erp系统维护管理制度1.doc

erp系统维护管理制度1

一、目的

为预防并及时解决系统出现的问题，满足公司经营管理的需要，防范风险，特定本制度。二、适用范围

适用于安徽斗山营销管理有限公司各子公司

三、定义

系统的维护由各子公司系统管理员负责，包括：操作系统维护、软硬件维护及数据维护。

四、工作职责：

4.1系统管理员：

4.1.1负责网络资源的建设与评估(如何进行建设与评估呢，能有详细的东西吗)

4.1.2负责对软件的升级及功能开发对接。

4.1.3负责ERP网络平台系统设置。

4.1.4负责网络系统的维护管理。

4.1.5负责对相关的人员进行培训。（制作相关的培训资料和文档）

4.2各操作人员：

4.2.1负责按规程操作

五、维护内容：

5.1操作系统维护

5.1.1操作系统安装（是什么样的操作系统呢，最好能详细一点，是否能够升级到更新的操作系统）

5.1.2系统软件设备的日常检查和维护（能制作成表格把维护和检查的项目列出来并登记，还有就是什么时间检查）

5.1.3系统定期升级并及时排除故障、恢复运行；（能分析一下产生故障的原因，如何解决问题的，要采取什么措施能预防类似的故障在次发生，最好有一份运维报告）

5.1.4病毒的防护工作

5.1.5系统扩充时的安装、调试；

5.2ERP软件系统的维护

5.2.1安装ERP软件系统（能详细一点吗，比如服务器端和客户端有什么区别吗，安装时有注意事项吗）

5.2.2安装ERP数据库系统（是什么样的数据库，安装时有注意事项吗）

5.2.3 ERP系统数据定期备份（备份的路径和时间，是手工备份还是自动备份，还是用相关的备份软件）

5.2.4ERP升级后出现异常故障解决（提供相应的故障处理报

告）

5.3软件客户端的维护

5.3.1系统管理员安装客户端后，各使用人不得私自删除、破坏客户端。

审批：审核：编制：叶志强

5.3.2及时解决客户端因升级导致的客户端无法打开的故障。

5.3.3定期对软件进行全面维护，安装补丁，及进行病毒检查。

5.3.4建立故障报告制度，对系统运行或软件操作中发生故障，如属简单故障，由系统管理员直接解决，若当场无法解决，则进行登记，并限期解决。

5.4硬件设备的维护

5.4.1每月对计算机场地的安全进行检查，如电源、消防等设备和措施，及时消除隐患。

5.4.2每周对硬件系统进行全面检查，机房应装置调温设备，以保持适当温度。

5.4.3所有U盘必须进行病毒检测，若有病毒杀毒后才可进行其他操作。

5.4.4不得带电拔插任何接口线路，包括打印线，显示器连线等。

六、相关规定：

6.1客户端软件密码必须是6位以上。

6.2帐户不可以他人代用或借用。

6.3机房内不准抽烟，杜绝一切火源，机房内应配备灭火设备。

6.5机房必须有UPS电源。

6.6机房内的一切电器设备必须经过用电技术管理部门同意后能安装。

6.7工作中突然停电时必须及时关掉所有电器设备的开关。

6.8操作人员离开机房时应关闭所使用设备。下班时必须关闭电源开关。

6.9实行维护记录制度，严密控制好数据库及其服务器的口令。

6.10未经系统管理员批准，任何人员不得进入信息中心机房，不得在ERP主服务器上进行任何操作。

6.11建立电脑机房相关的登记制度

责任价值手册

ERP系统运行保障管理制度4 ERP系统运行管理制度

⒈总则

⒈⒈为了加强集团信息系统管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进集团管理信息系统工作持续健康发展，满足领导决策信息和信息披露的需要，结合管理信息系统工作的特点，制定本制度。

⒈⒉管理信息系统是指在集团管理工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。

⒈⒊集团管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立全集团统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助核算、支持决策和办公自动化功能的信息网络系统。

