管理评审输入

管理评审

输

入

资

料

艺达五金工艺制品厂

管理评审计划

编号：QR—06 版次/修订次：A/0 N0.

编制/日期：

艺达五金工艺制品厂

质量体系运行情况、内审结果评价质量方针目标实现情况

及纠正、预防措施实施情况

一．质量体系运行情况：

公司根据ISO9001：2000质量管理体系要求，A版2008年10月宣布ISO9001质量体系实施。10月13日开始贯彻学习文件，贯彻执行文件规定的各种内容，对全公司职工进行了方针、目标等进行教育。查询各部门质量体系文件基本按规定要求执行情况；对各种产品标识的检查、督促基本到位；对厂区环境卫生、现场管理基本符合公司要求，并得到落实。在运行过程中表明质量体系文件内容针对性强，各个过程连贯，到现在已进入正常运行状态，符合ISO9001：2000质量管理体系要求及本公司质量管理手册的要求，达到了本公司的质量方针、目标的要求，体系运行具有符合性、有效性。

二．内审结果评价：

2011年7月5日~7月6日，根据ISO9001标准要求建立质量体系后的第一次审核，审核组由5位人员组成，对公司总经理、管理者代表、各部门、车间、仓库进行了认真的审核，审核工作顺利，按计划完成了全部的审核任务，发现了6项一般不合格项。所有不合格均已发出不合格报告和纠正措施要求，均在规定期限内，经验证整改合格。

三．质量方针、目标实现情况：

见质检部提供的产品质量符合性分析报告和销售部等提供的部门工作报告。本公司的质量方针和质量目标已经达到，质量管理体系运行具有符合性、充分性和有效性。

四．纠正和预防措施实施情况：

自体系建立以来，共采取纠正措施数10次；其中内审不合格项采取纠正措施6项，基本上都能按照要求分析原因、制订对策实施和和验证。对潜在不合格的预防措施目前只分析改进1项，以后还有待改进。

四．质量目标：

每次外审前完成1次全面的内部审核。

完成情况：

2011年7月5日至7月6日完成内部审核（除5.6 8.2.2外）

管代：沈一兵

2011年7月8日

艺达五金工艺制品厂

过程业绩分析

1根据ISO9001标准建立的质量管理体系，A版自2008年12月10日试运行以来，生产部过程业绩分析如下：

2在质量体系建立以前，我公司的生产管理，由于职责不清，工作中互相推诿现象时有发生。质量管理体系试运行后，生产车间面貌焕然一新，由于落实了岗位的工作职责，组织员工学习本公司质量方针目标，要求他们人人会背，不仅要深刻领会其含义，而且要紧紧围绕本公司质量方针目标开展工作，组织学习质量管理体系的有关文件和宣传ISO9001标准的思想。广大员工质量意识有所提高，工作责任心明显加强，特别是经过内部质量体系审核后，对各个不合格项整改工作，更加触动了职工的质量意识和管理意识，成品率明显得到提高，作业指导书、操作规程悬挂在墙上，让职工时时可以对照操作依据指导生产，违反工艺要求的现象明显减少，产品标识卡片，工序卡片的应用，改变了以前混堆混放等现象，特别是产品状态标识的应用，防止不合格品及待检品的非预期使用，都起到了一定的效果。现场管理的开展使物流畅通，使生产环境面貌发生了深刻的变化。各种生产设备，不仅定期检查，而且每天完工后都有人擦拭，有人保养，维修也有专人进行记录。

3质量目标：

生产设备完好率≥95%，生产任务按时完成率95%，一次交验合格率95%。

完成情况：在用设备61台，完好60台，生产设备完好率98.3%，生产任务按时完成率96.5%，一次交验合格率98.91%.

生产部：沈一兵

2011年7月3日

余姚锐达电器有限公司

产品质量符合性分析

一．原材料检验质量分析：

在质量体系建立以前，本公司的进货检验缺乏一定的标准，缺少科学性。在质量体系试运行后，所有接收的原材料外购件和外协件都通过按《进货检验流程》和相应检验规范进行检验和控制，对出现不合格时已明确应按《不合格品的控制程序》进行控制，使所有接收的原材料合格率得到了一定的提高进货产品一次交验合格率达99%以上。

二．过程检验合格率分析(以挂脚、灯盖为例)

三．成品检验质量分析：

成品检验在质量体系未建立以前，生产车间批次交验合格率98％左右；在质量体系建立以后，特别是《工艺规程》等质量文件实施以后，成品的一次交验合格率在逐渐提高。

综合以上分析，自依据ISO9001标准实施质量体系以后，我公司的产品质

量、管理水平正在不断地稳定提高，只要坚持不懈，我们的工作就会更出色。四．质量目标

在用监视和测量装置在有效期内使用率100%；成品出厂合格率≥99%；进料检验批次错判率≤1%。

完成情况：

1 在用监视和测量装置自校交26台，外校21台，全部在有效期内，有效

期内使用率100%；

2 成品出厂合格率100%；

3 进料检验未发现批次错判。

质检部：沈一兵

2011年7月

艺达五金工艺制品厂

顾客反馈意见、顾客满意度评价、产品销售情况、合同履行、市场覆盖、

售后服务

一、顾客反馈意见：

①从2011年1-7月份，我们公司用邮件方式，向顾客单位及顾客了解他们对我们公司的产品质量、数量缺少、产品价格、交货期、售后服务等进行评价，收回征询意见表3份；

②顾客意见：未发生。

二、顾客满意度评价：

及时征询顾客意见和收集质量信息反馈，以下是以征询意见表为例，评价情况如下：

1.产品质量：质量过硬，外观新颖，无退货，满意率为98％。

2.数量：从未有短缺现象，满意率为100％。

3.价格：价格合理，一般都能接受，能随市场变化而变化、满意率为100％。

4.交货期：交货准时，从未有违约情况，满意率93.75％。

5.售后服务：讲信誉，服务态度较为满意率100％。

五项综合满意率达98.75%。

三．销售量

11年1月至7，总计销售额2007500美元.

