无纸化放行流程流程说明1、由货代通过FTP方式提交清洁舱单给EDI
无纸化放行流程：
流程说明：
1、由货代通过FTP方式提交清洁舱单给EDI，就立即触发信息比对。
2、按照清洁舱单里的箱号去查找出码头运抵报告中该箱的提单号，与清洁舱单中该箱的提单号互相匹配，同一个箱号运抵报告和清洁舱单的提单号必须对上，如果有出入则视为比对不通过。比如车船衔接的集装箱等特殊情况按照码头预约进场信息可作为预进场信息参考。
3、按照清洁舱单里的箱号去查找出海关放行信息中该箱的提单号，与清洁舱单中该箱的提单号互相匹配，同一个箱号海关放行信息和清洁舱单的提单号必须对
上，如果有出入则视为比对不通过。
4、按照清洁舱单里的箱号去查找出电子口岸三联单数据中该箱的提单号，与清洁舱单中该箱的提单号互相匹配，同一个箱号三联单信息和清洁舱单的提单号必须对上，如果有出入则视为比对不通过。（可选）
5、所有比对都是以单箱为单位进行，同时发送码头的预放行指令也是以船名航次、箱号加其提单号为单位给码头反馈。
6、根据2-5项的流程，对货代清洁舱单报文里的箱号就逐一比对。货代可以上平台查看比对结果。比对不通过的货代可以查看具体比对不通过原因，做后续修改、删除等相关操作后可以再次人工触发比对；比对通过的货代可以进行勾选其中箱号，生成预放行指令给码头。
7、码头在收到预放行指令后，根据预放行指令里的船舶UN代码、航次、箱号、该箱的所有提单号等关键字段项，和码头集装箱实际在场情况（布控、查验等情况或超过截关时间需要加载）进行放行操作。
8、码头将码头放行结果及时反馈给EDI，EDI接收后可以立即给货代进行码头放行结果的查看。
9、如遇到退关、加载等操作，货代需要在船公司同意的情况下前往码头做相关操作。
货代常见问题：
问题1：新签的协议和以前在发的预配舱单有什么不同？
答：以前签的协议是货代和船代之间的协议，报文的接收方是船代。新的协议是货代和edi 之间的协议，发送方是在码头备案过货代费用结算章的一级货代，接受方是NPEDI。
问题2：清洁舱单报文传输需不需要收费？
答：不需要收费。
问题3：货代清洁舱单2.0报文什么时候开始测试？
答：20号之后进行货代清洁舱单报文2.0格式及数据项测试，春节后港口无纸化开始试运行，新平台和三联单纸面放行并行一段时间，后根据要求逐步取消纸面三联单放行。
问题4：在新平台上货代清洁舱单信息比对不通过需要重新操作，需不需要到码头现场修改？
答：新平台上针对货代清洁舱单信息比对不通过的提供给客户修改的界面，不要到码头现场操作。比对通过的，需要货代进行选择确认，发送码头预放行指令。
问题5：以后还需不需要白联吗？
答：无纸化放行就是为了取消纸面三联单放行，以后逐步不需要再送白联到码头做放行了。
问题6：进口业务是否需要无纸化放行？
答：此项业务只针对出口业务。
问题7：一家公司集合了货代、船代、船公司等身份，是否需要做这项工作？
答：需要，有出口业务就需要做
问题8：无纸化放行运行后，如何来收取原先需要向码头费用结算章上货代的相关费用？答：通过此次报文传输协议的建立，发送清洁舱单报文的公司代码和货代费用结算章代码会一一对应上。以后哪个公司发送了清洁舱单报文做信息比对，就会采集到对应该公司的货代费用结算章代码。再通过预放行指令告诉码头该集装箱的货代费用结算章代码。码头以此来收取相关费用。
问题9：货代将清洁舱单报文怎么方式发送到EDI上？
答：货代通过EDI收发软件（EDINavigation）发送清洁舱单2.0报文到EDI的FTP 上。FTP 地址是ftp://https://www.wendangku.net/doc/826121316.html,
问题10：报文传输协议上的FTP密码不知道了？
答：如果之前已经在EDI上登记，则需要EDI人员查询下原登记密码，告知货代公司。如果之前没在EDI上登记，则需要货代公司自行设置个密码，告诉EDI人员进行密码增补。
货代操作流程
货代操作流程 根据货代的工作特征，日常工作中货代操作流程划分为以下接单、订舱、拖车/内装、报关、 文件、费收和其他”各环节，各环节相辅相成。 一、货代操作流程的接单部分 接单工作原则上应该成为日常中最优先”的工作环节，一般要求接单必须快捷、高效，在第 一时间内用最短时间确认业务的可操作性并予以安排。接单人员一般要求自接到委托书后15分钟内完成以下三部分基本信息的确认。（注）对于部分无法短时间内确认的信息，依然必须及时安 排并予以跟踪，如根据客户和操作需要流转到下一环节，先安排流转后跟进处理，以保证下一环节的有序操作。 1、审核客户委托内容和确认客户服务要求（客服或者接单员） （1）接单人员必须预先审核客户的委托内容。 客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：托运人/发货人、船公司/船期、起运港、 目的港/中转港、货名、柜型柜量、运价条款与运价、托运人的签字或盖章等。 （2）接单人员必须预先确认客户服务要求。（客服或者接单员） 普通服务要求一般包括是否需要：到/预付订舱、拖车/内装、商检和报关等。到/预付订舱确 认即对（1）内容的确认；对于拖车/内装、商检和报关的服务要求，必须同时确认货物和单证备齐时 间、服务要求时间等，注明在客户订舱单上。特殊服务要求一般包括是否需要：普通服务外其他 的附加服务。对于特殊服务要求，必须得到部门主管和/或者其他相关职能的核批后才可以接受 和安排。 2、运价核对、确认（客服或者接单员） 客服人员收到订舱单后，必须对运价和其他服务费用进行确认。 （1）对来自销售部的业务，须与销售员核对运价和其他服务费用是否正确，并由销售员在订 舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱。（注）特殊情况可先口头与销售员确认，待销售员返回公司再补签字确认 （2）对于公司业务，须与市场相关人员或航线主管人员及时确认后再安排订舱。 3、舱位确认（客服或者接单员） 根据客户委托，确认反馈符合要求的舱位。 二、货代操作流程的订舱部分 一般要求预定开航日7天前必须安排订舱，对可以提前接受委托的船公司应争取头批订舱，旺季时候根据市场情况适当提前；一般要求在预定开航日5工作日前完成订舱，对于该时间限制 以内的业务委托一般要求在接单日内完成订舱，最迟一个工作日内完成订舱。 1、新建委托（订舱操作员） 订舱操作员必须及时在操作系统内创建业务编号、新建业务档案，输入业务有关数据。输入 业务数据包括但不限于此：业务各属性、发收通信息、服务要求、提单要求、船名航次（如可能）、
货代公司操作流程