⒈⒋本信息化制度目前适用于吉成集团总部和下属各级公司。本制度既是保证系统正常运行的规范，也是集团考核各中心、各子公司部门工作的重要依据。

⒉职责任务

⒉⒈基本任务

集团信息技术部负责管理全集团的信息系统工作，基本任务是：

⒉⒈⒈研究制定管理信息系统发展规划，并组织实施；

⒉⒈⒉根据集团新的需求组织相关部门、人员对管理信息系统进行改进和完善；

⒉⒈⒊制定管理信息系统的管理办法和规章制度；

⒉⒈⒋组织制定管理信息系统执行标准、规范，并组织实施；

⒉⒈⒌组织和管理信息系统有关人员的培训工作；

⒉⒈⒍总结、交流推广管理信息系统的经验，指导各子公司、中心开展管理信息系统工作；

⒉⒈⒎负责协调集团各中心及下属各子公司各种信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答。

⒉⒈⒏各中心、各下属子公司部门，应根据集团的各项规定、标准和规范开展本单位的管理信息系统工作。

⒉⒈⒐管理信息系统是集团管理工作的发展方向和重点，各子公司、中心应予充分重视，将其作为建立现代企业制度、提高信息质量，满足工作流程，加强企业内部管理的一项重要工作来抓，为决策者和管理者提供高质量的信息服务。要把管理信息系统工作同其他工作有机结合起来，逐步过渡到以管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。要重点做好普及工作，使绝大部分企业办公人员了解和掌握管理信息系统。

⒉⒉岗位及岗位责任

为确保集团信息化工作沿着健康严谨的轨道巩固提高，确保

信息化工作的合法性、科学性、准确性、安全性，制定如下管理信息系统的岗位及岗位责任，各子公司、中心要根据实际情况进行设置并进行相应的考核。

⒉⒉⒈系统管理岗位

集团设置专职系统管理岗位。

⒉⒉⒈⒈系统管理员岗位

岗位要求：系统管理员是系统维护和管理的人员，必须具备计算机软硬件及数据库维护和管理的技能，有维护系统环境的经验。

岗位职责

负责系统应用软件、硬件的日常维护工作，例如软件补丁更新、网络环境配置等，并登记相应的维护记录；

⑴参加相关的系统业务联络员培训，解决软件操作过程中出现的技术问题，并在必要时向相关部门或用友公司反映；

⑵按照相关制度督促、检查系统操作人员的工作，根据实际工作需要经业务主管批准后合理分配系统操作员的使用权限；

⑶负责系统数据库的备份，系统及系统数据、档案安全保密工作；

⑷负责集团下发和子公司、中心上报的数据采集系统的维护、使用，并按照要求按时连通网络数据，如遇问题应及时与子公司、中心联系；

⑸负责整个系统的用户、数据信息的安全，根据公司的有关制度，保证数据的准确；

⑹严格遵守集团其他关于安全性.保密性的规章制度，发现违反规章制度或泄密的行为必须及时报告相关部门和领导。

岗位权限

⑴有对整个系统软件进行系统升级的权限，负责系统环境的搭建问题；

⑵有对数据管理员、各子公司、中心系统业务联络员进行督促的权利，并指导他们完成本职工作；

⒉⒉⒈⒉系统数据管理员

岗位要求

数据管理员是系统中基础数据的主要操作人员（OA模块杨蓉、HR模块毕茜、供应链模块段雪涛、财务模块段国宝），是保障集团ERP信息化正常运行的关键用户，主要负责集团各中心、各子公司，部门，人员，职等、职级、人员类别、薪酬类别、表单、流程、往来单位，物料主文件，仓库，物料与采购员、会计科目等数据的维护；负责本模块系统操作人员的培训及业务联系。

本岗位要求具备计算机操作的基本知识，熟练使用OFFICE 办公软件，对本业务范围内的系统操作娴熟并具备再培训能力。

岗位职责

⑴对即将进入系统的物料主文件，必须严格按照软件要求进行核实，核对无误的物料主文件的基本信息方得录入系统，并做好记录；

⑵核实需要进入系统的人员、部门、往来单位、仓库等基础信息并及时录入系统，保证系统的正常运行；

⑶对保密性和安全性要求较高的货源清单、物料与采购员关系等数据按照规定格式进行录入、维护；

⑷各数据管理员必须对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护的基础数据，对维护的数据做好文字记录；

⑸遵守集团有关保密和安全性的规章制度；

⑹遵循系统其他管理文档针对权限分配的制度。

⑺协助系统业务主管部门，负责落实工作安排，发放相关文件、会议通知、资料等，及时配合完成系统相关工作；

⑻熟悉和掌握本模块使用系统的基本情况,把握操作人员动态,及时向系统的主管部门反映系统使用中出现的各类问题；

⑼熟悉软件的安装调试及计算机、网络等硬件设施的维护工作，并按系统数据管理要求及时更新软件；

⑽督促本模块操作人员遵守操作规范和及时、准确地录入业务数据。及时向系统数据主管部门提供本模块业务流程、人员、数据等信息变更资料；

⑾做好本模块操作人员的培训工作。

⑿协助系统数据主管部门开展业务调研。

岗位权限

⑴数据管理员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统中相关维护数据的模块和功能；数据管理员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；

