砖厂安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]

文件编号：DHTHX-03受控状态：受控

XXX砖厂

风险分级管控和隐患排查治理双体系文件

北京XX咨询有限公司

2019年9月16日

目录

第一部分风险分级管控体系 (6)

第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (7)

1.1 分级管控目的 (7)

1.2 分级管控的依据 (7)

1.2.1 法律法规及相关规范 (7)

1.2.2 企业安全生产资料 (8)

1.3 分级管控的内容及范围 (8)

1.4 名词解释 (8)

1.4.1 风险 (8)

1.4.2 可接受风险 (9)

1.4.3 重大风险 (9)

1.4.4 危险源 (9)

1.4.5 风险点 (9)

1.4.6 危险源辨识 (9)

1.4.7 风险评价 (9)

1.4.8 风险分级 (9)

1.4.9 风险分级管控 (9)

1.4.10 风险控制措施 (10)

1.4.11 风险信息 (10)

1.4.12 风险分级管控清单 (10)

1.5 企业概况 (10)

1.6 职责 (10)

1.6.1 总经理职责 (10)

1.6.2 企业安全生产分管负责人 (11)

1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (11)

1.6.4 砖厂各生产单元 (11)

1.7 工作程序和内容 (11)

1.7.1 工作程序 (11)

1.7.2 准备阶段 (12)

1.7.3 制定风险判定准则 (13)

1.7.4 风险点确定 (15)

1.7.5 危险源辨识 (16)

1.7.6 风险评价 (18)

1.7.7 风险控制措施 (21)

1.7.8 风险分级管控 (22)

1.8 文件管理 (24)

1.9 绩效考核 (24)

1.9.1 成果 (24)

1.9.2 效果 (24)

1.9.3 绩效考核 (25)

1.10 持续改进 (25)

1.10.1 评审 (25)

1.10.2 更新 (25)

1.10.3 沟通 (25)

第2章安全总则 (27)

2.1 编制目的 (27)

2.2 编制依据 (27)

2.3 总体要求、目标与原则 (29)

2.4 适用范围 (30)

2.5 职责分工 (30)

2.6 单位基本情况 (30)

第3章风险识别评价 (32)

3.1 砖厂危险源（风险点）及辨识标准 (32)

3.2 砖厂主要危险、有害因素识别 (35)

3.2.1 车辆运输事故 (35)

3.2.2 边坡事故 (35)

3.2.3 砖窑事故 (36)

3.2.4 触电事故 (36)

3.2.5 粉尘 (37)

3.2.6 物体打击 (37)

3.2.7 机械伤害 (37)

3.2.8 起重伤害 (38)

3.2.9 车辆伤害 (38)

3.2.10 高处坠落 (38)

3.2.11 灼烫（高温灼烫） (38)

3.2.12 火灾 (38)

3.2.13 爆炸 (39)

3.2.14 坍塌 (39)

第4章风险分级管控建设成果 (40)

4.1 工作危害分析（JHA）及风险评价表 (40)

4.2 砖厂风险等级分布信息表 (99)

4.3 砖厂全生产风险点统计表和分级管控清单 (134)

4.4 砖厂生产车间风险分级管控清单 (139)

第5章安全风险分级管控制度 (147)

5.1 安全风险分级管控工作机制 (147)

5.2 安全风险分级管控工作责任体系 (147)

5.3 安全风险分级管控工作制度 (148)

5.4 安全风险管控流程 (149)

5.5 安全风险辨识管理制度 (151)

5.6 安全风险评估管理制度 (153)

5.7 重大安全风险公示制度 (156)

5.8 安全风险变更管理制度 (157)

5.9 安全风险分级管控档案管理制度 (159)

5.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 (166)

5.11 安全风险分级管控信息沟通制度 (167)

5.12 安全风险分级管控教育培训制度 (168)

5.13 安全风险分级管控检查与考核制度 (171)

第6章风险分级管控体系培训 (174)

6.1 风险管理培训教材 (174)

6.1.1 风险管理的基本概念 (174)

6.1.2 风险管理的内容 (175)

6.1.3 危险源辨识与风险评价程序 (198)

6.2 风险管理培训记录 (200)

6.3 风险告知培训记录 (236)

6.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 (271)

第7章风险告知卡 (295)

第8章附表 (314)

8.1 设备设施清单 (314)

8.2 作业活动清单 (315)

8.3 作业活动风险分级管控清单（样表） (318)

8.4 设备设施风险分级管控清单（样表） (320)

8.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表） (321)

8.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表） (327)

第二部分隐患排查治理体系 (329)

第1章总则 (330)

1.1 编制目的 (330)

1.2 术语及定义 (331)

1.3 编制依据 (331)

1.3.1 相关法律依据 (331)

1.3.2 相关法规及规定 (331)

1.4 基本要求 (332)

1.4.1 健全机构 (332)

1.4.2 完善制度 (333)

1.4.3 组织培训 (333)

1.4.4 落实责任 (333)

第2章工作任务及实施 (334)

2.1 成立隐患排查领导小组 (334)

2.2 责任及职责划分 (334)

2.3 隐患排查 (335)