四．合同履约率

我公司是实行以销定产略有计划的生产方式，由于我公司严格按合同的要求，在保质保量的同时，按时交货，深得客户的信任和满意，从未发生过撤销合同之事，合同履约率100%。

五．市场覆盖率

我公司的产品主要销往美洲，欧盟，东南亚等二十多个国家和地区，销售的面还不是很广，应该继续开拓和占领国内外市场，用“走出去找顾客”的办法，扩大市场覆盖率，打响品牌。

六．售后服务

由于我公司严格把关质量，致使出厂的产品基本上无质量问题，使之成为客户满意和放心的产品，取得顾客的信任。

七．质量目标：

顾客满意率≥95%。

完成情况：顾客满意率98.75%。

销售部：于光远

2011年07月

采购质量控制、供方供货情况报告

1根据ISO9001标准建立的质量管理体系，采购部门控制情况报告如下：

A类物资为:不锈钢、钢板、电线、LED、瓷灯头、接线端子、铝铸件、塑零件；

B类物资为：中包、外箱、玻璃、反光器；

C类物资为螺钉、说明书、唛头、合格证、保修卡、塑料袋、汽泡袋、打包带、冲垫、弹簧片、护角、线路板；

2质量体系进行之后新增A类供方有3家， B类供方无新增.以上单位的原辅材料均能达到并符合我公司质量技术要求，对上述供方均有对技术力量、生产供货能力、产品质量、价格、质保能力、服务、交货及时性、优先条件方面评价。现时合格供方为：A类10家，B类10家，共20家合格供方。

3对供方有效监控，确保到货准时率达93.4%。

11年1-3月，到货300批，准时285批，准时率95%；

11年4-6月，到货243批，准时234批，准时率96.2%；

11年01月至06月合计到货543批，准时519批，准时率95.5 %

4采购、外协加工产品批次合格率达

11年1-3月，合格率98.9%；

11年4-6月，合格率99.46%；

5质量目标：到货准时率≥98%。批次合格率≥98%；

完成情况：到货准时率95.5%，批次合格率99.2%。

采购部：方红志

2011年7月

人力资源分析情况报告

一．人员情况

现有职工75人，其中管理人员18人，工人57人，管理人员占职工人数的24％，工人占76％。

二．有资格认可证书的人员

1、检验员7人；见检验员授权文件

2、内审员6人；见内审员证书复印件

3、电工1人

发证单位：劳动和社会保障局

4、厂内机动车作业人员1人

以上人员大都进行ISO9001标准培训和考试，成绩全部优秀。检验人员经过检验规程培训考试，内审人员经过内审员培训教程培训并经考试，成绩优良。

5、有技术人员5名.

现有的干部和职工都能胜任自己的本职工作，人力资源配置基本上是合理的，能满足本公司生产实际需要。

三. 质量目标

员工接受培训及有效率≥95%；管理文件控制失效≤2个/年。

完成情况：

1管理类文件控制失效未发现；2接受培训率：100%，培训有效率：100%

总经办：沈一兵

2011年7月

技术部工作报告

1技术类文件，（外来1个，内部3个）检验文件汇编包括进料检验规范19个，过程检验规范2个，企业标准1份，工艺文件汇编包括流程作业书、流程图。2产品实现的策划：

a产品的质量目标和要求：一次交验合格率95%，执行检验文件汇编。

b针对产品确定过程、文件和资源的需求：ISO9001全部过程均具备，工艺文件汇编、检验文件汇编、全套图纸。

c产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则：检验文件汇编（含接收准则）。

3设计和开发

体系实施过程6款新产品开发，现有2款新产品正在开发。

4质量目标

每年至少开发8款新产品，技术文件错误≤2个/年。

完成情况：2011年已完成新产品开发5款，未发现技术文件错误。

技术部：于光远

2011年7月

仓库工作报告

1仓储环境：宽敞、清洁、明亮、通风。

2仓库标识：标识卡、材料卡片、具备标识牌（含待检品、合格品、不合格品）。3产品防护：围栏、货架、周转框、防擦伤用纸隔，基本都要求防潮。

4通道：畅通，布局规划基本合理，有安全通道标识。

5库容：较整洁，偶尔有少量包装纸或袋散落。

6物品堆放：较整齐，各种物资有间距分开。

7帐、物、卡：相符合。

8其它：消防设施齐全有效，人员有经过消防演练。

9质量目标：

通道不畅通，库容不整齐、物资堆放不整齐，收发不准确均≤2次/年。

完成情况：内审时发现不畅通，库容不整齐、物资堆放不整齐各1次，未发现原辅料及包装材料收发不准确的情况。

仓库：谢昌辉

2011年7月

管理评审输入报告

管理评审输入报告 篇一：管理评审报告及相关输入、记录 管理评审计划 编号：YFR5.6---02 一、评审目的： 通过本次管理评审活动, 通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。 二、评审依据：《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报 材料 三、评审时间： 20XX年7月8日（一天） 四、评审地点： 公司二楼会议室 五、参加部门与人员： 总经理、管代、部门负责人、内审组成员 六、管理评审会议议程： 1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。

2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。 3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。 4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。 5、管理者代表出具管理评审报告。 6、管理评审措施进行验证。八、各部门准备材料要求： ①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。 ④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。 ⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。 ⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。 编制人：日期: 审批人：日期: 管理评审报告 编号：YFR5.6---01 一、评审目的： 确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾

管理评审输入资料

部门：行政部 主题：环境管理体系运行报告 环境管理体系运行报告 根据环境管理体系程序文件的要求对本公司运行的环境管理体系的运行情况向公司管理层报告如下： 1．公司于2014年12月9、10日进行了为期二天的内部审核，审核发现2个不符合项，目前已按不符合报告内容改善中，已经完成。 2．经体系运行以来，方针基本适合公司宗旨与未来发展，经组织讨论评审后，一致认为公司方针是适宜的。 3．目标、指标均按管理方案要求进行，并达成。 4．公司严格遵照国家法律、法规的要求执行作业，由行政部负责对各部门遵守情况进行抽查监督，并随时获取国家相关法律、法规的最新情况。 5．经过公司与相关方沟通情况，体系运行以来未接受到相关方书面投诉与抱怨。 6．公司在生产与体系运行过程中，均按公司规定作业执行操作。 7．自体系运行以来，无重大环境事故发生，根据环境影响情况及时采取纠正预防措施报告。 建议：目前公司为管理体系建立稳定阶段，文件规定权责部门与人员划分并不合理，建议完善人员权责分配与工作分工并严格按公司文件执行操作，并保持相关记录。 报告人/日期： 2014年12月20日

主题：数据分析报告 报告人/日期： 2014年12月20日

主题：环境目标的实现情况 从上表中可看出，公司2014.6-11月各部门环境目标均已达成。 报告人/日期： 2014年12月20日

部门：管理层 主题：内审和合规性评价的结果 一、内审结果： 2014年12月9、10日日进行内部审核1天，共发现一般不符合2项，未发现严重不符合项。不合格涉及的部门有：制造系统、行政部；涉及的标准条款有：ISO14001：2004的4.4.6、4.5.1。 本次审核发现的问题已全部进行了整改，效果良好，所有不合格报告由审核员追踪，按预期关闭。 本次审核虽然发现了一些问题，但都未构成严重不符合，审核的结果反映，公司的管理体系正得到良好的运行，公司可以向认证机构申请第三方认证审核。 二、合规性评价的结果 2014.06月由管理代表组织，行政部、制造系统、采购部、销售系统等部门参予，对公司收集的环境法规，按照法规类别及对应的环境因素逐条进行了合规性评价，见下表： 上表评价结果反映公司对各条款都能遵守，对已收集的环境法律法规和其他要求暂时都能有效执行。 报告人/日期： 2014年12月20日

安全环境管理评审输入资料

办公室2012年职业健康安全环境环境管理体系工作总结通过前一段时间ISO9000的贯彻实行，比较熟悉了管理体系的内容，由于两者在很多方面是相同的，因此，职业健康安全环境管理体系运行比较容易，通过对管理手册和程序文件的学习，使我们对公司的职业健康安全环境方针和程序文件有了更深入的理解，职业健康安全环境责任意识有了明显的提高，职业健康安全环境目标的自觉性进一步增强，与职业健康安全环境相关的大部分管理体系已纳入规范化，职业健康安全环境管理体系运行慢慢步入正规，从而推动了职业健康安全环境管理体系的正常运行。 1.认真学习，贯彻落实管理手册和程序文件，其精神实质。 我们根据管理手册的程序的要求，认真组织本科室人员进行并学习，熟悉管理手册和程序文件基本内容知识领会其精神实质，从而提高全部室人员职业健康安全环境管理意识，增强职业健康安全环境责任心，在实际工作中加以应用，同时我们还建立健全了职业健康安全环境管理体系及责任目标，建立了职业健康安全环境管理方案在其中，分工明确，责任到人，从而调动部科室人员积极性和责任感，提高了全科室人员职业健康安全环境管理职业健康安全环境，为公司职业健康安全环境管理体系运行打下良好的基础。 2.体系文件建立情况 按《安全环境管理手册》和《安全环境程序文件》的要求建立相关的职业健康安全环境文件管理制度。 根据《安全环境管理手册》和《安全环境程序文件》的要求我们建立了各类职业健康安全环境文件管理台帐对相关部室及有关监理项目组进行了认真的检查和监督，发现职业健康安全环境问题即使制定纠正预防措施，并通过有关部门进行监督落实，同时我们严格资料管理制度，对外来文件坚持随收随发，保证传递的时效性，对受控文件列入受控文件清单，实行统一管理，收发有手续，做到资料管理工作标准划、规范划，符合GB/T28001：2001要求。 环境体系文件包括法律法规识别与评价、环境因素识别与评价、环境管理方案编制与实施、检查监督、不符合项纠正、信息交流、培训、内审与管理评审（分析与改进）、环境事故应急响应、事故调查处理以及一系列污染源（噪声、污水、化学品、固体废弃物、粉尘、运输遗洒等）和资源技术管理标准，一阶段外审后，又主要针对法律法规符合性评价方面进行了体系文件的修改，增加了定期评价要求，目前的体系文件已基本符合ISO14001：2004要求。 3.搞好职工培训，提高职工职业健康安全环境安全意识。 本部室按照公司年初制定的培训计划，对全公司相关人员进行培训，掌握本工种技术要