⑵数据管理员在系统只能进到本人负责的模块和相关业务部门、相关数据维护的界面，只能使用本人拥有操作权限的模块和功能；

⑶数据管理员在系统中拥有管理和负责收集基础数据的权限，并对所维护的数据进行查询和修改；

⑷数据管理员在系统中所维护的数据可以在系统中打印，也可以导出为电子格式，但必须填写操作记录；

⑸遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。

⑹有查询系统本模块的数据权限，并根据公司的有关制度，检查数据的准确性；

⑺负责系统环境的搭建，有对本模块系统软件进行系统升级的权限；

⑻有对本模块操作人员违反集团信息管理制度的行为进行监督的权利；

⑼遵循集团其他关于系统管理的规章、制度。

⒊维护保障

系统管理员负责系统维护的工作，包括：硬件、软件和数据维护。

系统维护工作严禁单人操作，在确定系统管理员的同时，必须指定维护监督人，以保证系统的安全。为积累经验和明确责任，维护人员应对每次维护进行详细记录，内容包括：维护目的、维护措施、时间、维护人和监督人签字等。重大项目的维护（如设备更新、扩充、修复和软件修

改、升级及二次开发等），由系统管理员提出书面报告和实施方案，信息技术部门主管研究批准后方予实施。实施前，实施者要制定保证数据安全的措施，做好相关文件和数据的备份。实施后，系统管理员制定调试维护方案进行系统调试，以保证项目维护效果和系统正常运行。

严密控制好数据库及其服务器的口令，控制好各用户的口令，并定期检查监督有关操作用户对系统登录口令进行修改。

⒊⒈机房管理

网络机房是集团信息化的中心，服务器存储着大量的重要数据，为保证24小时网络安全运行，应加强防火、防盗、防病毒等安全意识，网络中心所有人员都严格遵守如下制度：

⒊⒈⒈集团信息技术部的工作人员必须严格遵守国家有关法律、法规的规定，细心、认真地履行工作职责，保障网络系统正常、安全、可靠的运行。

⒊⒈⒉熟练掌握所维护设备的原理，正确使用系统软件，熟练掌握系统操作和维护方法。

⒊⒈⒊认真做好维护作业计划，定期测试设备的技术指标，负责设备的维护和保养，保证设备性能符合技术指标。

⒊⒈⒋每天早上8：00—8：30 ，下午5：00—5：30，检查网络运行情况，（包括Web/Email、ERP服务器、防火墙等），及时处理所发现的问题，如有尚未解决的故障或隐患及其他疑难问题，应及时和相关人员联系，尽快解决，并立即上报主管领导。

⒊⒈⒌对重要的系统数据的测试和检查，要应认真做好原始记录，定期备份数据并检查备份数据的正确性。做好各种技术资料、文件档案的管理工作，确保资料完整正确。

⒊⒈⒍机房设备（含服务器、路由器、交换机和防火墙）的开启、运行和关闭，由专人负责操作、管理。每次操作都必须填写操作日志，认真做好记录。

⒊⒈⒎认真做好服务器密码的保管工作，密码设定需要上报主管领导审批，并做好记录，密码要定期更改。

⒊⒈⒏节假日，要有专人检查网络运行情况，如发现问题及时解决，

ERP运行管理制度

X X X X公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类

人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定 运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据 以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP 系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理 制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，

ERP系统管理制度

~ ERP系统管理制度 1 前言 目的 为保证ERP系统稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 范围 本制度对以下运行管理方面加以明确： 】 （1）各部门（岗位）ERP职责及要求 （2）系统管理 （3）权限管理 （4）检查与考核 （5）奖励与处罚 本标准适用于公司内部ERP系统使用。 生效时间 本制度自正式发布之日起生效，各相关部门按本制度执行。 【 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 ERP职责及要求 岗位 职责描述 ERP管理员 负责ERP系统的业务管理工作。 公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。 解决各部门在ERP业务操作当中遇到的问题，协调各部门保证ERP系统的正常运行，跟踪和监督各部门系统操作是否是按照ERP业务规则执行。 、

负责组织制定ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准，并监督指导执行。负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题，并针对ERP系统提出管理建议。负责各部门ERP权限设定、维护及管理。 负责ERP系统数据库管理、后台维护等。 向主管领导汇报ERP运行情况，协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论会议。 如果出现异常数据由ERP系统管理员负责查找原因，并向领导汇报，如因不及时汇报导致的后果由ERP系统管理员负责。 如果出现因ERP管理员管理不妥当或不及时反馈导致的ERP系统数据方面或管理方面的任何问题，ERP管理员应承担责任。具体承担范围，由公司领导商议决定。 网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。 销售部ERP职责及要求 ， 岗位职责描述 主管安排并检查本部门ERP工作。 审批销售相关单据。 助理（内勤） 销售部ERP的整体管理工作。 管理客户信息。客户信息业务员 给客户报价。 根据销售合同，录入销售订单。 / 客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。客户订单变更单根据发货计划，且生产部已生产入库，按客户的要求发货。 客户退货：关联原来销售出库单下推生成红字销售出库单，并由仓库审核后接收退货。红字销售出库单审核自动生成红字销售发票，由财务审核。 采购部ERP职责及要求 岗位 职责描述 对应ERP工作及要求