2.4 隐患排查结果的处理 (337)

2.4.1 隐患分级 (337)

2.4.2 隐患的判定标准 (338)

2.4.3 隐患级别的确定 (338)

2.4.4 隐患排查治理情况通报 (339)

2.5 隐患分级治理 (339)

2.5.1 隐患治理实行分级治理。 (339)

2.5.2 一般隐患的整改 (340)

2.5.3 重大事故隐患的整改 (340)

2.5.4 整改期间的防范要求 (340)

2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 (340)

2.5.6 隐患治理验收 (345)

2.6 档案管理 (345)

2.7 评审与更新 (345)

第3章隐患排查项目清单 (347)

3.1 基础管理类 (348)

3.2 生产现场类 (362)

第4章隐患排查台账 (379)

4.1 隐患排查台账 (379)

4.2 砖厂安全检查表 (381)

4.3 隐患整改通知单 (388)

4.4 安全生产隐患通知单（排查） (390)

4.5 安全生产隐患验收单（治理和验收） (392)

第5章附录样表 (394)

5.1 表1：隐患排查治理清单样表 (394)

5.2 表2：隐患 (396)

5.3 表3：排查治理记录样表 (397)

5.4 表4：隐患排查治理公示样表 (398)

5.5 表5：隐患排查治理通知单样表 (400)

5.6 表6：一般隐患登记及整改销号审批样表 (402)

5.7 表7：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 (404)

5.8 表8：事故隐患分类汇总表 (406)

5.9 各专业隐患排查表 (407)

5.9.1 安全基础管理隐患排查表 (407)

5.9.2 区域位置及总图布置隐患排查表 (412)

5.9.3 工艺隐患排查表 (416)

5.9.4 设备隐患排查表 (419)

5.9.5 电气系统隐患排查表 (422)

5.9.6 仪表隐患排查表 (426)

5.9.7 危险化学品管理隐患排查表 (428)

5.9.8 储运系统隐患排查表 (430)

5.9.9 公用工程隐患排查表 (437)

5.9.10 消防系统隐患排查表 (439)

第一部分风险分级管控体系

第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书

1.1分级管控目的

结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对砖厂风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升砖厂安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。

1.2分级管控的依据

1.2.1法律法规及相关规范

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准

GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求

GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南

GB/T 23694 风险管理术语

GB/T 24353 风险管理原则与实施指南

GB/T 27921 风险管理风险评估技术

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB18218 危险化学品重大危险源辨识

GB6441 企业伤亡事故分类

GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范

DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则

《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号

《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）

《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）

中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）

国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）

《山东省安全生产条例》

《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号

1.2.2企业安全生产资料

企业内部安全生产责任制

企业内部安全操作规程

企业组织机构划分图

砖厂布局图

砖厂消防分区图

1.3分级管控的内容及范围

经过对本砖厂的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。

1.4名词解释

DB37/T 2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。

1.4.1风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指

事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

注：改写GB/T 23694—2013，定义2.1。

1.4.2可接受风险

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。1.4.3重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。1.4.4危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素

四类。

1.4.5风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

1.4.6危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

1.4.7风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

1.4.8风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

1.4.9风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等

因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

1.4.10风险控制措施

企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

1.4.11风险信息

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

1.4.12风险分级管控清单

企业各类风险信息的集合。

1.5企业概况

略

1.6职责

1.6.1总经理职责

总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。

其主要职责应包括：

（1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源；

（2）成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体系建设工作方案；

（3）组织制定风险分级管控的相关制度，确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，并定期进行督导、考核；定期组织对体系的运行进行评估；

（4）发动全员参与风险辨识。

1.6.2企业安全生产分管负责人

企业安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主要负责人，具体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责确定管控层级和运行的更新、评估等。

1.6.3生产管理部门（公司办公室）

主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，承担专门工作小组的管理工作和方案的实施；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

1.6.4砖厂各生产单元

负责组织本部门（班组）成员参加本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的制定,并及时更新；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

1.7工作程序和内容

1.7.1工作程序

风险分级管控的工作程序主要包括：

准备阶段；

制定判定准则；

风险点确定；

危险源辨识；

风险评价；

制定风险控制措施；

实施风险分级管控；

风险公告；

持续改进

规范文件管理。

1.7.2准备阶段

1.7.

2.1组建工作机构，业务培训

组建组织机构。企业成立以负责人为成员的领导小组负责风险分级管控体系建设的领导。成立以安全机构负责人为组长，安全管理人员、设备技术人员、生产技术人员、各车间安全、技术人员为成员的工作小组，具体组织、承担风险分级管控体系的建设和运行。

全员培训。聘请XX检测评价有限公司的专家分层次、分阶段讲解风险分级管控体系建设的有关知识和标准，理解标准、统一认识、掌握方法。各部室、车间制定风险分级管控培训计划，组织员工对本单位的风险评价方法、评价过程及评价结果进行培训，培训记录登记建档。

1.7.