货代公司操作流程操作部工作流程客户服务一、订舱 1．客户向我司订舱的 2．客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此： 1）托运人/发货人2）船公司/船名/航次或船期3）起运港4）目的港/中转港5）货名6）柜型、柜量7）运价8）托运人的签字、盖章 3．客服人员收到订舱单后，须与SALES核对运价是否正确，并由SALES在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱(特殊情况可先口头与SALES确认, 待SALES返回公司再补签字确认)。向订舱时，需先在各船公司专用台帐上自编S/O号。4．订舱单发出后，客服人员应主动向船公司确认舱位，并将船公司传回的订舱确认单第一时间传给客户，订舱确认上面的订舱号与船名、航次要清晰、准确，以免造成混淆。 5．订舱完毕后，客服人员应及时将资料输入电脑，具体步骤如下： 1）新建委托–输入托运人、货名、船公司、船名、航次、开航日期、装港、目的港、箱型箱量。 2）工作号，并按各业务员创建业务编号，比如“客户服务”以KF开头。 3）输入费用明细- 主要是应收费用。 4）订舱确认–输入订舱号。 输入电脑时，应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、船名、航次（一律采用V。XXX的格式）、开船日期。 6．操作台帐应该认真、完整地填写，应注意以下几点： 1）托运人应与订舱单上的托运人一致，并写清电话、传真、及联系人； 2）费用明细应仔细填写，“应收”为向客户收取费用；“应付”为由我公司支付的费用；运费到付的需填写在“到付”栏，各种费用应分项列明；向客户收取的费用为ALL IN时，须注明包含哪些费用；免文件、电放费用的需由公司领导在台帐上签字确认； 3）需由我司目的港代理代收运费的，须在台帐上注明使用哪家代理。SALES在选用代理之前须与操作部经理或公司领导确认，不可使用公司公布名单之外的代理(特殊情况如用其他代理, 必须公司领导确认)； 4）客户需倒签、顺签、预借提单的，须由SALES在台帐上特殊事项一栏注明申请，由操作部经理或公司主管领导签字确认；
国际货运代理操作流程
国际货运代理操作流程 （一）接受货主询价 （二）接单（接受货主委托） （三）订舱 （四）做箱 （五）报关（有时同时、有时先于做箱） （六）提单确认和修改 （七）签单 （八）航次费用结算 （九）提单发票发放 （十）督促航次费用的清算并及时返还货主的退税核销单 （十一）海关退税有问题的，需要更改并提供如下资料 （一）接受货主询价： 1、海运询价： ①需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格； ②主要船公司船期信息； ③需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。（水路危规） 2、陆运询价：（人民币费用） ①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格； ②各港区装箱价格； ③报关费、商检、动植检收费标准。 3、不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。 （二）接单：接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息： 1、船期、件数 2、箱型、箱量 3、毛重 4、体积 1×20'GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT 1×40'GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT 1×40'HC=76CBM 12*2.7*2.38 1×45'GP=86CBM 5、付费条款、货主联系方法 6、做箱情况，门到门还是内装 （三）订舱：
1、缮制委托书（十联单）；制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。 2、加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。 3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。 （四）做箱： 1、门到门：填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。 2、内装：填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。 3、取得两种做箱方法所得的装箱单（CLP） （五）报关（有时同时、有时先于做箱）： 1、了解常出口货物报关所需资料。 ①需商检 ②需配额 ③需许可证 ④需产地证 ⑤需提供商标授权、商标品名 ⑥出口香港地区货值超过$10万，其他地区超过$50万，核销时需提供结汇水单（复印件） ⑦需提供商会核价章 2 填妥船名航次，提单号，对应装箱单(packing list)，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。 3、显示报关单所在货物的“中文品名”，对照海关编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。 4、备妥报关委托书，报关单，手册，发票，装箱单，核销单，配舱回单（十联单第五联以后），更改单（需要的话）和其他所需资料，于截关前一天通关。 5、跟踪场站收据，确保配载上船。 6、凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额，商检，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便（报运部）顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。 （六）提单确认和修改： 1、问明顾客“提单”的发放形式： ①电放：需顾客提供正本"电放保函"（留底），后出具公司"保函"到船公司电放。 ②预借(如可行)需顾客提供正本"预借保函"（留底），后出具公司"保函"到船公司预借。 ③倒签(如可行)需顾客提供正本"倒签保函"（留底），后出具公司"保函"到船公司倒签。 *此种情况下，多半是签发HOUSE B/L.