ERP系统运行维护管理办法(初稿)

ERP系统运行维护管理办法 （初稿） 第一章总则 第一条为规范公司ERP系统运行维护与故障处理工作，明确工作任务，落实工作职责，提高工作效率，确保ERP系统安全、稳定、高效运行，制定本办法。 第二条本办法中ERP系统是指公司按照集团公司ERP系统统一建设方案，采用基于ORACLE EBS软件平台在公司集中建设部署的财务和业务一体化企业资源计划信息管理系统。 第三条本办法适用于覆盖公司本部和所属各单位的ERP系统中硬件网络设备、应用系统、数据库系统、存储系统、备份及灾备系统和传输链路的运行维护管理工作。各单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定实施细则，并报公司科技信息部备案。 第二章组织形式和职责 第四条公司ERP系统运行维护工作以业务为主导、面向最终用户、建立“专业、闭环、快捷”高效运维服务体系的建设目标，按照“统一运维、分层管理”的原则，实行三级运维支持体系。 （一）一级支持：由用户单位各模块关键用户和IT技术关键用户组成，用户单位所实施的每一个模块至少设置一个对应的关键用户，各模块关键用户主要负责指导本单位本业务模块所有最终用户的应用，负责向上一级关键用户反馈本单位本业

务模块应用中出现的问题，负责本单位业务模块涉及数据维护和报表设置、需求及流程变更、用户权限等申请工作；IT技术关键用户为本单位信息化管理人员，主要负责本单位最终用户应用提供硬件和网络的技术支持，负责向上一级关键用户反馈本单位系统通用性软件问题和硬件及网络应用问题。 （二）二级支持：由公司各模块关键用户和IT技术关键用户组成，公司系统所实施的每一个模块按公司部门业务管理职能设置一个对应的关键用户，负责组织解决本业务范围中模块应用的共性问题，负责对用户单位提交的需求申请进行审批；IT技术关键用户为公司科技信息部人员，负责组织系统运维单位和产品供应商确保系统的有效、稳定运行和运行中出现的软件系统、硬件及网络问题进行解决和处理，负责组织收集经审批后的用户单位各类申请需求，安排运行维护单位进行部署和实施。 （三）三级支持：由信息公司、运行维护单位和产品供应商组成。信息公司主要提供高级技术支持、系统健康检查、ERP 系统标准和规范完善、巡检和应急处理等服务，集中解决共性问题和系统层面的重大问题；运行维护工作委托专业运行维护单位承担，运行维护单位受公司信息化管理部门领导，负责系统的日常运行维护和应急演练，负责对系统中出现的问题和故障及时排除、处理和恢复，负责对用户提出的需求进行变更、部署和实施；产品供应商包括ERP系统软件产品提供商和硬件产品提供商，负责向运维单位提供产品的技术支持，负责处理所提供产品自身缺陷的处理和优化完善。

epc项目管理制度

epc项目管理制度 在项目的发展过程中，管理制度应是具有相应的与项目生命周期对应的稳定周期与动态的时期，这种稳定周期与动态时期是受项目的行业性质、产业特征、团队人员素质、项目环境、项目经理的个人因素等相关因素综合影响的。下面为您收集了ERP项目的管理制度，需要的可以看看! 所谓项目管理制度，即针对项目范畴和项目特点所规范的管理制度就是项目管理制度。项目管理的前提和基础是建立一套项目管理制度，同时项目管理制度还必须行之有效。笔者以自己曾经领导的一个ERP实施项目为实例，探讨建议行之有效的项目管理制度在ERP实施项目中的重要性。 实施ERP项目对企业来说是一项深刻的管理革命，是一场实施周期长、涉及面广且耗费大的系统工程，ERP项目的管理不仅涉及到企业运营的各个环节和部门，同时也涉及到ERP软件供应商、ERP顾问服务提供应商、系统集成供应商及硬件供应商等多个商业组织，怎样在这种复杂的局面下稳步高效地推进ERP实施项目，并保证预想效果呢?建立一套ERP项目管理制度是必不可少的。 行之有效的项目管理制度不仅是项目需求和项目范围管理和项目团队组建的基础，同时也是项目计划制定的依据，是项目各项目干系人合作的基础，是先进项目管理思想在ERP实施项目上的具体体现形式，在项目的启动、计划、执行、控制、收尾等过程中发挥着重要作用。