2.2收集资料

工作小组收集和研读企业的相关资料，在专家指导下，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解企业生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。资料包括但不限于以下内容：

（1）企业平面图（包括各个车间、辅助生产和维修、办公区）及周边环境；

（2）安全、职业卫生及风险分级管控相关的法律、法规及相关标准、规程；

（3）组织架构图；

（4）在用设备清单（特种设备可单列）；

（5）详细工艺流程；

（6）原材、辅材、过程、最终物料清单；

（7）外协或外包的类型（如采掘、土建、设备大修等）；

（8）已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）；

（9）安全管理制度汇编；

（10）安全操作规程、设备操作规程；

（11）应急预案及演练；

（12）隐患排查表（包括日常巡查、专项检查、节假日、季节、综合检查表）；

（13）各岗位职责或安全生产责任制；

（14）特种作业人员或需持证上岗人员台账；

（15）安全专篇；

1.7.

2.3编写体系文件

建立企业的风险管控制度，编制分析分级管控体系建设的作业指导书、作业活动清单，完善设备设施清单，确定危险源辨识方法和分析评价方法，并编写各类工作用表。

1.7.3制定风险判定准则

风险判定准则的制定与选用的风险评估方法和企业的承受能力、职业健康安全的愿景和有关行业的法律法规密切相关。

根据本公司的生产规模和行业特点，确定选用简单实用、而又各行业常用的作业条件危险分析法（LEC）进行风险的评价和分析。

在对风险进行风险评价分级时，还应考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合本公司自身实际和方法给出的等级判定准则，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，应考虑以下因素：

——有关安全生产法律、法规；

——设计规范、技术标准的强制性条款；

——建筑用石加工企业自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力；

——建筑用石加工行业的其他要求。

依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)判断是否存在重大危险源，如存在，按照法规要求登记备案重点管控。

运用作业条件危险分析法（LEC）进行风险评价时，对“发生事故可能造成的后果的严重性(C)”的取值准则见（表7-1），对风险等级划分标准取值见（表7-2）

发生事故可能造成的后果的严重性(C) （表7-1）

风险等级划分（表7-2）

1.7.4风险点确定

1.7.4.1风险点划分原则

本公司的风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。根据生产线不同装置、作业活动等按照生产装置、辅助设施、作业场所等功能分区进行。

对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统检维修，动火、受限空间、高处作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动重点进行管控。

1.7.4.2风险点划分方法

公司采用头脑风暴法进行风险点的辨识：企业组织工艺、技术、安全、机电等专门小组力量，与现场车间员工、管理人员一起发对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全方位、全过程的排查。

1.7.4.3确定风险点

本公司包括但不限于以下风险点：

1.7.4.4建立风险点排查台账

公司建立风险点排查台账，将排查出的风险点名称、风险点详细位置、诱发事故类型等信息汇总填入风险点排查表。格式见《风险点辨识信息表》（表7-4）。

风险点辨识信息表（表7-4）

填报单位：填表人：填表时间：年月日（示例）

1.7.5危险源辨识

危险源辨识是对所有风险点内的危险源进行辨识，包括辨识方法的选择、辨识范围的确定、辨识活动的开展等环节。

1.7.5.1危险源辨识的方法

公司采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL法）进行辨识。

对作业活动危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）:即对每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，保持工作危害分析记录及危险源辨识信息表。

对设备设施危险源辨识采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性。

1.7.5.2危险源的辨识范围

危险源的辨识范围应覆盖风险点所有的作业活动和设备设施；辨识过程充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。

——常规和非常规作业活动；

——事故及潜在的紧急情况；

——所有进入作业场所的人员活动；

——材料、成品等的运输过程；

——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

——人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

——工艺、设备、管理、人员等变更；

——气候及环境影响等。

1.7.5.3危险源辨识

企业应组建危险源辨识工作组，在对危险源的辨识方法进行培训的基础上，

按照确定的辨识范围有组织地有序开展危险源辨识。

危险源辨识步骤：发动全员参加、讲述方法、辨识、填写危险源信息、汇总、审查补充完善。

——在进行危险源识别时，应依据GB/T 13861的规定，对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等；

——辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀等。

——危险源造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；

危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

1.7.5.4危险源辨识信息台账

将按照工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL法）进行辨识的风险点的危险源及可能的事故类别、位置等相关信息填入下表。（表7-5）危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划信息表

填报单位：填表人：

填表时间：年月日

1.7.6风险评价

对识别出的每项危险源，均应进行风险评价。本公司的风险评价采用作业条件危险性分析法（LEC法）评价其风险程度。评价方法过程中，对各项指标

的取值和风险程度的选择，遵循企业建设风险分级管控体系的确定的风险准则

的要求取值评价。并将评价计算结果填入表《危险源辨识、风险评价及风险控

制措施信息表（表7-5）》。

1.7.6.1风险评价方法及取值标准

作业条件危险性评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D 值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。根据建筑用石加工企业的实际确定取值标准如下：

事故事件发生的可能性（L）判断准则 (表7-6)

发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则（表7-8）

风险等级判定准则及控制措施（D）（表7-9）

1.7.6.2风险评价及分级

根据5.6.1确定的风险评价方法（作业条件危险性评价法（LEC））对识别的危险源的风险进行评价；根据表7-9风险等级判定准则及控制措施（D）的定量值确定风险级别，填入表7-5中。完成的本公司的《危险源辨识、风险评价及风险控制措施信息表》。

风险分级是指根据风险值的大小（意味着危害程度），将风险划分不同等级，根据不同等级采取不同的风险控制措施，实现最终降低风险的目的。

下表为本公司风险分级及应对措施，根据风险划分标准将风险分析的结果进行评级，对于不同的级别的风险制定不同的管控措施，交由不同层级管理。

图1.