货运代理操作流程
货运代理操作流程
代理公司：中国货代（海运） 托运人：进出口/贸易公司、货代同行 客人=进出口/贸易公司、同行=货代公司、船东=船公司、托运单=BOOKING、订舱单=SO、真实补料=客人提供的集装箱资料、货代补料=货代提供给船公司的集装箱资料、船东单=船公司出的正本提单、货代单=货代公司出的有效的正本提单、自动舱单系统=AMS、买价=成本价格，卖价=卖给客人的价格 1、市场部收到船东/同行的价格作为买价 a) 比较市场上该航线或者该目的 地的价格，注意比较相同船东，以及大庄的 价钱，以及价钱折扣空间 b) 整理各船公司各航线的价钱 c) 制定自己公司的优势价钱 2、制定报价方案给业务 3、业务寻找客人 a) 电话寻找客户
b) 预约上门或者陌生上门拜访客 户 c) 展会、外贸网站、朋友介绍等 方式寻找客户 4、业务界定目标客户群，发送价格给客人参考 a) 市场部把自己的对外公开卖价 发给其他同行 b) 业务参考市场价钱，根据贸易 公司/工厂不同的市场信息灵敏度进行报价 5、客人/同行接受价格后联系 a) 或者业务/市场联系目标客户 6、对目标客户进行分析记录管理 a) 对客户进行分类管理，分已经 走货的、洽谈中的、已经建立起联系的、刚 进行报价的、拒绝的等。 b) 对客户公司状况及个人情况进 行客户资料管理（分析目前客户公司的经营 规模种类、产品特性及销往那些国家等，个
人情况重要针对客户性情、爱好、生日等。 7、确定好价钱和公司内部的一些规定 a) 对客户一定要先把公司的汇 率、付款方式及公司内部的一些规定事先跟 客户交代好 b) 客户填写好定舱单后盖上公章 或者业务章传给业务 8、业务收到客人的托运单（客人填写的为业务提供的托运单） a) 填写业务单（有的公司通常会 有3联纸给业务员记录，第1联是当一票单 做完后给业务自己留底的，第2联是文件入 档的，第3联是财务入档的）有业务系统的 就在业务系统里面提交 b) 记录客户/同行的下单情况，注 明货好时间、起运港、卸货港及目的港。9、操作收到业务/市场转交的托运单，预录入托运单资料
软件技术公司工作流程概述
软件技术公司工作 流程概述
浙江中控软件技术有限公司 综合办公室 工作流程 浙江中控软件技术有限公司
综合办公室 行政工作流程手册 (附工作流程图) 综合办公室行政管理的主要工作内容:执行办公设备、公共设施的日常管理和维护;执行办公用品及日常见品的采购、发放管理;执行档案的归档管理;执行固定资产及低值易耗品的管理;执行各种费用的控制交纳;执行公司对外关系建立维护;执行突发事件处理;执行秘书事务管理;执行后勤管理;执行行政日常事务处理;执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常见品的采购、发放管理 月末综合办公室要根据其它部门的请购计划及库存情况,并要根据相关规定作适当储备以备不时之需,作好请购计划单经主管审批后,及时保质保量地采购办公用品和日常见品,采购物品应当定价定点,保证质优价廉。要作好物品出入库登记,每月盘存,确保帐物相符。 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品,需要建立台帐清
单,监督各部门于每月25日进行盘点,办公室会根据各部门盘点情况进行抽查,核对帐物是否相符,然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作<固定资产、低耗品清单>报表发放各部门;每季度组织财务部对各部门进行全面盘点,核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废,及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对,做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符,应进行相应处罚。 综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制; 各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态;对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点,做好系统编目、使用 /传阅控制、分类存放、排列有序,定期收集各类文件资料,并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。
国际货代流程解析国际货代标准操作流程
国际货代流程解析国际货代标准操作流程 国际货代标准操作流程图一、接受货主询价 1、海运询价：①需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格；②主要船公司船期信息；③需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。（水路危规） 2、陆运询价：（人民币费用）①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；②各港区装箱价格；③报关费、商检、动植检收费标准。 3、不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。 二、接单（接受货主委托）接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息： 1、船期、件数 2、箱型、箱量 3、毛重 4、体积各项型最大体积为：(长*宽*高)可装体积，可装重量 1×20’ GP=31CBM6*2.38*2.382517MT1×40’GP=67CBM12*2.38*2.385525MT1×40’HC=76CBM12*2.7*2.381×45’GP=86CBM（注：GPgeneralpurpose 普通箱； CBMcubicmetre立方米；MTmetricton公吨； HChighcubic高箱） 5、付费条款、货主联系方法 6、做箱情况，门到门还是内装三、订舱 1、缮制委托书（十联单）；制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。