ERP有双重核心，即管理思想和信息技术。ERP就是运用信息技术将企业内的资金流、物流和信息流进行有效集成，使其协调运作，从而实现整个企业绩效最优化。同时，ERP系统对信息的及时高效处理，减轻了加工负担，对数据进行统计、分析与挖掘，提炼了知识。实施ERP系统是有效解决企业的诸多困扰，提升综合管理能力的最有力的手段。 ERP实施项目是一个庞大的系统工程，是一场耗资大、实施周期长、涉及面广的系统工程，目的是要实现系统运行集成化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化。但要达到这些目的，会涉及到企业管理理念的变革、流程的新建、重组与再造及企业资源的整合，因变革可能各方存在职能与观念的错位。同时面临很多不可控因素，不仅涉及到整个企业运营各业务部门，同时也涉及软件供应商、顾问服务供应商和硬件供应商及系统集成供应商，只有有效协调各项目涉及各方，协调各方能有效预防、规避或出现问题能有效进行协商解决，是成功实施ERP实施项目成功的必备条件。在项目各干系方的基础上建立行之有效的项目管理制度是促进项目成功的最有效 手段。 项目管理制度就是项目各干系方事前约定、并保证遵照执行的描述各方义务、职任和各类工作流程及各类异常处理流程的项目正式文件。通常在项目启动阶段制定总则部分，并在项目启动会义上明确并确认。项目启动后，在项目计划阶段由各方项目经理牵头协同各项目干系人制定具体的工作流程、异常工作流程等细则部分。

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erp系统维护管理制度1 一、目的 为预防并及时解决系统出现的问题，满足公司经营管理的需要，防范风险，特定本制度。二、适用范围 适用于安徽斗山营销管理有限公司各子公司 三、定义 系统的维护由各子公司系统管理员负责，包括：操作系统维护、软硬件维护及数据维护。 四、工作职责： 4.1系统管理员： 4.1.1负责网络资源的建设与评估(如何进行建设与评估呢，能有详细的东西吗) 4.1.2负责对软件的升级及功能开发对接。 4.1.3负责ERP网络平台系统设置。 4.1.4负责网络系统的维护管理。 4.1.5负责对相关的人员进行培训。（制作相关的培训资料和文档） 4.2各操作人员： 4.2.1负责按规程操作

五、维护内容： 5.1操作系统维护 5.1.1操作系统安装（是什么样的操作系统呢，最好能详细一点，是否能够升级到更新的操作系统） 5.1.2系统软件设备的日常检查和维护（能制作成表格把维护和检查的项目列出来并登记，还有就是什么时间检查） 5.1.3系统定期升级并及时排除故障、恢复运行；（能分析一下产生故障的原因，如何解决问题的，要采取什么措施能预防类似的故障在次发生，最好有一份运维报告） 5.1.4病毒的防护工作 5.1.5系统扩充时的安装、调试； 5.2ERP软件系统的维护 5.2.1安装ERP软件系统（能详细一点吗，比如服务器端和客户端有什么区别吗，安装时有注意事项吗） 5.2.2安装ERP数据库系统（是什么样的数据库，安装时有注意事项吗） 5.2.3 ERP系统数据定期备份（备份的路径和时间，是手工备份还是自动备份，还是用相关的备份软件） 5.2.4ERP升级后出现异常故障解决（提供相应的故障处理报告） 5.3软件客户端的维护

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公司ERP运行管理制度1 [原创]ERP运行管理制度模板 **公司ERP运行管理制度 第一章：总则 1.1 ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。为确保相关人员确实动员起来，积极 参与ERP的开展工作，使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。 1.2 本制度由ERP项目小组解释、修订，适用于**公司ERP 管理工作。 第二章：ERP岗位责任制 2.0 ERP项目经理。 2.0.1 负责ERP项目全盘指挥工作。 包含整个项目的规划，跟进，检查和支持. 2.2 ERP项目组长 2.3岗位说明： 2.3 营销中心： 2.4工程部

岗位说明： 2.5 PMC部 岗位说明： 2.6采购部岗位说明： 2.7 仓库课岗位说明： 公司ERP运行管理制度1第2页 2.8 生产部 岗位说明： 第三章：ERP实施处理规定 3.1. 各部门主管或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人 员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。 3.2 ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP实施工作 抛到一边停滞在那，这样不单是你本部门的进度跟不上步

伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。 3.3 涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用 不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。 3.4 日常工作中有困拢部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到ERP项目经理或是组长处，不能埋没问 题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。 3.5 为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，ERP项目小组会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中 培训和单个培训，具体由ERP项目经理或组长定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，有ERP项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。 3.6 参加各项会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。培训中不能有不懂 装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。 3.7 为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作