1.7.6.3确定重大风险

重大风险是企业日常风险分级管控的重点，重大风险的确定按以下原则判定：具有以下情形之一，判定为重大风险：

——对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中强制性条款的；

——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的

安全风险分级管控教育培训制度

****** 安全风险分级管控 教育培训制 度

七年十刀

目录 安全风险分级管控教育培训制度 (1) 一、编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、主题内容 (1) 四、实施日期 (2) 五、解释权属 (2) 六、其他说明 (2)

****** 煤矿 安全风险分级管控教育培训制度 一、编制目的 为了使岗位职工知道岗位操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全风险管控措施、明确相关应急预案及避灾原则和路线，减少违章行为的产生，大力提高我矿安全风险分级管控工作质量，特制定《****** 煤矿安全风险分级管控教育培训制度》。 二、编制依据 1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办[2016]11 号）； 2、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017] 5 号）（试行）； 3、《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知（川安办[2017]25 号）。 三、主题内容 1、按照企业制定的教育培训制度切实认真开展风险辨识评估、 分级管控的教育培训工作。

2、每一年的企业教育培训计划中，必须安排有关于安全风险分级管控的专门计划或课时和内容。 3、遇特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的安全风险分级管控培训教育。 4、入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施等。 5、每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术。 6、各分管部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。 四、实施日期 本制度自发布之日起施行。 五、解释权属 本制度由*********** 煤矿安全生产部门负责解释并监督施行。 六、其他说明 本制度属于企业内部管理制度，条文若有与相关法规、规范、规程等相抵触的，参照相关法规、规范、规程等的要求执行。

建筑施工安全生产风险分级管控制度

风险分级管控制度 一、目的 为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控,构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。结合公司实际，制订本制度。 二、范围 适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。 三、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订执行）； 《云南省安全生产条例》（2018年1月1日执行）； 《中华人民共和国建筑法》（2011年修订执行）； 《建设工程安全生产管理条例》（2004年2月1日起执行）； 《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-860； 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009。 四、术语和定义 1、危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2、风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3、风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 五、机构设置 1.企业是安全生产风险分级管控的责任主体，在公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作，对安全风险分级管控建设全面负责。 2.公司建立以总经理为组长的体系建设和运行领导机构，副组长为分管生产副总经理、分管安全副总经理；成员包括监审部负责人、技术总工、水电负责人、机械管理负责人、安全科负责人、财务负责人、人事部负责人、各项目部负责人等组成。领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。日常办事机构设置在安全科。 3.项目部风险管控工作小组由项目负责人任组长，成员为项目技术负责人、安全员、土建/水电施工员、机械员、资料员、班组长等人组成。项目部各岗位管理人员、作业

煤矿安全风险分级管控(全部资料)

安全风险分级管控资料

目录 第一章工作机制 (1) 一、安全风险分级管控工作责任体系 (1) 二、安全风险分级管控工作制度 (1) 三、安全风险管控流程 (12) 第二章安全风险辨识与评估 (13) 一、危险源概述 (14) 二、管理组织及职责 (14) 三、危险源矩阵表 (15) 四、危险源分布情况 (16) 五、危险源分布清单 (17) 六、危险源评估 (29) 第三章生产系统安全风险管控措施 (35) 一、风险控制领导小组及职责 (35) 二、生产系统风险管控措施表 (36) 第四章岗位职责与规范 (61) 1.矿长岗位职责及规范 (64) 2.技术副矿长岗位职责及规范 (65) 3.生产矿长岗位职责及规范 (66) 4.安全矿长岗位职责及规范 (67) 5.机电矿长岗位职责及规范 (68) 6.通风科科长岗位职责及规范 (69) 8.通风科副科长（分管安全监测监控）岗位职责及规范 (71) 9.通风队长岗位职责及规范 (72) 10.通风技术员岗位职责及规范 (73) 11.监测维修工岗位职责及规范 (74) 12.监测监控工职责及规范 (75) 13.通风测风测尘工岗位职责及规范 (76) 14.瓦斯检查员岗位职责及规范 (77) 15.调度室主任岗位职责及规范 (78) 16.调度副主任岗位职责及规范 (79) 17.调度员岗位职责及规范 (80)