2、加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。 3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。 四、做箱 1、门到门：填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。 2、内装：填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。 3、取得两种做箱方法所得的装箱单（CLP）五、报关 1、了解常出口货物报关所需资料。①需商检②需配额③需许可证④需产地证⑤需提供商标授权、商标品名⑥出口香港地区货值超过$10万，其他地区超过$50万，核销时需提供结汇水单（复印件）⑦需提供商会核价章。 2、填妥船名航次，提单号，对应装箱单(packinglist)，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。
货代操作流程及规范
为规范货代部日常工作，明确各岗位职责，加强内部协调配合，特制定本规范。 第一部分、风范自律 第一、遵规守纪，严格遵守各项制度规范要求 第二、细致耐心，认真对待每件事情尽职尽责做好本职工作 第三、热心诚挚，持续为客户提供专业优质的服务 第四、诚恳好学，不断提升自身服务能力和综合素质 第五、快捷高效，及时准确有效地服从执行上级指令 第六、忠诚奉献，积极努力为团队进步发展献计献策 第七、团结互助，胸怀宽容博爱的团队共建精神 第二部分、岗位职责 依据工作需要和工作环节在货代部内设立有经理、部门主管、操作、调度、文件、客服和销售等岗位，各岗位相辅相成构成货代部完整的运作机制。 第一、职位与职权 部门经理： 1、管理团队的组建、管理和提升 2、配合公司战略发展，筹划、推进和评估本部的长短期目标 3、各部门总体运作的计划、协调、推进和评估 部门主管： 1、部门团队的组建、管理和提升 2、各部门日常运作的协调、推进和评估 3、报价对内与对外的更新、发布和核批 4、业务的受理、指派和跟踪 5、市场目标的制定、推进和评估
操作： 1、业务的审核、运作和跟踪 2、费收的核实、确认和输入 3、业务的完结、统计和分析 调度： 1、门点服务/仓储服务的受理、协调和安排 2、门点服务/仓储服务的跟踪、反馈和完结 3、月度统计、分析与评估 文件： 1、提单的确认、核对和签发 2、操作的日常事务助理 3、月度统计和分析 客服: 1、业务的受理、指派和跟踪 2、报价的对外发布、跟踪和核实 3、客户日常操作维护 销售： 1、业务的报价、揽取和跟踪 2、报价的对外发布、跟踪和核实 3、客户日常销售维护 第二、职权与职责 1、经理管理 部门经理和主管对部门内日常事务和人员具有指派工作、协调次序、管理决策的权力和义务。
工作流程图及流程
物流部流程图 V
2、 仓储物流工作流程 入库管理、盘点： 入库准备： 1、 接到入库商务通知做好准备： 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。 1、 入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。 2、 审核到货清单： 1, 审核装箱清单内容，女口：产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。 清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物: 安排仓库管理员接货 货到库房后通知仓库保管员接货。 2、 与仓储保管员清理货位。 保证到货清点区的货物及时转移和清理。 按照同一型号，同一规格码放产品。 为大货送达预留好空间。
2, 3, 4, 准备卸货工具： 1, 库房保管员应准备卸车工具，女口：手动叉车，缠乡与货运公司联系，安排到货时间， 根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货 装箱清单交给仓库保管员。
2、寻膜、托盘等
2、 货物清点： 检查外包装： 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。 2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。 3, 产品包装箱有无油渍、水渍。 核对产品： 1, 核对装箱清单发货项号。 2, 清点区核对货物名称、规格、型号。 点交货物数量： 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。 3, 与送货员核对到货数量。 粘贴标识： 粘贴到货日期： 1, 所有到货每托进行编号，粘贴日期单 扫SN 码： 1, 产品设备记录SN 号，录入电脑 2, 上传入库商务。 承运方确认： 保管方清点产品数量： 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。 2, 货物数量、型号、规格是否一致。 3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。 保管方签字确认2、 3、 2、 保管方、
国际货代标准操作流程
国际货代标准操作流程图 一、接受货主询价 1、海运询价： ①需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格；②主要船公司船期信息；③需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。（水路危规） 2、陆运询价：（人民币费用） ①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；②各港区装箱价格；③报关费、商检、动植检收费标准。 3、不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。 二、接单（接受货主委托） 接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息： 1、船期、件数 2、箱型、箱量 3、毛重 4、体积各项型最大体积为：(长*宽*高)可装体积，可装重量1×20’GP=31CBM6*2.38*2.382517MT1×40’GP=67CBM12*2.38*2.385525MT1×40’HC=76CBM12*2.7*2.381×45’G P=86CBM（注：GPgeneralpurpose 普通箱；CBMcubicmetre立方米；MTmetricton公吨；HChighcubic高箱） 5、付费条款、货主联系方法 6、做箱情况，门到门还是内装 三、订舱 1、缮制委托书（十联单）；制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。 2、加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。
