司全体员工的福利工作，同时建立公司厨房良好的绩效激励机制，加强费用管理，提高公司效益，经公司领导研究讨论，此新餐补方案在光明分公司全体员工予以推广，并对厨房制定相应工资核算方案。现特通告如下： 1.适用范围：拓日新能总公司与光明上班职员、拓日新能分公司全体员工、及分公司厨房所有厨师。 2.新餐补方案内容： 2.1自8月起，公司实施新餐补方案，餐补（￥240元/月）将统一发放于员工各自工资卡中，方便公司员工自由选择就餐地点（可在公司就餐，也可不在公司就餐）。 2.2充卡相关规定： 2.2.1办公室：固定每周三上午9：00为写字楼办公人员充卡时间，总部职员将需充卡现金及饭卡交于总经办黄胜蓝处，光明分公司职员将需充卡现金及饭卡交于物管部贺晓芬处。 2.2.2各部门车间：充卡时间以原定时间为准。车间员工将需充卡现金及饭卡交于部门核算员处，（备注：实行新餐补方案首次充卡前务必将饭卡全部清零。）2.3新入职员工充卡时间为新入职当天，其它均按照规定充卡时间充值（由部门主管领导批准的特殊情况除外） 2.4员工请假（事假），餐补按请假天数*8元/天扣除。 2.5员工请病假，必须出示公明人民医院或西丽人民医院的病历本（转院除外），否则餐补按请假天数*8元/天扣除。 2.6员工请产假/婚假/丧假/年休假等，请/休假期间不给予餐补补助。 2.7法定节假日按正常上班时间给予餐费补助。 2.8凡是由公司直接提供饭卡充值服务的员工（新员工试工期结束），天消费金

额限额不得超出20元。 2.8公司任何员工连续旷工三天以上（含三天）属于自离，各事业部经理必须在员工旷工第三天下午将自离名单汇总给物管部，物管部及时注销员工饭卡，以免给公司造成损失，若不及时上报，造成公司餐补损失将由各事业部线长、主任、经理负责。 3．公司厨房厨师工资核算办法： 3.1厨房厨师进行人员重组，各小组实行独立核算，自负盈亏机制。 3.2每个厨师组厨师工资具体由营业额的10%及本月利润总额的30%组成。 3.3各厨师组负责人有对菜品于菜价的自主决定权。编制：审核：拓日新能总经办 2011年6月8日