ERP系统BOM更改管理制度

1.目的： 1.1 为规范ERP系统管理，规定BOM相关参数的更改流程。 2.范围： 2.1 公司内部ERP系统使用部门。 3.定义：

3.1 成品料号 3.1.1 成品物料编码。 3.2 物料料号 3.2.1 成品生产过程中使用的物料编码。 3.3 分类 3.3.1 BOM：正常生产时物料用量。 3.3.2 Routing：正常生产时生产工时。 3.3.3 Set up Bom：开机时物料用量。 3.3.4 Set up Routing：开机生产工时。 4.职责： 4.1 生产车间负责各物料用量、生产工时更改的申请。 4.2 生产改善部负责新增产品BOM，物料用量、生产工时、物料更换等变更的申请。 5.程序： 5.1 新增 5.1.1 生产改善部确定新增产品加入ERP系统，填写《BOM&Routing修改申请表》，成品料号、物料料 号不需填写，将其它内容填写完成后，经部门经理审批，技术处副总批准后交经营管理处。 5.1.2 经营管理处ERP录入人员根据要求新增成品料号、物料料号，然后按《BOM&Routing修改申请 表》内容搭建BOM。 5.2 修改 5.2.1 生产改善部、生产车间根据生产情况，调整产品BOM时，填写《BOM&Routing修改申请表》， 经部门经理审批，制造处副总批准后交经营管理处。 5.2.2 涉及生产过程中物料的更改申请，只能由生产改善部提出，其它部门无权提出更改申请。 5.2.3 如果涉及物料用量增加、生产工时延长、合格率降低等除部门副总批准后，还需由总经理批准方 可进行更改。 5.2.4 经营管理处对提交上来的《BOM&Routing修改申请表》进行检查，未按规定进行审批的申请，不 予录入并退回申请部门。 6.相关文件/资料 7.使用表单

ERP系统管理制度

备案登记号： ERP系统管理制度 文件编号： 版次： 受控状态： 密级： 编制/日期： 校对/日期： 审核/日期： 第一章总则 第一条：为规范公司企业资源规划（以下简称ERP ）系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。 第二条：ERP 系统是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。 第三条：ERP 系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第四条：ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。 第五条：信管部，作为ERP 系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个ERP 项目实施负总责。 第二章内容

第一条：我公司ERP 系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块。 第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规范并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册（软件帮助——在软件使用界面按F1 键），如不能解决，应及时通知信管部人员解决。 第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系。 第五条：ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。 第六条：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用。 第七条：ERP 系统操作人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块端口。 第八条：各岗位操作人员都必须按自己所属岗位执行ERP 相关操作，制单人员与审核人员要求不能为同一人。 一）制单人员管理规定： 1 、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据，编制过程中要细心，并对自己所编制单据进行自检，保证单据的准确性和及时性；

国科《ERP运行管理制度》

国科ERP项目 ERP运行管理制度 建立日期: 2015-10-22 修改日期: 文控编号: UF_0401 客户项目经理：丰保安 日期：2015-10-22 用友项目经理：陈琨鹏 日期：2015-10-22

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1.目的： 全面实施ERP系统，实现制造资源规划、准时生产及全面质量管理的系统化。 2. 范围： 各部门系统运作情况。 3.职责： 3.1各部门负责人须监督其部门的系统操作情况。 4. 定义：无 5. 程序内容： 5.1 单据 5.1.1不允许出现写单； 5.1.2如因停电、电脑故障、或夜班无法定义物料编码等原因出现手写单，责 任部门必须在以上故障排除后的当日内将手写单补入系统； 5.1.3市场部计划员无夜班，夜班出现的手写单须有授权签名人签字，且手写 单内容须于第二天上午9点半之前补入系统，同时通知成品仓补送货单并过帐，； 5.1.4单据录入及时； 5.1.5各部门操作的单据必须连号； 5.1.6单据冲帐须有部门负责人签字的书面申请； 5.1.7各部门在使用“其它出库单”、“其它入库单”、“转库单”时必须在明细 行的备注栏中注明使用原因。 5.2单据过帐 5.2.1不允许出现未过帐单据； 5.2.2如是特别批准，单据须在批准的时限内过帐，否则每张扣责任部门负责 人1分； 5.2.3各部门必须在每月ERP系统月结前将月结前的所有单据过帐，，并且责任 部门负责人必须以书面形式解释原因及以“ERP系统使用申请表”申请打开月结，经文控审核批准后，IT打开月结给予过帐； 5.2.4每月盘点后，盘点差异必须经责任部门负责人确认、财务经理审核、副 总或以上主管签准后方可调帐，调帐前必须以“ERP系统使用申请表”（须随附盘点差异表）申请调帐,经文控审核确认后,IT打开相应权限及配合责任部门完成调帐（盘点差异由责任部门录入，过帐由财务操作）。