3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。 四、做箱 1、门到门：填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。 2、内装：填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。 3、取得两种做箱方法所得的装箱单（CLP） 五、报关 1、了解常出口货物报关所需资料。①需商检②需配额③需许可证④需产地证⑤需提供商标授权、商标品名 ⑥出口香港地区货值超过$10万，其他地区超过$50万，核销时需提供结汇水单（复印件）⑦需提供商会核价章。 2、填妥船名航次，提单号，对应装箱单(packinglist)，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。 3、显示报关单所在货物的“中文品名”，对照海关编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。 4、备妥报关委托书，报关单，手册，发票，装箱单，核销单，配舱回单（十联单第五联以后），更改单（需要的话）和其他所需资料，于截关前一天通关。 5、跟踪场站收据，确保配载上船。 6、凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额，商检，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便（报运部）顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。 六、订单确认及修改 1、问明顾客“提单”的发放形式： ①电放：需顾客提供正本“电放保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司电放。 ②预借(如可行)需顾客提供正本“预借保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司预借。
店长的工作流程概述
店长的工作流程概 述 1
店长的工作流程 <1>、营业前的准备情况 1、店员的报到 每天应提前15分钟到店,做店员的签到和考勤,查看交接记录及营业状况,待人员到齐召开店员会议。 2、晨会 早会由店长主持,所有店员必须参加。 检查仪容仪表。 总结前一天的销售状况和工作。 介绍今天的销售计划,提出当日的销售目标。 提出当日的工作要求、服务要求、纪律要求、卫生标准、顾客的反馈意见。 注意每位店员的情绪,调节好她们的工作状态。 针对新员工进行工作的安排。 传达上级的工作要求。 鼓励表扬优秀店员。 指导清理店内的卫生,分区进行。 指导收银员准备工作。 店长带领店员喊企业口号,迎宾气氛一定要活跃,表情自然亲切。
<2>、营业中 1、巡视卖场,检查清洁工作,带领员工向顾客打招呼,并检查补货。 2、注意整个卖场的气氛。 3、每隔一定的时间到收银处察看营业状况,对照以往进行分析,并及时提醒鼓励店员。 4、注意店员的休息,工作状态,切勿同进同出或同时休息或频繁休息。 5、空闲时间可请店员介绍商品价格特点材料等基础知识。 6、指导店员及时的整理货物、清洁卫生。 <3>、营业后 1、当天的销售状况总结,核对是否完成今天的目标。 2、分析并解决相关的问题,提出相应的策略。 3、方便顾客购物跟踪反馈信息。 4、完成各种报表。 5、货物的清点和补充。 6、清洁货场和安全检查。 店长的定义: 3
店长是店铺的最高管理者,其工作的内容---既是店铺的总指挥,既要按规章制度指挥各部分,还要协调全体成员做好店内的营业工作。赋予店铺生命力,不断的提高店铺的经营业绩。 店长的使命: 1、贯彻落实企业的营运目标,创造优异的销售业绩为顾客提供良好的服务。 2、领导布置门店各成员的日常工作,激发店员的积极性和创造性,营造一个愉快的工作环境。 3、企业文化,政策的最基层的执行者和捍卫者,最大可能的为企业和集体利益和长远利益服务。 4、 店长如何作好店员的管理: 1、对店员的领导能力。 领导是感性的,具有一定的感情色彩在里面,也就是现在人们常说的人性化管理。 2、对店员的管理。 管理是理性的,必须按照公司的规章制度来办事,也就是说在制度面前人人平等。 领导包括: 4
ACARS舱单的操作说明
ACARS 舱单的操作说明 ——飞行机组 机组应当至少在航班起飞前20分钟，把VHF通讯机设置在DATA位。配载部门会在舱单生成后第一时间把舱单发送到飞机上。 如有需要，机组也可以通过舱单请求页面，发送舱单请求到配载席位。 配载席位的系统会以滚动条的形式提醒工作人员。
当机组在飞机上收到南航配载部门发送的电子舱单后。（电子舱单会在打印机里打印出来） 下图是舱单实例：
电子舱单同时会被保存在MCDU中： 机组可以根据需要再打印一份交于乘务组。 机长检查舱单，根据情况，按图示方法对舱单进行“机长确认”或者“机长拒绝”。 进入舱单回复页面：
当机长确认舱单没有问 题的时候，输入LOADOK 对舱单进行确认。 注意：输入 LOADOK 时， LOAD 和 OK 之间是没有 空格的。 当机长认为舱单有错误 需要重新上传时，输入 LOADERR对舱单进行拒 绝。 注意：输入 LOADERR 时， LOAD 和 ERR 之间是没 有空格的。 FREE TEXT MEMO 可以输入任何文字。但是这个位置没必要输入文字， 因为没有任何人和任何地方能够看到你在这输入的文字。
在配载席位的地面支持系统中， 被机长确认的舱单显示为“已确认”，被机长拒绝的显示为“舱单有误”。 机长未作操作的显示为“未确认” 从配载席位发出的自由格式报文， 在电报的最后会显示FROM LOADOFFICE 如：
如果您要回复自由格式电报到配载席位， 可以在FREETEXT页面，第一行输入//LOAD, 或者是LOADSHEET RESPONSE页面,在LOAD SHEET ID处输入//LOAD。如果不使用//LOAD，电报会被发送到SOC相关席位，而不会出现在配载席位。 配载席位收到的自由格式电报将是 这样显示的： ——完——