三体系管理评审全套资料2017

新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的

技术部管理评审输入报告.doc

技术部管理评审输入报告.doc 技术部管理评审输入报告 根据手册要求，本部门归口管理的过程有:技术文件及图样控制、过程设备、产品实现的策划、设计和开发、测量、分析和改进、过程和产品的特性及趋势，协助质量分析活动。经过一段时间的运行，对本部门的体系运行情况总结如下: 一、体系文件的学习和执行情况 1. 部门制定完善了各项操作规程和作业指导书，要求每位员工必 须按照作业指导书、制度和规程进行工作，技术部组织全体员 工，按照体系的要求，以手册为总依据，以上榜为指导思想， 对产品的设计和开发、过程设备及测量、员工工作环境和安全 保障有了大幅度的提高，企业收到明显的效益。 2. 生产中发现问题，技术部立即组织相关人员召开临时会议，分 析原因，制定出纠正预防措施立即整改。 3. 在保证生产的情况下对生产设备进行维修保养，保证了设备的 可靠运行，满足生产需求。 4. 对技术文件进行控制，做到了文件受控。 5. 与营销部沟通，及时了解市场需求信息，积极组织新产品开发 工作和产品改进工作，满足客户的需求。 6. 为了满足市场的需求，公司的今年准备新建两条OPC鼓涂布 生生线，技术部根据多年生产中的经验与前年建线的经验，目 前4#的加工与安装工作已基本完成，已进入调试阶段，5#线 正在生产加工阶段。 二、部门防治改进工作 1. 经过一段时间的体系运行，实现了产品的可追溯性，与生产相 关的重要数据可以追溯，本部门的工作从细化到量化，尤其是 各种文件及各种记录，使管理做到数据化、系统化，能保证其 工作的正常运行。 2. 在节水节电上，办公室人员做到人走灯灭的要求，自来水没有 跑、冒、滴、泥坑现象。 3. 设备管理方面，对公司所有的生产工艺设备登记入账，并制定 了设备的保养维护记录，按计划的安排由维修人员及时进行维 修并填写维修记录，基本上能满足生产需求，对生产起到保驾 护航的作用。 三、部门指标完成情况

管理评审输入资料

管理评审输入资料 (2019-11-25) 管理体系实施情况报告 最高管理者 一、文件 建立了一整套新版标准（ISO9001：2015）文件体系，质量手册，程序文件，工作文件，目前暂时运行正常。 二、文件执行情况 1．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，运行要素都能达到管理体系要求。2．经过内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。 三、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况 公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。公司现有管理及各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。少部分问题部门协调与沟通方面还需进一步加强和完善。 四、体系运行情况及待改善的地方 通过审核，管理体系标准运行良好，基本符合程序文件的要求 1.各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其 它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。 2.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要 对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。 3.物品的存放和使用需加强管理； 4.生产现场记录加强管理； 对于本次内审发现的不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。 对于内外部因素及风险与机遇识别控制，进一步做好努力工作。 五. 改进的建议： (1)、加强内部管理，确保了员工能准确理解文件规范要求。 (2)、岗位安全操作规范重点培训。

技术部管理评审报告

技术部管理评审报告集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

技术部管理评审报告根据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件控制、原料质量监控、成品质量监控、设计和开发、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。 一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析： 1、质量目标完成情况： 1）新产品研发情况达到预期目标。 2）原料检验、成品检验达到覆盖率100%。漏检率为0。 3）及时准确处理现场技术问题，并对生产过程中特殊工序进行技术 指导； 4）暂未实施降低产品成本技术革新。 2、目标结果分析： 今年部门目标的考核结果说明ISO9001体系运行正常，主要存在以下问题： 1）部分检验结果处理不够严格，数据表达不够清晰。目前已经组织改进。 2）过期文件没有及时清理。以后组织检查文件到期时间及时清理过期文件。 二、体系文件执行情况： 1.技术文件控制：

严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制： 1）编制了《技术文件编号办法》，并对文件的编号实施严格控制； 2）文件按制度要求进行相应级别的签字； 3）文件修改：严格按程序要求审批、修改； 4）文件实施定置管理，方便检索； 5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。 2.检验报告管理： 1）原料、、中控、成品检验报告分类管理，增加条理性。 2）制定了《成品检验周期计划》，按计划要求实时进行周期检验并做好相应记录，并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正，保证了车间生产的可靠运行，满足生产需求。 3．设计和开发控制： 按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制，后期按需完善三级控制文件。 4．生产和服务提供的控制： 按制度要求以工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外，根据质量体系内审情况，为提高工艺的适用及可操作性，目前正在对各类作业指导书进行整改，预计年底完成。 6．生产和服务提供的确认：

技术部管理评审报告

技术部管理评审报告 一年一次的管理评审的内审工作已经结束，检验各部门工作是否完善，对各项目标的测量是否达标，是对体系运行是否顺畅的一个检验，各部门在管理体系运行过程中的一个总结。通过2017年一年的运行，审核技术部18项，7项不合格，现将不合格项做如下分析改进： 一，成文信息 制定专人对文件进行管理，定期对文件目录更换 二、质量目标及其实现的策划 1、质量目标进行的量化 1、工艺改进完成率98%； 2、图纸出错率0%； 3、图纸交付及时率100%； 4、作业指导书、检验标准实用率98%； 5、销售特殊订单评审及时率100%； 6、技术文件、技术指导差错每月少于一次； 7、每年完成1-2个产品改进或新产品开发计划； 2、质量目标的测量 每周计划体现质量目标的完成情况，每月汇总一次，对不达标的列出改进计划3、为实现本部门质量目标进行改进的策划 为实现本部门质量目标，策划方案有实施的技术相关流程文件，对相应表单的制定和使用加强（如各工序检验标准形成表单形式进行填写更加清晰），对每个改进策划有技术人员现场指导培训，直到改进成熟后由生产按相关流程文件执行，目标的实现由稽核按策划目标进行验证。 三、沟通 新产品设计开发对接相关人员，了解销售部和市场部人员反馈信息，了解客户