19.采煤队副队长岗位职责及规范 (82) 20.采煤机司机岗位职责及规范 (83) 21.乳化泵站司机岗位职责及规范 (84) 22.安全科科长岗位职责及规范 (85) 23.安全副科长岗位职责及规范 (86) 24.安检员岗位职责及规范 (87) 25.火药库库管员岗位职责及规范 (88) 26.爆破工岗位职责及规范 (89) 27.辅助救护队队长岗位职责及规范 (90) 28.培训中心主任岗位职责及规范 (91) 29.培训科员岗位职责及规范 (92) 30.机电科长岗位职责及规范 (93) 31.机电副科长岗位职责及规范 (94) 32.机电科技术员岗位职责及规范 (95) 33.机运队队长岗位职责及规范 (96) 34.机运队副队长岗位职责及规范 (97) 35.机运队技术员岗位职责及规范 (98) 36.刮板输送机司机岗位职责及规范 (99) 37.维修电工岗位职责及规范 (100) 38.维修钳工岗位职责及规范 (101) 39.架空人车司机岗位职责及规范 (102) 40.配电工岗位职责及规范 (103) 41.小绞车司机岗位职责及规范 (104) 42.轨道维修工岗位职责及规范 (105) 43.信号把钩工岗位职责及规范 (106) 44.司炉工岗位职责及规范 (107) 45.矿灯充电工岗位职责及规范 (108) 46.司泵工岗位职责及规范 (109) 47.空压机司机岗位职责及规范 (110) 49.通风机司机岗位职责及规范 (111) 50.绞车司机岗位职责及规范 (112)

施工企业安全风险分级管控体系建设[完整版]

山东冠超建设工程有限公司 安全风险分级管控体系建设实施指南 编辑：刘元生 审核： 批准： 2016年8月

1.适用范围 本实施指南适用于山东冠超建设工程有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 《中华人民共和共安全生产法》 《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号） 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发【2016】10号 《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》沂安【2016】21号 其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东冠超建设工程有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 3.总体要求、目标与原则 根据上级政府主管部门的指示要求，结合山东冠超建设工程有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全科的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 3.2 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年9月份完成公

司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。 3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企主体责任。 4.职责分工 山东冠超建设工程有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 公司安全风险分级体系建设办公室设在安全科： 主任：刘元生 副主任：刘存武袁兵 成员：刘星吉郑玉柱冯尚选尹传杰 闫正波齐磊元刘鹏 主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。 副主任职责：具体负责《山东冠超建设工程有限公司安全风险分级管控体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对

安全生产风险分级管控清单(全套)20180525

文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)

工程项目-安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度 一、编制目的 通过确定安全风险等级及相应的安全风险控制措施,实施安全风险差异化动态化管理，使职业健康安全风险因素得到全面管理和有效控制。 二、编制依据 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办[2016]11号） 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》（安委办[2017]7号）《关于印发黑龙江省2017-2018年标本兼治遏制重特大生产安全事故工作方案的通知》（黑安办发[2017]15号） 《黑龙江省国资委关于印发出资企业2017-2018标本兼治遏制重特大生产安全事故工作方案的通知》（黑国资评价[2017]101号） 三、适用范围 公司、各项目部。 四、编制内容 （一）根据风险辨识、评估、分级、管控措施，形成风险点清单，实行一点一单。 （二）清单中应包括序号、编号、风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、风险点隐患检查事项、管控措施等内容。

（三）将风险点清单逐一汇总，形成风险点分级管控台帐。 （四）重大风险由股份公司管控，较大风险公司管控，一般风险由项目部管控，低风险由班组、岗位管控。 （五）上级负责管控的风险，下级必须负责管控。 （六）针对安全风险的特点，应选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制。 （七）通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到规避、降低和监测风险。 （八）对安全风险采取分级、分层、分类、分专业进行管理，落实领导层、管理层、员工层的风险管控清单。 （九）根据风险等级情况，可结合隐患分级排查的操作要求，进行风险管控的责任分配。 （十）将风险辨识过程中产生的重大风险进行汇总，登记造册，并对产生重大风险的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。并及时上报属地负有安全生产监督管理职责的部门。 （十一）应在重大风险区域醒目位置和重点位置分别设置重大安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施及报告方式等内容。 （十二）应使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级（重大风险、较大风险、一般风险和低风险），标示在总平面布置图或地理坐标图中。

(完整版)安全风险分级管控培训课件

禹州神火隆源矿业有限公司安全风险分级 管控课件 第一章安全风险辨识范围、方法 第一条矿长、总工程师、分管矿领导、副总工程师、业务科室科长及副科长、相关区队正职及技术员履行“规范”中工作体系职责，当触发以下时间节点或情节时开展一次安全风险辨识评估工作： （一）每年年底前对瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素，开展一次安全风险辨识评估，重点对煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。 （二）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展一次专项辨识评估，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。 （三）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生大变化时，开展一次专项辨识评估，重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。 （四）排放瓦斯等高危作业实施前，开展一次专项辨识评估，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。 （五）新技术、新材料试验或推广应用前，开展一次专

项辨识评估，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。 （六）连续停产停工1个月以上复工复产前，开展一次专项辨识评估，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。 （七）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展一次针对性的专项辨识评估，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。 第二条辨识方法主要采取工作任务分析法、危险与可操作性分析法、初始危险分析法、安全检查表分析法、根本原因分析法等，基本归类如下： （一）年度和复工复产专项辨识中瓦斯、水、火、粉尘、顶板等自然灾害因素采用初始危险性分析法，提升运输系统采用安全检查表分析法。 （二）新水平、新采区、新工作面设计前采用初始危险性分析法。 （三）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素发生重大变化时，采用危险与可操作分析法。 （四）排放瓦斯等高危作业实施前采用工作任务分析法。 （五）新技术、新材料试用或推广应用前，采用危险与可操作分析法。 （六）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐

安全生产风险分级管控和安全事故隐患排查治理双重预防体系问题应知应会

. 双重预防体系问题应知应会 一、什么是双重预防体系？ 答：安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系 职业病危害风险分级管控体系、职业病隐患排查治理体系 二、安全生产分级管控体系包含哪些内容？ 答：1风险点划分确定2风险点登记台账3作业活动清单4设备设施清单5工作危害分析(JHA+LS)评价记录6（设备设施）安全检查（SCL+LS）评价记录7作业活动风险分级管控清单、8设备设施风险分级管控清单9重大风险点清单 三、2什么是风险？ 答：风险是生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和严重性地组合。 风险=可能性×严重性（R=L*S）；R:危险性（也称风险度）：事故发生地可能性与事件后果地结合，R越大危险性越大；L: 事故发生地可能性(1-5)； S: 事故后果严重性(1-5)。 四、什么是风险点？ 答：风险伴随地设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施地伴随风险地作业活动，或以上两者地组合。 （风险点划分原则：大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰；作业活动应覆盖生产经营全过程所有常规和非常规作业，重点考虑高风险作业） 五、什么是危险源？ 答：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失地根源、状态或行为，或它们地组合。(分为人地因素、物地因素、环境因素和管理因素四类) 六、什么是危险源辨识？ 答：识别危险源地存在并确定其分布和特性地过程。 （辨识对象：潜在地人地不安全行为、物地不安全状态、环境缺陷和管理缺陷危害因素） （辨识方法：设备设施采用安全检查表法（简称SCL）；作业活动采用工作危害分析法（简称JHA） 七、什么是风险评价？公司采用什么评价方法？ 答：对危险源导致地风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施地充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定地过程。 公司采用地风险评价方法：为风险矩阵法（简称LS）R=L（可能性）*S（严重性）1-3(蓝色)5级4-8(蓝色)4级9-12(黄色)3级15-16(橙色)2级20-25(红色)1级 八、怎样风险分级？ 答：通过科学、合理方法对危险源所伴随地风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 风险等级分5级：A、B、C、D、E（1、2、3、4、5）级，极其危险、高度危险、显著危险、轻度危险、稍有危险。 管控级别分4级：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四

安全风险分级管控汇编

第一章工作机制 一、安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求：、 按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标： 根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制矿井事故发生，保障矿井员工人身财产安全。 3、基本原则： 坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 4、领导机构 组长：王德刚（矿长） 副组长：沈东柱（技术矿长） 成员：武广林（安全矿长）、王彦华（生产矿长）、 贾宪福（机电矿长）、工程专业技术人员、（段、队、班组长） 安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由矿长担任，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。

二、安全风险分级管控工作制度

总则 第一条：为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产制定本制度。 第二条：本制度所指的安全风险分级管控，是指本煤矿企业内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。 第三条：本制定适用于本煤矿企业所属各单位。 组织管理 第四条：组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订本企业安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。 第五条：副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。技术室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，段队负责实施现场

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档 文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息

煤矿安全风险分级管控资料(全套模板)

..--煤矿安全风险分级管控资料(全套模板)

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xxxx（xx）煤业有限公司 安全风险分级管控资料 二Oxx年x月

目录 第一章工作机制 (1) 一、安全风险分级管控工作责任体系 (1) 二、安全风险分级管控工作制度 (1) 三、安全风险管控流程 (12) 第二章安全风险辨识与评估 (15) 一、危险源概述 (15) 二、管理组织及职责 (15) 三、危险源矩阵表 (16) 四、危险源分布情况 (17) 五、危险源分布清单 (18) 六、危险源评估 (30) 第三章建设系统安全风险管控措施 (36) 一、风险控制领导小组及职责 (36) 二、建设系统风险管控措施表 (36) 第四章岗位职责与规范 (62) 第五章保障措施 (142) 一、成立安全风险预控管理保障工作小组 (176) 二、安全风险预控管理的培训 (176) 三、安全风险预控管理的检查与考核 (179) 四、其他保障措施 (180)

第一章工作机制 一、安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标：根据《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。 3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 4、领导机构 组长：xxx 副组长：xxx xxx xxx xxx 成员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 安全风险分级管控办公室设在安全科，主任由矿长担任，副主任由安全矿长担任，负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。 二、安全风险分级管控工作制度 总则 第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。 第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指xx煤矿内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害