货代操作流程资料讲解
货代操作流程
一、接受货主询价 二、1、海运询价: 三、①需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格; 四、②主要船公司船期信息; 五、③需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。(水路危规) 六、2、陆运询价:(人民币费用) 七、①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格; 八、②各港区装箱价格; 九、③报关费、商检、动植检收费标准。 十、3、不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。 十一、二、接单(接受货主委托) 十二、接受货主委托后(一般为传真件)需明确的重点信息: 十三、1、船期、件数 十四、2、箱型、箱量 十五、3、毛重 十六、4、体积 十七、各项型最大体积为:( 长*宽*高 ) 可装体积，可装重量 十八、20GP 40GP 40HC 45GP
(注:GP general purpose 普通箱;CBM cubic metre 立方米;MT metric ton 公吨 ;HC high cubic 高箱 ) 5、付费条款、货主联系方法 6、做箱情况，门到门还是内装 三、订舱 1、缮制委托书(十联单); 制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。 2、加盖公司订舱章订舱: 需提供订舱附件的(如船公司价格确认件)，应一并备齐方能去订舱。 3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。 四、做箱 1、门到门: 填妥装箱计划中:做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日(船期前两天)1~2天排好车班。 2、内装: 填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日(船期前两天)1~2天排好车班。 3、取得两种做箱方法所得的装箱单(CLP)
货代公司的整个业务流程
货代公司的整个业务流程 一、接受货主询价 1、海运询价： a. 需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格； b. 主要船公司船期信息； c. 需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。（水路危规） 2、陆运询价：（人民币费用） a. 需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格； b. 各港区装箱价格； c. 报关费、商检、动植检收费标准。 3、不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。 二、接单（接受货主委托） 接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息： 1、船期、件数 2、箱型、箱量 3、毛重 4、体积 各箱型最大体积为：( 长*宽*高) 可装体积，可装重量 1×20’GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT 1×40’GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT 1×40’HC=76CBM 12*2.7*2.38 1×45’GP=86CBM （注：GP general purpose 普通箱；CBM cubic metre 立方米；MT metric ton 公吨；HC high cubic 高箱） 5、付费条款、货主联系方法 6、做箱情况，门到门还是内装 三、订舱 1、缮制委托书（十联单）； 制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。 2、加盖公司订舱章订舱： 需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。 3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。 四、做箱
1、门到门： 填妥装箱计划：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要素，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。 2、内装： 填妥装箱计划:船期、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要素，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。 3、取得两种做箱方法所得的装箱单（CLP） 五、报关（有时同时、有时先于做箱） 1、了解常用出口货物报关所需资料。 a. 需商检 b. 需配额 c.需许可证 d.需产地证 e.需提供***授权、***品名 f .出口香港地区货值超过$10万，其他地区超过$50万，核销时需提供结汇水单（复印件） g. 需提供商会核价章 2、填妥船名、航次，提单号，对应装箱单(packing list)，发票，所显示的毛重、净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。 3、显示报关单所在货物的“中文品名”，对照海关编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件查阅所缺乏报关要件。 4、备妥报关委托书，报关单，手册，发票，装箱单，核销单，配舱回单（十联单第五联以后），更改单（需要的话）和其他所需资料，于截关前一天通关。 5、跟踪场站收据，确保配载上船。 6、凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额，商检，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便（报运部）顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。 