ERP系统管理系统规章制度

文档 备案登记号： ERP系统管理制度 文件编号： 版次： 受控状态： 密级： 编制/日期： 校对/日期： 审核/日期：

第一章总则 第一条：为规公司企业资源规划（以下简称ERP ）系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。 第二条：ERP 系统是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它将企业部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。 第三条：ERP 系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第四条：ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。 第五条：信管部，作为ERP 系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个ERP 项目实施负总责。 第二章容 第一条：我公司ERP 系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块。 第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册（软件帮助——在软件使用界面按F1 键），如不能解决，应及时通知信管部人员解决。 第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系。 第五条：ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。 第六条：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的及密码，不得将自己的及密码透露给他人使用。

公司ERP运行管理制度

公司信息化管理_ERP运行管理制度 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：

1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不

ERP权限管理制度

信息部ERP权限管理制度 一、目的： 提高数据安全性、使数据使用率最大化。 二、范围： 公司全体员工 三、原则：系统权限分级管理，用户新增、变更及注销严格按照相关管理制度执行。 1、系统权限分级管理 权限分为A、B、C三级，A级由负责人审批；B级由质管部审批；C级由信息部门经理审批；信息部存档。 2、制定ABC三级权限划分表，报总经理审批。 3、制定《ERP权限修改/新增/删除申请单》，由信息部根据权限划分表划分级别，根据第一条所列审批流程审批。 四、 ERP用户新增\变更\注销管理流程 1、用户新增\变更流程 （1）由用户本人提出申请，填写《ERP权限修改/新增/删除申请单》。 （2）申请人所属部门权限负责人核准；由信息部确认权限级别，报相应领导审批。 （3）申请人应在收到通知的当天修改初始口令； 2、用户注销流程 用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时： （1）用户填写《ERP权限修改/新增/删除申请单》并提交到本部

门权限负责人处； （2）部门负责人进行签批； （3）系统管理员根据《ERP权限修改/新增/删除申请单》进行用户的注销，维护用户清单和权限列表，并通知办公室； （4）办公室必须有系统管理员签字表明用户权限已经注销，才能办理离岗或转岗的手续； （5）非正常离职 五、用户权限管理 1、用户类型 （1）系统管理员： 是指信息部可以使用ERP权限划分的人员，为各级部门建立帐号及分配权限的用户。 （2）操作用户： 是指由系统管理员分配的具有不同权限和业务操作功能的用户。 2、用户建立 （1）建立的原则 ①不同类型用户的建立应遵循满足其工作需要的原则，而用户的权限分配则应以保障数据高效、准确、安全为原则。 ②用户的权限分配应尽量使用系统提供的角色划分。如需特殊的操作权限，应在准确理解其各项操作内容的基础上，尽量避免和减少权限相互抵触、交叉及嵌套情况的发生，经调试成功后，再创建相应的角色赋予用户。 (2) 建立的程序 ①用户申请

ERP系统运行维护管理制度汇编

ERP系统运行管理制度 ——第一阶段 综合管理部 2015年11月08日

更改记录

目录 1 前言 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 范围 (4) 1.3 解释权与生效时间 (4) 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 (4) 2.1 综合管理部ERP职责及要求 (4) 2.2 销售部ERP职责及要求 (4) 2.3 采购部ERP职责及要求 (5) 2.4 库房ERP职责及要求 (6) 2.5 研发部ERP职责及要求 (7) 2.6 生产部ERP职责及要求 (7) 2.7 财务部ERP职责及要求............................................................................... 错误!未定义书签。 3.系统管理 (8) 4.权限管理 (8) 5.检查与考核说明 (8) 6.奖励与处罚 (8) 6.1.处罚条例 (8) 6.2.奖励条例 (9) 1 前言 1.1 目的 为保证ERP系统第一阶段的稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规

范、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 1.2 范围 本制度对以下运行管理方面加以明确： （1）各部门（岗位）ERP职责及要求 （2）系统管理 （3）权限管理 （4）检查与考核 （5）奖励与处罚 本标准适用于公司内部ERP系统使用。 1.3 解释权与生效时间 本制度的解释权属公司综合管理部。 本制度自发布之日起生效，各相关部门按本制度的执行。 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 2.1 综合管理部ERP职责及要求 2.2 销售部ERP职责及要求

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

全品科技有限公司ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。 第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务

流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部主管 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序的 属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好绩效考核工作；