基建工程施工安全风险分级控制管实施细则

省电力公司 基建安全风险分级管控实施细则 第一章总则 第一条为进一步贯彻落实《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，完善电网建设工程基建安全风险防控体系，强化电网工程基建安全风险全过程管理，规电网工程施工安全风险识别、评估和分级管控，有效控制基建安全风险，结合公司基建安全管理和电网工程施工安全实际，制订本细则。 第二条本细则按照“动态识别、科学评估、分级控制”的原则，建立基建安全风险预警和管控体系，明确各级机构与人员的职责，建立基建安全风险预警、分级管控工作流程与节点标准，根据基建施工安全风险等级与类别，落实预控和应急措施，有效降低施工安全风险。 第三条依照电网公司《电网工程风险识别、评估及控制办法》，根据LEC安全风险评价法中LEC值的大小及所对应的风险危害程度，将电网工程基建施工安全风险从小到大划分为五个等级进行控制和管理（一到五级分别对应为：稍有风险、一般风险、显著风险、高度风险、极高风险）。 第四条本细则适用于公司系统投资建设、受托建设的35千伏及以上电网工程基建施工安全风险的管控。 第二章电网工程施工安全风险等级与类别

第五条电网工程项目是施工安全风险管控的单元主体，施工安全风险主要包括人身及电网安全风险。安全风险从小到大划分为五个等级，并根据不同的风险等级进行分级管理与控制。 （一）一级风险（稍有风险）：指作业过程存在较低的安全风险，不加控制可能发生轻伤及以下事件的施工作业。 （二）二级风险（一般风险）：指作业过程存在一定的安全风险，不加控制可能发生人身轻伤事故的施工作业。 （三）三级风险（显著风险）：指作业过程存在较高的安全风险，不加控制可能发生人身重伤或人身死亡事故的施工作业。 （四）四级风险（高度风险）：指作业过程存在高的安全风险，不加控制容易发生人身死亡事故的施工作业。 （五）五级风险（极高风险）：指作业过程存在很高的安全风险，不加控制可能发生群死群伤事故的施工作业。 第六条电网工程施工安全风险类别分为固有风险、动态风险。 （一）固有风险：是指在正常情况下，施工作业过程中存在的安全风险。 （二）动态风险：是指在作业时特定情况下，施工作业过程中存在的安全风险。 （三）动态风险等级是在固有风险等级的基础上，按作

安全风险分级管控工作责任体系知识讲解

郁山煤业安全风险分级管控实施办法 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 “安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：总经理 副组长：经营副总经理、安全副总经理、生产副总经理、总工程师、机电副总经理 成员：各科室负责人及区队队长。 领导组下设办公室, 办公室设立在安检科,安检科科长兼职办公

室主任并负责日常具体工作。 领导组职责 1、总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副总经理负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、各副总经理及总工程师具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）办公室职责 “安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

安全风险分级管控报告

安全风险分级管控报告 DXHK-2018 版本号: A/0 编制: 审核: 批准: ***有限公司 2019年1月

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (5) 3.职责分工 (5) 4.术语和定义 (5) 4.1危险源 (6) 4.2风险度 (2) 4.3风险辨识 (2) 4.4风险评估/评价 (3) 4.5风险分级 (3) 4.6风险管控 (3) 4.7风险信息 (3) 5.风险点识别方法 (6) 5.1工作危害分析法（JHA） (6) 5.2安全检查表分析法（SCL） (8) 5.3风险等级划分 (6) 6.风险控制措施策划 (9) 7.风险培训 (9) 8.风险分级管控总结及考核方法 (10) 附件： 附件1 风险分级管控清单 附件2 风险分级管控登记台账 附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析（JHA）评价表 3.3设备设施清单 3.4安全检查分析(SCL)评价表

司文件***公 （2019）001号 关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的： 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织： 组长： *** 副组长： *** 成员： *** *** 3、危害识别（风险评价）的范围： 适用于***有限公司所有生产经营区域。 4、评价时机： (1)常规活动每年一次。 (2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2) 常规和异常活动； 3) 事故及潜在的紧急情况； 4) 所有进入作业场所的人员活动； 5) 原材料、产品的运输和使用过程； 6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

(完整word版)风险分级管控清单

山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系 风险分级管控清单 1.作业活动风险分级管控清单 风险点风管控措施 危险源诱发事评价险责任 责任人 管控级别分单位层级 序作业故类型个体防护措类型级工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施号步骤施 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 用切割电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 1下料火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 机下料路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 身体部位触及加设防护措施建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度培训教育动防护用品 练 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练护保护器 用液压 弯管机 电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 2弯管对管路火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练进行弯缆 曲 身体部位触及加设防护措施建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度教育保用品 练

电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 经加工 电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 3焊接后焊接火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练成型缆 长期接触建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳根据伤害程 职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体度，使用应急救有毒气体管理制度培训教育动防护用品 护设施 用电钻 根据伤害程度使壳体打对玻璃打孔时划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 4其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设孔钢进行碰伤措施管理制度教育保用品 施，拨打 120打孔 对空调 根据伤害程度使产品进被配件划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 5装配其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设行装配碰伤措施管理制度教育保用品 施，拨打 120组装 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预对装配漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练完的半护保护器 6调试成品进 加强巡检，及 行电检 电缆老化，短建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预调火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 线缆穿管，增 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预电线破损外漏触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级加安全警示标 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 志 半成品 7入库入库 电缆老化破 增加消防器材建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预损，未及时火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级 及警示标志管理制度培训教育动防护用品案并进行演练更换