六、提单确认和修改 1、问明顾客“提单”的发放形式： a. 电放：需顾客提供正本“电放保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司电放。 b. 预借(如可行)：需顾客提供正本“预借保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司预借。 c. 倒签(如可行)：需顾客提供正本“倒签保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司倒签。 *此种情况下，多半是签发HOUSE B/L. d. 分单：应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将一票关单拆成多票关单。
招商工作流程概述
招商工作流程 一、主力店招商谈判流程二、招商中期工作流程三、招商后期工作流程四、商业市场调查流程五、商家搜集六、招商客户接待流程七、招商客户谈判流程八、招商合同签订流程九、外出招商流程十、招商电话说辞十一、招商宣传流程十二、招商人员培训流程 第1/42页 一、主力店招商谈判流程 1、流程概况 第2/42页 2、流程指引
第3/42页 3、谈判程序 招商洽谈需要一个过程，其基本程序是：开局、摸底、报价、磋商、达成协议和签约六个阶段。结合项目做如下分析：
3.1、开局，即确立开局的谈判目标，创造一种适宜的谈判气氛。 首先，联系商家负责人或谈判人员见面，主要方式可以为电话约访，上门拜访，邮件预约等，前期的接触，可以避免见面生硬的尴尬。 3.2、摸底，即谈判双方逐渐熟悉，分别讲述自己及对方的观点和立场，相互了解各自的期望。 然后，商家人员阐述自己的商家简介以及租赁要求或购买要求，招商人员阐述本项目的基本情况，以及大体商业情况，业态定位，面积等等，双方就项目情况作出基本的了解。 3.3、报价，即双方提出具体的报价和交易条件。 谈判双方在了解项目情况之后，商家提出自己需求的商业面积、建筑要求，以及能承受的购买价格或租赁价格等等，招商人员作出本项目的具体的销售价格报价以及租赁价格报价等等，双方作出实质性的阐述。 3.4、磋商，即谈判双方对报价和交易条件进行反复协商，双方各自做些让步，并获得一些利益。 经过互相的了解和谈判，就项目问题双方作出各自的让步，达成一定的共识，此阶段可能持续时间较长，短则几个月，长达一年多，在多次的谈判磋商中，达成共识。 3.5、成交，即双方就谈判的实质问题达成协议，业务成交。 在经过长期的了解和磋商谈判后，双方达成协议，签订合作意向书，缴纳定金，确定商家位置、面积、租金或售价等等。 3.6、签约，即以书面文件(经济合同)的形式签订正式协议书，谈判双方必须依照协议内容履行协议，合同一经签订就具有了法律效力。 最后阶段，在所有条件谈拢的条件下，双方签订正式合同，具有法律效应，双方约定付款方式以及付款金额以及各项目具体条款，在合同中具体体现。 4、主力店招商主要业态 主要百货商家 分类 第4/42页 主要超市商家 电影院
A320飞机打印机打不出来舱单
一、标题：打印机无法打印舱单 二、适用范围：A320系列飞机 三、参考索引： 1、TSM TASK 23-24-00-810-819-A Failure of the ACARS Communication 2、TSM TASK 46-21-00-810-843-A Datalink Communication Inoperative 四、故障现象： 驾驶舱准备期间，机组在MCDU上发送舱单请求指令，但打印机一直没有动静，始终不见打印出舱单。 五、排故逻辑：
六、原理描述： 1、A320 系列飞机的ACARS/ATIMS通过VHF3系统进行数据链通信，此时VHF3系统工作在DATA方式，在RMP3面板的ACTIVE频率窗应可见ACARS或DATA显示。 2、舱单功能是ACARS/ATIMS AOC中一项基于数据链技术开发出来的客户化功能，起飞前机组发出舱单请求（下行电报），配载部门以自由报方式将舱单发送到飞机上（上行电报），并在驾驶舱中打印出来，免去了人工跑送舱单的麻烦，大大节省了时间。下图为舱单数据格式：
3、检查CMU/ATSU的各项设置，主要内容包括： 1）检查CMU/ATSU的硬件与软件件号是否正确； 2）检查AIRLINE ID项是否为“CZ”，飞机号是否为“.B-XXXX”格式； 3）检查CMU的工作频率，确认为
4）检查CMU/ATSU与VHF数据链的交互状态，确认有效。 七、典型故障： 1、2008年，某A320飞机航前机组反应打印机无法打印舱单，工作者检查发现打印机卡纸，重装打印纸后正常； 2、2010年，某A319飞机机组报告打印机打印不出舱单，工作者检查打印机工作正常，执行VHF3 LINK测试，结果通不过。检查ACARS CMU的设置，发现没有选择正确的工作频率，在重新设置后，VHF3 LINK测试通过，舱单能够顺利打印出来。
铁路联运货代操作流程
一、运输范围： 从中国内陆运往中国周边国家包括蒙古、俄罗斯、越南、朝鲜和中亚五国(哈萨克、乌兹别克、土库曼、塔吉克、吉尔吉斯)，以及以上国家运往中国内地相反方向的运输。 二、运输方式： (1)整车 (2)集装箱 说明： 1.其中集装箱运输可以租用中国铁路集装箱，租用手续由公司国际部统一办理。 2.朝鲜的货物必须使用自备箱。 3.在国际联运运输中，必须是双箱方可办理国际联运。 三、国际联运计划： 根据货物运输的具体要求提前在发站提报国际联运计划，并通知国际部以便协调国际联运计划的批复工作。 四、运输程序 1、接受客户询价：如有客户询问运往上述国家的业务时，应向客户了解如下问题。 (1) 运输方式：1)整车 2)集装箱; (2) 发送站和运往的国家及到站; (3) 货物的品名和数量; (4) 预计运输的时间; (5) 客户单位名称、电话、联系人等; (6) 其他。 2、接受委托 客户一旦确认报价，同意各公司代理运输后，需要客户以书面形式委托货运公司。委托书主要内容包括1、( (1)-(6)。 3、运输单证