对产品的需求，在对开发产品进行定位实施策划。 四、成文信息 制定专人对文件进行管理，定期对文件目录更换 五、新技术和新产品的开发， 质量管理体系8.3.2、8.3.3、8.3.4为新产品开发控制，依据《新产品开发作业流程》，开发过程中各阶段的评审相关人员会签没有记录，对相关表单进行完善，每次评审要保留记录并递交文件管理员存档。 六、技术部今后围绕质量体系改进实施计划 1、加强预防与纠正工作：对于生产中发现的问题，技术部应立即组织相关人员召开临时会议，分析原因，制定出纠正预防措施，深入了解错误产生的根源； 2、加强与生产车间的联系、沟通与技术指导。只有这样，才能及时掌握实际问题情况，逐步将图纸与工艺完善，并将影响质量的疵点控制在萌芽中； 3、加强产品优化设计，降本增效。通过对产品设计过程中各关键点的研究，以优化设计、简化流程等一系列措施来降低成本，提高质量。 常明杰 2018-1-19

质量管理部管理评审输入

2015年度管理评审输入 品保部/ 2015-10-30 一、主要指标质量指标落实和完成情况 1、船体焊接RT和UT探伤 截止2015年10月，RT探伤共完成4338 张，一次合格3921 张，一次合格率90.39% ；UT探伤共完成42537.5 米，一次合格37791 米，一次合格率89% 。RT和UT指标均达到公司设定的质量目标要求。 2、管道焊接RT探伤 截止2015年10月，管道RT探伤共完成653张，一次合格614张，一次合格率94.03% 。 3、项目交验 截止2015年10月，公司共完成项目对外提交38010 项，一次合格32061 项，一次合格率84.3% ；项目内部检验33224项，一次合格29764 项，一次合格率89.6%

4、焊工持证 截止2015年10月，焊工船级社持证100%。I类焊工占比≤20% ，完成公司目标 二：进货产品检验、船舶建造过程中质量控制情况； 根据质量检验流程及进货检验作业指导书对生产性物料作进厂检验，正确的作出合格与否的判定结论。2015年度截止到10月份采购品和外协件共发生48项不合格（见NCR）。其中，天长蓝天和宁 三：顾客反馈问题的处理及改进建议 截止2015年10月，收到船东反馈 347条，及时登记分配到相关部门，督促相关部门对反馈问题作出整改并跟踪确认。在本年度发生的“DY4052船艉柱中心线”的船东反馈，公司按要求进行了分析，并制定了相应的纠正预防措施，以预防同类不合格的再次发生。 四、法律法规遵循情况 通过对公司及品保部适用的法律法规进行合规性评价，遵守相应的法律法规要求，未收到任何投诉五：纠正和预防措施实施的结果 2015年7月23日，ALLSEAS船东反馈：DY4052船艉柱中心线与船体中心线不在一致。针对此

技术部管理评审情况报告

技术管理评审情况报告 自IATF16949：2016质量管理体系运行以来，本部门更加意识到质量的重要性，坚持在内部贯彻执行公司的体系文件。本部门主要负责产品实现的策划、确认、变更评审，同时按文件控制管理要求做好顾客图纸的建档和管控收发，严格按程序文件、作业指导书开展相关工作，规范工作内容。 一、技术开发方面： 1.2017年9月新纳入一款达尔6005汽配产品，编制过程过流程图，生产控制计划，识别产品特殊特性已成功提交并通过PPAP。 2.新开发模具共付，并已全部验证合格并投入使用。 3.新增10台自动检测外观设备投入使用的负责整个项目主导工作。 二、日常工作方面： 1.设备保养：根据年度设备保养计划按时对设备进行保养工作，以防隐患于未然，改善设备的运作状况，据统计2017年7至2018年7月设备月度异常停机时间未超过 2.5小时，达到了≤5小时的指标。2.建立了模具台账；制定了模具定期保养计划，并根据月度模具履历表中发现的问题，针对性的进行改善。达到工装模具故障率≤5％的绩效指标。 3.新图纸：做好图纸的接受、登记、评审、分发的工作，识别图纸中产品特殊特性和客户特殊要求。 4.图纸更改:当顾客技术要求更改时，按文件更改控制程序做好相关的更改记录，将更改通知单及时发放各相关部门并回收老图纸。

5.汽配产品设备OEE管理：通过统计分析，各关键设备能够正常运行。 6.顾客提供的样件：进行尺寸测量，设计防尘盖尺寸，安排试样并跟踪，样品提交后负责与客户沟通以确保设计的产品能充分满足顾客的需要。 7.文件的整理：根据目前文件的管控范围，对技术文件中的产品标准（国家标准、企业标准）、作业指导书、检测文件以及外来文件和图样逐一进行分类和登记，使文件便于识别和查找，并且对下发对相关部门的文件进行有效性检查，防止出现过期版本及内容不清的文件。 报告人:顾永年日期:2018.7.31

办公室管理评审输入报告

办公室管理评审输入报告 质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了， 基本上运行良好。通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康 安全管理体系的运行是有效的，适宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到进一步的改进。具体有以下三方面情况： 一、不合格数量、分布、性质统计分析情况 本次内审，三个体系共发现一个不符合项，为轻微不符合。其中，质量管理体系，发现0个不符合项；环境管理体系，一般不符合0个；职业健康安全管理体系，发现0个不符合项。 二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况 通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题： 1、从三体系方面综合考虑，在Q5.4.1(ES4.3.3)质量目标、目标指 标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但 对目标的完成情况进行汇总、分析和改进。 2、Q7.4采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理 控制，但还有待加强。 3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面，公司在识别环境 因素、危险源后，对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。 4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面，各部门对 相关生产、管理活动进行了控制，但还有不足。