建筑施工企业安全生产风险分级管控实施细则(标准版)

建筑施工企业安全生产风险分级管控实施细则(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0502

建筑施工企业安全生产风险分级管控实施 细则(标准版) 1范围 本实施细则给出了建筑施工企业、建设单位、监理单位、设计单位等责任主体在泉州市内从事安全生产风险分级管控实施的相关要求。 本实施细则适用于建筑施工企业、建设单位、监理单位、设计单位等责任主体在泉州市内从事生产安全管理活动中风险分级管控体系的实施。不论建筑施工企业、监理单位、设计单位等责任主体的资质等级、管理模式，工程规模、类型、地点，均适用于本实施细则。 建筑施工企业、建设单位、监理单位、设计单位等责任主体实

施安全生产风险分级管控体系时，除应遵从本实施细则外，尚应符合国家现行标准和规定。 2规范性引用文件 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号） 3、《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010） 4、《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001－2011 5、《环境管理体系要求》GB/T24001－2016 6、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011） 7、《工程建设标准强制性条文》 8、《关于印发的通知》（建质[2009]87号） 9、住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》（建办质〔2017〕39号） 10、《福建省建筑市场管理条例》 11、《福建省安全生产条例》 12、《建设工程施工重大危险源辨识与监控技术规程》

标准化安全风险分级管控专业培训考试题

单位：姓名：分数： 一、选择题（20小题，每题2分） 1、井工煤矿安全生产标准化考核中安全风险分级管控权重系数是( )。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 2、安全风险分级管控标准年度辨识评估标准有( )项要求。 A.1 B.2 C.3 D.4 3、安全风险分级管控标准专项辨识评估标准有( )项要求。 A.1 B.2 C.3 D.4 4、安全风险分级管控标准保障措施要求标准有( )项。 A.1 B.2 C.3 D.4 5、安全风险分级管控标准组织机构与制度要求标准有( ) 项。 A.1 B.2 C.3 D.4 6、安全风险分级管控标准要求建立以( )负责的体系 A.总工程师 B.机电副矿长 C.矿长助理 D.矿长 7、安全风险分级管控标准要求必须建立( )项制度。 A.1#B.2#C.3 8、安全风险分级管控标准要求明确安全风险的辨识范围、( )。 A.程序 B.要求 C.方法 9、安全风险分级管控标准重点对( )项危险因素进行管控。 A.1 B.5 C.6 D.10 10、新水平、新采(盘)区、新工作面设计前，开展( )次专项辨

识: A.1 B.2 C.3 D.4 11、新技术、新材料试验或推广应用前进行( )次专项辨识。 A.1 B.2 C.3 D.4 12、本矿出现重大事故隐患后进行( )次专项辨识。 A.1 B.2 C.3 D.4 13、本矿出现涉险事故隐患后进行( )次专项辨识。 A.1 B.2 C.3 D.4 14、在划定的重大安全风险区域设定作业人数( )。 A.总数 B.上限 C.下限 15、安全管控措施针对管控过程中出现的问题调整完善管控( )。 A.方法 B.程序 C.措施 16、每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习( )次安全风险辨识评估技术。 A.1 B.2 C.3 17、安全风险分级管控保障措施标准中信息管理有( )项要求。 A.1 B.2 C.3 18、安全风险分级管控保障措施标准中教育培训有( )项要求。 A.1 B.2 C.3 19、( ) 每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析。 A.总工程师 B.机电副矿长 C.分管负责人 D.矿长 20、安全管控中相关领导每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行( )次检查分析。 A.1 B.2 C.3 D.4

《安全生产风险分级管控体系实施细则》

安全生产风险分级管控体系实施细则 规范性引用文件 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号） 3.《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010） 4.《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011 5.《环境管理体系要求》GB/T24001-2016 6.《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011） 7.《工程建设标准强制性条文》 8.《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》（建质） 9.住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》（建办质[2017]39号） 二基本要求 2.1总体要求 结合本工程施工特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面辨别、评估安全风险，落实风险分级管控主题责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施差异化、标准化分级管控。根据安全风险等级及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险，提升项目安全生产水平。 2.2目标 全面落实施工安全生产风险分级管控主题责任，确保风险有效

受控，构建安全生产长效机制，从跟不上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。 2.3原则 按照“动态识别、科学评估、分级控制”的原则，建立建设工程施工安全风险预警和管控体系，明确各机构与人员的职责，建立建设工程施工安全风险预警、分级管控工作流程与节点标准，根据建设工程施工安全风险等级与类别，落实预控和应急措施，有效降低施工安全风险。 三组织管理机构 3.1 机构设置 公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险管控的研究、统筹、协调、指导工作。 项目风险管控工作小组应由项目负责人任组长，成员至少包括项目技术负责人、安全负责人、施工员、机械员、资料员、班组长等部门负责人。项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。 3.2项目部管理职责 （一）编制项目《安全文明施工总体策划》时，明确安全风险管理要求。负责项目建设过程中安全风险管理要求的落实。（二）工程开工前，按照要求，负责组织项目设计单位对施工、