要求客户提供以下单证：(1)运输委托书(2)报关委托书(3)报检委托书(4)报关单、报检单(加盖委托单位的专用章)(5)合同(6)箱单(7)发票(8)商检放行单(9)核销单 4、填写铁路国际联运大票 在当地购买铁路国际联运大票，由国际部填写好样单后传真给当地公司由相关人员填写正式国际联运大票，或由国际部制单后快递给当地公司。 5、报关 客户可以自理报关，也可以委托某些货运公司报关，如果在发货地报关不方便，可以将上述单证备齐在口岸报关，即在满洲里、二连浩特、阿拉山口、凭祥等地报关。 在国际联运报关中海关要求一车一份核销单，同时客户需要在相应的出口口岸的海关、商检办理注册备案手续。 6、发车 根据运输计划安排通知，客户送货发运时，在发货当地报关的货物需将报关单、合同、箱单、发票、关封等单据与国际联运单一同随车带到口岸。 在口岸报关的需将合同、箱单、发票、报关单、商检证等单据快递给货运公司的口岸代理公司。 货物发运后将运单第三联交给发货人。 7、口岸交接 货物到达口岸后需要办理转关换装手续，待货物换到外方车发运后，货运公司将口岸该货的换装时间，外方换装的车号等信息通知发货人。 8、退客户单据 货物换装交接后，海关将核销单、报关核销联退给我司，有货运公司根据运费的支付情况再退给客户。 9、收费 国际联运其运费是以美元报价，客户需向货运公司支付美元运费，如客户要以人民币支付需经国际部同意。 运费支付的时间应在发车后的10天内支付完毕。 注意：在运费没有收到前，不能将报关单核销联、核销单退给客户。 五、对于没有进出口经营权的单位，有些货运公司可以代办进出口手续，详情可向 各货运公司咨询。
结算员岗位工作流程概述
结算员岗位工作流程 供应商货款支付计划表 填报单位：××店 金额单位：万元 总经理： 财务负责人： 制表人：二、供应商货款结算 （一）结算系统操作流程： 地
（二）结算管理模块操作流程： 门店结算员只负责账期＜30天（一般为15天、10天或7天）的结算单生成工作。除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外（按入库单据、勾单结算即为勾对），其他经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。下面以经销结算单为例进行说明。 1、经销结算单据勾对：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单据勾对，如图2-1所示界面： 图2-1 2-2所示界面，设置查询条件“状态＝已审核、门店＝×店、供 应商＝××编码，逻辑选项中，组合条件选“并且”，同等条件选“或者”。 图2-2 2-3所示界面，根据“经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择，对需结算的进货单据 消）。 图2-3 勾对单据进行取消操作），如图2-4所示界面： 图2-4 2、经销结算单生成：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30601]供应商结 算单生成，如图2-5所示界面： 图2-5 条件“门店＝×店、供应商＝××编码”，不选供应商编码，默认所有经销供应商，如图 2-6所示界面： 图2-6 2-7所示界面,对需要生成结算单的合同编号进行“√”选。 图2-7
，如图2-8所 示界面，生成后的结算单标志为“新单”状态。 图2-8 3、经销结算单的审核：审核流程见“核算员岗位工作流程”，结算单审核工作由核算员负责。 4、经销结算单调整流程：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30602]供应 ＝××编号”2-9所示界面： 图2-9 双击需调整的结算单号，进入图2-10所示界面： 图2-10 实结金额与发票金额的差额调整，通过结算单中“差异调整”项，录入调整金额（调增金额以负数表示，调减金额以正数表示），并根据签批手续齐全的“调整申请”进行账务处理，使结算单“实结金额+费用金额”与GS财务系统“应付账款”科目贷方发生额保持一致。如果本次供应商开具发票金额与“实结金额+费用金额”不一致，可在下次结算时，通过结算单“发票调整”项，录入上次结算的发票差额进行调整（调增金额以负数表示， 调减金额以正数表示） 本月已生成而在当月不能结算的结算单（结算单不发送至结算网站），暂时不进行系 （三）发票管理模块操作流程 1、结算单、增值税发票的收取： 供应商根据结算单开具增值税专用发票，在结算单上加盖公章或财务专用章，按规定的日期递交至结算地点。供应商开具增值税发票金额应与结算单备注栏“开票金额”相符。结算员审核无误后，以支票结算方式进行结算的应开具“增值税专用发票收到证明”，以网上银行、电汇结算方式的不予开具收到证明，需在登记本上登记。 农产类、计生类开具普通发票，农产类应复印发票联并加盖财务专用章。
acars舱单解释
A/C REG 飞机的注册编号B-6203 FLIGHT 航班号CSN3788 DATE 日期07JUL09 0845Z（世界时） Crew message 机组信息 QUCANXMCZ~1RA1 09071644 发送单位与发送代码时间 CAAC-CZ 中国民用航空局-南方航空代码 LOADSHEET 舱单 EDNO 舱单打印次数 ALL WEIGHT IN KG 所有重量单位为千克 DATE 日期07JUL09 TIME 时间1644当地时 AGENT 代理代码03460 FLIGHT 航班号CZ3788、日期07JUL09 HRBWEH 航段出发到达地哈尔滨威海 B-6203 飞机的注册编号 VERSION 飞机的座位布局F8Y120 前舱8个后舱120 CREW 机组人数驾驶舱/客舱/加机组2/6/0 CAB CABIN BAG客舱（占座）行李数 WEIGHT DISTRIBUTION 重量装舱分布 MAX TRAFFIC PAYLOAD 最大业载 DOW 41976 修正后使用空重（DRY OPERATING WEIGHT，DOW） 根据实际航班情况，使用空重进行修正后的重量就称作修正后的使用空重 DOI 50.01 干使用系数、飞机干机重心指数Dry Operating Index PAYLOAD 业载 BLKD 锁定的位置0/1(后舱一个位置被锁定) ZFW 无燃油重量 M ZFW 最大无燃油重量 TOF 起飞油量 TOW 起飞重量 M TOW 起飞重量 TRIP FUEL 航程耗油 LDW 着陆重量 M LDW 着陆重量 L 表示该允许的最大重量限制了最大业载（有可能出现在无油，起飞或落地重量后面） MACZFW 无油重心 MACTOW 起飞重心 MACLDW 着陆重心 STAB TO 配平设置 PASSENGER 旅客重量总合8778