ERP项目实施管理(奖惩)制度

湖南机油泵股份有限公司K/3项目项目实施管理制度 二零零七年陆月

ERP培训、实施、使用、维护考核办法 为了保证ERP系统持续有效地实施和运行，保证各项数据真实客观的形成以及传递，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP培训、实施、使用、维护考核办法。 1、适用范围 该办法适用于信息有关的所有岗位，包括数据的提供、收集、传递、处理、分析等各环节，同时包括对该信息系统的维护和管理。 2、定义 ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统）的概念，是美国Gartner Group公司于1990年提出的，其确切定义是：MRPⅡ（企业制造资源计划）下一代的制造业系统和资源计划软件。除了MRPⅡ已有的生产资源计划，制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。 3、管理职责 3.1项目组的考核职责 3.1.1对业务组、实施组的培训情况实施考核 3.1.2对业务组、实施组的项目进度实施考核 3.1.3对业务组、实施组的工作质量是否达到要求实施考核 3.1.4对业务组、实施组及部门间的沟通、协调、配合的情况实施考核 3.1.5在实施过程中项目组对因本人或本部门的工作影响ERP工作进度的中层或中层以下的管理人员有罢免原职务的建议权 3.2业务组的考核职责 3.2.1负责对本部门使用功能模块实施和系统数据录入，维护的情况的考核 3.2.2负责对修改通过后的方案实行考核 3.2.3对本部门的培训和宣导工作实施考核 3.3实施组的考核职责 3.3.1对部门人员工作的进度实施考核 3.3.2对部门人员培训的落实情况实施考核 3.3.3对部门人员的工作是否达到质量要求实施考核 4、管理内容和要求 4.1凡必须参加全程培训学习的项目实施组成员及需分程参加培训学习的有关人员（以项目组通知为准），在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退。若发现迟到、早退第一次扣5元，第二次扣20元，以此类推累加扣罚。未经项目组负责人批准而发生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此类推。 4.2培训学员必须完成学习作业和考试。每缺一次学习作业扣款20元，无故缺考每次扣罚30元，必须参加补考。对考试不合格的可参加补考，补考不合格调离原岗位。 4.3培训学员参加考试，公司对每次考试成绩累计叁次排在最后两名者，则一次性扣罚30元。 4.4对考试的考核，由顾问组阅卷评分，交人力资源部统计考核。 4.5培训学习的考勤（包括作业的完成），由项目组统计考核，每次培训必须有签到和至少一次点名。 4.6 ERP主要过程活动的考核,见下表

ERP系统管理制度

ERP系统管理制度 1 前言 1.1 目的 为保证ERP系统稳定正常运行，规系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 1.2 围 本制度对以下运行管理方面加以明确： （1）各部门（岗位）ERP职责及要求 （2）系统管理 （3）权限管理 （4）检查与考核 （5）奖励与处罚 本标准适用于公司部ERP系统使用。 1.3生效时间 本制度自正式发布之日起生效，各相关部门按本制度执行。 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 2.1 ERP职责及要求 岗位 职责描述 ERP管理员 负责ERP系统的业务管理工作。 公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。 解决各部门在ERP业务操作当中遇到的问题，协调各部门保证ERP系统的正常运行， 跟踪和监督各部门系统操作是否是按照ERP业务规则执行。 负责组织制定ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准，并监督指导执行。 负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题，并针对ERP系统提出管理建议。负 责各部门ERP权限设定、维护及管理。 负责ERP系统数据库管理、后台维护等。

向主管领导汇报ERP运行情况，协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论 会议。 如果出现异常数据由ERP系统管理员负责查找原因，并向领导汇报，如因不及时汇报 导致的后果由ERP系统管理员负责。 如果出现因ERP管理员管理不妥当或不及时反馈导致的ERP系统数据方面或管理方面 的任何问题，ERP管理员应承担责任。具体承担围，由公司领导商议决定。 网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。 2.2 销售部ERP职责及要求 岗位职责描述 主管安排并检查本部门ERP工作。 审批销售相关单据。 助理（勤） 销售部ERP的整体管理工作。 管理客户信息。客户信息业务员 给客户报价。 根据销售合同，录入销售订单。 客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。客户订单变更单根 据发货计划，且生产部已生产入库，按客户的要求发货。 客户退货：关联原来销售出库单下推生成红字销售出库单，并由仓库审核后接收退货。红字销售出库单审核自动生成红字销售发票，由财务审核。 2.3 采购部ERP职责及要求 岗位 职责描述 对应ERP工作及要求 主管 安排并检查本部门ERP工作。审批采购相关单据。 工艺与采购共同制定BOM损耗率。 助理（勤）采购部ERP的整体管理工作。 管理供应商信息。

ERP日常运行管理规定完整版

E R P日常运行管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运

行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运 行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据以 上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000ERP系统 的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

K/3 ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。 第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。 根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组 长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各 项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模 块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次 开发； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业

务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答， 用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必 须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确； 同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的 质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当 一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部经理 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为K/3系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属 性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好KPI考核工作；