各部门管理评审输入

ISO9001/14001实施情况报告 ——报告部门/负责人：总经理一、文件制定工作 公司ISO9001:2015&ISO14001:2015推行委员会及各部门按拟定的ISO9001/14001导入与实施进程计划，依据ISO9001/14001质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放： 管理手册：1份 程序文件： 24份 已制定WI文件52份（各部门管理规定、工作指引、作业指导书） 并制定了各部门填写所需的表单记录 二、文件增订与修订工作 在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。 三、文件执行情况 1．在ISO9001/14001导入初期，进行了全员质量环境意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。 2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001/14001质量环境体系要求。 3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况 为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001/14001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。 公司现有管理人员15余名，总人数95 余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。 通过几个月的ISO9001/14001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量环境方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和

全套管理评审材料范本

2012年度管理评审资料 1.管理评审输入材料 2.管理评审计划 3.管理评审会议记录、 4.管理评审报告 5.管理评审输出验证

管理评审计划 JL-5.6-01 评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织： 主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人。 评审时间、地点： 2012年 9月18日在会议室进行。 评审内容： 1、审核结果。 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3、过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。 4、预防和纠正措施的状况。 5、可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。 6、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 7、上次管理评审的改进决定。 8、改进的建议。 评审准备工作要求： 预定评审前七天，综合管理部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲： （1）内审情况及不合格项的纠正情况； （2）今年各部门质量方针和质量目标的完成情况； （3）顾客反馈信息、市场分析及产品要求； （4）供方产品质量情况； （5）公司资源配置需求； （6）纠正、预防和改进措施的实施效果； （7）可能影响体系变更的情况。 编制：批准：日期：2012.6.20

管理评审会议记录 JL-5.6-02 日期201.9.18 地点会议室 主持人记录整理 出席人员：总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。 会议内容： 本次管理评审的目的在于：分析与验证管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对管理体系 运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。 根据本次各部门提供报告及资料表明： 1.审核结果： 1.1.到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式由综合管理部策划的全面性的审核。审核过程 见审核报告。 1.2.各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极 制定纠正措施并实施。 1.3.鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。 1.4.建议：内审员应进一步加强培训和学习。 2.顾客反馈： 2.1.公司建立《客户信息反馈》规范了业务员与客户之间的沟通，同时也理顺了业务员的管理流程， 使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务员作为客户与生产之间的桥梁作用。 2.2.为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《客户满意度度调查》，客户满意度调查于2012年8月 份进行，共调查了8家客户，总平均得分为98分，达成了客户满意度目标95%的要求。 3.过程的业绩和产品的符合性 3.1.零部件采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司采购也同样订购单多订购量少的现象。 但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制目标： 进料入库合格率100% 通过三个月的统计，可以达成目标 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的生产能力超过生产负荷就放松生产管理。

知识产权管理体系管理评审输入资料汇编

管理者代表管理评审会议汇报 各位领导： 公司为加强知识产权管理，提高知识产权管理、运用水平，去年总经理决策进行知识产权贯标工作，在公司各部门的大力支持下，知识产权管理体系总体运行良好。 一、领导重视，加强培训，提高知识产权意识，为实现知识产权方针和目标打下良好基础。 总经理亲自制定知识产权方针为“xxxxxxxx”，方针与公司经营发展情况相适应，为制定知识产权目标提供框架。为使全公司员工能够理解知识产权方针和目标，公司通过会议、培训、考核等方法使公司员工理解，宣传其目的和意义，确保体系能有效运行。 公司长期目标为“xxxxxxxx xxxxxxxx”，围绕公司知识产权方针和长期目标，公司制度了中期目标和年度目标，各部门根据自身职责分解确定了年度部门知识产权目标，目前知识产权工作逐步推进，预期可以完成知识产权目标。 二、配置合理资源、明确职责，使管理规范化 根据公司组织机构，明确各部门职责权限，落实职能。行政人事部组织编制和评审知识产权手册、控制程序等文件，行政部组织对员工进行知识产权培训，使员工能按文件运行，使管理规范化。 公司重视对知识产权管理体系所需的资源配置，财务部建立知识产权专项经费，各部门安排兼职联络员，组织相应培训和考核，确保人员素质和体系相适应，配备必要的办公场所和设备，以确保体系正常运行。 三、知识产权管理体系的持续改进 体系试运行*个月，公司在*****年**月**日对知识产权管理体系进行一次内部审核，对于内审中发现的不合格项，相关部门和责任人员已经采取纠正措施，已按期限验证有效，内审表明公司建立体系在运行中不断自我改进、趋良

性循环和不断完善之中，体系运行有效，使公司的知识产权管理水平有所提高。 四、企业经营目标、策略及新产品、新业务规划 ******************** ******************** ******************** 五、需要改进的内容及采取的措施 1、提高知识产权意识，通过内审发现的问题都是低层次的问题，所以需要加强学习，提高全员的知识产权意识。 2、加强知识产权体系运行的日常监督管理，公司相关部门对知识产权从产品立项、研发、采购、生产、销售和售后的全过程均按体系文件的要求进行严格的的有效管理与控制，并做好了相关记录，务必使各项核查结果都达到要求。 六、结语 保证体系正常运行贵在持之以恒，虽然目前运行状况正常，但仍需坚持不懈努力，一切按标准要求扎实执行，各部门加强沟通、合作，以确保体系运行的符合性和有效性。 综合部管理评审会议汇报 各位领导： 根据公司知识产权管理体系工作的安排以及行政人事部的职责，本部门开展了以下工作： 一、前期审核结果 ****年**月**日，公司开展了内部审核，审核中审核组共发现2项一般不符

管理评审汇报材技术负责人

管理评审汇报材技术负责 人 RUSER redacted on the night of December 17,2020

201X年管理评审汇报 中心于2013年12月24获国家认可委颁发的CNAS认可正式，2014年20日通过国家认监委组织的定期监督评审加不定期监督评审。新公司成立后按《实验室资质认定评审准则》（国认实函 [2006] 141 号）的要求先后修订完善了质量手册、程序文件、作业指导书（包括相关文件）、各类记录表格等。公司于2015年3月13日至16日进行了第一次内审，审核组通过对现场审核，共发现3个不符合项，对照3个不符合项，各责任部门和责任人认真地查找了原因和提出纠正措施，按照纠正措施进行了逐项落实,并举一反三对相关事项进行检查，以免不符合项的再次发生。现就技术负责人职责范围内管理体系运行的情况作以下总结。 1检测方法的管理与技术文件的审批 检测方法的管理 按《检测方法的选择与确认》程序文件的要求完成2014年每季度1次，共4次标准查新的审批工作，201X年10月有3个标准方法将于2014年12月1日作废，并由新的标准方法替代。201X年1月有3个标准检测中心获CNAS 能力范围包括水和废水，污泥，固体废物浸出毒性，化工产品和电镀用硫酸铜8个大类，共55项的检测项目（详见质量手册附录11）。现阶段正在按《方法确认基础实验方法》规定的技术指标参数和测量要求，组织开展生活饮用水等57个新项的检测项目的方法确认工作，目前已完成审核、审批工 作。 技术文件的审核与批准 根据实际需要指导对《检测方法的选择与确认程序》、《人员培训与管理程序》中的有关内容进行了修改，进一步细化方法确认工作流程，认真审核修改后的程序文件。依据55个新项方法确认工作的实际情况，批准2014

管理评审输入材料

辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审报告 ————————————————————————————— 辽宁华盛环境监测有限公司编制

管理评审报告目录 管理评审工作计划?????????????1管理评审通知表??????????????2 部门工作报告???????????????3 管理评审报告???????????????18 改进措施计划及实施验证表?????????19

辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审工作计划 对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量评审目的 体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不 断完善与改进。 评审时间2018年06 月08 日 评审方式集中会议式评审 主持人苏莉 参加人尹旭丽、陈双军、刘生龙、刘攀、张志高 1 政策和程序的适应性 2 管理和监督人员的报告 3 近期内、外部审核的结果 评 4. 纠正措施和预防措施的执行情况 5. 实验室间比对和能力验证的结果分析报告 审 内6. 工作量和工作类型的变化分析预测报告 7. 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 容 8. 对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9. 质量控制情况分析 10. 改进建议及措施 准备要求 各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2018 年06 月08 日前向总经理提交以上评审内容书面报告： 填报人：刘生龙审批人：苏莉2018 年6 月8 日2018 年6 月8 日

1

辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审通知表 评审时间2018年06月08 日评审地点公司会议室 主持人苏莉评审方式集中会议式评审 参加参加人员名单 部门职务姓名签字备注综合部负责人陈双军 检测室负责人刘生龙 质量部负责人尹旭丽 监测部负责人刘攀 市场部负责人陈双军 管理评审所需输入文件及其准备部门和人员 输入文件名称准备 部门 编写 人员 职务 1. 政策和程序的适应性总经理苏莉技术负责人 2. 管理和监督人员的报告质量部尹旭丽负责人 3. 近期内、外部审核的结果质量部尹旭丽负责人 4. 纠正措施和预防措施的执行情况质量部尹旭丽负责人 5. 实验室间比对和能力验证的结果分析检验室刘生龙负责人 6. 工作量和工作类型的变化分析预测报告检验室刘生龙负责人 7. 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析综合部陈双军负责人 8. 对资源配置报告以及人员培训情况分析质量部尹旭丽负责人 9. 质量控制情况分析质量部尹旭丽负责人 10. 改进的建议及措施质量部尹旭丽负责人 编制人刘生龙批准人苏莉时间2018.6.8 2

技术部管理评审汇报材料

技术部管理评审汇报材料 自本公司TS16949质量管理体系导入以来，本部在以下方面做了大量工作，也收到了一定的效果。 1、配合公司办，对外来文件（顾客图纸、样件，顾客技术JED标准）进行了识别和管理，建立了本部门的外来文件清单和技术类文件清单。技术部编写了生产设备操作规程、工艺指导书，为本公司从事质量拟制和质量管理提供了可操作的依据，同时，规范了部门质量记录表格，为评定体系正常运作提供证据做了较好的基础工作。 2、新产品开发情况 本年度1-3月份限于本公司稳定常规产品的市场占有率，提高产品质量和增强价格、交付的综合竞争力，压缩、减少新品种的开发种类。今年新产品种类不多。非汽车产品无新产品开发品种；只有汽车供应链产品----手阀系列数种。本部门在咨询师的强化辅导下，基本掌握、理顺了APQP的内在链接关系，对FMEA、SPC技术、MSA技术基本予以掌握，对QS-9000的APQP手册理解上基本到位，对原来的工程策划的输出进行了必要的补充和更新。分别整理出APQP/PPAP文件包。 3、对质量体系文件和质量记录进行有效控制，使技术性文件、管理性文件根据其受控状态得到了不同的管理，能保证在对质量体系运行有要求的场所及时的得到有效版本的文件，对质量记录也从标识、收集、保存期限、编目等出发进行了有效管理，并提出了自身的要求。 4、配合生产、质量部门实施数理统计，建立纠正预防系统，对已生产的不合格分析原因，制定对应的举一反三措施，并严格执行，收到了一定的效果，在本年度第一次内审的结果也说明了这方面的情况。 5、对全公司的各类设备实施台帐管理，制定周期检定计划，并按计划严格实施，保证了各设备的精密度。 6、实际的和潜在的市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响分析 日常制程和检验及其月度统计结果显示：系列手阀总成件的内部实际质量故障主要表现为零件阀口漏气，技术部已分别进行了原因分析，采取了纠正/预防措施；潜在的质量问题：阀口零件的生产排气不良；嵌件类模具没有设置防呆措施。对此，技术部从设计和技术的层面从根本上制定了预防措施《防错项目清单》，验证效果良

技术部管理评审报告

技术部管理评审报告 根据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件控制、原料质量监控、成品质量监控、设计和开发、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。 一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析： 1、质量目标完成情况： 1）新产品研发情况达到预期目标。 2）原料检验、成品检验达到覆盖率100%。漏检率为0。 3）及时准确处理现场技术问题，并对生产过程中特殊工序进行技术指导； 4）暂未实施降低产品成本技术革新。 2、目标结果分析： 今年部门目标的考核结果说明ISO 9001体系运行正常，主要存在以下问题： 1）部分检验结果处理不够严格，数据表达不够清晰。目前已经组织改进。 2）过期文件没有及时清理。以后组织检查文件到期时间及时清理过期文件。 二、体系文件执行情况： 1.技术文件控制： 严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制： 1）编制了《技术文件编号办法》，并对文件的编号实施严格控制；

2）文件按制度要求进行相应级别的签字； 3）文件修改：严格按程序要求审批、修改； 4）文件实施定置管理，方便检索； 5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。 2.检验报告管理： 1）原料、、中控、成品检验报告分类管理，增加条理性。 2）制定了《成品检验周期计划》，按计划要求实时进行周期检验并做好相应记录，并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正，保证了车间生产的可靠运行，满足生产需求。 3．设计和开发控制： 按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制，后期按需完善三级控制文件。 4．生产和服务提供的控制： 按制度要求以工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外，根据质量体系内审情况，为提高工艺的适用及可操作性，目前正在对各类作业指导书进行整改，预计年底完成。 6．生产和服务提供的确认： 按制度要求技术部对车间生产过程制定了相应管理规程和工艺评定准则并已组织完成。 三．质量体系改进实施计划： 1．加强预防与纠正工作：对于生产中发现的问题，技术部应立即组

管理评审汇报材技术负责人

201X年管理评审汇报 中心于2013年12月24获国家认可委颁发的CNA认可正式，2014年20日通过国 家认监委组织的定期监督评审加不定期监督评审。新公司成立后按《实验室资质认定评审准则》（国认实函[2006] 141 号）的要求先后修订完善了质量手册、程序文件、作业指导书（包括相关文件）、各类记录表格等。公司于2015年3月13日至 16日进行了第一次内审，审核组通过对现场审核，共发现3个不符合项，对照3 个不符合项，各责任部门和责任人认真地查找了原因和提出纠正措施，按照纠正措施进行了逐项落实, 并举一反三对相关事项进行检查，以免不符合项的再次发生。现就技术负责人职责范围内管理体系运行的情况作以下总结。 1 检测方法的管理与技术文件的审批 1.1 检测方法的管理 按《检测方法的选择与确认》程序文件的要求完成2014年每季度1 次，共4次标准查新的审批工作，201X年10月有3个标准方法将于2014年12月1 日作废，并由新的标准方法替代。201X年1月有3个标准检测中心获CNAS能力范围包括水和废水，污泥，固体废物浸出毒性，化工产品和电镀用硫酸铜8 个大类，共55项的检测项目（详见质量手册附录11）。现阶段正在按《方法确认 基础实验方法》规定的技术指标参数和测量要求，组织开展生活饮用水等57 个新项的检测项目的方法确认工作，目前已完成审核、审批工作。 1.2技术文件的审核与批准 根据实际需要指导对《检测方法的选择与确认程序》、《人员培训与管理程序》中的有关内容进行了修改，进一步细化方法确认工作流程，认真审核修改后的程序文件。依据55个新项方法确认工作的实际情况，批准2014年新 增“悬浮物分析原始记录表” 、等24 份技术记录表格及《方法确认基础实验方法》等4份作业指导书。 按《外部支持和供应品管理程序》文件的要求，负责批准日常耗用品的采购申请和大型仪器设备采购的审核工作。并按规定完成验收工作，使用情况良好。 2.人员培训 按《人员培训与管理程序》的要求外部培训：有针对性的派技术骨干参加外部培训19人次：1）10位检测和管理人员参加检测中心仪器设备主要供应商（安 捷伦、瑞士万通、岛津、梅特勒等）组织的AAS ICP紫外-可见分光光度以、 自动电位测定仪和卡尔费休水分仪的理论知识与实操的培训及相关的研讨会，仅夯实了在用仪器设备理论基础同时也对仪器设备的发展过程、方向有更多的了解，扩大视野增加知识。2）4位质控和管理人员参加由CCAI举办的实验室质量

05管理评审输入资料

公司质量管理体系总体运行总结报告 一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况 1、依据ISO9001：2015标准要求，公司于2017.12建立新版质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过采用PDCA循环、乌龟图以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。 2、制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。 3、制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。 二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定 1、公司于2018.1组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。 2、确定的应对措施和方案基本可行。 三、内部审核结果 1、公司于2018.7.26～7.27进行了内部审核。 2、审核结论：公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求。 3、不符合及纠正措施实施情况：审核过程，发现三个不符合，分布于生产、采购部和销售部，对发现的不符合，相关部门采取了原因分析，并采取了相应的改进措施；改进措施得到了内审员的跟踪验证，验证结果有效，可以关闭。 四、上年度管理评审 2017年度管理评审未提出资源需求和改进事项。 五、改进 由于公司新质量管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。 报告人： 日期：